IATF9采购控制程序

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IATF16949-2016环境分析控制程序 A1

c）设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。
d）供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险。
e）法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。
5.3.4市场风险
a）市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。
Xxx
xxx-QP-01
环境分析控制程序
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2022年02月12日发布 2022年02月12日实施
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2020.01.10
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13
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15161718来自191.0目的
为满足ISO9001：2015和IATF16949:2016标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
5.4.1 SWOT分析法是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。
5.4.2 SWOT分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析。
b）间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。
5.3.2环境风险
a）产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产，考虑库存。

IATF 16949：2016 产品安全性管理程序

IATF 16949：2016 产品安全性管理程序销售部应当在向顾客报价时，考虑产品安全性因素的影响。

同时，技术部应当评审顾客提供的资料，并查阅识别出涉及产品安全性的特殊特性符号，以供相关部门识别和使用。

这样可以确保产品的安全性符合法律法规标准要求。

5.4产品安全性试验；质量部是产品安全性试验及试验记录的存档管理部门。

他们应当对所有产品进行安全性试验，并记录下试验结果，以便在需要时进行查阅。

这样可以确保产品的安全性得到充分的验证和保障。

5.5产品和原材料的可追溯性；采购部是产品和原材料可追溯性标识的责任部门。

他们应当确保所有产品和原材料都可以进行有效的追溯，以便在需要时进行查阅。

这样可以保证产品和原材料的来源得到充分的验证和保障。

5.6产品紧急召回；销售部是产品紧急召回的责任部门。

他们应当在需要时立即采取行动，对存在安全隐患的产品进行紧急召回。

这样可以保证顾客的安全得到充分的保障。

5.7培训；综合办（人力资源）负责对从事产品安全性有关的工作人员进行培训，以提高他们的安全意识和能力。

这样可以确保所有从事产品安全性相关工作的人员都具备必要的知识和技能，以保证产品的安全性。

During the development phase。

the project team should XXX assurance。

sales。

procurement。

and XXX standards of the product (including legal XXX for product safety)。

such as key components。

security components。

or safety components in XXX。

For the identified safety requirements of the product。

fill in the "Special Characteristics List" and indicate the safety items and control requirements of the product and process.In the development phase。

IATF16949-2016采购管理程序 A2

3.5公司各相关部门参与合格供方的评定。
3.6品质部负责采购产品的验证，就产品问题及时与供方沟通。
4.0定义
无
5.0工作程序
5.1常规产品采购
5.1.1采购计划：采购部根据生产部每月初下达的《原材料采购计划表》进行采购，在结合库存情况，进行采购顺序排列。
5.1.2采购
1）采购部按《供方管理程序》，根据不同的采购要求选择合格供方。
5.1.4采购信息
1）采购文件一般指采购计划、供货合同、购销协议、验收技术协议及质量保证协议等能够说明采购要求的文件，采购文件在适当时应包括如下采购信息：
a)有关采购产品、程序、过程、设备、人员的批准要求；
b)产品的品种、型号规格、数量及其技术规范、检验规程等标准；
c)有关质量管理体系的要求。
2）采购物资的质量要求应由技术部编制、总工程师审批，必要时组织相关人员会审。
4）采购合同（购销协议）由制造部领导或其授权的人员审批合同规定的要求是否适当。
5）采购人员根据采购合同（购销协议）的要求实施采购。
6）采购部建立和保存物资采购合同档案。
5.1.5采购品的验证
1）采购物资进公司后，采购员应向品质部申请验证，同时提交质量证明文件，并填写《进料报检及验证记录》交由进货检验员进行检验。
3)检验后，将《进料报检及验证记录》的首联交于仓库，若检验合格，仓库办理合格产品入库手续。若检验不合格，由采购部负责按照《不合格品控制程序》执行。
4）当检验任务非常繁重，生产急需又来不及检验时可由制造部提出，并填写《紧急放行申请表》经品质部经理批准后执行紧急放行，对实行紧急放行的产品品质部和制造部应做好标识并负责进行跟踪.
主料
B类
助剂类，已脂、稀释剂、色膏、色粉等

IATF16949：2016质量管理体系过程关系图

过程类别
过程名称
总经市场销售技术开发供应理部部部部部
COP1 产品质量先期策划控制程序 ○
○●●○
COP 2 报价控制程序
○●
○
○
COP 3 合同评审控制程序
●
○○○
COP 4 工程变更控制程序
○
●●○
COP5 生产计划控制程序
○
○○○
COP 6 生产制程控制程序
○○○
COP 7 产品交货控制程序
◆
◆
◆
◆
◆
◆◆◆
◆
SP2 图纸技术资料控制程序
◆
◇
◆
◇
◇
SP3 记录管理程序
◆
◆
◆
◆
◆
◆◆◆
◆
SP4 人力资源控制程序
◆
◆
◆
◆
◆
◆◆◆
◆
SP5 采购管理程序
◇
◆
SP6 外协管理程序
◇
◇
◆
SP7 供应商管理程序
◇
◇
◆
◇
◇
SP8 生产设备控制程序
◇
◇
◆
SP9 工装控制程序
◇
◇
◆
SP10 仓储管理程序
◆◆
生产
产品
服
过程
交付
务
需
求
和
期 S12
望
产
品
安
全
性
管
理
C2 产品报价
APQP FMEA SPC MSA PPAP
S8 S9 S20 S19 S24
生工工产紧
产装作品急
设管环防应

IATF16949-2016 供方管理程序 A2

5.2.3评价等级
根据供方全年的供方评价等级划分如下：
a)平均得分90～100分者为A级；
b)平均得分80～89分者为B级；
c)平均得分70～79分者为C级；
d)平均得分60～690分者为D级；
e)平均得分60分以下为E级；
5.2.4评价等级处理
a)A级供方为优秀供方，予以优先付款、增大份额供货等鼓励。
b)组织各部门对供方进行定期评价考核；
c)组织对A类部件供方进行定期年度审核；
d)组织各相关部门对供方样品进行评估确认；
e)建立合格供方档案数据库；
f)向供方反映质量问题并沟通解决；
3.2品质部
a)负责对供方所供样品、首批次入库产品、批量产品进行验证，并做好检验记录。
b)负责供应商索赔、考核扣款。
3.3技术部
a)负责与供方进行技术对接；
b)负责供应商样品的确认；
3.4采购部、品质部、技术部组成供方调查小组负责供方调查评审；
3.5总经理负责合格供方的批准。
4.0定义
无
5.0工作程序
5.1.新供方开发流程
5.1.1供方资质基本要求如表一：
A、B类供方：需要有ISO9001、ISO14001、强制性认证
C类供方：无强制要求
由采购员建立供方数据库，对供方的信息资料进行收集、存档。
未经本流程评审的供方，除总经理特批外，不可成为我司的供方
5.2对现有合格供方的管理
5.2.1对合格供方的评价考核
评分标准
供方交货业绩评价项目及分数比例，百分制。
资料：15分；
样品：15分；
质量：30分；
价格：10分；
交付：15分；
服务：15分
1）产品质量评价由品质部评价，评价指标如下：

IATF16949采购与供应商管理程序

保存部门保存期限采购部3年采购部3年采购部3年采购部在用期+1个日历年采购部3年采购部3年采购部3年采购部3年采购部3年采购部在用期+1个日历年采购部3年采购部3年采购部3年采购部3年QDE/RD-QR-8-05-14申购单QDE/RD-QR-8-05-11采购计划申请单QDE/RD-QR-8-05-12物料评审单QDE/RD-QR-8-05-13采购计划监控表QDE/RD-QR-8-05-08供应商准入申请表QDE/RD-QR-8-05-09物料订购单QDE/RD-QR-8-05-10产品报价单QDE/RD-QR-8-05-05供方质量体系评定表QDE/RD-QR-8-05-06供应商绩效评分表QDE/RD-QR-8-05-07合格供方名单QDE/RD-QR-8-05-02供方年度评价表QDE/RD-QR-8-05-03供应商现场评审表QDE/RD-QR-8-05-04供方样品评价表《不合格品控制程序》8、质量记录格式号记录名称QDE/RD-QR-8-05-01供应商质量保证能力调查表7、支持文件《进货检验和试验控制程序》《采购质量控制程序》采购部6.22.1 通过整改资料的评审进行验证，对验证不通过或拒不提交的供方取消供货资格。

采购部6.22.2 根据验证结果进行供方资格的重新确认和供方名单的更新。

采购部 6.19.1 组织技术部、质量部定期对供应商进行评定。

采购部6.20.1 评价分类：评价得分<60分为D类，60分≤评价得分<75分为C类，75分≤评价得分<90分为B类，评价得分≥90分为A类；6.20.2 采购部将直接取消D类供方配套资格；将评价结果和改进建议反馈C类供方和本厂内相关部门；供方6.21.1 供方应在10天内提交整改方案报采购部，整改限期一般不超过6个月；6.19定期评定A 类供方 D 类供方B 类供方整改OKNo验证合格供方名单更新取消配套资格C 类供方暂停供货Yes。

IATF16949供应商管理程序(含流程表格)

供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。

2.0范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。

3.0职责3.1采购部负责组织相关部门对供应商实施调查、评价，及动态管理。

3.2总经理负责合格供应商的批准。

4.0程序内容4.1 供应商控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 供应商分类■采购部负责确定公司采购的产品，技术部负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。

■公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。

其中关键材料如生产用原料（钢材、铝材、关键配件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料等，一般材料如包装材料、外包物流服务等。

■根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。

采购部，技术部2 供应商调查■由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料采购部《供应商调查作为筛选的依据。

■如果被调查对象是公司的老供应商，现在要扩展供货品种，采购部可查询公司对该供应商的以往调查、评定资料和供货绩效记录。

■如果被调查对象是准备合作的新供应商，企业没有关于该供应商的详细资料，采购部负责对供应商进行直接调查，要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》，并索取相关质量证明资料。

表》3 供应商评价■调查和资料评价。

由采购部联合质检部、制造部等部门对《供应商调查表》和供应商资料进行初步评价，并作好《供应商评价表》，初步选择出合格的供应商，具体执行本程序4.2.2。

采购部在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。

■体系评价。

IATF1694909设计和开发控制程序

IATF16949-09设计和开发控制程序过程分析工作表（乌龟图）1 / 91 目的提升设计和开发的技术能力，并能迅速正确完成设计工程变更作业。

掌握设计和开发进度及准确性，保证各相关部门能及时获得变更信息。

确保产品质量，满足顾客要求。

2 范围适用于本公司新产品和衍生品的设计和开发。

3 定义3.1新产品：公司从未开发的新轮圈，并且计划批量生产的产品。

3.2衍生品：以现有产品为基础所衍生，且列入批量生产考虑的产品。

4 职责4.1技术部负责设计和开发控制的管理。

4.2开发课负责设计和开发样品的制作并协助测试。

4.3品管部负责设计和开发样品的测试。

4.4文管中心负责图纸技术文件的收发和保存，更改申请通知的登记。

4.5业务部负责市场信息和顾客信息的收集。

5 程序内容5.1技术部应建立一个设计和开发的信息应用程序，将各种设计项目积累的信息应用于当前和今后的类似项目。

5.2设计和开发的策划:5.2.1业务部进行市场调查和研究，收集市场和顾客的信息，并根据收集的信息编写立项报告，呈报总经理或总经理委托代表审批后实施。

5.2.2立项报告包含如下项目:5.2.2.1项目名称；5.2.2.2规格及功能；5.2.2.3市场分析；5.2.2.4遵循标准及法规；5.2.2.5预期效益：预估项目成功后所获效益，市场竞争能力及前景,设计改善或生产改善后的效益及其他效益。

5.2.3技术部根据立项报告编写设计和开发计划书。

5.2.4开发计划包含以下内容:5.2.4.1开发项目负责人和开发小组成员，以及他们的责职和权限；5.2.4.2计划目标及预估目标值，如型号，特性或其他指标；5.2.4.3进度和项目开发的工作时序；5.2.4.4评审、验证和确认的安排。

5.2.5设计和开发计划书由技术部经理审核，经总经理或总经理委托代表批准后实施。

5.2.6设计和开发活动应委派具备一定资格的人员完成，并配备充分的资源。

5.2.7随设计的进展技术部应对设计和开发计划加以修改。

IATF16949设备管理程序(含流程表格)

设备管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的确定、提供和维护为实现产品的符合性所需要的生产设备，有效控制其购置引进、调试验收、移交使用、维护保养等工作，保证生产设备技术状态完好，满足生产工艺和产品合格的需要。

2.0范围适用于为实现产品符合性所需的生产设备，也包括相关设施。

3.0职责3.1 生产部负责组织实施生产设备的规划选购、安装调试、维护维修、事故处理、报废等综合管理工作。

3.2 生产部车间负责正确操作使用和日常保养设备。

4.0作业内容4.1 生产设备控制程序4.2 其他管理要求4.2.1 关键设备指具备以下情形之一的设备：关键或重要质量特性形成的设备；单台生产设备；价值昂贵或体积庞大的设备。

对关键设备，生产部负责在《设备管理台帐》上或现场予以标识，并重点管理。

4.2.2 根据精益生产的原则，生产部组织对产品制造设备设施布局应进行策划，识别、确定及评估现场设备布局、人员安排的合理性。

具体执行《产品质量策划管理程序》。

4.2.3 为满足顾客要求，在紧急情况下，如关键设备故障等，生产部及相关部门应采用的适当措施和处置办法，作出要求，制定并实施适宜的反应计划。

具体执行《生产管理程序》。

4.2.4 对公司的储气罐、叉车、行车等与使用安全有关的特种设备设施，生产部应及时与当地安检部门沟通，由他们进行安检，并确保结果合格，并保存安检证明，以满足国家法规和安全生产要求。

4.2.5 公司除设备外的其它设施的管理可以参考本程序。

4.2.6 公司工装的管理执行《工装管理程序》。

5.0相关文件《人力资源管理程序》《产品质量策划管理程序》《生产管理程序》《数据分析管理程序》《持续改进管理程序》《纠正措施/预防措施管理程序》《工装管理程序》《设备管理制度》《设备安全操作规程》《设备验收单》设备验收单(4).d oc《设备管理台帐》设备管理台帐.d oc。

采购进度控制程序

采购进度控制程序
采购进度控制程序主要包括以下几个方面：
1、与供应商的沟通：采购部应及时与供应商沟通，采用直接跟踪、电话跟踪、网络跟踪等方式，了解供应商备货进度，以避免出现交期延误或交期提前的情况。

这一步骤是确保采购进度顺利进行的基础。

2、采购管理流程：项目采购管理流程包括规划采购管理、进行采购、控制采购、结束采购、评估供应商和经验教训等六个阶段。

这些阶段涵盖了从采购需求确认到供应商选择、采购计划编制、采购合同签订、采购执行和控制、采购变更管理、采购验收和支付等核心流程。

3、订单跟踪和催货：采购订单跟踪是采购的基础工作，需要控制交付全过程的风险识别，从采购订单下达开始，跟踪供应商的生产计划制定，原材料采购、零件加工等环节。

同时，“跟单催货”是采购订单管理中必有的环节，需要追踪订单的进度，并负责与供应商沟通与协调。

4、进度计划处理：拉式发料进度计划是参考进度计划的一种方式，通过分时段特定需求清单来触发采购物料的分时段特定需求清单。

此外，分解任务和设置里程碑也是确保采购执行时间进度的有效方法之一。

5、风险管理：在监督和控制项目采购过程中的执行进度和质量时，需要制定明确的采购计划，建立良好的沟通机制，制定监督和控制计划，强化供应商管理，进行风险管理。

6、使用工具和技术：为了有效跟踪项目进度，可以采用甘特图、关键路径法、资源平衡、里程碑、进度压缩、调整提前量和滞后量和节点图等工具和方法。

同时，使用正确的项目跟踪工具也是至关重要的。

IATF16949产品和过程设计开发控制程序

****有限公司产品和过程设计开发控制程序受控状态:编写部门:编写人：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日____________________________________________________________________________ 自批准日起实施。

注：所有文件都会被修订，非受控文件持有者可寻求使用最新有效版本。

下载文件仅限一次性使用，用后请销毁。

1.目的规范产品过程设计开发流程，确保新产品开发活动有序进行，并对过程更改进行控制，有效防范风险。

2.适用范围适用于公司产品和过程设计开发活动。

3.术语和定义无4.职责4.1项目小组负责项目开发的系统管理。

负责组织制定APQP开发计划及项目进度管理；负责各阶段材料清单、过程流程图、产品和过程特殊特性清单、控制计划、PFMEA的编制和修订。

4.2技术部负责产品设计开发阶段的系统管理。

负责收集、确认设计信息及相关技术标准，细化《设计任务书》要求，确认顾客特殊要求；负责出具设计方案及其DFMEA,提供产品数模、图纸及BOM等技术文件，组织设计评审；组织样件试生产、试装及试制样件的管理；提出材料样块和产品样品检测、试验要求，组织顾客的试验、试装事宜，处置顾客反馈信息及纠正预防措施需求，组织样件评审。

提供过程设计输入清单。

4.3工艺部负责过程设计开发阶段的系统管理。

负责新产品试制和试生产工作，负责新设备、新工装夹具要求的提出与定制；负责模具的验收及向采购部反馈模具质量；生产部负责产品工艺过程和试生产工作。

负责根据实际试生产情况确认并修编过程流程图及作业指导书等应用文件；负责新设备、新工装夹具要求的提出与定制；负责模具的验收及向采购部反馈模具质量；负责新产品试制和试生产工作；参与设计开发过程的验证及评审工作。

负责转序物流及防护的策划、组织、实施和管理。

4.4市场部负责与顾客的沟通，识别、确认、传递顾客要求；负责获取新产品上场动向，负责沟通协调顾客新产品样件的试验、试装事宜；负责传达顾客反馈信息及纠正预防措施需求；参与设计开发过程的验证及评审工作。

IATF16949标准条款及程序文件矩阵

IATF16949-2016标准条款及程序文件矩阵
•O
供货商质量管理体8.4.2.5.1
系开发
8.4.3外部供方的信息除非顾客另有规定，本组织的供方应通过第三方认证机构来证实符合ISO 9001。

ISO 9001认证的认证机构应当通过IAF MLA成员认可，
认可标志及范围符合
ISO/IEC 17021.
对外部供方的业绩的监视报告
8.5 生产和服务提供QP-101生产管制程序产品标识与追溯管理程序
/应急计划管理程序/控制计划管理程序
/顾客特殊特性要求/客户财产管理程序
/应急计划管理程序
生产通知单或生产计划单、相应的领料单及对应的用料明细
表、生产过程关健参数表、生产日报表、生产过程检验记录
表、生产过程不合格处理记录表、报废单、入仓单现场标
识、设备保养均需符合要求。

36）现场确保设备参数与作业
指导书相一致37）仓库保持帐、卡、物一致，保持先进先
出、保持储存环境符合要求、保持物料无超期储存现象、化
学品放置规范38）特殊工序有确认记录、再确认记录
8.5.1 生产和服务提供
QP-101
QP-206 生产管制程序检验与测试程序0.0
可获得形成文件的信息，以规定以下内容：1）所生产的
产
品、提供的服务或进行的活动的特征；2）拟获得的结果
8.5.1.1 控制计划控制计划管理程序
标准化作业嘴作指
8.5.1.2
导书和目视标准。

IATF16949全套乌龟图(含风险机遇分析)

E．使用的关键准则是什么？（测量/ 评估/指标）：
参见《年度过程绩效指标》
SP04：不合格品控制
C．使用什么方式（材料/设备/装置）： 1、不合格标识； 2、专用包装容器； 3、不合格区域。
F．输入（要求是什么？）：
1、返工/返修单； 2、申请验收单； 3、图纸、标准、协议；
D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：
A.过程名称：
G．输出（将要交付的是什么？）： 1、设备清单； 2、设备布局合理性分析
结果和改进行动； 3、设备的预防性和预知
性保养；
SP02：采购与供方管理
C．使用什么方式（材料/设备/装置）： D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：
1、传真机； 2、电话； 3、信函。
F．输入（要求是什么？）： 1、生产计划 / 物料采购
SP03：产品监视与测量
G．输出（将要交付的是什么？）：
1、各种检验和试验记录。
2、符合要求的产品及质量状态的标识；
3、量具清单、校准/检定报告及标识；
B．如何做（作业指导书/方法/程序/技术）：
1．产品监视与测量控制程序 2．实验室管理程序。 3．监视和测量设备管理程序
SP01：设施设备管理
C．使用什么方式（材料/设备/装置）：
1、设备台帐，基础设施与设备标识； 2、维修工装。
D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：
1、生产部 2、设备操作人员\设备管理人员\设备维
修人员。
F．输入（要求是什么？）：
1、车间平面布置图； 2、设备维护要求； 3、设备利用率； 4、关键设备故障停机目标。

IATF16949采购控制程序(流程图)

4.2.3对有毒、有害、危险物品的采购由工程部制定《限制采购材料清单》。
物控部
4.3采购实施与监控
4.3.1物控部根据年度采购计划及合格供方名录与供方签定年度供货协议或采购控部根据生产计划和年度采购合同（或供货协议），向供方发出（采购通知单）采购所需的原材料。为保证供方100%按时交货，采购通知单中应明确规定交货日期、数量、产品要求，并进行跟踪与分析，且在实施中做好相关记录,对供方的交付行为进行控制。
c、包装、标识、运输、贮存、交付的要求,采购规范可列入采购协议/合同，也可与供方签订技术协议。
物控部
质管部
工程部
4.2供方选择
4.2.1对合格及潜在供方、协作方按《供方管理控制规定》进行开发、选定和管理，编制合格供方和潜在供方名录，并在适当时按《供方管理控制规定》进行评审。
4.2.2对主要原材料一般实施同一产品至少选择两个供方，即“一品两点”或建立潜在供方目录，以备紧急采购协作，同时须得到（副）总经理的批准。
工程部42供方选择421对合格及潜在供方协作方按供方管理控制规定进行开发选定和管理编制合格供方和潜在供方名录年度经营计划大纲销售计划生产计划编制采购计划核准工程部是否制定明确的技术标准合格供方的开发评定德信诚培训网更多免费资料下载请进
采购控制程序
（
1.0目的
为保证所采购的原料和外购（外协）件符合规定的要求，特制定本采购控制程序。
4.4.4库管员填写相应的产品或物资《送检单》，通知质管部检验。
质管部
4.4.5质管部进料检验人员对入库物资进行检验。
物控部
仓库
4.4.6物控部对检验结果进行确认如有不合格通知供方进行整改，同时物控部要求供方进行退货或调换处理。
4.4.7库管员将检验合格的物资办理入库手续，对不合格品的处置见《不合格品管理程序》。

IATF169492016程序文件目录一览表

10
不合格品控制程序
11
监视和测量装置控制程序
12
测量系统控制程序
13
统计技术应用控制程序
14
分析、评价及改进控制程序
15
产品和服务的放行控制程序
16
生产过程控制程序
17
产品和服务的防护与交付控制程序
18
全面生产维护控制程序
19
标识和可追溯性控制程序
20
顾客财产控制程序
21
基础设施管理控制程序
22
产品质量先期策划控制程序
IATF16949/2016程序文件桌目录一览表
NO.
文件名称
文件编号
版本
编制/修订
审核
批准
发行日期
备注
1
人力资源控制程序
2
文件和记录控制程序
3
经营计划和目标管理控制程序
4
顾客要求识别和订单评审控制程序
5
顾客满意度评测控制程序
6
采购控制程序
7
管理评审控制程序
8
内部审核控制程序
9
产品和过程的监视与测量控制程序
23
过程失效模式及后制程序
会签
总经理
管理代表
工程部
品质部
生产部
业务部
采购部
管理部
财务部
拟制：审核：批准：
日期：日期：日期：