商贸公司关键绩效指标
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检测促销的效果
9-10
财务
新品销售收入百分比
%
新品销售回款金额/实际回款金额*100%
衡量新品销售状况
9-11
财务
重点推荐商品收入百分比
%
重点推荐商品回款金额/实际回款金额*100%
衡量重点推荐商品的状况
9-12
财务
销售费用节省率
%
(销售费用预算-实际发生的销售费用)/销售费用预算*100%
衡量销售费用的花费情况
环比：（本期销售额－上期销售额）/上期销售额* 100 %
检测一定周期内的销售增加情况
9-5
财务
回款率
%
实际回款/计划回款*100%
检测一定周期内的货款回笼情况
9-6
财务
市场占有率
%
产品销售收入/产品市场总份额
检测一定周期内的市场占有情况
9-7
财务
营业费用比率
%
营业费用总额/产品销售收入总额
检测一定周期内的营销效果
%
客户信息是否完整并及时更新
检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信息更新
9-17
内部流程
营销计划达成率
%
周期内营销、销售计划的完成、达成情况
检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况
9-18
内部流程
费用率
%
实际发生的销售费用/销售费用预算*100%
衡量销售费用的花费情况
9-19
内部流程
9-8
财务
坏账率
%
坏账损失/主营业务收入*100%
9-9
财务
促销效果评估
%
通过一般综合投入产出比评估法、销量增量回报比评估法、效益增量回报比评估法三种方法进行评估
投入产出比评估：促销费用/促销产出*100%
销量增量回报比评估：1-促销费用/促销前后的销售差值*100%
效益增量回报比评估：1-促销费用/促销前后毛利差值*100%
9-13
财务
销售任务达成率
%
实际完成的销售额(销售量)/计划完成的销售额(销售量)*100%
检测销售效果
9-14
客户
客户满意度
%
客户满意户数/公司全部客户
检测公司的客户满意度情况
9-15
客户
解决客户投诉率
%
一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数
检测相关部门客户投诉的解决力度和效果
9-16
客户
客户信息管理的完成性
编号类型KFra bibliotekI单位
定义
考核目的
9-1
财务
销售合同额
完成签订的销售合同总额
检测一定周期内的营销效果
9-2
财务
销售量
销售数量
检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准
9-3
财务
销售额
销售额
9-4
财务
销售增长率
%
同比：（本期销售额－去年同期销售额）/去年同期的销售额* 100 %
可比：（本期销售额－去年同期销售额）/去年同期的销售额* 100 %，剔除不可比因素
营业费用达成率
%
一定周期内实际营销费用/营销预算费用
检测营销费用预算执行情况
9-20
内部流程
运输费用达成率
%
一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用
检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本
9-21
内部流程
合同归档率
%
周期内归档合同总数/应归档合同数
检测销售合同是否及时归档
9-22
内部流程
销售台帐的准确性
%
销售台帐记录是否准确
检测销售台帐记录的准确性
9-23
内部流程
销售往来记录的及时性和准确性
%
销售往来记录是否准确及时
检测销售往来记录的及时性和准确性
9-24
内部流程
产品标识制作的及时性
%
产品标识制作是否及时
检测产品标识制作的及时性
9-10
财务
新品销售收入百分比
%
新品销售回款金额/实际回款金额*100%
衡量新品销售状况
9-11
财务
重点推荐商品收入百分比
%
重点推荐商品回款金额/实际回款金额*100%
衡量重点推荐商品的状况
9-12
财务
销售费用节省率
%
(销售费用预算-实际发生的销售费用)/销售费用预算*100%
衡量销售费用的花费情况
环比：（本期销售额－上期销售额）/上期销售额* 100 %
检测一定周期内的销售增加情况
9-5
财务
回款率
%
实际回款/计划回款*100%
检测一定周期内的货款回笼情况
9-6
财务
市场占有率
%
产品销售收入/产品市场总份额
检测一定周期内的市场占有情况
9-7
财务
营业费用比率
%
营业费用总额/产品销售收入总额
检测一定周期内的营销效果
%
客户信息是否完整并及时更新
检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信息更新
9-17
内部流程
营销计划达成率
%
周期内营销、销售计划的完成、达成情况
检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况
9-18
内部流程
费用率
%
实际发生的销售费用/销售费用预算*100%
衡量销售费用的花费情况
9-19
内部流程
9-8
财务
坏账率
%
坏账损失/主营业务收入*100%
9-9
财务
促销效果评估
%
通过一般综合投入产出比评估法、销量增量回报比评估法、效益增量回报比评估法三种方法进行评估
投入产出比评估：促销费用/促销产出*100%
销量增量回报比评估：1-促销费用/促销前后的销售差值*100%
效益增量回报比评估：1-促销费用/促销前后毛利差值*100%
9-13
财务
销售任务达成率
%
实际完成的销售额(销售量)/计划完成的销售额(销售量)*100%
检测销售效果
9-14
客户
客户满意度
%
客户满意户数/公司全部客户
检测公司的客户满意度情况
9-15
客户
解决客户投诉率
%
一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数
检测相关部门客户投诉的解决力度和效果
9-16
客户
客户信息管理的完成性
编号类型KFra bibliotekI单位
定义
考核目的
9-1
财务
销售合同额
完成签订的销售合同总额
检测一定周期内的营销效果
9-2
财务
销售量
销售数量
检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准
9-3
财务
销售额
销售额
9-4
财务
销售增长率
%
同比：（本期销售额－去年同期销售额）/去年同期的销售额* 100 %
可比：（本期销售额－去年同期销售额）/去年同期的销售额* 100 %，剔除不可比因素
营业费用达成率
%
一定周期内实际营销费用/营销预算费用
检测营销费用预算执行情况
9-20
内部流程
运输费用达成率
%
一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用
检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本
9-21
内部流程
合同归档率
%
周期内归档合同总数/应归档合同数
检测销售合同是否及时归档
9-22
内部流程
销售台帐的准确性
%
销售台帐记录是否准确
检测销售台帐记录的准确性
9-23
内部流程
销售往来记录的及时性和准确性
%
销售往来记录是否准确及时
检测销售往来记录的及时性和准确性
9-24
内部流程
产品标识制作的及时性
%
产品标识制作是否及时
检测产品标识制作的及时性