2压力管道元件制造评审记录(质量体系)
压力管道安装鉴定评审记录(质量体系)
压力管道安装许可鉴定评审记录表（质量管理体系文件及实施）企业名称：评审报告编号：评审员：审 核：四川省锅炉压力容器检验研究所年月日一、评审填表须知1、评审按“鉴定评审项目”栏的内容进行；2、根据“鉴定评审要点”栏的要求，确定评审结果，在“合格”、“有缺陷”、“不合格”栏中选一打“√”；3、如评审结果为：“有缺陷”或“不合格”，应把存在问题在“备注”栏中注明；4、在一项评审项目中，如有多个问题，只要有一个问题“有缺陷”或“不合格”，该评审结果为：“有缺陷”。
二、基本条件评审归档资料□质量手册目录□ 程序文件目录□ 管理制度和工作标准、作业指导书目录质量管理体系文件及实施评审记录序号鉴定评审项目鉴定评审要点合格12.1.体系文件编制(1)编制了适用于压力管道安装的质量手册、程序文件及相关记录表格，并按规定进行审核、批准和正式颁发实施；(2)质量管理体系文件符合压力管道安全法规和技术规范的要求；(3)安装质量管理的重点过程、控制环节和控制点的设置能够适应压力管道安装质量控制的要求，其质量活动之间的接口清晰协调22.2质量方针和质量目标(1)制定了质量方针。
质量方针得到贯彻并为各级人员所理解；(2)质量目标已分解并且量化，便于考核；(1)结构层次、部门相互关系明确，与安装施工及单位实际情况相符合，能够满足施工工作的需要；(2)最高管理者任命了管理者代表和工艺、焊接、热处理、材料、检验、无损检3 2.3组织机构测、理化试验、设备、计量等重要过程和安装项目的项目经理和质量控制责任工程师，其职权明确；(3)责任人员是能够到岗到位并履行职责；(4)有适应施工质量控制的内部沟通程序及见证资料4 2.4文件控制(1) 规定了受控文件的范围和文件的编制、审核、批准权限、发放范围以及文件更改的程序。
(2) 相关法规、标准的收集全面、及时；(3)对文件实施了有效的控制。
与质量管理体系有关的部门和人员能够及时获得质量管理体系文件、法规、标准和技术文件的有效版本,标识清晰。
压力管道元件制造许可评审记录
压力管道元件制造许可评审记录压力管道是工业生产中使用广泛的重要设备，而压力管道元件则是其组成部分中至关重要的一个环节。
在压力管道的安全使用方面，压力管道元件的质量和整体配合程度显得尤为重要。
因此，在压力管道元件制造的过程中，为了确保其质量和安全性，需要在合理的程序和标准下进行评审和许可，并制定相应的记录。
压力管道元件的制造许可评审记录主要是指对压力管道元件生产企业在生产过程中的制造能力和质量方面进行评估，以确定其是否具有制造压力管道元件的能力，并是否符合相关的标准和要求。
这是一项非常重要的工作，因为一旦出现管道元件的质量问题，就会给工业生产带来巨大的安全隐患，甚至会发生严重的事故，对人民的生命财产造成极大的损失。
在进行压力管道元件制造许可评审记录的过程中，需要严格按照相关规定和标准进行，涉及到的内容主要包括以下几个方面。
第一，需要对压力管道元件生产企业的现场条件进行评估，确保其能够提供具有充分保证的生产和测试设备，以保证生产的稳定性和质量。
第二，需要对生产企业的压力管道元件质量保证体系和生产管理能力进行评估，包括生产工艺技术、检验测试等方面。
企业需要展示其相关的测试报告、质量体系文件等证明其生产能力的文件资料以及检验技术、组织管理等方面的文件。
第三，需要对生产企业的员工进行评估，考虑其在生产和检验方面的技术水平和专业知识，以及在安全方面的意识和管理能力等。
第四，需要考虑生产企业的资质和认证情况，为生产企业提供相应的评估材料，包括资质证书、安全管理体系等资料，判断生产企业是否有能力和资质生产和供应合格的压力管道元件。
在整个评审过程中，需要严格按照相关标准和工艺方案进行，检查每个环节的质量和工艺是否符合要求，并进行记录和评估。
在评估结束后，需要对参与评估的技术人员进行综合评估和判断，最终确定是否通过评审。
在评审过程中，需要对每个环节和参与评估的评审人员进行记录和评价。
同时需要对评审结果进行总结和分析，以确保评审结果的可靠性和有效性，并可以提供可持续的压力管道元件的生产和使用保证。
压力管道元件制造质量手册最后(修改)
发放编号：版本号：B/1质量管理体系文件受控状态：文件号：Q/HA1-2012压力管道元件制造质量手册编制审批2012年4月30日发布 2012年5月15日实施上海华奥仪表制造有限公司目录批准令任命书1．前言（概况﹑质量方针﹑宗旨﹑目标） 1 2．术语 2 3．引用法规、标准 3 4．质量保证体系要求 44.1 管理职责 54.2 质量体系 94.3.合同控制 114.4 设计控制 124.5 文件和资料控制 154.6 材料、零部件控制 164.7 作业控制 184.8理化检验控制194.9 检验和试验控制 204.10 设备和检验与试验装置控制 224.11 不合格品控制 234.12质量纪录控制 244.13质量改进与服务254.14人员培训考核及管理265.0执行特种设备许可制度275.1 总则275.2 接受安全监督与监督检查 28 5.3 提供相关信息 28附图一：行政组织机构图30 附图二：质量体系组织机构图31 附图三：各条线质量控制流程图32 附表一：质量控制一览表39 附表二：程序文件一览表40批准令本《质量手册》按《特种设备安全监察条例》、《压力管道安全管理与监察规定》、《压力管道元件制造许可规则》的规定内容，并按照TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》编制，符合国家的政策、法规和规定，并适用于本公司的特点和现状，是对我公司压力管道元件制造质量保证体系的全面描述，是我公司全体压力管道元件制造人员必须遵循的纲领性文件。
本《质量手册》自颁布之日起执行。
上海华奥仪表制造有限公司总经理：2012年4月30日任命书为确保我公司压力管道元件的制造质量，特任命沈锡康同志为技术负责人兼质保工程师，负责建立、实施和保持我公司的压力管道元件制造的质量体系。
同时任命下列同志为我公司质量体系各条线责任工程师（人）: 徐国超同志为设计、工艺责任师顾斌同志为产品检验、设备责任人虞益新同志为材料、理化责任人施永兴同志为计量责任人总经理：2012年4月30日1. 前言：本公司压力管道元件制造质量保证体系的建立是依据《压力管道安全管理与监察规定》和《压力管道元件制造许可规则》并等法规的规定，按照TSGZ004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（下称《质量保证体系基本要求》）并结合历年来压力管道元件制造的实践、管理经验和公司所申请压力管道元件类别、级别要求，建立的本公司的压力管道元件制造质量保证体系。
压力管道元件制造许可评审记录
压力管道元件制造许可评审记录评审记录编号：【编号】评审日期：【日期】评审地点：【地点】一、评审背景和目的本次评审旨在对【申请单位名称】的压力管道元件制造许可申请进行评审，并根据国家相关标准和规范，判断其是否具备相应的条件和能力，以便决定是否批准其申请。
二、评审人员本次评审由以下人员组成：1.主评审人：【姓名】2.评审人员：【姓名】、【姓名】、【姓名】三、评审内容1.企业背景资料2.压力管道元件制造基地及设备情况3.生产工艺和技术能力4.质量管理体系5.安全生产管理体系6.环境管理体系7.监督检查记录8.其他补充材料四、评审过程1.主评审人介绍评审流程和注意事项。
2.申请单位代表作简要汇报。
3.评审人员对申请单位提交的材料进行逐项审核，并记录评审意见。
4.针对存在问题或不符合要求的地方，评审人员与申请单位代表进行沟通，要求其提供补充材料或解释说明。
5.评审人员充分讨论，并对每一项评审内容进行评分和综合评价。
6.主评审人根据评分和评价结果，形成评审结论。
五、评审结论经过评审小组的认真讨论和评分，综合考虑申请单位的企业背景、设备情况、工艺能力、质量管理体系、安全生产管理体系、环境管理体系等各方面的情况，我们对申请单位的压力管道元件制造许可申请提出如下评审结论：1.申请单位的企业背景资料齐全，符合相关法律法规要求。
2.压力管道元件制造基地及设备符合相关标准和规范，能够满足生产要求。
3.申请单位的生产工艺和技术能力得到保证，并有相应的技术人员进行管理和工艺指导。
4.申请单位的质量管理体系符合相关标准和规范，并经过有效运行和实施。
5.申请单位建立了完善的安全生产管理体系，能够有效预防和控制压力管道事故的发生。
6.申请单位建立了环境管理体系，并采取了相应的环保措施，有效降低对环境的影响。
7.监督检查记录表明，申请单位存在一些违规行为和不符合要求的情况，但对于事故隐患和问题的整改和处理能力较强。
8.根据以上评审结果，我们认为申请单位具备压力管道元件制造许可的条件和能力，建议批准其申请。
压力管道制造安装许可质量保证体系评审表
压力管道制造安装许可质量保证体系评审表背景压力管道是现代化工输送系统不可或缺的组成部分，其制造和安装的质量直接关系到用户生命财产安全。
为了保证压力管道的质量安全，国家对压力管道制造和安装进行了严格的监管和管理。
其中，评审压力管道制造安装许可质量保证体系，是保证压力管道质量安全的重要环节之一。
目的本文档旨在制定一份压力管道制造安装许可质量保证体系评审表，为评审人员提供规范的评审流程和标准，确保评审结果公正、客观。
评审范围评审对象为压力管道制造和安装企业的质量保证体系。
具体包括以下方面：•质量管理体系文件和记录的完整性与合法性；•生产加工过程的规范性和标准化程度；•现场作业环境的卫生、安全、整洁等情况；•检验和测试设备的运行状况及有效性；•检验和测试过程的规范性和准确性；•压力管道安装、调试及验收遵循性；•内部质量控制和持续改进的机制有效性。
评审流程1.前期准备评审人员应在评审前，熟悉评审对象的资料和相关标准，对评审范围和方法进行充分的准备。
2.现场评审评审人员应参观压力管道制造和安装企业，实地查看生产、加工、检验、试验、安装、调试等过程，并进行相关质量保证体系文件和记录的核查。
3.文件审核评审人员应对评审对象提交的质量保证体系文件和记录进行审核，确保其符合企业质量管理规定和相关标准的要求。
4.报告编制评审人员应将评审结果进行综合分析和梳理，编制评审报告。
报告应包括评审对象的主要情况、问题点及改进建议等。
5.反馈评审人员应对评审报告进行反馈，并向企业提供改进建议。
企业应及时处理问题，完善质量保证体系。
评审标准评审标准应遵循以下原则：•基于国家标准和法律法规，同时结合评审对象的特殊情况；•以质量保证体系文件和记录、生产加工过程和现场作业环境等为评价对象；•充分考虑质量管理的实际情况，注重持续改进和追求卓越。
制定一份严谨的《压力管道制造安装许可质量保证体系评审表》，有利于规范压力管道制造和安装企业的质量管理，保障用户和社会公众的生命财产安全。
压力管道质量保证体系内审记录表
33
工艺控制
有与产品相适应的产品工序过程卡或产品工艺流程图、主要受压元﹙部﹚件工艺流程卡、组装卡等
部分满足
产品工序过程卡不全
34
有产品制造所需的通用工艺文件以及各种主要冷、热加工工序工艺卡或作业指导书（焊接和热处理另行规定）；有制造过程必要的施工记录
满足
35
工艺纪律检查规定﹙包括时间、人员、检查的工序、项目、内容等﹚；有工艺纪律检查记录
部分满足
缺少操作环节的控制、报告的审核签发和底片档案的管理待完善
51
产品制造所需的各种无损检测方法均有符合相关安全技术规范和标准规定的通用工艺和专用工艺文件并按其实施
满足
58
理化检验的试样形状尺寸和加工质量、试验方法标准和验收标准、试验报告等符合现行相关安全技术规范和标准的规定
满足
59
检验与试验控制
材料保管的规定﹙包括材料的分类、分区码放、挂牌、标识、建账等﹚及实施情况
部分满足
材料保管的分类需细化、挂牌、标识、建账待完整
29
材料领用和发放的管理规定及实施情况
满足
30
材料标识及标识移植和余料管理的规定及实施情况
满足
32
工艺文件的管理规定（包括文件的种类以及编制、审批、保管、发放、更改、回收等）及实施情况
满足
焊接工艺评定项目能够覆盖所检查许可范围产品的焊接
满足
39
焊接工艺卡的编制、分发、使用、修改、回收的管理规定及实施情况；焊接工艺卡的内容具有可操作性
满足
有产品施焊记录
产品施焊记录不全
43
有产品检查试件的管理规定；产品焊接试板的数量以及试验项目、试样、方法标准、验收标准、试验报告等均符合安全技术规范及有关标准的规定
压力管道元件制造许可评审记录
压力管道元件制造许可评审记录压力管道元件制造许可评审记录是一种重要的文档，它记录了制造商获得压力管道元件制造许可所进行的评审过程和结果。
对于压力管道元件制造商来说，这个许可证是非常重要的，因为它关系到许多重要的安全问题。
下面将对压力管道元件制造许可评审记录的重要性、评审内容和制造商需提供的资料做详细的分析。
首先，压力管道元件制造许可评审记录是一个非常重要的文档。
作为一种许可证，它关系到生产商的合法性和合规性。
如果没有通过评审，制造商将无法从事相关行业的生产活动。
而通过评审并获得许可证，制造商可以更好地参与市场竞争，顺利推广和销售自己的产品。
此外，该证书也是消费者正确了解产品的权利来源，是关键保证产品的安全、质量和合规性。
其次，制造许可证评审内容主要包括两个方面。
一方面，评审机构将查询过往的生产记录、过程规范、产品检验记录、从员工保密程序到资质证明的所有相关资料，评估制造商是否符合相关行业标准、技术规范和法律法规等方面的要求。
另一方面，评审机构还将和制造商进行深入的交流，了解其安全生产管理及设备制造的流程和管理流程等方面的细节，同时对制造商的安全生产和产品质量的保障能力做出综合评估。
最后，制造商需要提供哪些资料也是非常重要的。
以上提到了制造商需要提供的一些资料，例如：过往的生产记录、过程规范、产品检验记录、员工保密程序和资质证明等等。
除此之外，制造商还需提供产品的三维模型文件、设计图纸、工艺文件、样品及测试结果。
这些资料将利用计算机技术进行分析评估，从而得出最终结果。
在此基础上，我认为制造商需要重视压力管道元件制造许可评审程序和其他文档。
评审记录如能清晰地反映审核的全过程，包括评估方法、部门之间的沟通和组织结构等，这将使任何一家制造商在获得许可证后成为市场上的领导者。
正所谓：量身定制的评估可以更好的满足行业需求。
总之，压力管道元件制造许可评审记录是重要的管理文档，它为制造商提供了正确的方向和指导。
压力管道元件制造许可评审表
质量体系文件及运行评审表
管理要素
评审要点
评审记录
评审判定
13.理化检验
13.1制定理化检验控制的规定，包括对理化检验方法的确定，检验工艺的编制、审批、发放、使用、修改、保管，理化检验操作过程的控制，理化检验记录和报告的编制、审核、发放、归档、保存，试样、试剂、标样的管理等；制定理化检验结果的确认和复验的规定；制定理化检验人员的管理规定，包括理化检验人员上岗培训、考核记录的管理，理化检验人员的职责、权限等；
8.铸造
控制
有铸造过程的,应规定承压铸件工艺文件的编制、审批程序，规定毛坯件的性能及其检验验收方法，并应符合相应的标准要求，有识别标记和可追溯性。
9.锻造
控制
有锻造（包括热推）过程，应规定承压件工艺文件的编制、审批程序，规定毛坯件的性能和检验方法，并应符合相应的标准要求，有识别标记和可追溯性。
10.焊接
控制
10.1制定焊接人员管理的规定，包括焊工培训、焊工考核、焊工资格评定、持证焊工的合格项目、持证焊工标识、焊工档案及其考核记录等；
10.2制定焊接材料管理的规定，包括焊接材料的订购、接收、检验、储存、烘干、保管、发放、使用和回收等要求；
10.3对承压焊件，应按照相关规范、标准的规定制定焊接工艺指导书（WPS）和焊接工艺评定报告（PQR）的管理规定，制定焊接工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、修改、保管的要求，对焊接工艺评定的记录、档案以及焊接工艺评定用试样的保存进行规定；规定焊接操作人（焊工）的识别方法；规定焊缝、母材返修操作与控制程序、检查方法及批准程序。
16.检验和
试验状态
压力管道元件产品的检验和试验状态应以适当的方式加以标识，标明其经检验和试验后合格与否。在压力管道或元件安装的整个过程中，应按质量计划和（或）形成文件程序中的要求，保护好检验和试验状态的标识，以确保只有通过了规定的检验和试验的压力管道元件才能发出或交工。
压力管道元件评审记录簿簿安全系统性能组20180715
申请单位：申请项目资质级别：
分类
评审内容
评审要求
评审
意见
评审记录
1
设计文件
审阅抽查产品的设计文件。
应具有完整正确的设计文件，如产品设计
图纸、采用的标准清单、设计计算书（必 要时）、产品说明书。
设计文件是否完整：是
设计文件是否有效：是
设计文件是否符合安全技术规氾及其相应标准规7E:符合
检验与试验责任人员是否对检验与试验报告进行确认：是/否
19
型式试验文件
需进行型式试验的，应有型式试验清单， 有相应的设 •工艺文件，有型式试验报
告和型式试验证书。
型式试验是您盖了受理的许可项目范围：覆盖/未完全覆盖
详见附表9
安全
性能
抽查
20
安全性能抽查
审阅产叩档案资料， 现场抽亘产叩的女王 性能是否符合安全技术规氾及其相应标 准
执行情况：XXXXXX
15
无损检测过程控 制
查阅广品无损检测记录、报告，检查无损 检测过程控制。
无损检测方法、数重、比例、评7E标准是否符合安全技术规氾及其标准
的规定：符合/不符合
不合格部位的复验检测方法、扩探数量、评定标准是否符合规定：符合
/不符合
射线检测底片的保管、UT试块的保管是否符合相关规定：符合/不符合
变更文件的编制、审核、批准手续是否齐全：齐全/不齐全
变更后使用的材料是否符合安全技术规范及其相应标准和设计文件的 要求：符合/不符合
焊接
控制
9
焊接工艺评定及
焊接工艺
抽查产品档案，审查焊接工艺指导书（WPS、焊接工艺评定报告（PQR、焊接 工艺卡等。
WPS PQR焊接工艺卡是否符合相关安全技术规范及其相应标准的规定： 符合/不符合
压力管道元件制造许可评审记录
文件编号：AHTJ-PSPX/QR-GD02-2010 压力管道元件制造许可现场评审记录申请单位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_申请项目＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_申请类型□首次□换证□增项评审组长＿＿＿＿＿＿评审员＿＿＿＿＿＿＿＿_评审日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_发布日期：二0一0年十一月十五日实施日期：二0一一年元月一日1 / 31XX省特种设备检测院一、管道元件制造许可资源条件评审记录12 / 313 / 314 / 31评审人员：申请单位人员确认：年月日一、管道元件制造许可资源条件评审记录25 / 316 / 317 / 31评审人员：申请单位人员确认：年月日一、管道元件制造许可资源条件评审记录38 / 319 / 3110 / 31评审人员：申请单位人员确认：年月日一、管道元件制造许可资源条件评审记录411 / 3113 / 31一、管道元件制造许可资源条件评审记录514 / 3115 / 3116 / 31评审人员：申请单位人员确认：年月日二、压力管道元件制造质量保证体系建立及运行评审记录17 / 3118 / 3119 / 3120 / 3121 / 3122 / 3123 / 3124 / 31三、压力管道元件制造安全性能抽查评审记录25 / 3126 / 3127 / 31评审人员：申请单位人员确认：年月日四、压力管道元件制造持证期间执法情况评审报告28 / 3129 / 31评审人员：申请单位人员确认：年月日五、关键岗位人员审查考核记录30 / 31评审人员：年月日注：①应当针对不同岗位的要求进行考核。
一般应当包括以下内容：相关法律、法规、标准，管理知识，本专业知识，自身职责，工作程序要求等。
②考核等次分优、良、中、差31 / 31。
压力管道评审记录2011
记录编号：SY-YGP-2010-000 压力管道安装许可鉴定评审记录
附件三、资源条件鉴定评审记录表
附件四、质量保证体系鉴定评审记录表
附件五、压力管道安装安全性能抽查检验鉴定评审记录表
申请单位：
评审级别：□GC1、□GB1、□GB1（PE专项）、□GB2（1）、□GB2（2）、□GC2、□GC3
评审类别：□首次□第次复查
评审组组长：评审组成员：
评审日期：年月日至月日
山东省特种设备检验研究院
附件三、资源条件鉴定评审记录表申请单位：
评审员：评审日期：年月日
附件四、质量保证体系鉴定评审记录表
评审员：评审日期：年月日
附件五、压力管道安装安全性能抽查检验鉴定评审记录表
申请单位：建设单位：
工程名称：安装地点：
抽检管线编号：管道级别：
评审日期：年月日
评审员：评审日期：年月日。
压力管道质量保证体系内审记录表
33
工艺控制
有与产品相适应的产品工序过程卡或产品工艺流程图、主要受压元﹙部﹚件工艺流程卡、组装卡等
部分满足
产品工序过程卡不全
34
有产品制造所需的通用工艺文件以及各种主要冷、热加工工序工艺卡或作业指导书（焊接和热处理另行规定）；有制造过程必要的施工记录
满足
35
工艺纪律检查规定﹙包括时间、人员、检查的工序、项目、内容等﹚；有工艺纪律检查记录
材料保管的规定﹙包括材料的分类、分区码放、挂牌、标识、建账等﹚及实施情况
部分满足
材料保管的分类需细化、挂牌、标识、建账待完整
29
材料领用和发放的管理规定及实施情况
满足
30
材料标识及标识移植和余料管理的规定及实施情况
满足
32
工艺文件的管理规定（包括文件的种类以及编制、审批、保管、发放、更改、回收等）及实施情况
满足
24
采购计划和采购合同的规定﹙包括工作程序和明确质量要求等﹚及实施情况；分包协议和委托程序的规定及实施情况
满足
25
受压元﹙部﹚件和安全附件的验收规定﹙外购件和分包件分别规定﹚、保管、发放和使用的规定及实施情况；出现质量问题的处理规定及实施情况
满足
26
材料、零部件控制
材料验收的规定﹙包括对材料质量证明书内容和有效性的核查规定、对材料外观质量和尺寸偏差的检验项目、抽查数量、执行标准等规定﹚及实施情况
满足
16
合同控制
有合同﹙销售和采购合同、分包协议﹚评审的范围、内容、签订、会签、修改以及评审记录等管理规定
满足
17
有合同评审记录；合同和分包协议的内容符合规定的要求；合同和分包协议的签订、会签、修改符合规定的程序
表2-压力管道元件制造质量管理鉴定评审记录表
14
设计和工艺
质量控制
设计文件是否完整齐全、设计更改是否得到控制
产品的设计和开发控制程序
1５
抽查产品的通用工艺流程文件(含工艺）是否满足生产的要求
1６
抽查产品的专用工艺流程文件（含工艺)是否满足生产的要求
17
工艺更改是否得到控制，更改手续是否符合规定
18
材料与采购
质量控制
制造元件的主要材料是否都有采购文件
序号
审查内容
审查要点
审查情况
审查结果
３5
铸造质量控制
（必要时）
铸造工艺文件编制、审批是否符合规定，能否满足生产要求
36
锻压质量控制
锻压工艺文件编制、审批是否符合规定,能否满足生产要求
37
毛坯件的检验方法是否符合标准
３8
标识是否合理
３9
不合格品处置
与纠正措施
不合格品控制的责任部门、责任人员及职责权限是否明确
１9
主要材料是否都有质量证明书并符合规定，验收和复验是否符合规定
2０
主要材料的入库、存放、保管和发放是否符合规定,主要材料是否按规定做到可追溯性
序号
审查内容
审查要点
审查情况
审查结果
21
焊接质量控制
（需要时)
焊接工艺评定的评定方法、程序是否符合标准,资料是否齐全，审批手续是否完整
２２
承压焊缝所用的焊接工艺是否经过评定
2９
无损检测的设备与人员是否满足生产的需要
３0
产品的无损检测记录是否正确、完整、齐全
31
产品的无损检测记录是否符合标准的要求
3２
热处理质量控制(必要时)
2压力管道安装改造维修质量管理体系评审记录 .
2011压力管道安装单位质量管理体系评审记录申请单位：申请项目：精品文档精品文档2011压力管道安装单位质量管理体系评审记录2011压力管道安装单位质量管理体系评审记录精品文档2011压力管道安装单位质量管理体系评审记录精品文档精品文档2011压力管道安装单位质量管理体系评审记录2011压力管道安装单位质量管理体系评审记录精品文档2011压力管道安装单位质量管理体系评审记录精品文档2011压力管道安装单位质量管理体系评审记录精品文档2011压力管道安装单位质量管理体系评审记录精品文档精品文档2011压力管道安装单位质量管理体系评审记录精品文档2011压力管道安装单位质量管理体系评审记录精品文档2011压力管道安装单位质量管理体系评审记录精品文档2011压力管道安装单位质量管理体系评审记录精品文档精品文档2011压力管道安装单位质量管理体系评审记录精品文档2011压力管道安装单位质量管理体系评审记录精品文档精品文档2011压力管道安装单位质量管理体系评审记录2011压力管道安装单位质量管理体系评审记录精品文档2011压力管道安装单位质量管理体系评审记录精品文档精品文档2011压力管道安装单位质量管理体系评审记录精品文档2011压力管道安装单位质量管理体系评审记录精品文档2011压力管道安装单位质量管理体系评审记录精品文档申请评审的单位：评审员：评审日期：陪同人员：注：1、“评审结果”填写符合或基本符合或不符合；2、评审结果为“基本符合”或“不符合”的，应在“问题记录及情况说明”栏内对该要点存在的问题进行简要的描述；3、在“存在问题”栏内，对评审存在的问题进行汇总说明。
当该部分未发现问题时填写“/”精品文档。
压力管道内审记录
已按照规定要求编制了施工方案。查看1份《山东天宏新能源化工有限公司2000M3石油液化气球罐制作安装施工方案》。其内容完整、操作性强。编制人、审核人和批准人均履行了签字手续。本施工方案已发放到施工现场。
人事劳资科建有施焊焊工明细表1份。表内10名焊工均做到了持证上岗。焊工的技术等级能够满足施工需要。
受审核方：第二分公司工程管理科审核日期：2009年10月6日
序号
条 款
审 核 要 点
审 核 记 录
结果
8
9
10
11
12
13
计量器具控制
机械设备控制
开工告知
组装、焊接、产品试板焊接、无损检测、理化检验、总装检查、热处理、压力试验、产品涂漆、资料整理、出厂文件、产品质量档案、竣工
培训管理
用户信息与服务
是否建立了计量器具台帐？在用的计量器具是否经检定合格并在有效期内使用？
序号
条款
审 核 要 点
审 核 记 录
结果
1
2
3
4
5
6
7
合同评审
文件和资料控制
材料管理
焊接工艺评定
编制施工方案
焊工资格审查
技术交底
所签订的压力管道工程合同是否经过评审？有无合同评审记录？评审内容是否齐全？签字、审批手续是否齐全？
在用的压力容器制造（组焊）质量保证手册、质量体系程序和管理制度是否为有效版本？有无错用、混用现象？施工图纸是否经过了图纸会审？有无图纸会审记录？
设备材料科已按照规定要求建立了机械设备台帐。存有机械设备大、中、小修计划。存有机械设备大、中修记录。用于压力容器制造（组焊）现场施工的吊车、卷扬机、空压机、电焊机、热处理机、烤箱、试压泵等 28 台机械设备实行了专管专用。存有机械设备运转记录。专管率达到了100%。完好率达到了90%以上。
压力管道制造安装许可质量保证体系评审表
压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表1、管理职责评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表2、质量保证体系文件评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表3、文件与记录的控制评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表4、合同控制评审表评审编号：单位名称：5、设计控制评审表评审编号：单位名称：6、材料、零部件质量控制评审表评审编号：单位名称：7、作业（工艺）控制评审表评审编号：单位名称：8、焊接质量控制评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表9、热处理质量控制评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表10、无损检测质量控制评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表11、理化试验质量控制评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表12、检验与试验评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表13、设备及检验试验装置的控制评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表14、不合格品处置评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表15、质量改进与服务评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表16、人员培训、考核和管理评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表18、执行特种设备许可制度评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表评审编号：单位名称：压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表评审编号：单位名称：。
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□基本符合
□不符合
□不适用
序
号
要
素
审查项目及要求
情况和内容
评审结论
59
无损检测控制
无损检测控制（结合许可项目和本单位实际情况，依据安全技术规范、标准要求，制定无损检测质量控制内容）
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
60
无损检测人员资格的管理规定﹙包括无损检测人员的培训、考核、资格证书、产品制造所需的各项无损检测工作均由有相应项目和级别的持证人员承担等﹚
评审结论
71
检验与试验控制
检验与试验控制（结合许可项目和本单位实际情况，依据安全技术规范、标准要求，制定检验与试验控制内容）
□符合
□基本符合
□不符合
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
7
压力管道安装单位应建立项目质量管理机构，（实施有关的质量活动，管理职能满足压力管道安装质量控制需要）
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
8
质量保证体系管理评审（确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性）
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
9
对质量保证体系进行管理评审规定（有管理评审的周期、内容、计划等）
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
63
无损检测设备仪器控制（无损检测设备仪器与检测项目相适应，设备仪器的管理，仪器的校准和检定，仪器设备满足产品检测的需要等规定）
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
64
无损检测记录和报告控制（无损检测记录报告的填写、审核、复评、签发、归档、保存等规定）
□符合
□基本符合
□不符合
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
25
合同评审记录（合同和分包协议的内容符合规定的要求；合同和分包协议的签订、会签、修改符合规定的程序）
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
26
设计控制
设计控制（许可范围产品，自行设计、外来设计控制内容）
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
27
自行设计（设计过程和设计文件的质量控制规定，包括设计人员、设计工作程序、设计条件、文件签署、设计评审、设计更改、按相关规定需要的设计文件鉴定等）
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
15
质量保证体系文件版本（质量保证手册、程序文件、作业文件、质量记录等为现行有效版本）
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
16
文件和记录控制
文件和记录控制（结合许可项目和本单位实际情况，依据安全技术规范、标准要求，制定质量保证体系文件，文件和记录控制内容）
□符合
□基本符合
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
54
热处理控制
热处理控制（结合许可项目和本单位实际情况，依据安全技术规范、标准要求，制定热处理质量控制内容）
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
55
热处理工艺基本要求规定（结合许可项目和本单位实际情况，依据安全技术规范、标准要求，制定热处理工艺基本要求规定）
□符合
□基本符合
□不适用
65
无损检测分包管理规定﹙包括对分包方检测资质和人员资格的确认、对分包方的评价和选定、分包协议、无损检测工艺和检测报告﹙含底片﹚的审查确认等﹚
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
66
理化检验控制
理化检验控制（结合许可项目和本单位实际情况，依据安全技术规范、标准要求，制定理化检验质量控制内容）
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
67
理化检验人员管理规定﹙包括理化人员的培训、考核、资格证书、产品制造所需的各项理化工作均由有相应项目的专业人员承担等﹚
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
68
理化检验及试样管理（检验方法、操作过程、试验方法和验收标准及试样形状尺寸和加工质量、重复试验等规定）
□符合
□基本符合
□不符合
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
序
号
要
素
审查项目及要求
情况和内容
评审结论
35
材料、零部件控制
材料标识（可追溯性标识）的规定﹙包括材料标识的编制、标识方法、标识位置、标识移植﹚
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
36
材料、零部件的存放与保管的规定﹙包括材料的分类、分区码放、挂牌、标识、建账等﹚
□符合
□基本符合
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
20
质量记录控制（制造、安装过程形成记录的填写、确认、收集、发放、归档、贮存等规定）
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
21
质量体系文件、外来文件控制控制的实施情况（文件的编制、审批、会签、发放、修改、回收等）
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
22
合同控制﹙结合许可项目和本单位实际情况，制定销售和采购合同控制、分包协议控制内容﹚
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
序
号
要
素
审查项目及要求
情况和内容
评审结论
23
合同控制
合同评审（合同评审的范围、内容、包括执行的法律、法规、规范、标准、及技术安全条件的评审。分包协议的内容分包单位资质等）
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
24
合同管理规定（合同内容、审批程序、合同签订、会签、修改，分包协议签订等管理规定）
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
61
无损检测工艺控制（产品所需的无损检测方法的通用工艺和专用工艺文件，包括对检测方法的确定、标准规范的选用、工艺编制和批准、工艺文件均应符合相关安全技术规范和标准规定）
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
62
无损检测过程控制（许可产品无损检测的方法、数量、比例以及不合格部位的重新探伤和扩探，评定标准等）
□不符合
□不适用
56
热处理工艺件管理规定（热处理工艺文件，工艺卡的编制、审核、批准等管理规定）
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
57
热处理工艺过程控制（热处理设备、测温装置、温度自动记录装置、热处理记录报告等管理规定）
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
58
热处理分包管理规定﹙热处理分包时，对分包方评价、选定、重新评价、分包协议及对分包方热处理工艺控制、热处理的产品质量控制、热处理报告的审查和确认等﹚
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
48
焊接材料的管理（采购、验收、复验、储存、烘干、发放、使用、回收、回用规定等）
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
49
焊接设备的管理（焊机、滚轮架使用状态，焊机的电流表、电压表按规定进行定期检定并有标识等规定）
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
50
焊接工艺评定的管理〔包括焊接工艺评定的依据、焊接工艺指导书﹙WPS〕和焊接工艺评定报告的编制和审批、试验的组织和程序、试样保存等规定〕
□不符合
□不适用
37
材料、零部件的领用和使用规定（材料、零部件领用、发放、材料下料、加工、余料、废料的处理管理规定）
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
38
压力管道安装材料代用的管理规定﹙包括代用的基本要求、范围、审批、检验和试验等﹚
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
39
作业︵工艺︶控制
作业（工艺）控制（结合许可项目和本单位实际情况，依据安全技术规范、标准要求，制定作业、工艺的控制内容）
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
2
质量方针和目标应符合本单位的实际情况和许可项目的特性并量化和分解，能体现对许可项目安全质量及质量持续改进。
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
3
建立与许可项目相适应符合本单位的实际情况的组织机构，﹙有最高管理者、质保工程师、基本要素的质控系统责任人﹚
□符合
□基本符合
□不符合
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
30
对供方和分包方的质量控制规定﹙包括供方和分包方的评价、选定、重新评价等规定﹚
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
31
建立合格供方和分包方名录（有供方和分包方的评价报告、对法规、安全技术规范有行政许可规定的分包方，对其许可资格进行了确认）
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
。
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
43
压力管道元件制造工装、模具的管理（应有工装、模具设计、制作、验收、建档、标识、保管、定期检验、维修、报废等规定）
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
44
压力管道安装工艺控制（有安装工艺文件的管理规定，编制、发放、更改、审批等规定）
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
45
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
51
焊接工艺文件的编制管理规定（焊接工艺文件，工艺卡的编制、审核、批准、分发、使用、修改、回收等）