公司出差审批表
公务出差审批表
公务出差审批表
说明：
1、所有公务出差必须在出差之前进行审批。
2、科研经费开支的项目组成员出差由项目负责人审批，项目负责人出差由各院系主管科研的副院长或科技处审批。
3、专项经费开支的人员出差按原报销审批程序审批。
4、行政经费开支的机关单位负责人出差由主管校领导审批，机关其他人员出差由各机关单位负责人审批；各院系院长、书记出差，院长、书记相互审批，院系其他人员出差由各院系财务负责人签字审批。
5、此出差审批表作为差旅费借支和报销之依据。
若借支时此表已附借支凭证则请经办人员自留复印件作为报销依据。
出差审批单(样表)
出差审批单出差事项说明1、出差审批程序。
工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。
公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。
以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。
2、乘坐交通工具。
出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。
出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。
3、住宿费。
一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。
第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。
深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。
以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。
工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。
4、伙食费。
因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。
计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。
因公在湖州城区办事不享受补贴。
2020年出差审批表
返回时间登记
年月日
部门意见
□同意□不同意
负责人签字：年月日
人力资源部意见
出差城市类别□一类□二类□三类
长期驻外补助元/月探亲频率次/年/月
人力资源管理员：年月日
有权领导意见
□同意□不同意
有权领导签字：年月日
说明：1、本表一式二联，第一联交人力资源部留存，第二联交部门人力资源管理员留存，随当月考勤统计表报到人力资源部；
2、员工出差返回后应及时回到工作岗位，并在本表上办理返回登记；
3、员工凭本表（第一联）复印件，按计划财务部规定流程审批，报销差旅费。
出差审批表
日期：年月日
申请人
所属部门
出差地点
出差事由
第二联部门留存
出差类型及
预计时间
□短期出差ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
起日年月日止日年月日
□长期驻外
家庭所在地
起日 年月日
申请乘坐交通工具
□飞机□火车□轮船□长途汽车
□公司车辆□员工自有车辆其它
返回时间登记
年月日
部门意见
□同意□不同意
负责人签字：年月日
人力资源部意见
出差城市类别□一类□二类□三类
长期驻外补助元/月探亲频率次/年/月
人力资源管理员：年月日
有权领导意见
□同意□不同意
有权领导签字：年月日
说明：1、本表一式二联，第一联交人力资源部留存，第二联交部门人力资源管理员留存，随当月考勤统计表报到人力资源部；
2、员工出差返回后应及时回到工作岗位，并在本表上办理返回登记；
3、员工凭本表（第一联）复印件，按计划财务部规定流程审批，报销差旅费。
作者：非成败
公务出差审批表模板
出差地点
出差人员
拟乘坐交通工具
其他事项
经办人签名：
股室负责人签名：
单位分管领导审核意见：
单位主要领导审批意见：
注：本表连同公务出差文件一并报相关负责人审批，电话通知等情况需作出说明。
公务出差审批表
部门：填表时间：
出差事由
拟出差时间
年月日至年月日（共天）
出差地点
出差人员
拟乘坐交通工具
其他事项
经办人签名：
股室负责人签名：
单位分管领导审核意见：
单位主要领导审批意见：
注：本表作出说明。
公务出差审批表
部门：填表时间：
出差事由
拟出差时间
员工外出审批单
员工外出审批单
1. 申请人信息
•姓名：[申请人姓名]
•部门：[申请人所属部门]
•职位：[申请人职位]
2. 外出事由
[在此描述外出的具体原因和目的]
3. 外出时间
•开始日期：[外出开始日期]
•结束日期：[外出结束日期]
•外出天数：[外出天数]
4. 外出地点
[在此填写所需要前往的具体地点]
5. 审批流程
•直接领导审批：[直接领导姓名]
•部门负责人审批：[部门负责人姓名]
•人力资源部审批：[人力资源部负责人姓名]
6. 补充说明
[在此补充说明更多相关细节或特殊情况]
7. 审批意见
•直接领导审批意见：[直接领导填写审批意见]
•部门负责人审批意见：[部门负责人填写审批意见]
•人力资源部审批意见：[人力资源部填写审批意见]
8. 审批结果
•审批状态：[待审批/已批准/已驳回]
•审批日期：[审批完成日期]
•审批人签名：[审批人签名]
以上是员工外出审批单的内容，请相关人员按照流程进行审批。
若有任何问题，请及时与申请人或相关部门进行沟通。
出差审批表
填表时间：
出差前填写内容
姓名
部门
起止时间
年月日至年月日/天
出差事由
出差目的地
途径主要地点
预计达到目标预Biblioteka 费用携带物品□有□无
名称
数量
携带文件资料
□有□无
名称
数量
联系电话
部门负责人
分管领导
总经理
出差后填写出差总结
回公司时间
年月日时分
主要联系信息
序号
工作联系单位
联系电话
联系人
联系人电话
1
2
3
出差主要
事项总结
乘车人员确认
部门负责人
分管领导
总经理
注：1、出差主要事项总结指：工作情况总结描述、获取信息/资料/物质目录摘要未完成事项等
2、出差员工按时回公司，出差结束后，上级领导签字确认即可
3、出差审批单一式二联，第一联报销时附于“差旅费报销单”之后，供财务人员核对；第二联送人力资源部考勤存查。
出差审批单(样表).pdf
2、乘坐交通工具。
出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱,不包括旅游船）
3、住宿费。
一般地区300元以内据实报销, 300-400元部分自负50%,400元以上部分全部自负。
第放宽到400元（即400元以内据实报销）。
深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）
实报销, 400-500元部分自负50%,450元以上部分全部自负,第一个晚上可放宽到450元（即450报销）。
以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准,两人以上一同出差的,同性别人员两人按住一间标准
50%补贴,超过三个月以及在湖州市学习、培训的不享受补贴。
6、差旅费的其他相关规定详见《公司财务管理制度》。
2知识改变命运。
出差申请审批表 精品
深圳光汇石油集团股份有限公司出差申请审批表编号：CORP-FI-CB05 填表人申请人申请日期年月日所属部门职级出差天数3天出差事由1、出差交通工具飞机、2、出差地点3、出差人主出差人：共人出差计划计划内出差时间出差地点主要工作事项预计费用预计费用合计机票明细乘机人姓名航空公司起止地点起飞时间机票全价折扣机票实价预定机票时间：年月日定票点：机票预定人：机票询价记录：查询芒果网折扣相同。
复核部门经理意见主管领导意见财务总监意见执行总裁批示总裁批示《光汇石油集团出差申请审批表》（CORP-FI-CB05）填表说明及要求1.本表在员工出差申请审批时使用，出差人员须填写本表格，复印件交人力资源部作考勤依据，凭本原件办理销借款或费用报销手续。
2.填写本表时，点击表头，根据需要选择相对应的单位名称。
3.在填写此表单前，先请行政与对外联络部前台文员预订机票，以便当事人填写机票明细，当总裁批准此表单后，当事人要通知前台文员。
4.申请人：填写申请人姓名。
5.申请日期：填写申请出差日期。
6.所属部门：申请出差人所在部门。
7.职级：出差申请人薪资级别。
8.出差天数：出差实际天数。
9.出差事由：填写出差原因及目的。
10.出差交通工具、出差地点及主出差人、随行人员：填写出差所乘坐的交通工具、出差目的地与出差主要负责人、随行人员姓名。
11.出差计划：详细填写出差行程安排和需要定购的机票要求（包含优选及备用的航班时间、舱位等级，并查询确保要求的优选及备选航班有机位）。
12.领导审批：各级领导审批。
13.机票询价记录：包含询价订票点（如携程网、其他航空公司等）、机票价格、询价经办人。
如为境外出差，需询价香港等地的旅行社、航空公司。
参考国际航空询价：德国日莎－4008868868；法航－4008808808；瑞航－4008820880；北欧－010－。
公务出差审批表
1.所有公务出差必须在出差之前进行审批。
2,出差事由：请详细填写参加会议、培训名称或公务出差目的、任务等，参加会议和培训需附会议原件或传真件。
3.交通工具安排：请如实填写乘坐的交通工具，分为飞机（头等舱、经济舱）、火车软席（软座、软卧）、高铁/动车（二等座、一等座、商务座）、全列软席列车（二等软座、一等软座、软卧）、轮船（三等舱、二等舱、一等舱）、火车硬席（硬座、硬卧）、其他交通工具等, 乘坐其他交通工具之外的需注明乘坐等级。
出差人员需按照办法第七条规定，注明是否超标准乘坐交通工具。
4.经费来源：
（1）“预算内经费”是指出差费用是在预算内，“预算外经费” 是指出差费用不在预算内或超出预算经费，动用预算外经费出差需经校长审批，从相关经费项目中开支。
（2）需注明经费是来源部门预算经费、科研经费、项目经费等, 须注明经费项目名称。
5.差旅费预算：出差人员须按本办法规定填写各项经费的预算，差旅费预算由计财处核准。
预算费用在5000元以内由分管校领导审批；5000元（含）至1万元由分管财务校领导审批；1万元（含）以上由校长审批。
6.党委书记、校长互签审批；校领导副职出差由校长审批；中层正职（含主持工作的副职）出差由分管校领导审批；中层副职及以下人员出差由所在部门负责人、经费部门负责人、分管校领导逐级审批; 从科研经费开支的由项目负责人、科研处负责人逐级审批。
7、出差地点为省外、厅局级职务及正高级职称以下人员乘坐飞机、超标准乘坐交通工具等情况须经校长审批。
公司出差审批单
申请日期 : 年 月 日
申请人：
出差人姓名
出差事由
出差时间地点
审批意见
地点
交通工具
计划时间
科室负责人或分管领导意见
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
院长审批
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
备注：1.一事一审批，先审批后出差；2.县外出差附相关文件；3.出差事由需明确具体事项。
公司出差审批单
申请日期 : 年 月 日
申请人：
出差人姓名
出差事由
出差时间地点
审批意见
地点
交通工具
计划时间
科室负责人或分管领导意见
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
院长审批
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ日
备注：1.一事一审批，先审批后出差；2.县外出差附相关文件；3.出差事由需明确具体事项。
公务出差审核审批表
计财处处长签字：日期：
总会计师及主管财务校领导审批意见：
签字：日期：
校长批示：
日期：
党委常委会或校长办公会决策情况(业务单位向校办提交上会议题材料)
注：万元万元需提交校长办公会、万元以上需提交常委会讨论通过
大额资金使用工作任务书（二）
（小于万元预算内事业经费）
党政办公室主任审批
计财部门审核意见
总会计师、主管财务校领导或校长审核意见
校办和计财处备案
大额资金使用工作ห้องสมุดไป่ตู้务书（一）
（大于等于万元预算内事业经费）
业务工作内容、意义及预算安排等情况说明：
经办人：单位（部门）负责人：
日期：日期：
资金使用单位主管校领导审批意见：
签字：日期：
项目资金论证情况说明((附论证报告)
公务出差审核审批表
出差人
申请日期
所在部门(单位)
出差事由、时间及天数（参加会议或培训附相关通知）
部门（单位）负责人审核并签署意见
部门（单位）主管校领导审批
党政办公室主任审批
校办和计财处备案
注：此表需申请电子流程
工作任务书
（车辆维持费）
经办人
申请日期
车辆所属单位
车辆牌号及型号
车辆维持费主要内容
预计额度
会议时间、地点
会议经费预算总额及来源
会议支出预算明细
住宿费
伙食费
场租费
交通费
文件印刷费
其他支出
组委会或组织者所在单位领导审批意见
会议主管部门和党政办公室审核意见
分管校领导组织论证审批
（重要会议须报党政主要领导审批）
出差审批表
3.员工凭本表（第一联）复印件,按筹划财务部划定流程审批,报销差盘费盘川.
出差审批表
日期： 年 月 日
申请人
所属部分
出差地点
出差事由
第二联 部分留存
出差类型及
估计时光
□短期出差
起日 年 月 日 止日 年 月 日
□长期驻外
家庭地点地
起日 年 月 日
有权引导签字： 年 月 日
解释：1.本表一式二联,第一联交人力资本部留存,第二联交部分人力资本治理员留存,随当月考勤统计表报到人力资本部;
2.员工出差返回后应实时回到工作岗亭,并在本表上筹划返回登记;
3.员工凭本表（第一联）复印件,按筹划财务部划定流程审批,报销差盘费盘川.
□赞成 □不合意
负责人签字： 年 月 日
人力资本部看法
出差城市类别 □一类 □二类 □三类
长期驻外补贴 元/月 投亲频率 次/年/月
人力资本治理员： 年 月 日
有权引导看法
□赞成 □不合意
有权引导签字： 年 月 日
解释：1.本表一式二联,第一联交人力资本部留存,第二联交部分人力资本治理员留存,随当月考勤统计表报到人力资本部;
出差审批表 【1 】
日期： 年 月 日
申请人
所属部分
出差地点
出差事由
出差类型及
估计时光
□短期出差
起日 年 月 日 止日 年 月 日
第一联 人力资本部留存Leabharlann □长期驻外家庭地点地
起日 年 月 日
申请乘坐交通对象
□飞机 □火车 □汽船 □长途汽车
□公司车辆 □员工自有车辆 其它
返回时光登记
差旅费用报销审批表
合计
0
合计
0
合计
0
合计
0
报销金额合计
金报销人签字：
部门负责人签字：
分管领导签字：
差旅费报销审批表（第二联）
报销人
部门
日期
出差人员
出差事由
总天数
出发时间 结束时间 出发地点 月日时月日时
到达地点 交通方式
交通费
1
差旅交 通费报
2 3
销明细 4
5
6
交通费用报销总计
0
其他费 用报销
差旅费报销审批表（第一联）
报销人
部门
日期
出差人员
出差事由
总天数
出发时间 结束时间 出发地点 月日时月日时
到达地点 交通方式
交通费
1
差旅交 通费报
2 3
销明细 4
5
6
交通费用报销总计
0
其他费 用报销
明细
住宿费报销标准（/天） 餐费报销标准（/天） 公杂费报销标准（/天） 其他补助报销标准（/天）
天数 天数 天数 天数
明细
住宿费报销标准（/天） 餐费报销标准（/天） 公杂费报销标准（/天） 其他补助报销标准（/天）
天数 天数 天数 天数
合计
0
合计
0
合计
0
合计
0
报销金额合计
金额大写
预支金额
实际报销金额
0
报销人签字：
部门负责人签字：
分管领导签字：
出差审批表
--
--
申请人申请部门
出差申请时间出差时间
出差申请事由
出差随行人员
出
出差行程计划
差
人
员
出发地目的地交通工具时间拜访目的
是否需要订
异地票
□是否填
写
□是否
□是否出差天数：出差任务：
□3 天以内
公务性出差□培训
3~7 天
□参加会议
□7 天以上（请注明）
□其他（请注明）
拟借款金额：拾万仟佰拾元（￥）
填表人签名：年月日
是否同意出差：□是□否是否建议乘坐飞机：□是□否
部门主管领导
审核借款金额：￥元审核
部长：总监：年月日（（公章））
是否同意出差：□是□否
总经理签批
签字：年月日（（公章））是否同意出差：□是□否
董事长批示
签字：年月日（（公章））
核定借款金额：
财务审核人员
拾万仟佰拾元（￥）签字：填写
本表一式三联：第一联交由人资行政部作考勤备份，第二联在报销时与差旅费报销单一并提交，第三联提
交内务文员存档。