采购申请单(检修)
物资采购申请、验收单模板
物资采购申请、验收单
注：（1）物资采购的基本流程为“提交申请——领导签批——执行采购——物回验收——申请付款”，采购经办人必须向财务部
出示本申请单后，方可申请付款流程，否则财务部应予拒绝；
（2）采购金额系经办人于物资采购前取得的报价，单价200元以上（含）的物资必须写明准确报价 ，其他情况可写暂估价；（3）如一次性采购数量多、单价小的易耗品，物资名称无须一一列出，可写出主要几种，例如：写“A4纸、文件夹等办公用（4）在同一供应商处，采购单价在200元以上（含）的物资，或一次采购金额在1000元以上（含）的，如供应商为大型商场、超市或其他知名商户，可免填对方联系电话；如为个体户或其他知名度低的商户，必须写明对方联系方式；
（5）采购经办人和物资验收人不得为同一人。
材料购买申请单(模板)
材料（物品）购买申请单
编号：德索门业[2012字第0090号]申请部门申请人联系电话
申请原因简述/修理项目说明:
物品名称规格/型号单位数量
材料需求
量
部门主管审批：
审核签名：
部门经理审批：
审核签名：
行政人资部审批：
审核签名：
公司总经理审批意见:
审核签名：
采购部签收确认:
审核签名：
★备注：
1、此申请单使用的范围包括：仪器仪表、办公用品、工具及各专业维护使用材料。
2、规定要求：所有材料只限于班组长以上人员负责申请填写，并提前3个工作日向行政人资部提交《
3、申购材料流程：第一步由部门提出书面采购申请，第二步由部门主管和经理审批，第三步到行政
由公司总经理审批确认，第五步由采购部签收购买。
维修申请单范文
维修申请单范文报修单位：报修日期：
报修地址：
故障描述：
维修申请明细：
编号设备名称设备型号故障描述
1
2
3
4
5
备注：
申请人签字：日期：
收费明细：
设备名称设备型号维修费用
经办人签字：日期：
审批：
审批人1：
审批意见：
审批人2：
审批意见：
审批人3：
审批意见：
2.编号字段按报修设备的数量填写，每条明细包括设备名称、设备型号和故障描述。
如果有更多设备报修，可以增加明细行数。
3.在备注栏中可填写其他需要说明的事项，如是否需要紧急处理等。
4.申请人签字并填写日期。
5.经办人签字并填写日期。
6.维修申请单交至审批人审核。
7.审批人1对维修申请单进行审批，并填写审批意见。
8.审批人2对维修申请单进行审批，并填写审批意见。
9.审批人3对维修申请单进行审批，并填写审批意见。
10.维修申请单流程完成，可根据审批结果进行维修处理。
收费明细部分：
1.根据维修情况，填写设备名称、设备型号和维修费用。
2.如有多个设备维修，可增加明细行数。
3.经办人签字并填写日期。
以上为维修申请单的格式和流程说明，详细填写维修申请单可以有效提高维修效率和跟踪工作进展，确保维修工作的顺利进行。
采购管理(第三版)情景测试题二附答案
情景二：采购申请与采购计划编制(72)一、名词解释：1、采购申请2、采购申请单3、采购市场调查4、经济订购批量(EOQ)二、填空题：1、采购申请主要有、、和四个功能。
2、采购申请单涵盖了、、三种签核流程。
3、市场调查一般可分为、和三个阶段4、采购市场调查的具体方法有、、三大类。
5、采购需要量确定的三个关键因素是、和。
6、采购计划的编制主要分为、和三个阶段。
7、采购计划的制订可以保证，同进、、。
二、单项选择题：1、( )是采购作业的起点A、采购订单B、采购申请单C、采购计划D、采购合同2、采购申请单一般有多联，其中由申请采购部门留存的称( )A、采购通知单B、验收单C、准购单D、采购申请单3、设计调查表格属于采购市场调查的过程中的( )A、调查实施阶段B、调查准备阶段C、调查结果处理阶段D、收集调查资料阶段4、下面不属于采购调查准备阶段的是( )A、确定采购市场调查目标B、设计采购调查表格C、确定调查项目和调查方案D、选择资料的收集方法5、下面不属于采购市场调查的方法的是( )A、询问法B、观察法C、实验法D、判断法6、下面不属于采购调查表构成的是( )A、被调查者的姓名B、采购时间C、被调查者的住址D、被调查者的工作单位7、如果订购成本不高，则最适合用来确定采购需要量的方法是( )A、固定数量法B、固定期间法C、批对批法D、经济订购数量法8、在确定采购需要量的几种方法中，那种方法是基于订购成本较高时采用的( )A、固定数量法B、固定期间法C、批对批法D、经济订购数量法9、在确定采购需要量的几种方法中，那种方法是不考虑订购成本和储存成本这两项因素( )A、固定数量法B、固定期间法C、批对批法D、经济订购数量法10、“你认为本单位采购的物资质量怎样?①优( )；②良( )；③一般( )。
”请根据你单位的看法在( )中打√号。
这是属于下面那种询问调查技术( )A、多项选择法B、评定法C、顺位法D、自由回答法三、多选择题：1、采购计划包含的内容有( )A、采购订单计划的制定B、采购订单计划的执行C、采购人员的安排D、采购计划的执行E、采购订单计划的制定2、采购申请的功能主要有( )A、成本归属B、确定需求及内容C、有利于管理D、节省了仓储费用E、数量折扣的优惠待遇3、在采购申请中应该注意下列那些事项( )A、应当确定需求的内容，并以规格表明需求的水准B、可以口头的形式提出C、由适当的人提出采购申请D、市场调研分散，难以培养采购专家E、要注意预算的限制，以免采购申请超出预算范围4、下面属于生产性质的采购申请单的有( )A、机具设备B、原料C、日常事务用品D、辅助料E、技术5、在进行采购调查中对资料的分析整理主要包括的内容有( )A、检查、核实与核对B、编写调查报告C、统计计算D、分析、结论E、分类编号6、采购需要量的确定应达到的目有( )A.预计材料需用数量与时间，防止供应中断，影响产销活动。
检维修作业申请流程
检维修作业申请流程作业流程：（1）作业单位涉及到检维修的提前到设备科取检修申请单和检维修安全作业证(检查类操作类、工艺生产类不需要开具),将检修项目逐项填到中请单以后由正副厂长、设备部、生产部签字审批完毕后，再填取检维修安全作业证(检修申请单生产部留下的话拿复印件到安全科备案)（2）检维修安全作业证填好后由生产科、设备科、安全科、车间主任、主管厂长签字审批后方可作业(此项签批程序只针对抢修作业,涉及到大修、中修、定修作业的主管厂长签字审批后需要安全部、设备部、生产部、动力厂签字审批后再作业)（3）作业完毕后由厂内生产科、设备科、安全科、车间主任进行完工验收签字,维修作业中涉及到八大危险作业的(动火、动土、高空、吊装、临时用电、盲板抽堵、有限空间、断路)需开具上述八项危险作业票,按签批程序审批完毕后方可作业,开具八项危险作业票到安全科开具,但必须要提供检修申请单及检维修安全作业证所有票据统一交安全科保存。
（4）无检修申请单时任何人不得在检维修安全作业证及八大危险作业票上进行审批作业，要求审批人现场确认签字，签字后作业。
（5）外委单位参与生产检维修的，按照以上程序执行，独立作业的可不用开具申请单和检维修作业票。
考核规定：（6）凡违反以上规定的，依据公司安全管理考核规定和公司2019年11号文13号文件、2020年6月20日总经理办公室文件内容考核责任人和主管领导。
备注:涉及到重要抢修的可现场制定防范措施后先作业再补手续,但需口头报厂内调度室。
遇夜间抢修时,抢修单位通知厂当班调度,调度同时通知公司总调,厂调度拿着检修申请单、检维修安全作业证及八大危险作业票到现场,通知当班安全员、值班人员共同到现场确认签字(安全员接到指令后马上通知安全部值班人员),第二天由作业单位负责把相关手续必须补齐交安全科存档。
安全部2020.6.24。
检修申请单填报规范化示例介绍
二、单项辅助设备停电上报单示例 一次设备
1、220kV旁路代路、本开关工作 ：
（a）设备名称：220kV 棠下站 220kV棠碧甲线2243开关 系统要求：220kV棠下站 用220kV旁路2030开关代220kV
棠碧甲线2243开关运行，220kV棠碧甲线2243开关 由运行 转检修。
（c）设备名称：220kV棠下站 #1主变变高2201开关 系统要求：220kV棠下站 借出220kV旁路2030开关请时间 要 求：一般按提前5个工作日，工作时
间应合理，请提交后及时电话沟通。
安自装置投退工作单上报范例
（3）、装置名称 要 求：按键选择。若为新装置或无装置供选择，
则可在选择弹出的对话框中填写名称即可，填 写名称按“××kV执行站稳控装置”、 “××kV××站（厂）××kV UFV－2×装 置”、“××kV××站（厂）××kV备自投 装置”。
20303刀闸
4、220kV母线、母联开关 均有工作需停运 设备名称：220kV 棠下站 220kV 2M母线、母联2012开关
多项设备停电整合上报
5、220kV母线、分段开关 均有工作需停运 设备名称：500kV惠州站 220kV 5M母线、分段2015开关
6、站内220kV线路及其开关均有工作需停运 设备名称：220kV 棠下站 220kV棠碧甲线2243线路及开关
谢谢！
杨振纲 85121010
yangzg@
转检修。
（b）设备名称：500kV 惠州站 500kV第一串联络5012开关 系统要求：500kV 惠州站 500kV第一串联络5012开关 由运
行转冷备用。
二次设备
1、220kV 母差保护退出： （a）设备名称：220kV 棠下站 220kV母差保护 系统要求：退出 220kV 棠下站 220kV母差保护。
采购路灯申请书范文模板
采购路灯申请书尊敬的领导：您好！为了提高我单位（社区/村庄）的道路照明水平，保障居民（村民）夜间出行安全，美化环境，提高居民生活质量，现向贵单位申请采购一批路灯。
具体需求如下：一、路灯数量：拟采购路灯共计XX套。
二、路灯类型：拟采购太阳能路灯，具有节能环保、安全可靠、安装维护简便等特点。
三、技术要求：所采购的路灯应满足以下技术要求：1. 光源：采用高品质LED光源，寿命≥30000小时，光效≥100lm/W。
2. 太阳能板：采用高效太阳能电池板，转换效率≥15%，抗压强度≥1000Pa。
3. 控制器：采用智能控制器，具有光控、时控、温度补偿等功能，确保路灯在夜间自动开启，白天自动充电。
4. 储能设备：采用高品质蓄电池，容量≥100Ah，保证路灯在阴雨天气正常工作。
5. 路灯支架：采用优质不锈钢材料，抗风等级≥12级。
6. 路灯寿命：整灯寿命≥10年，质保期≥5年。
四、预算金额：根据市场调研，预计采购预算为人民币XX万元。
五、采购方式：公开招标，选取具有良好信誉和实力的供应商。
六、申请单位：我单位（社区/村庄）名称。
七、申请理由：1. 提高道路照明水平：安装太阳能路灯可以有效提高道路照明水平，减少交通事故发生，保障居民（村民）夜间出行安全。
2. 节能环保：太阳能路灯利用太阳能发电，减少传统能源消耗，降低碳排放，有利于环境保护。
3. 降低维护成本：太阳能路灯采用智能化控制，无需外部电源，节省电费支出，降低维护成本。
4. 美化环境：太阳能路灯造型美观，可以提升我单位（社区/村庄）的整体形象，增强居民（村民）的归属感。
八、后续工作计划：1. 成立采购领导小组，负责路灯采购工作的组织与协调。
2. 制定详细的采购方案，包括招标文件、评标标准等。
3. 开展公开招标，选取优质供应商。
4. 签订采购合同，确保路灯质量和售后服务。
5. 组织安装施工，确保路灯正常运行。
6. 对路灯进行定期维护和检修，确保照明效果。
希望贵单位审批同意本次路灯采购申请，我们将严格按照规定程序开展工作，确保项目顺利实施。
设备维修申请报告范文(精选7篇)
设备维修申请报告范文第1篇尊敬的兴安县人民教育局领导：为确保相关设备的正常应用，这几年来我校加大了后续资金的维护支持。
但目前由于设备的增加以及设备运行年限的增加，维护资金也随之日益增加，仅20M宽带支出一年14400元、而去年维修投影机达多元，购买相关耗材2000多元，而目前我校还急需对近100套课桌椅进行维修。
由于我校学生公用经费有限，我校已经难以承担这些费用。
为确保今后我校的教学设备正常运行、确保我校能正常开展教育教学活动，现申请维护资金1万元，用于对相关设备维护维修。
特此报告，请批准为盼。
兴安县***初级中学20xx年11月25日设备维修申请报告范文第2篇为加强电化教学管理，提高电教设备应用水平，根据工作安排，电教信息中心于XX月中下旬，开展了中小学信息技术教学听课、调研和电教设备普查维修、专室培训工作。
这次活动，共调研学校40余所，听电教课24节，发放调查问卷45余份，维修电教设备150余台。
现将有关情况总结如下：一、领导重视，制度健全多数学区、国办学校能够认识电教工作的重要性，学校结合教学实际制定了电教工作计划、校级信息技术培训方案、各专室管理制度等。
在这次活动中，大部分校长都能积极准备，并随同调研或听课，对存在的问题进行现场办公，落实到人，绑定责任，收到了较好的效果。
随同调研电教设备的校长有：XX学区XX、XX中学XX、XX小学XX等;随同听课的副校长有：XXX、XXX、XXX、XXX等。
二、设备管理到位，使用规范大部分单位电教设备都能在指定专室使用，登记造册，纳入固定资产序列，指定专人负责管理。
专用教室设备保护较好，使用率高，使用记录详实，限度地发挥了电教设备的作用。
对电教设备进行编号排序，逐机登记建立“身份证”。
多数单位电教教学资源能在原有基础上不断充实，利用率大有提高。
专室管理人员的业务素质在工作中大有提升。
设备管理工作较好单位有：XX学区、XX学区、XXX学区、XX学区、XX学校等。
学院物资采购申请审批单
备注:1.采购项目品名规格型号可附页。
2.单项或批量采购金额在3000元以下(含3000元)的项目，询价人由采购部门安排2人参与询价;3000元-1万元(不含1万元)的项目询价人由采购部门、申请部门安排人员共同参与询价；1万元以上(含1万元)的项目由学院核议价小组定价后，按流程审批后进行采购，通过江西省政府采购电子卖场、学院零星采购定点单位渠道采购的物品除外。
学院物资采购申请审批单
申购部门(盖章):时间:年月日
采购名称
申购部门负责人
部门经费预算项目名称
规划财务处审核
部门经费预算指标
物品名称
型号/规格
单位
数量
估价(元)
备注
单价
小计
合计
小写: 大写:
申购部门分管领导审核
采购部门审核
采购部门分管领导审核
询价人或学院核议价小组意见
(采购金额1万以上)
院长审批
党委书记审批
3.政府采购目录中有特殊要求的设备、物资的采购，按相关规定执行。
物料请购(制作)申请单
申请部门填写
采购部门填写
申请部门：
要求到货时间：年月日
采购人
汇同采购人
预计到货时间：年月日
请购事由：
特别说明事项：
步骤一（申报计划）
步骤二（数量核准）
步骤三（选取供应商）
步骤四（采购定价）
是否属于资产管理范围
序号
请购物品
规格
单位
申购数量
备注
库存下线
采购数量
供应商品名称
合作供应商/询价对比
单价
金额
采购金额裁
财融管理中心负责人
板块/中心负责人
申请部门
部门负责人
申请人
支付审核：领款人：
注：公司所有实物采购及物料制作使用此表，申请人（项目经办人），部门负责人（项目经理），固定资产采购需要行政人力中心审核。
固定资产管理制度
固定资产管理制度固定资产管理制度「篇一」1、完善企业关于固定资产的管理制度。
完善企业关于固定资产的管理制度，应从根源上杜绝固定资产流失的现象发生，做到账目、卡、实物相符。
具体而言就是应明确固定资产的各责任人的权利与义务，使与固定资产相关的个人与各项行为明确化、透明化。
而且，为了达到使闲置的固定资产合理流动的目的，要加强闲置设备的调剂管理，尽可能提高其利用率，最终实现其使用价值。
2、固定资产定期盘点制度。
固定资产的使用和保管部门要定期对实物进行清查盘点，做到账实相符，防止资产流失。
定期盘点的次数多少可根据企业规模、固定资产数量的多少等因素而确定，但一年不得少于一次。
企业应成立固定资产盘点工作小组，工作小组成员可由固定资产实物管理部门、使用部门及财务部门的有关人员组成。
固定资产盘点之前应确定盘点日，财务部门应将盘点日前购入、出售或报废的各项固定资产全部登记入账。
对因非正常情况而不能及时入账的固定资产，资产实物管理部门应对该未及时入账的固定资产予以标示。
3、建立并实施计算机动态管理。
所谓计算机动态管理，是指借助计算机技术，将计算机运用到固定资产的管理当中，包括固定资产的采购、入库、保管、使用、折旧、报废、租借等种种变动情况，借助计算机管理使固定资产管理达到科学化、现代化的目标。
在选择管理软件时，应选择性价高、功能全面、操作简单、透明度高的管理软件，再配合管理台账、设备卡片、固定资产账簿等文字记录，使固定资产管理真正做到透明、有序、有效。
同时，管理软件应具备信息传递或公开制度，使每一位参与者都能够将信息彼此传递、分享，同时也起到相互监督的作用，一定程度上可以促进固定资产管理的透明化、正规化和合法化，保证固定资产使用的最大效益。
4、加强固定资产及时维修与保养。
企业在固定资产的维修与保养方面，应首先建立起相关的计划或者规划，定时定期对固定资产及设备进行盘点、总结，对损坏的固定资产及时进行维修与保养，以确保固定资产的最高使用效益。
采购单据财务制度
采购单据财务制度一、总则为规范公司采购活动并确保资金使用安全，保证采购质量，提高采购效率及成本管理，制定本采购单据财务制度。
二、采购单据管理1、采购申请（1）采购员根据实际需求填写采购申请单，注明所需物品名称、数量、规格、型号、单位、预算金额等内容，并请相关部门审核。
（2）经相关部门审核通过后，采购员将采购申请单交给财务部门进行预算核准。
（3）财务部门核准通过后，将采购申请单交给供应商进行采购。
2、采购订单（1）供应商收到采购申请单后，填写采购订单并送交采购员确认。
（2）采购员核对采购订单信息与采购申请单一致后，签字确认。
（3）采购员将确认后的采购订单交给财务部门进行支付准备。
3、发票管理（1）供应商提供发票后，采购员核对发票内容与采购订单一致后签字确认。
（2）发票交给财务部门进行付款处理，同时将发票及支付凭证归档保存。
4、付款管理（1）财务部门按照发票金额，安排相关款项的支付。
（2）支付凭证需经过财务负责人审核并签字确认后方可付款。
（3）付款完成后，需将付款凭证及相关文件归档保存。
5、验收管理（1）采购员根据采购订单与实际货物情况进行核对验收，如有异常情况需及时通知供应商进行处理。
（2）验收通过后，确认收货并通知财务部门进行入库处理。
6、入库管理（1）财务部门收到验收通过的货物后，进行入库处理，并填写入库单。
（2）同时，将入库情况通知相关部门进行备案，并将相关文件归档保存。
7、资产管理（1）入库完成后，对采购的资产进行编号、标识并录入资产管理系统。
（2）定期对资产进行清查、盘点并生成资产清单，确保资产安全。
8、合同管理（1）采购过程中需签订合同的，应由法务部门起草合同并交给相关部门审核。
（2）合同内容经过审核通过后，由财务部门进行归档保存。
三、争议解决在执行本采购单据财务制度中，如发生争议，应由公司内部相关部门协商解决，如无法协商解决，可向公司领导提出申诉。
四、附则1、本采购单据财务制度由公司财务部门负责解释并变更。
面料采购(申请)单
3、预留面料数量不应超出实际用量的3％，超出部分由专卖店负责处理。
面料采购申请单
申请专卖店：收件人：
日期
货号
面料号
成份
面料数量(米)
需求
时间
客户名称
（面料用途）
10月4日
25388
80毛20竹纤维
12米
10月10日
济南汇源
面料采购申请单
申请专卖店：安徽合肥分公司收件人：
日期
货号
面料号
Байду номын сангаас成份
面料数量(米)
需求
时间
客户名称
（面料用途）
11月12日
BA795ME
1010047
100%毛
4米
11月16日
蚌埠工行样品和预留样1米
专卖店经理签字
申请人
签字
部门负责人签字
备注
蚌埠工行样品用
备注：1、请认真准确清晰、详细填写此表（有库存面料使用此表申请）。
专卖店经理签字
申请人
签字
申请人
电话
备注
备注：1、请认真准确清晰、详细填写此表（有库存面料使用此表申请）。
2、预留期限为15天，超出15天未用，视为自动放弃使用，如需继续预留，需重新申请。
3、预留面料数量不应超出实际用量的3％，超出部分由专卖店负责处理。
检修工作申请单
6
、其 检修工作的具体要求和初略描述以及要达到的目的：（申请人填写）
检修工作开展前应具备的外部条件：（接受单位部门填写）
排空 、置 检修任务 完成情况 实际开始 时间： 遗留问题： 无
实际完成时 间： 年
有：
我确 认求检 完修成工， 并验收合 工艺岗位 （班
工艺负责人签字： 注：内部 申请，可
我确认检 修工作已按申 并验收合格。 检修作业人员 （班长）： 检修负责人签字：
申请单 位/部门
申请人
申请时间 检修项目 及内容：
检修工作申请单
申请负责人 年 月 日 时 计划检修时间
年 月 日 时
接受部门
第 一
接受人
接受负责人
联
检修工作
涉 及专业
申 请
协助专
1 、 可 能2
单 位 /
、 不 影3
检修工作 缓急类型
、 不 影4
、改善
部 门 留 存
5、改善和完善生活设施的
检修负责人签字：
检修工作申请单
申请单 位/部门
申请人
申请时间 检修项目 及内容：
申请负责人 年 月 日 时 计划检修时间
年 月 日 时
接受部门
第 二
接受人
接受负责人受
协助专
1 、 可 能2
单 位 /
、 不 影3
检修工作 缓急类型
、 不 影4
、改善
部 门 留 存
5、改善和完善生活设施的
6
、其 检修工作的具体要求和初略描述以及要达到的目的：（申请人填写）
检修工作开展前应具备的外部条件：（接受单位部门填写）
排空 、置 检修任务 完成情况 实际开始 时间： 遗留问题： 无
工程购买物品申请报告单
一、报告概述报告名称：工程购买物品申请报告单报告日期：____年__月__日申请人：____（申请人姓名）申请部门：____（申请部门名称）报告事由：为确保工程顺利进行，提高工作效率，保障工程安全，现根据工程实际需求，特提出以下购买物品申请。
二、申请物品清单1. 主要材料（1）钢材：用于主体结构、屋面、楼板等部位，共计____吨，单价____元/吨，总价____元。
（2）水泥：用于地基、基础、墙体等部位，共计____吨，单价____元/吨，总价____元。
（3）沙子：用于地基、基础、墙体等部位，共计____立方米，单价____元/立方米，总价____元。
（4）砖块：用于墙体、地面等部位，共计____块，单价____元/块，总价____元。
2. 辅助材料（1）电线电缆：用于电气线路、照明等，共计____米，单价____元/米，总价____元。
（2）水管：用于给排水系统，共计____米，单价____元/米，总价____元。
（3）油漆：用于墙体、地面等部位，共计____升，单价____元/升，总价____元。
（4）瓷砖：用于地面、墙面等部位，共计____平方米，单价____元/平方米，总价____元。
3. 设备（1）搅拌机：用于混凝土搅拌，共计____台，单价____元/台，总价____元。
（2）切割机：用于切割钢筋、砖块等，共计____台，单价____元/台，总价____元。
（3）发电机：用于现场供电，共计____台，单价____元/台，总价____元。
（4）挖掘机：用于土方开挖，共计____台，单价____元/台，总价____元。
4. 工具（1）扳手：用于拧紧、松开螺丝等，共计____把，单价____元/把，总价____元。
（2）电钻：用于钻孔、打眼等，共计____把，单价____元/把，总价____元。
（3）螺丝刀：用于拧紧、松开螺丝等，共计____把，单价____元/把，总价____元。
（4）水平尺：用于测量水平、垂直等，共计____把，单价____元/把，总价____元。