职责绩效网络图

B财务根据车间报来的产品工时统计表，分配各产品的人工成本和制造费用。
C财务根据车间报来的生产统计表，在制品和在成品之间进行成品分配。
D财务根据标准工时和标准工耗计算产品的人工成本和制造费用。
E财务报销：借贷：财务出纳根据批准的借贷单支付借贷。
报销：报销人粘贴好报销单据，经部门经理或主管副总签字，交主管会计审核，最后交总经理签字批准，财务予以付款和冲账。
生产部
输入
职责：负责公司的质量管理，人力管理、行政管理，技术管理等工作。
输出
1拟定生产部的年度工作目标及月份工作计划，每月28日报综合管理部，定期召开工作协调会，周例会。
2每月底生产部根据客户部提供的下月需货计划，结合成品库存情况，编制《月生产计划》《月采购计划》，经生产经理审核主管负责批准后，《月采购计划》发至供应落实，《月生产计划》发至车间实施。
5每月底审阅财务报表，财务分析，对公司财务情况及时了解和掌握。
6每月底审阅生成报表，采购报表，产品质量分析报表，及时掌握公司各方面情况。
7审阅市场分析报告，市场销售及回款报表，及时准确的掌握市场情况，对公司投资去向作重要决策。
8主持公司技术委员会工作，审定，验收公司研发项目。
对各部门转来的重大事宜做出批复。
输出
1制定营销中心年度工作目标和公司总体营销策略报至综合管理部，并负责组织落实。
2每月底定制定下月工作安排报至综合管理部，并定期召开工作协调会，周例会。
3组织落实市场开拓计划，做好开拓地区的商情调查，代理商的评估，甄选及合同签订等工作。
4掌握市场动态，适时、合理、有效地开辟新销售网点，努力拓宽渠道，不断扩大公司产品的市场占有率。
8协调、指导、检查、考核所属部门属下工作，聘用、解聘权限内人员，对所属部门出现的问题负责。
部门编码：
005
部门名称：
财务部
输入
职责：负责公司的财务进出帐，借贷，生产成本核算，公司资本运营分析，对公司财务状况进行审计。
输出
采购核算：
1取得发票：财务收到供应交来的供应商发票和进货检验通知单后，登记入账。
2付款：财务经理收到供应交来的付款审批单交出纳，付款后将付款单复印件返给供应，原件交主管会计登记付款情况。
3对账：根据ERP中供应及付款情况，每月统计向各供应商的购货及付款，并在次月初将上月对账单发给供应商与之核对。
销售核算：
4开具发票：开票员收到客户部交来的开票申请单后核对，若符合则开票，并在登记本上登记。
8负责对公司技术管理工作的监督、检查、考核；组织阶段性评审；负责技术资料的归档、管理、发放。
9每月月底：绩效考核表，工资报表，质量目标完成情况报告，质量文件及质量记录情况分析，质量体系运行情况分析、重大质量事项（包括质量投诉）报告。
A不定期报：管理评审计划，内审计划，质量计划。
部门编码：
007
部门名称：
A技术委员会对小批量定型验收，所有图纸文件技术室齐套后交综合管理部存档。
二、技术管理
B每月召开工作协调会，周例会。
C小批量试制过程中，要有专门的技术人员负责生产过程中的技术支持工作，处理其出现的设计、工艺问题，批量生产中反馈的有关技术问题及时处理。
D负责编制采购、检验、生产涉及到技术标准、规范，同时监督各部门标准的执行。
5根据合同签订情况，及时催要货款。
6每月末配合财务对账，对销售情况进行统计分析，书面报至营销总监。
7退货填写《退货申请单》，销售主管对退货数量，款项进行审核，经理批准后填制《返货处理清单》送检，货物经检验核实出检验结果后合格品进行冲账，不合格需经收费维修方可冲账的的核实收费款项反馈退货方，根据对方处理意见转入车间维修后入库冲账或返回退货方。
9每月底将本月发货明细汇总后报至常务副总。
A每月底汇总采购总额、付款总额、采购分析报告上报副总。
B每月底汇总月检质量报表、月检质量明细、合格率、月质量分析报告上报副总。
C每月底汇总月生产统计，一次性合格率统计，生产质量分析报告上报副总。
D根据工作情况向财务提供产品标准工时和每月的实际工时。月底汇总采购总额、付款总额、采购分析报告报财务。
3制定公司办事处，经销商营销方案及管理办法。
4已开发客户转入客户部，做好潜在客户资源信息汇总，分析、发展。
5每月底将上月市场销售、回款分析报告上报营销总监。
6遇到技术方面的问题咨询技术部。
7建立和完善营销信息的收集，处理，交流及保密工作。
8对同行厂家的性能、价格、政策等信息的收集、整理和分析。
9制定产品企划策略及产品价格。
6协调、管理、监督、考核本部门属下工作，聘用解聘权限内人员，及时处理本部门出现的问题。
7试制样机：编制《产品标准》、《技术说明书》、《使用说明书》、《设计文件》、《工艺流程》、《检验文件》初稿。
8产品试制完成文件齐套，技术委员会进行评审会签后为设计定型。。
9设计定型后进行小批量生产定型准备：进一步完善产品，整理出《工艺文件》《设计文件》、《检验文件》、《产品标准》，进行小批量生产定型。
E采购中的关键元器件更换供货商时，技术部门鉴定后方可执行。
F对市场部、客户部提供技术咨询和解决有关的技术问题。
部门编码：
009
部门名称：
市场部
输入
职责：负责公司产品的营销策案，每月底制定下月工作计划，每月25日上报营销总监并落实。
2每月召开工作协调会，周例会。
5每月向总经理上报月销售报表（销售数量、品种、金额、去向等），月回款报表（应回款，实际回款，应按合同分代理商办事处一一列出）。
6每月及时上报营销分析报告（营销计划与实际的销售分析，营销总结分析报告，下月营销计划等）。
7适时向公司提供价格调整方案，经销商激励方案，促销方案，产品改进建议，产品开发建议等方面报告
职位编码：
002
职位名称：
常务副总经理
输入
职责：主持公司的研发、技术、生产、供应、检验、综合管理等工作。
输出
1制定所属部门的月份工作计划，每月召开工作协调会，周例会。
2参与制定公司年度工作目标及经营计划。
3组织公司各部门积极落实年度及月度计划，掌握公司动态，及时向总经理沟通、建议。。
4审批年度检测设备校准计划。
B负责研发，技术，新产品生产转化工作。
C协调、指导、检查、考核所属部门属下工作，聘用，解聘权限内人员，对所属部门出现的问题负责。
部门编码：
003
部门名称：
总工程师
输入
职责：主持研发部和技术室工作。负责公司新产品的策划研发，组织新产品的立项，设计，研发，试制，技术文件的齐套，生产，销售，售后的技术服务。
部门编码：
008
部门名称：
研发部
输入
职责：负责产品的立项、设计、研发、试制，技术文件齐套。生产、销售、售后的技术支持。
输出
一、产品开发
1通过市场分析调研形成《立项报告》，技术委员会对《立项报告》进行评审并填写《立项评审报告》，签署同意后制定《项目计划》。
2编制《项目计划》：经技术委员会评审同意后，按计划组织实施，确保进度。
F负责员工工资及各项保险的核算。
G每月末做下月的工作计划交管理部，按月做产品成本分析报告和财务分析报告，对公司的经济运营作出分析。
H每月召开工作协调会，周例会。
部门编码：
006
部门名称：
综合管理部
输入
职责：负责公司的质量管理，人力管理、行政管理，技术管理等工作。
输出
1拟定综合管理部的年度工作目标和每月工作安排，报常务副总审批，并组织落实。
组织架构图
职位编码：
001
职位名称：
总经理
输入
职责：制定公司的总体发展方向，发布总体实施计划，监督落实公司总体经济指标，批复往来资金。
输出
1制定、发布公司年度工作目标及经营计划。
2每月月底总经理办公会，了解掌握公司基本情况，对重大问题进行决策。
3审阅公司各部门月份工作计划，参加公司周例会。
4审批财务往来账目和报销单据。
5回款：出纳根据客户部交来的回款通知单查阅实际是否回款，若已回，在回款通知单上签字，其中一联返客户部，另一联交往来会计，并登记回款记录。
6对账：根据ERP中发货及回款情况，每月统计各分支机构的发货和回款，并在次月10日前将上月对账单发给分支机构，并与之核对。
7销售借贷：分支机构提出借款申请给客户部，经理签字后转给财务经理，财务经理审核，若符合转给出纳进行付款，主管会计登记入账。
8销售提成：根据销售政策按季度或月份计算提成，财务将经客户部审核的计算表发给分支机构签字认可。财务凭已签字的提成计算表登记入账，冲减销售借款，若有异议重新出提成表，并履行审核手续。
成本核算：
9财务根据材料出库单记载的金额和对应的产品名称，归集当期发生的产品材料成本。
A财务根据其他出库单记载的金额，归集车间及检验发生的辅助材料和维修材料。
3编制《产品规格技术说明书》：技术委员会评审后，部门经理初审总工批准，按《产品规格技术说明书》研发试制，研发过程要做好有关资料的记录和保存。
4制定《产品设计方案》：设计原理图、外观图，编制《元件清单》，绘制《PCB板图》和《软件流程图》，编写程序，设计《结构图》，总工审批《结构图》。
5硬件组装，调试，软件调试：编制《调试方案》，填写《调试记录》。
2接办事处传真、合同及经销商的要货清单后，合同管理员进行审核，重大、特殊、无现货合同项目组织相关部门进行评审。
3根据合同评审意见，下发需货明细，由就技术主管进行技术审核，通知生产部组织备货。
4根据需货明细生成《发货通知单》，经客户部经理批准后组织发货，成品库根据《发货通知单》办理出库手续，物流小组根据《发货通知单》依据《包装作业指导书》安排发货，将相关销售单据录入《合同执行情况表》
5审核大宗设备的采购。