3.1 政府投资项目决算审计资料移交表
政府投资项目决算审计提交资料表
6
未进行结算审计的项目审计资料（详见政府投资项目结算（期中）审计提交资料表）
必备材料
7
监理、设计、造价咨询等服务类合同及相关资料
必备材料
8
其他资料
补充材料
说明：1、提供资料为复印件的需加盖建设单位公章；2、必备材料为不可缺少材料；3、当必备材料无法充分说明有关情况时提供补充材料。
政府投资项目决算审计提交资料表
序号
资料名称
资料分类
备注
1
项目审计申请书、承诺书、提交资料清单、法人证明书和项目联系人授权委托书
必备材料
2
发改局立项批文（含项目概算表）或政府有关会议纪要
必备材料
3
授权委托书（若送审单位非计划下达单位）
必备材料
4
竣工财务决算表
必备材料
5
已审计项目汇总表（含审计报告文号）
送审所需表格
湄潭县审计局政府投资项目审计提供资料清单通知：根据审计法、政府投资项目管理的相关规定，请你单位对我局组织结（决）算审计的项目提供以下资料:一、项目审计手续资料1、项目移送审计函。
2、被审计单位承诺书。
二、项目程序资料3、立项报告或可行性研究报告批复文件；4、初步设计及建设投资计划批复文件；5、工程有关文件及程序性审查审批文件。
三、工程结算资料6、设计、施工、监理等各类合同或协议；7、项目施工图纸、图纸会审纪要；设计变更相关资料；8、项目招投标（施工、设计、监理）备案文件；招投标情况书面报告（中标通知书、中标文件、评标报告等）；9、工程签证；10、竣工图及隐蔽工程验收记录；11、工程验收报告及整改情况；12、建设方审查认可的项目工程决算书、计算稿等；13、其他涉及工程结算的各类会议纪要和文件。
四、项目财务情况及政策文件等相关资料14、项目涉及的主要法规与政策文件；15、工程预付（进度）款及会计资料；16、重要会议记录和有关文件；17、其他需要收集的资料。
以上资料应装订成册（加盖单位公章及盖骑缝章），如不能提供的资料，请在《提交审计资料清单》内注明或说明原因。
本通知一式两份，由项目建设单位和审计局各执一份。
签收人：2014 年月日被审计单位承诺书被审计单位名称建设项目名称根据中华人民共和国审计法第22条、审计法实施条例第28条和中华人民共和国审计准则第5条、第93条等的规定，在审计期间，我单位原积极配合并提供下列资料。
类别数量内容类别数量内容项目立项项性资料清单附后工程预付款会计凭证清单附后有关设计图纸重大设计变更资料清单附后主要材料设备购置价格清单附后工程结算资料清单附后与项目相关的合同清单附后招投标资料清单附后工程签证资料清单附后监理资料清单附后工程验收、质量评定资料清单附后其它承诺以上资料为我单位年月日至年月日的工程、财务全部资料，并保证真实、完整，如有虚假、隐匿的资料，愿承担由此引起的全部法律责任。
(完整版)项目档案移交表
(完整版)项目档案移交表(完整版) 项目档案移交表1. 背景和目的本项目档案移交表旨在确保项目所有相关文档和信息能够顺利地移交给指定的接收方，以便于后续的运维和维护工作。
通过移交档案，可以保证项目的连续性和可持续性，减少信息丢失和重复劳动。
2. 移交内容本次项目档案移交包括以下内容：- 所有项目文档，包括需求文档、设计文档、测试文档等。
- 所有项目计划和进度报告。
- 所有源代码和相关编译构建脚本。
- 所有测试用例和测试数据。
- 所有项目相关的第三方软件许可证和相关证书。
- 其他与项目开发和维护相关的文档和信息。
3. 移交流程为确保项目档案的安全可靠地移交，以下是移交流程概述：1. 准备：项目移交方准备好所有需要移交的文档和信息，并整理成统一的文件夹结构。
2. 验证：移交方和接收方共同进行档案验证，检查是否包含所有必要的文档和信息，并进行相关记录。
3. 移交：移交方将整理好的档案文件夹通过安全的传输方式交给接收方。
4. 验收：接收方再次验证移交的档案文件夹，确认所有文档和信息完整无误，并进行验收记录。
5. 存档：接收方根据内部规定将档案存储到规定的位置，并进行备份，确保项目档案的安全性和可访问性。
4. 档案管理责任方在项目档案移交中，以下是各方的责任和职责：- 移交方责任：- 准备和整理所有需要移交的文档和信息。
- 在整个移交流程中保证档案的安全性和可靠性。
- 接收方责任：- 验证和确认移交的档案中包含所有必要的文档和信息。
- 将档案存储到规定的位置，并进行备份。
5. 注意事项- 移交方需提供清晰明确的文件夹结构和命名规范，以方便接收方对档案进行管理和查找。
- 移交方和接收方应密切合作，协商解决任何档案遗漏或错误的问题。
- 接收方应及时通知移交方有关档案的存放位置和备份情况。
- 移交方和接收方需保护项目档案的机密性和安全性，避免未经授权的人员访问档案。
6. 附件- 项目文档清单：包括所有需要移交的文档清单及其更新日期。
工程结算资料移交表
必要
4
施工图及电子盘（需提供同版本的cad电子文档）
一份原件，贰份复印件
必要
5
施工方、发包方及监理方（若有）按规定签字认可的竣工图及电子盘（需提供同版本的cad电子文档）
一份原件，贰份复印件
必要
6
工程结算书及相关计算资料（需提供同版本的广联达电子文档）
一份原件，贰份复印件
必要
7
工程实施过程中所有相关资料，如：现场签证单、现场收方单、图纸会审纪要、设计变更单、工程指令单、工程洽商联系单、隐蔽工程验收单等；（签字盖章手续齐全且清楚）
年 月 日 年 月 日
一份原件，贰份复印件
必要
8
项目公司发送的材料认质认价资料、新增工程综合价格认定资料（签字盖章手续齐全且清楚）
一份原件，贰份复印件
必要
9
项目公司发送的甲供材料供应范围及数量、甲供材料结算清单（签字盖章手续齐全且清楚）
一份原件，贰份复印件
必要
10
其他
11
12
项目公司成本部报送人：项目公司造价机构／
集团项目管理中心接收人：
工程结算资料移交表
编号：
项目公司名称
施工单位
工程名称
项目公司
成本部报送人
项目公司造价机构／集团项目管理中心
接收人
序号资料名称份数来自备注1合同及附件、协议书，补充协议书（若有）
一份原件，贰份复印件
必要
2
开工报告（签字盖章手续齐全且清楚）
一份原件，贰份复印件
必要
3
竣工验收报告（若竣工时间较合同约定竣工时间延后，需提供工期延期的证明）（签字盖章手续齐全且清楚）
政府投资项目结算审计提交资料清单
政府投资项目结算审计提交资料清单资
料类别序
号
资料名称备注
工程资料1
项目建议书、立项批文或市政府有关会以议纪要（原件或复
核后的复印件）
交投公司
2 经审批的工程图（土建、安装）（原件及电子版）施工图纸（原件）3
备案的工程招标文件、招标答疑（投标资料、甲供材料清单
及采购方式说明）（原件或复核后的复印件）
招标文件（原件）
4
定标书、中标通知书、评标报告、投标文件（原件或复核后
的复印件）
中标通知书、投标文件
（原件）
5 工程结算书、工程量清单（含清单计价单价分析计算书）
商务标中工程清单计价
表、工程计量支付月报
表
6 工程量计算书
商务标中工程清单计价
表、工程计量支付月报
表
7 变更报批资料、设计变更图纸、签证单、备案单（原件）交投公司
8 竣工图及竣工工程概况表（原件及电子版）
9 竣工验收证明（原件或复核后的复印件）无
10 工程（施工）合同、协议（原件或复核后的复印件）施工合同（复印件）
11
设备及主要材料预算价依据文件、证明（原件或复核后的复
印件）
交投公司
12 施工单位资质证明（复印件加施工单位红章）
施工资质公路工程施工
总承包贰级
13 开工许可证明、投资许可证（原件）交投公司
14
监理日记、评审资料、保证资料、旁站记录（原件）、施工
方案、施工组织设计
施工组织设计
监理单位
15 承诺书有
16 审计组认为必要的其它资料。
资料交接移交确认单
10
移交人签名： 日期：
□电子版 □纸质版
资料交接移交确认 接收人签名： 日期：
资料交接移交确认单
移交人
丁 11
接收人
丁 22
移交部门
XXX 项目组
接收部门
XXX 项目组
移交日期 0000/00/00-0000/00/00（合计 00 天）
移交原因 因 XX 项目需在 XX 阶段开展 XX 工作，现移交至 XX 部门。
序号Байду номын сангаас
资料名称
资料明细 份数 页数
资料类别
1、项目前期资料收集 XXX 资料 1
2、项目前期资料收集 XXX 资料
电子版 10 45
□纸质版
备注
1、项目在 XX 阶段的 XXX 资料 2 2、项目在 XX 阶段的 XXX 资料 3
□电子版
12
33
纸质版
□电子版 □纸质版
4
□电子版
□纸质版
□电子版 5
□纸质版
6
□电子版
□纸质版
□电子版
7
□纸质版
□电子版 8
□纸质版
□电子版
9
□纸质版
政府投资项目决算审计提交资料清单
原件份（格式由我局提供由我局提供）
会计帐簿及凭证
必备材料
原件套（备查）
资金平衡表
必备材料
原件份（格式由我局提供）
设计、监理等服务类合同
必备材料
复印件套
尚未结算的工程资料
必备材料
复印件套
审计组认为必要的其他资料
补充材料
说明：.所有资料建设单位均需盖章；.必备材料为不可缺少材料；.当必备材料无法充分说明有关情况时提供补充材料。
政府投资项目决算审计提交资料清单
序号
资料名称
资料分类
备注
发改委立项批文（含项目概算表）或市政府有关会议纪要
必备材料
复印件份
承诺书（含提交资料清单）
必备材料
原件份（格式由我局提供）
竣工工程概况表
必备材料
原件份（格式由我局提供）
竣工财务决算总说明，竣工财务决算表
必备材料
原件份（格式由我局提供）
交付使用资产总表及明细表
建设项目预算审核资料交接清单
工程名称：
于年月日将下列资料交给
序 号
资 料 名 称
份数
页数
备注
1
工程招标文件、招标答疑纪要及有关文件
2
中标通知书、施工合同及相应补充协议
3
经批准的开工报告、施工图（含电子版）
4
设计变更及图纸会审纪要原件及图纸答疑、答疑纪要原件
5
基础处理核定单、地勘报告
6
经批准的施工组织设计、施工方案或专项施（含施工组织设计及商务标、经济标等，经济标必须提供电子版和软件版）
8
工程量计算式（含电子版及软件版）
9
预算书（含电子版及软件版）
10
工程量清单
主管单位经办人：审计单位经办人：
项目移交表(新)
六合一方移交方案吉林省六合房地产开发有限公司六合一方小区工程建设项目移交方案一、目的物业管理实质上是地产开发的延续和完善，是地产开发阶段性结束，又是新一轮开发的开始。
品牌打造主要靠物业管理。
工程建设质量和环境建设质量，是物业管理基础，在于地产与物业之间的衔接、目标、观念一致和资源有效整合、流程前后贯穿、标准统一，双方能够相互支持，提供优质、高效的物业和维修服务。
在此基础上，能够使六合一方小区工程建设项目顺利、规范地交接给物业公司管理，使地产和物业管理处于良性循环状态，为物业接收工作的顺利进行，特制定本方案。
二、适用范围2.1本管理制度适用于六合一方所有工程建设项目。
2.2本管理办法适用竣工项目交付使用与物业公司的移交。
三、职责分工3.1地产公司工程部提出移交方案，提供竣工图纸，负责工程遗留问题的整改和验收。
3.2物业公司负责成立验收和接收小组。
交接时与地产公司施工单位共同检查所交接的项目，在无重大质量问题的情况下，对全部工程项目进行接收和管理。
四、物业交接工作的条件4.1所有建设项目严格按照批准的规划、设计和有关政府部门的要求建设完毕。
4.2具备实行封闭式物业管理的基本要求。
五、交接工作的程序5.1建设工程质量验收合格后，由地产公司工程部组织，施工单位向物业管理公司交接。
5.2交接资料准备齐全后，地产公司提交移交方案，通知物业公司准备接收，提供有关图纸资料和设备清单，物业公司应立即组织有关人员熟悉图纸资料及设备配备，并做好接受准备。
5.3交接工作开始时，明确各方交接人员名单、交接内容、交接时间和日程安排等。
5.4交接工作中，各方交接人员应就交接物品的位置、数量、性能进行清点检查并认真填写物业交接清单和运行试验记录。
图纸资料应造册登记。
5.5交接工作结束，各方共同签署交接报告。
对交接中发现的问题，各方应认真记录，协商解决办法。
对交接中遇到的工程遗留问题，应签署备忘录说明存在的问题、产生的原因、责任、解决的方法和时间等。
审计资料移交清单
资料移交清单序号类别资料名称接收情况一、管理部门批文及监督部门监督检查意见1、项目建议书及批复文件2、可研报告及批复文件3、立项批复文件、概算调整文件4、投资计划文件或资金计划文件5、招标方式、组织形式核准文件6、施工许可证、用地许可证、选址意见书7、初步设计方案审查文件8、开工许可证9、工程中间验收，竣工初验、交验或竣工验收合格文件10、安全文明现场评价书11、财评报告12、、经财评认可并交付的工程量清单及控制价（系电子文件）13、工程变更（含索赔、价差调整）报批资料）14、环评报告15、地质灾害评估报告、建设用地批准书16、消防设计审查意见书17、监督部门出具的监督检查意见18、19、二、与中介组织（招标代理、勘查、设计、监理、造价咨询等）间形成的工作资料1、勘查合同及勘查报告2、设计合同及施工图(含CAD电子文件)3、图纸审查报告4、招标代理合同及招标代理工作报告（含评标专家组的评标记录及意见）5、监理合同、监理规划及实施方案6、监理整改通知7、技术交底会议记录8、技术核定单9、设计变更书（或称变更申请单、变更批复书、变更令）10、工程结算审核合同及结算审核报告11、若对招标代理、勘查设计、监理机构进行了招投标或比选的,应提供序列号下第23项及第34项至第37项资料三、业主、施工方等或其相互间形成的资料（合同、会议记录、文件等、）1、征地拆迁补偿、补助合同及有关会议纪要、记录2、经备案的招标文件、比选文件、比选方案（含招标答疑、补遗书等）3、投标文件、比选申请书4、评标（选）结果公告5、中标（选）通知书6、施工合同（包括分包合同、补充协议）7、地基验槽（坑）记录（含原地面抄测记录）8、隐蔽工程检验记录9、各次收方单10、签证单（材料价格签证及其他签证、并含签证说明等）11、工程索赔资料12、竣工报告13、竣工图(含CAD电子文件)14、施工方编报的竣工结算书（含电子文件）15、工程量计算式16、施工企业工程规费计取标准或取费证17、办理工程结算人员的授权委托书及其身份证明18、甲方工程财务资料(1)竣工财务决算报表（含项目概况表、决算说明书、项目竣工财务决算表、交付使用资产表、项目结余物资清单等）(2)相关会计账簿(3)相关会计凭证(4)相关会计表册(5) 业主制订的各项理制度（质量管理制度、造价管理制度、财务管理制度等）四、其他相关资料资料移交人：资料接交人：年月日年月日。
工程决算资料移交单
接收人：
说明：为防止对竣工资料复核不周全等原因，审计单位在审计时须对照竣工图到现场实地丈量复核。
工程决算资料移交单(总1页)
工程决算资料移交清单
项目名称：
业主单位：
监理单位：
施工单位：
送审造价： （人民币大写： ）
资料内容
份数
页数（含封面）
起止页码
合同（协议书）
份
页
招标文件及招标答疑
份
页
招标图纸
份
页
投标文件、补充承诺
份
页
工程量清单
份
页
中标通知书
份
页
工程联系单及隐蔽验收记录
份
页
监理通知书、会议纪要
份
页
工程量验收单
份
页
质量及技术保证资料
份
页
竣工验收报告
份
页
竣工图及设计变更图
份
页
竣工决算软件版。
份
页
我单位承诺：以上资料完整、真实、无遗漏、不再补充与本工程相关的资料，并愿意承担相关责任与后果。报审工程竣工结算虚高不超过10%（总价包干工程，只以变更部分为基数）。结算价虚高超过10%部份的审计费按安徽省物价局规定自行承担审计费用，从结算中直接扣减。
工程结算审计资料移交清单
施工单位资质证书、与工程相关的有关证件原件及复印件
26
建设单位所供材料及设备的购货合同、清单以及双方的结算方式等 原始文件
27
甲供材料、设备收货验收签收单
28
建设单位对规定允许调价材料的单价确认资料及材料明细
29
业主制订的各项理制度（施工管理制度、质量管理制度、造价管理 制度、财务管理制度等）
以上资料在施工过程中需要确认的必须有设计、建设、施工、监理等单位签章齐全
工程竣工结算资料移交清单
序号
资料名称
接收情况
1
可研及立项批文及批复概算（财政资金、国有资金工程需要）
2
经备案的招标文件、招标控制价（含招标答疑、补充说明等、未来 或广联达电子控制价预算）
3
投标文件
4
中标（选）通知书
5
施工合同（包括总包合同、分包合同、补充协议）、勘察合同、设计 合同、图纸技术审查合同、监理合同、概预算及竣工结算咨询合同
隐蔽工程检验记录
16
签证单（材料价格签证及工程施工签证）
17
材料代用单
18
工程索赔资料
19
工程竣工验收报告及工程实际开竣工时间确实认资料
20
竣工图（含CAD电子图）
21
工程总结、工程照片、工程日志
22
施工方编报的竣工结算书（含未来或广联达电子结算）
23
施工方编报的工程量计算书及电子稿
24
施工方编报的钢筋抽料表及电子稿
6
施工图纸、图纸交底及图纸会审纪要（含CAD电子图）
7
经批准的开工报告、开工令，工程延期联系单
8
设计变更书（或变更申请单、变更批复书、变更令）
9
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程项目：坪山新区公共区域免费WIFI认证管理平台项目
序号
资料名称
份数
页数
备注
1
发改局立项批文（含项目投资计划、概算表）
1
12
复印件
2
项目审计申报表
1
1
原件
3
承诺书（含提交资料清单）
1
1
原件
4
竣工财务决算说明书
1
3
原件
5
基本建设项目概况表
1
1
原件
6
竣工Байду номын сангаас务决算表
1
1
原件
资料接收人
时间：年月日
7
交付使用资产总表及明细表
1
2
原件
8
基建支出明细表
1
1
原件
9
建设单位管理费支出明细表
1
1
原件
10
建设期会计账簿及凭证
1
40
复印件
11
初步设计及概算编制合同
1
14
复印件
12
监理合同
1
14
复印件
13
项目测评合同
1
11
复印件
14
竣工验收报告
1
6
复印件
15
项目结算资料
1
详见项目结算资料
详见项目结算资料
资料移交人