审计资料交接单
审计资料移交清单汇总
开工申请单
开工报告
开工令招标编号：文档编号：
进度计划报审表
测试计划报审表
总体技术方案报审表
质量保证计划报审表
用户操作手册报审表
项目专用章启用函
致：
抄送：
为加强与各有关单位、部门的密切联系，我司于2020年月日起启用项目专用章，该项目章主要用于授权建设项目(招标标号： )实施资料及来往函件使用，与公司公章具有同等的法律效力。
项目章模式如下：
项目专用章
有限公司
2020年月日
设备/材料开箱检查记录表
开箱检查照片。
通信工程结算审计相关资料交接单
建设部门：网络建设部
工程名称：蔡甸区分公司柏林四红村东刘湾等处FTTH改造工程
建设方于年月日将下列资料交给审计事务所并承诺送审资料数据的真实性和完整性。
建设部门：网络建设部
工程名称：蔡甸区分公司城关交巡警大队等处FTTH改造工程
建设方于年月日将下列资料交给审计事务所并承诺送审资料数据的真实性和完整性。
通信工程结算审计相关资料交接单
建设部门：网络建设部
工程名称：中国电信股份有限公司蔡甸分公司蔡甸区统计局等处政企设备安装工程
建设方于年月日将下列资料交给审计事务所并承诺送审资料数据的真实性和完整性。
通信工程结算审计相关资料交接单
建设部门：网络建设部
工程名称：蔡甸分公司蔡甸新局惠丰苑等处FTTH新建工程
建设方于年月日将下列资料交给审计事务所并承诺送审资料数据的真实性和完整性。
谈谈审计承诺书及审计资料交接清单标准样式的确立
实性、完整性负责。”
应当给予行政处分或者纪律处分的，向有 批评、给予警告；拒不改正的，按照下列规
(& 《会计法》第二十一条规定：“财务 关部门、单位提出给予行政处分或者纪律 定追究责任：
会计报告应当由单位负责人和主管会计 处分的建议；) 三 * 构成犯罪的，依法追究
) 一 * 对被审计单位处以 ( 万元以下
新台阶。
脑技术在审计实践中得到广泛的应
为使全局干部尽早熟练地掌握电脑应用技术，该局非常重视电脑应用技术 用，不仅促进了审计效率，而且减轻了
的培训，利用一切空闲时间，采取请进来送出去的办法，不仅多次请有关电脑行 审计人员的劳动强度。 ( 覃克新 )
广西审计 !" !""# $ %
宜州市审计局
月先后组织 % 人次到南京审计学院、 #! 人次到区审计厅培训中心参加电
重视电脑培训效果好
脑应用技术培训，去年 #! 月该局 #! 名干部参加了审计署举办的计算机岗 位培训考试，并全部合格，目前该局适
龄内干部已全部通过计算机考试。
近年来，宜州市审计局在经费非常紧张的条件下，不惜压缩其他支出，加快
接受有关监督检查部门依法实施的监督 资料的，或者拒绝、阻碍检查的，由审计机 及时向审计组提供所有资料，若违反 《审
检查，如实提供会计凭证、会计帐簿、财务 关责令改正，可以通报批评，给予警告；拒 计法》、《预算法》和《会计法》的有关规定，
会计报告和其他会计资料以及有关情况， 不改正的，按照下列规定追究责任：) 一 * 拒绝、拖延提供与审计事项有关的资料，
本承诺书一式二份，审计处 ) 组 * 、被
定代表人和财务主管人员也必须按照审 书中作虚假承诺的，审计机关可以根据情 审计单位各执一份。
监察审计电子资料交接表
文件包大小
984MB 2.96GB 357MB 5,.44GB 3.37GB 295KB 157KB 4.82MB 1.21GB 21KB 36.6MB 14.8MB 1.42GB 16.2MB 0.99GB 248MB 8.76GB 933MB 99MB 5,19MB 47MB 44.9MB 1.28GB 970MB 7.07MB 17KB 741MB
序号 项目总分类
1
2
一 分公司巡视
3
4
5
1
2
二
监察举报
3 4
5
6
1
2
3
三
内部审计
4 5
6
7
8
1
四
离任审计
2
3
1
五
投资尽调
2 3
4
六
谈话录音1交接人：监察审计离职电子资料交接表
项目名称
xxx公司巡视 xxx公司巡视 xxx公司巡视 xxx公司巡视 xxx公司巡视 采购监察举报项目 XXXXX事件调查 XXXX匿名举报项目 XXXX匿名举报项目 XXXX事件调查 XXXX公司匿名举报项目 XXXX经营成果审计 20XXXX经营成果审计 XXXX经营成果审计 XXXX经营成果审计 XXXX经营成果审计 XXXX人力资源审计 XXXX事件调查 XXXX经营成果审计 XXXX离任审计 XXXX离任审计 XX分公司分总XX离任审计 XXXX行业公司尽职调查 XXXX尽职调查 XXX资料分析 关于xxxxx承诺邓xx一事调查 谈话录音及笔录
日期：
备注
XX归档 XX归档 XX归档 XX归档 XX归档 XX归档 XXX归档
合同审计资料移交一览表
合同编号：
合同审计资料一览表
□ 项目（合同）会签审批表 □ 经济合同会签审批表 □ 合同 □ 补充协议 □ 议标意见表（须立项科室签字盖章） □ 预算（须乙方盖章） □ 乙方承诺书 □ 立项申请 □ 招（议）标文件（须立项科室盖章） □ 中标通知书（须招标办盖章） □ 投标文件（须乙方盖章） □ 会议纪要 □ 商务谈判纪要 □ 其它：__________________________________________________
⑴ 9 主审人通知送审部门出正 式合同 ⑵ ⑶
⑴ 10 主审人收到送审部门正式 合同 ⑵ ⑶
⑴ 11 主审人向合同审程序 送审部门移交审计办 ⑴ 2 审计办接收人移交合同主 审人 ⑵ ⑶ 移交日期 移交人 接受人 备注
⑴ ⑵ 2 主审人移交合同审核人 ⑶
3 4 5 6
合同审核人移交合同复核人 合同审核人移交合同审批人 合同审核人移交总会计师 总会计师移交合同审核人
⑴ ⑵ 7 合同审核人移交主审人 ⑶
审计中心移交资料清单
19 打桩记录
20
21
22
23
24
25
26
27 注：送审资料均需提供原件，打★的资料请提供一份原件和一份复印件，复印件不再归还
。
送 审 人：
接收人：
日期：
协审单位：
接收人：
日期：
归还资料是否完整：
接收人：
日期：
表）
海宁市国家建设项目审计中心工程造价审计资料移交清单（附表）
单位工程/标段:
编号：
序 号
资料名称
原件 复印件 数量 数量
备注
1 立项、初设批文 2 招标文件（含招标工程量清单）★
3 招标答疑、评标记录、中标通知书★
4 商务标★（含软件版）
5 技术标
6 施工合同及补充合同★
7 图纸交底或会审纪要★
8 工程变更备案、审核资料★
9 设计变更联系单（编号并装订成册）★ 10 工程联系单（编号并装订成册）★
11 开竣工报告和验收会议纪要★
12 招标施工图纸
13 竣工图★
14 工程结算书★（含电子版及计算底稿）
需盖公章及编制人员资格章
15 甲供材料清单★
Hale Waihona Puke 16隐蔽工程及标高测量记录资料（含影像资 料）
17 全过程跟踪资料
18 承诺品牌及材料进场检验报告、质保单
审计资料移交清单1
送审项目资料移交清单
序 号
资料名称
1 立项批复
2 初步设计批复
3 用地规划许可证
4 国有土地使用证
5 施工许可证
6 农民工工伤保险
7 招投标情况
8 勘测合同情况
9 设计合同情况
10 监理合同情况
11 施工合同情况
12 招标代理合同（委托编标合同）
13 工程结算审查情况
14
甲供材料合同、价格及数量（建设单位 供货清单和施工单位的材料签收单）
15
其他合同（白蚁防治、材料购入等所有 支付费用的合同）
16 内控制度（单位管理制度）
17 编标施工图
18 图审意见
19 业主标底及其电子文档
20 招标文件
21 投标报价书及其电子文档
22 评标记录
23 中标通知书
24 施工合同及协议
25 施工组织设计
26 答疑会纪要
27 图纸会审纪要
28 打桩记录
29 工程变更联系单（必须归类装订、编页码）
30 材料价格签证单
31 隐蔽工程验收资料
32 施工单位价款结算书及工程量计算稿
33 工程结算审查报告及计算稿
34 开竣工报告
35 竣工验收报告
36 竣工图
37 分项混凝土配合比通知单
38 建筑工程节能验收情况
39 其它有关资料
文号பைடு நூலகம்
单位
单位名称和姓名
移交单位（移交人）
接收单位（接收人）
接收时间
移交地点
金额（元）
受委托审计中 介机构意见
联系电话
工作交接清单
工作交接清单
一、交接人
移交人：接收人：
二、交接周期（原则上总监级以上以员工上为三周，二级部门经理及以下员工为两周；视工作复杂程度可适当延长。
涉密岗位为三个月。
）
将于年月日至年月日进行工作交接。
三、交接内容
●工作文档：如工作流程/制度规范/工作结果等；
●客户信息资源：包括姓名、个人基本情况、联系方式（名片）、双方未履行完毕的权利义务
●涉密资料：涉密岗位员工需要确认交回并销毁所掌握的全部保密信息文件、复印件及各种载体，包括确认承担保密义务的商业秘密清单。
四、离任审计（审计部门接到办公室的通知后可安排审计，审计周期原则上要在交接期内完成。
离职的员工，必须在审计完成后方可办理离职手续；公司内调动/任免的员工，如果不能在交接期内完成审计的，经办公室批准后，可以先办理调动手续，但原岗位员工仍然对审计结果负责。
）
五、其他说明
1、交接期间责权利：原岗位行使原有的责权利，但在各种审批环节需要原岗位员工及新岗位员工均参与审核签字，原岗位员工承担第一责任；新岗位员工签字是行使监督和校验的作用。
2、绩效考核：发生调动情况的员工，其个人绩效考核计划可由人力资源组织重新申请修订。
3、差旅费等费用：接手人在工作交接期内因工作交接发生的差旅费用原则上由调入部门承担。
4、备案：此清单一式三份，移交人及接收人各一份，办公室门留存一份。
交接审计报告
北京办事处直营经理交接审计报告公司领导：受营销中心领导委托，审计部由江学清和刘学超组成审计小组，于2010年5月30日到6月8日为北京办事处直营原任经理庄岳与现任经理王国华办理工作交接。
办事处业务工作方面由公司直营部副总监莫君琴在5月25-28日在北京主持了相关的交接。
我们只是对“财物”相关的工作进行了交接。
我们主要查核了存货、现金销售、个人提样、应收帐款及固定资产；并就审计过程中发现的一些问题进行评价。
审计过程中涉及的相关数据均由公司财务部、区域财务及终端管理部等相关部门提供。
我们采用了调取查看相关报表凭证，复核相关数据，结合与业务、财务人员及办事处相关人员进行交谈，实地查看仓库管理状况和实物盘点等审计方法对办事处的“财物”管理进行审计评价。
现报告如下：一、物流方面1、帐实方面2010年5月31日北京办事处对库存进行全面盘点。
北京办有自管小仓库与委托大荣物流管理的大仓库。
物流管理的库存实盘库存总值9,911,760.8元/125843只，未达帐（即货已发出而收货回单未回而无法进行帐面确认出库的）1,591,370.05元/16108只，公司erp 帐面数11,500,091.05元/142288只，结算金额盘盈3,039.8元/数量盘亏337只；自管小仓库实盘8,633.6元/869只，未达帐41,440.3元/216只，公司erp帐面数49,904.69元/1457只，盘盈169.19元/盘亏372只。
北京办事处自管小仓库，也就是平时售后维修的周转库，由内勤邓海玲负责保管。
盘点差异372只主要是配件盘亏299只，组合品盘亏61只，主要产品出现质量问题时，客户到办事处换货的原带赠品的均无赠品退回，还有零星的维修耗用的配件没有及时开单出库所致。
未达帐41,440.3元/216只，其中有141只是货已退到物流仓库，但大荣物流公司没有及时将退货单交于我方入帐，另75只均为办事处业务人员提样未还或送礼品锅未及时打批文冲帐。
审计报告交接模板
审计报告交接模板背景审计报告是审计工作的重要成果之一，它是审计人员对被审计单位财务状况、管理情况、风险控制情况等方面进行系统性审计后的综合性报告，为下一步的管理、决策提供了依据和支持。
然而，一份好的审计报告不仅仅在于其内容的准确性和全面性，还在于交接时的规范和完整性。
一个好的审计报告交接模板可以帮助审计人员更好地完成审计报告的交接工作，提升审计报告的品质和价值。
审计报告交接模板详情一个标准的审计报告交接模板应包含以下内容：1.报告概要这一部分包括审计报告的标题、被审计单位的名称和财务报表期间等基本信息。
2.审计主体介绍在这一部分中，需要对被审计主体的组织架构、经营范围、负责人等基本情况进行简要介绍。
此外，还需针对被审计主体在过去一年中所进行的重大经营活动、业务拓展等方面进行分析和总结。
3.审计重点和方法审计重点和方法是审核人员审核过程中最重要的部分之一。
在这一部分中，需要明确标出在本次审核中所涉及到的审计重点，并说明如何进行审核，并对可能存在的风险和不确定性进行分析。
4.审计结果审计结果部分是审计报告的重点，它需要将审核过程中发现的问题及时总结出来，并针对问题提出相应的解决方案和建议。
这一部分需要涵盖所有的审计结果，包括财务状况、管理情况、内控制度等方面的问题。
5.附录和备忘录在附录和备忘录的部分中，需要对此前的报告进行汇总和归档，并建立归档和备案制度，以保证下一次的审核不受干扰。
审计报告交接的注意事项为了保证审计报告交接的顺利和规范进行，需要注意以下几点：1.确定交接时间和地点在交接之前，需要确切地确定交接时间和地点，并在交接前与接收方进行沟通和确认。
2.保证文件的完整性和准确性在交接前，需要对相关文件进行核对和排版，保证文件的完整性和准确性。
3.做好交接清单和签收记录交接清单和签收记录可以帮助双方更好地把握交接情况，减少交接过程中所存在的误解和纰漏。
4.做好交接后的处置工作在交接后，需要建立起良好的归档和备案制度，保证相关文件的存档和可追溯性，方便下一步的审核工作。
离职审计记录清单
离职审计记录清单
本文档旨在提供离职审计记录的清单，以保证离职员工的交接顺利进行，并确保公司的安全和合规性。
员工信息
- 员工姓名：
- 员工职位：
- 员工离职日期：
- 员工最后工作日：
- 离职原因：
职务交接记录
1. 离职员工与接替员工进行会面，并进行详细的手动交接。
2. 对于非手动交接的职责，确认相关文件和信息已交接给接替员工，并进行记录。
账户和访问权限
1. 确保离职员工的公司电子邮件、计算机登录账户和内部系统
访问权限已被取消或禁用。
2. 对于具有特殊访问权限的员工，进行额外的审计和权限撤销，以确保数据的安全性。
保密信息和知识产权
1. 检查离职员工是否具有任何保密协议、非竞争协议或知识产
权协议。
2. 确保离职员工已经清楚了解和遵守相关协议的要求。
3. 审查离职员工的文件、电子邮件和其他沟通记录，以确保没
有违反保密义务或侵犯知识产权的行为。
销户和收回公司资产
1. 收回离职员工的员工卡、门禁卡、钥匙和任何其他公司资产。
2. 结账员工使用的任何公司设备，如笔记本电脑、手机等，并
确保相应的数据已备份或移交给相关人员。
3. 确保离职员工已清偿所有适用的未结费用或款项。
提供口头和书面反馈
1. 向离职员工提供离职审计结果的口头反馈。
2. 撰写离职审计报告，详细记录离职员工的职责交接、账户权限撤销、保密信息和知识产权安全等方面的信息。
请注意，本文档仅为离职审计记录清单的指引，具体操作应根据实际情况进行调整和执行。
工程审计交接方案制定
工程审计交接方案制定一、前言工程审计作为对工程项目的全面审查和检测，是保障工程质量和安全的重要环节。
工程审计交接方案制定是对工程项目进行审计交接的一项重要工作。
本文将就工程审计交接方案的制定进行详细阐述。
二、工程审计交接方案的概念和意义1.概念工程审计交接方案，是指在工程项目审计结束后，对审计结果和相关资料进行清点、整理，并进行交接的详细计划和方案。
2.意义工程审计交接方案的制定，是为了确保审计过程的完整性和准确性。
同时，通过交接方案的实施，可以更好地保障审计结果的不丢失、不遗漏，并实现审计工作的延续性和持续性。
另外，工程审计交接方案的制定还可以提高资料的安全性和保密性，避免出现信息泄露等问题。
三、工程审计交接方案的内容和要求1.审计结果的清点和整理工程审计交接方案的制定，首先需要对审计结果进行清点和整理。
具体包括对审计报告、审计资料、审计档案等的分类整理，确保相关资料的完整性和真实性。
2.资料的交接和传递在清点整理完审计结果后，需要对相关资料进行详细的交接和传递。
具体包括将审计结果和相关资料按照规定的程序进行交接，并确保交接过程中资料的完整和准确性。
3.交接方案的备案和审核在资料交接完成后，需要对交接方案进行备案和审核。
具体包括对交接过程的记录和相关资料进行备案，以及对交接方案的合规性和完整性进行审核。
4.交接方案的执行和跟踪在交接方案备案和审核完成后，需要对交接方案进行执行和跟踪。
具体包括监督和跟踪交接方案的执行情况，确保交接过程的严格执行和有效跟踪。
四、工程审计交接方案的制定流程和方法1.确定制定人员和组织首先需要确定工程审计交接方案的制定人员和组织。
具体包括确定负责制定交接方案的人员和部门，并明确各自的职责和任务。
2.明确制定目标和要求在确定制定人员和组织后，需要明确制定工程审计交接方案的目标和要求。
具体包括明确交接方案的制定目的和规范，确保交接方案的制定符合实际需求和规范要求。
3.收集相关资料和信息在明确制定目标和要求后，需要收集相关资料和信息。