QR0106-05内部质量体系审核报告
内 部 质 量 体 系 审 核 报 告
内部质量体系审核报告GYSN/QT8206审核日期2009.4.23审核组长张祥增审核部门企业质量体系涉及的部门、车间审核员俞言俊审核目的企业建立的质量体系是否符合GB/T19001：2008及其运行有用性。
审核依据GB/T19001：2008、质量手册、程序文件。
审核范围水泥制品的生产服务过程。
1、审核过程综述：本次质量体系内部审核采取部门抽查形式，共查了技质科、生产科、供应科、销售科、管理层。
审核组通过与部门领导交谈、查阅质量记录、察看现场、询问工作人员等方法，对企业质量体系情况进行了检查。
审核组认为企业质量体系的持续运行比较有用，质量管理体系各过程的职能得到识别，质量目标已落实展开。
报2、不合格项简述：审核中共发现2项不合格项，分别是：①金峰水泥出厂检验报告无28天检验报告，不符合7.4条款，手册第7.0章节4.4.1.2；②Ф600PH管27-16无生产编号，不符合7.5条款，手册第7.0章节4.5.2。
告3、审核结论：通过审核，审核组认为目前企业所保持的文件化的质量体系符合标准事要求，运行有用。
企业的质量职能已分配、人员已培训、设施及工作场所符合工艺要求、关键分外工序已进行监视、作业文件配备在工作场所，各个过程均处于受控状态。
但未有不合格现象，本次审核共开出2项不合格项项。
4、纠正措施要求：请相关部门立即整改,十天内完成所有工作！审核组长：张祥增管理者代表：日期：2009.4.23日期：2009.4.25个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务无限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询无限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。
在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。
在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有剧烈的责任感和事业心。
质量管理体系内部审核报告
质量管理体系内部审核报告一、引言。
质量管理体系内部审核是企业对自身质量管理体系运行情况进行全面检查和评估的重要手段。
本次内部审核旨在发现和解决质量管理体系中存在的问题，促进企业持续改进和提高产品质量，确保客户满意度。
二、审核范围。
本次内部审核范围涵盖了公司整体质量管理体系的运行情况，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。
三、审核目的。
本次内部审核的目的是验证质量管理体系文件的合规性、有效性和运行情况，发现存在的问题和风险，提出改进建议，确保质量管理体系符合相关标准要求，并能够持续改进和提高。
四、审核方法。
本次内部审核采用了文件审核和现场审核相结合的方式。
文件审核主要是对质量管理体系文件的合规性和有效性进行评估，现场审核主要是对质量管理体系文件的执行情况进行检查和验证。
五、审核过程。
1. 文件审核阶段。
在文件审核阶段，审核人员主要对公司的质量管理体系文件进行了全面的审核和评估，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。
通过对文件的审核，发现了一些存在的问题和不足之处，如部分程序文件更新不及时、记录不完整等。
2. 现场审核阶段。
在现场审核阶段，审核人员主要对公司的质量管理体系文件的执行情况进行了检查和验证。
通过现场的实地观察和与相关人员的交流，发现了一些存在的问题和风险，如部分员工对程序文件的理解存在偏差、部分操作记录不规范等。
六、审核结果。
经过本次内部审核，发现了一些存在的问题和不足之处，主要包括，部分程序文件更新不及时、记录不完整、员工对程序文件的理解存在偏差、部分操作记录不规范等。
同时，也发现了一些良好的实践和经验，如部分程序文件的执行情况良好、员工对质量管理体系的重视程度较高等。
七、改进建议。
针对本次内部审核发现的问题和不足之处，提出了以下改进建议，及时更新程序文件，完善记录内容，加强对员工的培训和教育，规范操作记录的填写等。
八、总结。
本次内部审核对公司的质量管理体系进行了全面的检查和评估，发现了一些存在的问题和不足之处，提出了改进建议。
内部质量体系审核报告(doc 3页)
3、适用的法律法规。
审核组成员：
审核时间：2004年3月25日～3月26日
审核范围：涉及ISO 9001:2000标准中的过程及各职能部门、车间。
不合格项分布
职能部门
不合格项数量
体系要求
总
经理
管理者代表
办
公
室
供
销
部
生
技
部
质
检
部
合计
4 质量管理体系
4.2.3文件控制
内部质量体系审核报告(doc 3页)
内部质量体系审核报告
QR/QP-09-05 版本/修改次数：01/00№：001
审核目的：
1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2000标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。
2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。
审核依据：
1、ISO 9001:2000标准；
4.2.4质量记录
1
1
5.1管理承诺
5.2 以顾客为关注焦点
5.3质量方针
5.4策划
5.6 管理评审
6.1资源提.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
内部质量管理体系核查报告(范本)
内部质量管理体系核查报告(范本)1. 背景和目的为了确保公司内部的质量管理体系运行良好，及时发现问题并采取有效措施进行改进，本次核查旨在评估公司内部的质量管理体系的有效性和合规性，并提出改进建议。
2. 核查范围和方法本次核查范围涵盖公司的所有部门和业务流程，重点关注质量管理体系的制度文件、流程执行情况、记录管理和内部沟通等方面。
核查方法主要包括文件审查、现场观察和员工访谈等。
3. 核查结果3.1 质量管理体系制度文件公司的质量管理体系制度文件完备，内容全面，符合相关法规和标准要求。
但在实施过程中，部分岗位人员对制度文件的理解存在偏差，建议加强对制度文件的培训和宣传，确保员工理解并按照制度执行。
3.2 流程执行情况核查结果显示，大部分业务流程按照制度要求进行了执行，但在某些部门存在流程操作不规范的情况。
建议加强对流程执行的监督和培训，确保流程操作符合标准和规范，提高工作效率和质量。
3.3 记录管理记录管理方面，公司存在一定的改进空间。
部分记录填写不完整、不准确，影响了对质量管理体系的有效监控和评估。
建议加强对记录填写的培训，并建立监督机制，确保记录的准确性和可靠性。
3.4 内部沟通核查发现，公司内部沟通机制相对独立，部门之间沟通不畅，影响了质量管理体系的协同运作。
建议加强内部沟通的协调与联系，建立跨部门沟通机制，提高信息的共享和流通效率。
4. 改进建议基于以上核查结果，我们提出以下改进建议：- 加强制度文件的培训和宣传，确保员工理解并按照制度执行；- 建立流程执行的监督机制，加强员工培训，确保流程操作规范；- 加强记录管理的培训，并建立监督机制，确保记录的准确性和可靠性；- 加强部门间的内部沟通，建立跨部门沟通机制，提高信息的共享和流通效率。
5. 结论通过本次核查，我们对公司内部质量管理体系的有效性和合规性进行了评估，并提出了相应的改进建议。
相信公司能够根据这些建议采取相应措施，进一步提升质量管理体系的运行效果，从而更好地满足客户的需求和提高竞争力。
质量管理体系内部审核报告(样本)
编号：序号：
审核目的
评价改版后QMS符合性、有效性和充分性，推动QMS及过程改进，迎接第三方复审
审核范围
叉车设计和开发、制造、安装和服务涉及的所有部门、场所和过程
审核依据
□ISO9001:2000□质量管理体系文件□适用法律法规□顾客要求
审核日期
2001.7.16ຫໍສະໝຸດ 7.18编制人编制日期
2001.7.20
质量体系内审审核综述
一、不合格数量、分布、性质统计分析情况
本次内审，共发现48个不合格项，其中：一般45个，严重3个。48个不合格项分布情况风“不合格项分布表”
二、质量管理体系运行状态评价
结论：公司QMS在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已初步具有以防止不合格满足顾客要求与法律法规的能力，已初步具有持续改进机制。在内审中，公司QMS在5.5.1职责和权限，5.5.2管理者代表，6.4工作环境，7.5.4顾客财产做得较好，主要问题是：质量方针宣贯不充分，设计确认尚未进行，供方重新评价没有进行，叉车出厂检验未严格把关。
说明：管理评审计划在8月上旬进行，故未审核。
三、成效及表扬
主要成效：1.公司已按照ISO9001:2000标准建立、实施了质量管理体系；2.公司QMS文件得到完善，经前更系统、适用、规范；3.产品一次交验合格率提高到99.2%，废品率降到0.5%，顾客满意程度提高；4.基础管理得到加强，员工参与意识有所提高。在QMS建立实施过程中，办公室、销售部、生产部、热加工分厂、铸造分厂换版工作认真，做得较好，成效明显。
№
问题点
纠正、预防措施
完成期限
负责人
检查人
略
奖
惩
建
议
内部质量体系审核报告
2005年内部质量审核报告按照公司年初制定的内部质量审核讣划，公司总工办$月份即开始进询行了本年度内部质量审核的策划。
$月号日下发了鲁正建质跑I第7号文，将审核计•划及时下发至公司所属各单位、部门，为本次审核工作做了充分的准备。
公司领导高度重视本次内审工作，聘任了.名经验丰S的内审员和，名技术专家组成四个审核小组，山公司管理者代表任审核组长。
内审纟;组首先于，邮年9月、9日（因人员和工作安排上的原因，审核实施推迟一周）集中进行了内审相关知识的学习与交流，并讨论确定了山总工办编制的本次内部质量审核检査表，自“年9月日祥月£日分四个审核小组对公司所属各单位实施了内部质量审核。
为适应公司改制后发展的需要一驻外机构一体化经营一因而现场审核增加了昆明、上海、郑州、武汉四个分公司。
本次审核严格按g标准及公司质量管理体系文件要求进行，以査看相关质量记录、技术资料及现场调查走访为主，提问与交谈为辅，围绕公司质量方针的贯彻和质量U标（分解目标）的落实情况展开工作。
本次审核共抽査岩土工程勘察项U资料〃份，岩土施工项U资料岩土设计项U资料、份，现场审核岩土工程勘察项目，项，岩土施工项U 6项，审核了6个工程处（勘测院）和中心试验室，涉及 ><个科室和总公司5个管理部门,对“*人进行了口头提问/交谈,较全面地掌握了公司质量管理体系运行情况。
公司领导、有关部门负贵人及各工程处领导均高度重视本次审核活动，作了大量的准备工作，同时广大职工也积极配合审核组的审核取证工作，为本次审核工作的顺利完成打下了良好的基础。
“质量管理体系与标准的符合性、适宜性公司自,。
C年换版换证，当年认证机构的文审意见在文件编写过程中就进行了修改；现场审核时乂提出进一步的文审意见，同年.月.日公司以鲁冶勘质字、、号文通知进行了局部的修改，重点修改了质量手册。
，X•年未进行修改，但考虑到公司面临,E年改制，提出了进行文件修改的意见, 为此公司还追加了一次管理评审。
质量体系审计报告
综上所述，XXX公司的质量管理体系基本符合标准要求，运行较为有效。但仍然存在一些可以改进的地方。我 们
建议公司继续加强质量管理体系的培训和教育，提高员工的意识和能力；同时，加强检验设备的维护和校准， 确保检测结果的准确性；最后，进一步优化流程，提高工作效率。
三、质量管理体系的有效性
在审核过程中，我们通过现场观察、记录检查和员工访谈等方式，对公司的质量管理体系进行了全面的评估。 总体来说，公司的质量管理体系运行较为顺畅，各部门能够按照质量管理体系的要求开展工作。同时，公司也通过 持续改进，不断提高产品和服务的质量，客户满意度较高。
四、改进的机会
尽管公司的质量管理体系已经取得了一定的成绩，但仍存在一些可以改进的地方。例如：部分员工的质管理体 系意识仍有待提高，需要加强培训和教育；部分检验设备的精度需要校准，以确保检测结果的准确性；部分流程还 需要进一步优化，以提高工作效率。
质量体系审计报告பைடு நூலகம்
质量体系审计报告
一、概述
本报告是对XXX公司质量管理体系的全面审计结果°审核的目的是评估公司质量管理体系的符合性和有效性，并 识别改进的机会。本次审核的范围覆盖了公司的生产、采购、仓储、销售和服务等关键业务过程。
二、质量管理体系的符合性
经过审核，我们发现XXX公司的质量管理体系基本符合IS。9001:2015标准的要求。公司已经建立了较为完善的 质量管理文件体系，明确了各部门和岗位的职责和权限。同时，公司也按照标准要求，制定了较为完备的检验规程 和作业指导书，确保了产品和服务的质量。
年度内部质量体系审核报告ok
存在的（带共性的）问题：
1、（4.2.4条）个别部门还不能自觉、主动地作好质量记录，“怕麻烦思想”或者“经验主义”或者“不曾意识到”时有存在，文件不受控现象，受审核的部门受控文件清单未列入其使用的质量体系，有些无效文件在使用现场流传，适用的法律法规有职能部门不能提供（与工作有关的法律、法规文本，如相关部门无产品质量法、环境保护法等）有的无受控章、未审批和编号，体系外运行的文件现象比较严重。
4、质量体系运行期间，公司制定的质量方针，质量目标能够实现，和质量体系基本是适合、有效、充分、能以防止不合格品来满足顾客要求，符合法律法规，自我改进、自我完善的机制正在形成。
5、公司在文件管理、培训资源、采购控制、不合格品评审、数据分析、预防措施等方面还有一定的差距，作为下一步工作的改进重点。
此次内审由于内审人员工作能力和经验限制，在抽样调查中可能有可能。恳请各主管支持谅解；另外，不合格项报告部门领导要确认签字，以便采取纠正措施，纠正措施请在15-20天内完成。
审核时间：2012年06月
审核范围：涉及ISO 9001:2008标准中的过程及各职能部门、车间。
不合格项分布
职能部门
不合格项数量
体系要求
总经理
管理者代表
铜箔生产部
漆包线生产部
品质部
行政部
销售部
采购部
设备部
物资部
合计
4质量管理体系
4.2.3文件控制
1
1
1
1
1
5
4.2.4记录控制
1
1
1
1
4
【内部质量体系审核报告】
内部质量体系审核报告1、审核目的通过对质量管理体系进行全面审核，了解质量管理体系与IATF16949：2016标准的符合性，适宜性和充分性，确保公司一次顺利通过换版审核。
2、审核范围位于中国山东省聊城市阳谷县蒙冠路（火车站南2公里）的山东阳谷福泰化工有限公司的癸酸钴、硼酰化钴的设计开发、生产3、主持人员：江克森4、参加人员：刘福文、布乃胜、刘福运、唐士龙、许庆勇、胡爱清、笪元年、张瑞风、刘静5、会议日期：2017-10-18 15:30-16:306、审核依据⊙IATF16949:2016 ⊙质量手册⊙程序文件⊙作业指导书⊙顾客特殊要求⊙相关法律法规7、审核方法基于过程方法通过管理层访谈、文件查阅、现场查看、员工访谈等方式进行审核8、审核总结8.1内审评价2017年10月15日-10月18日，由管理者代表江克森带领内审员唐士龙、刘福运、笪元年、许庆勇组成2017年度IATF16949内审小组分别对公司管理层、综合部、生产部、技质部、销售部、采购部、财务部涉及的17个过程进行审核，审核过程基于过程方法，采用管理层访谈、文件查阅、现场查看、员工访谈的方式对汽车内饰用玻璃纤维短切毡的设计、制造涉及的标准要求、质量手册、程序文件、管理制度、作业指导、工艺文件、现场活动、顾客特殊要求、相关法律法规等进行审核，发现2个轻微不符合项，分别是:①审核组在审核技质部C2设计开发过程时，发现特殊特性清单未对产品安全性和法规符合性的符号予以明确，不符合IATF16949：2016质量管理体系 4.4.1.2条款；②审核组在审核技质部S3设备、设施管理过程时，发现设备点检表中9.29日未进行点检，也没有情况说明，不符合IATF16949:2016标准7.1.3条款。
根据不符合项的性质、风险和对顾客的影响，以及现场实际状况，审核组认为公司已建立了符合IATF16949：2016标准要求的质量管理体系，运行基本有效，公司有能力提供满足顾客要求和法律法规要求的产品和服务。
内部质量体系审核报告格式
内部质量体系审核报告格式
1.报告标题：内部质量体系审核报告
-可以在报告标题前加上公司名称和日期
2.报告概述：
-简要概述审核目的、范围和时间，以及针对质量体系状况的总体评
估结果。
3.引言：
-介绍内部质量体系的背景和目的。
可以包括组织的质量管理政策、
目标和关键要求。
4.审核目标和范围：
-说明内部质量体系审核的目标和范围，包括审核的部门、流程和相
关文件。
5.审核方法：
-介绍采用的审核方法和程序，如文件审查、现场调查、记录审查等。
说明审核所使用的工具和技术。
6.审核结果：
-对每个审核领域进行评估，并记录有关的发现和意见。
包括存在的
问题、潜在的风险以及改进机会。
可以按照各个审核要求进行分组，对每
个要求进行评分。
7.风险评估：
-根据审核结果，评估组织内部质量体系存在的风险和影响。
可以使用常见的风险评估工具，如风险矩阵等。
8.建议和改进机会：
-基于风险评估和审核结果，提供具体的建议和改进机会。
可以列出问题的解决方案、纠正措施和持续改进计划。
9.总结和结论：
-对整个内部质量体系进行总结和评估。
提出对组织内部质量体系的总体建议和结论。
10.附录：
-包括审核的相关文件、记录和支持材料等。
11.审核报告编写人和审核人签名：
-包括编写审核报告的人员和审核团队的签名，以确保报告的准确性和可信度。
以上是一个常见的内部质量体系审核报告的格式，可以根据具体组织的需要进行适当的调整和定制。
内部质量体系审核报告
内部质量体系审核报告一、背景信息：本次内部质量体系审核是针对公司的质量管理体系进行的一次全面审查。
质量管理体系是企业保证产品和服务质量的一种重要管理方式，通过对该体系的审核，可以评估质量管理体系的合规性和有效性，并提出改进建议。
二、审核目的：本次审核的目的是评估公司质量管理体系的以下几个方面：1.确保公司产品和服务的质量符合相关标准和要求；2.确保公司质量管理体系的建立和实施符合国家和行业相关法规和要求；3.评估质量管理体系的运行情况，以及是否存在缺陷和改进的空间。
三、审核过程：1.审核准备：审核团队准备完善了审核计划，并收集了公司的相关文档和记录，包括质量手册、程序文件、工作指导书、培训记录等。
2.审核实施：审核团队在规定的时间内对公司的质量管理体系进行了全面的审核，包括文档审核、现场审核和员工访谈等环节。
通过对相关文件和记录的分析，对流程和工作指导书的验证，以及对现场运营的观察和员工访谈，全面了解了公司质量管理体系的运行情况。
3.审核总结：审核团队对审核过程中发现的问题进行整理和总结，并与公司管理层进行了分享和讨论，提出了改进建议和行动计划。
四、审核结果：经过全面的审核，我们认为公司的质量管理体系在大部分方面是建立和运行良好的。
以下是我们对公司质量管理体系的几个主要发现和评价：1.管理体系文件和记录的完善性：公司的质量手册、程序文件和工作指导书等文件完备，记录方式规范，并与实际运营相匹配。
2.流程的规范性：公司的流程和工作指导书对各个环节进行了详细的规范，工作流程清晰，岗位职责明确。
3.内部培训的有效性：公司注重对员工的培训和发展，通过内部培训和外部培训相结合的方式，提高了员工的专业能力和质量意识。
4.问题纠正和改进措施的跟踪：公司能够及时发现问题，并采取相应的纠正措施，并对纠正和改进措施的执行进行了跟踪和评估。
然而，我们也发现一些需要改进的地方：1.质量意识的提升：尽管公司在内部培训方面做了一些努力，但仍然存在员工对质量意识的认识不足的情况。
质量体系(内审)审核报告
审核报告编号： 170407一、审核日期：2017 年 4 月 7 日二、审核范围：公司质量管理体系涉及的所有过程与部门三、审核依据：ISO9001： 2008 标准、客户要求、质量管理体系文件。
三、审核目的：检查体系运行的适宜性、有效性，并对不合格进行纠正和改进四、审核组成员：审核组长：xx ；审核员：五、审核情况：4 月 7 日，公司内审小组对公司质量管理体系进行了综合审核，审核范围覆盖了公司质量管理体系所涉及的各个部门和各个过程，是一次全面的审核。
本次审核是我公司质量管理体系建立运行后的的第一次内部审核，整个审核工作在咨询公司指导老师的指导下进行，审核质量和深度得到了保证，审核结果是有效的。
审核通过抽样方式进行，通过查看记录，面谈和现场观察，共发现不符合项 4 项，分布情况如下表：总经理 /行政营销生产品质采购技术仓储部门合计管理代表部部部部部部部不符合项涉117.5.18.307.1及到的条款不符合项数1104301010六、审核结论：经过 4月7日的审核，审核中发现的不符合项均为实施性不符合，未发现体系性不符合项，所有不符合项未集中于一要素或一部门，故本公司质量管理体系运行是有效的，符合公司质量管理体系文件规定，符合ISO9001： 2008 标准的要求，具备申请认证的条件。
（审核时发现的不符合的主要表现：1）体系性不合格：体系文件与选定的体系标准或有关法律法规、合同要求不符合；2) 实施性不合格：未执行体系文件的规定；3) 效果性不合格：虽然按文件执行了，但缺乏有效性( 需有充分证据证明) 。
发放范围：总经理、管理者代表、采购部、品质部、生产部、营销部、技术部、行政部、仓储部编制：批准：。
内部质量审核报告书
2. 缺点类别：记录该项缺点类别累积次数。
审核组长审查：
管理代表审核：
6．3
设备管理
6．4
工作环境
7．1
实现流程的规划
7．2
合约审查与客户沟通
7．3
设计与开发
7．4
采购管理
7．5
制程管制
7．5
产品监别与追朔
7．5
客户供应品与仓储
7．6
检验、量测与设备管制
8．1
检验与测试规划
8．2
检验、测试与识别
8．2
客户满意度与内部审核
8．3
不合格品管制
8．4
统计技术8．5持续 Nhomakorabea善与矫正预防措施
内部质量审核报告书
ISO 9001相对条款
质量系统规定项目
稽核项数
稽核结困缺点类别
不符合报告序号
主要
次要
观查
4．1
质量管理系统
5．1
管理责任
5．2
客户焦点
5．3
质量政策
5．4
质量目标、规划
5．5
行政管理
5．5
责任、权限与内部沟通
5．5
文件管制与质量记录
5．6
管理审查
6．1
资源提供
6．2
人力资源训练与考核
05 内部审核报告
内部审核报告承总经理授权，根据公司内审实施计划安排，在各部门积极配合协作下，顺利完成了公司本年度的质量管理体系内部审核，现将内审情况总结如下：一、审核目的：验证QMS是否符合公司QMS文件和GB/T19001-2016（ISO9001:2015，IDT）标准的要求，是否得到有效实施和保持。
二、审核依据：GB/T19001-2016（ISO9001:2015，IDT）标准，公司管理体系文件，包括质量手册，程序文件，规范性文件以及各项现行规章制度，作业指导书和国家有关的法律法规。
三、审核范围：公司质量管理体系覆盖下的产品和服务、所有部门、工作现场和区域。
四、审核时间：2019-8-6至2019-8-7。
五、审核组：组长：何艳，组员：张超。
六、审核概况本次内部审核覆盖了质量管理体系涉及的领导层和全部职能部门（包括生产作业现场）。
通过抽样，共发现不合格项1个，其中严重不合格0项，一般不合格1项。
七、审核结论：质量管理体系实现质量目标的能力具备、资源配备满足运行的要求、产品和服务质量符合要求、自我完善和持续改进机制基本健全，质量管理体系基本符合GB/T19001-2016（ISO9001:2015，IDT）标准的要求，基本得到了有效实施和保持。
八、整改与验证要求相关责任部门应针对不合格项，举一反三，在（15）天内对不符合采取纠正和纠正措施，提供纠正和纠正措施实施证据资料，由■审核组长□审核员对其采取的措施进行：■书面验证□现场验证。
九、几点建议针对内部审核中未开出不符合项报告的其他问题，提出如下建议：1、加强对标准的学习和理解，必要时聘请体系专员进行指导和培训。
2、灵活运用体系数据，分析指导各个指标的可控和可追溯；3、组织好内审和管理评审，使其更好的与公司的管理活动有机的结合起来，进一步提高自我完善的运行机制，达到持续改进公司整体管理水平，确保长期稳定的发展。
编制何艳确认张超日期2019-8-7 日期2019-8-7。
质量 体 系 内 部 审 核 报 告
在这次内审中，从领导到检测人员，都认真的对我们的质量体系的各个要素进行了分析和总结，认为本公司管理体系基本符合评审准则十九个要素的所有要求，验证本公司质量体系及其要素符合实际工作的需要，是套有效的管理体系。
内审所反映出的8个不符合项，其中第1项是由于业务及档案室的管理人员对仪表的存档资料管理混乱造成的；第2项是由于检测人员和业务室及档案室成员未严格按照人员培训管理程序、记录管理程序中划分的职责认真完成造成的；第3项是由于检测人员对设备管理程序，没有按照文件规定造成的；第4项和第7项都是由于检测人员平时对依据标准、规范的学习不够造成的；第5项是由于设备管理人员没有按照设备的管理程序执行造成的；第6项是由于检测人员没有严格按照程序文件中检测环境控制和保护程序规定的要求来严格执行造成的；第8项是由于检测人员未充分认识检测样品的管理对检测结果的判定具有佷大的影响，麻痹大意，不按照规定认真执行而造成的。根据在内审中发现的实际问题，责成各部门要经常的再学习质量管理体系文件。把质量管理体系文件贯穿到我们的实际工作中，把我们的工作做得更加的得体、扎实。
质 量 体 系 内 部 审 核 报 告
.
一、审核的目的和范围：
审核的目的是验证管理体系是否符合标准要求，是否得到有效的保持、实施和改进。
审核范围覆盖检测管理体系涉及到的所有部门和要求。
二、审核依据的标准和文件：
《实验室资质认定评审准则》、本公司程序文件
三、审核实施概况
1.审核日期：2012年11月9日
8.发现工程检测试验室已检测完毕的山砂未按要求及时摆放到设定好的已检区域，并且无样品流转标识。
五、前次审核后纠正措施的执行情况及效果
在前一次的内审之中发现的5个不合格项，业务及档案室、电气试验室、工程检测试验室都分合的现象。而且，经过内审之后，能够及时的发现在工作中的不足，大大的提高了我们的工作效率，使我们的管理体系更加的完善