2020年质量体系内审报告
2020年GJB9001C质量体系内审不合格项模板
审核员：胡华部门负责人：赵炯
日 期：20200302日 期：20200302
不符合项类型： □体系性□实施性▉效果性
不符合项种类：□严重▉一般
处置方式：▉纠正和纠正措施 □纠正措施
原因分析：
1、由于该检具为我公司自己设计、制作，制作完成之后，没有及时交到品质部进行确认和登记、校验，直接交给了现场检验人员。
不 符 合 项 报 告
№：xxxx-2020-01 第1页共3页
受审核部门
xxxx部门
部门负责人
Xxx
审 核 员
Xxxx
审核日期
2020．Xxx．xxx
审核依据
GJB9001C-2017标准 质量体系文件 适用的法律法规
不符合项事实陈述：
现场检查时，xxx车间之间人员使用的编号为xxxx自制检具无合格标识和校验记录，无法确认该检具符合要求。
2、由于检验人员GJB9001C-2017标准7.5.1.2d
认识不足，导致该检具未识别管理。
部门负责人：xxx2020年1月10日
纠正：
立即将检具进行回收、并进行内部校验、检测，合格之后进行合格标识，保留校验记录。
纠正措施：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ对现场检验人员、校验人员进行培训
预计完成时间：2020.1.15制订人：xxxx
纠正措施效果验证：
通过上述培训，质量员、检验人员人员都能很好的执行和运用。
■纠正措施经验证有效 □纠正措施经验证无效，重新制定纠正措施
□纠正措施正在实施中。
审核员： 年 月 日
2020年内审报告
2020年内审报告
一、引言
本报告是关于XXXX有限公司2020年度内部审计的总结报告。
本次审计旨在评估公司内部控制体系的有效性，识别潜在的风险和改进领域，以提高组织的运营效率和效果。
二、审计范围和方法
本次审计涵盖了公司的各个运营环节，包括财务、销售、采购、生产、人力资源等部门。
审计方法包括文档审查、流程观察、员工访谈和数据分析等。
三、审计发现
1. 财务部门：在财务管理方面，我们注意到财务报表的编制符合会计准则，但预算控制需加强。
2. 销售部门：销售流程基本符合规定，但存在部分客户信息未及时更新，可能导致客户服务质量下降。
3. 采购部门：供应商管理存在不足，部分供应商未进行资质审查。
4. 生产部门：生产流程中存在安全隐患，需进行整改。
5. 人力资源部门：员工培训计划不够完善，部分员工缺乏必要的技能。
四、审计建议
针对上述发现的问题，我们提出以下改进建议：
1. 加强预算控制，提高财务管理水平。
2. 及时更新客户信息，提升客户服务质量。
3. 对供应商进行全面审查，确保供应商质量。
4. 对生产流程进行安全检查，消除安全隐患。
5. 完善员工培训计划，提高员工技能水平。
五、结论
总体而言，XXXX有限公司的内部控制体系基本有效，但在某些方面仍需改进。
我们建议公司管理层认真考虑并采纳我们的建议，以提高组织的运营效率和效果。
内审工作总结报告5篇
内审工作总结报告5篇光阴如梭，一年的工作转瞬又将成为历史，20188年即将过去，2020年即将来临。
新的一年意味着新点新的机遇新的挑战、“决心再接再厉，更上一层楼”，一定努力打开一个工作新局面。
下面就是小编给大家带来的内审工作总结报告5篇，希望大家喜欢!****公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划。
年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：一、开展内部审计工作基本情况1.年内公司分别对**年四季度和**一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。
2.存货项目审计：(1)**2月审计**年度存货项目;内部审计工作总结(2)**8月审计**度上半年存货项目;(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。
3.工会经费审计：(1)5月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况;相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。
质量管理体系文件专项内审(2020年7月整理).pdf
医药有限公司 会议签到表
会 议 主 题 质量管理体系文件专项内审会议（末次会议）
会 议 时 间 2014 年 12 月 18 日 会 议 地 点
公司会议室
到会人员名单
姓名
部门/职务
姓名
部门/职务
4
学海无涯
共计：（人数）
医药有限公司 质量管理体系文件专项内审报告
一、内审时间： 审核开始日期：2014 年 12 月 18 日 审核结束时间：2014 年 12 月 18 日
质量副总经理意见: 签名： ****医药有限公司 2014 年 12 月 17 日
医药有限公司
会议签到表
会 议 主 题 质量管理体系文件专项内审会议（首次会议）
会 议 时 间 2014 年 12 月 18 日 会 议 地 点
公司会议室
到会人员名单
姓名
部门/职务
姓名
部门/职务
3
学海无涯
共计：（人数）
组 长：
副组长：
组 员： 评审方式：查资料和现场提问 3、审核依据：《药品经营质量管理规范》（卫生部令第 90 号）和《湖北省 药品批发企业 GSP 现场检查评定标准》 本次评审将由质量管理部记录汇总确保公司质量管理体系符合 GSP 的要 求。 特此通知
****医药有限公司 年月 日
质量管理体系文件专项内审计划
七、内审方案： 依据审核日程安排，由审核组对质量管理体系文件进行全面审核。
八、内审标准：达到《药品经营质量管理规范》（卫生部令第 90 号）和《湖 北省药品批发企业 GSP 现场检查评定标准》要求。
九、内审首、末次会议参加人员：包括评审小组成员共 11 人。 十、内部审核综述：
1. 2014 年 12 月 18 日对公司新修订的质量管理体系文件按照新版 GSP 的要求和实际经营需要进行全面审查。
2020IATF16949管理评审报告(已通过新版认证)
管理评审报告（2020.4月至2020.11月）一、评审时间：2020年12月18日下午13：30~16：30二、评审主持：运营总监评审出席：质量部，工艺工程部，制造/设备部，采购部，供应链，人事部，财务部，EHS，三、评审地点：会议室四、评审内容及要求：1) 以往管理评审所采取措施的情况；（上一次改进项目结果）2) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；3) 下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：a) 顾客满意和有关相关方的反馈；b) 质量目标(包括维护目标的绩效评审）的实现程度；c) 过程绩效以及产品和服务的合格情况；d) 不合格及纠正措施；e) 监视和测量结果；f) 审核结果及内部审核方案有效性的评审。
g) 外部供方的绩效。
4) 过程有效性的衡量；（和以上年度绩效的比较）5) 过程效率的衡量；（OEE,质量成本，一次合格率等等）目标指标的变更6) 不良质量成本（内部和外部不符合成本）；7) 资源的充分性；8) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；（共识别了23个过程，这些过程均都识别了风险和机遇，并制定了相应的控制措施，从目前来看其控制措施基本有效）9) 过程评审活动的结果；10) 通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；（未发生）11) 产品符合性；（检验项目，产品符合标准，RoHS,REACH)12) 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估和产能策划的评价；13) 保修绩效；（投诉）14) 顾客计分卡评审（在适用情况下）；15) 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；（客户使用现场）16) 产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量的确定、分析和汇总结果；五、管理评审主要内容（输入）：5.1以往管理评审所采取措施的情况；•2017年4月份管理评审结果共有1项需要改善。
经验证改善措施均已执行并且有效。
5.2与质量管理体系相关的内外部因素的变化；•从外部环境分析来看，公司质量体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到客户要求，并满足相关方要求，同时符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争所淘汰，达到或超越相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表(按过程分)
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表（按过程分）IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内部审核(ISO9001四级文件)
xx有限公司
内审年度计划（Q）
备注：▲表示计划进行
制定：审核（管代）：制定日期：2020年05月05日内审日期：2020年05月09日
1/ 6
内审实施计划（Q）
首、末次会议记录表（Q）
不符合报告（Q）
依据：GB/T19001-2016/ISO9001:2015版标准
受审核部门品质部内审编号1/1
审核员: xxx 审核日期2020年05月09日不合格描述：
品质部检查未见4月的质量目标完成情况统计，不符合ISO9001:2015标准9.1.3条款要求
●不符合标准/文件： 9.1.3
●不符合类型：体系性不合格实施性不合格效果性不合格
●不符合程度：轻微严重不合格
审核员：xxx 部门负责人：xxx
不合格原因分析：
品质部负责人责任心不足，以及对相关标准的理解和执行的不到位，造成漏统计4月质量目标完成情况。
分析人：xxx 建议采取的纠正措施：
1. 立即进行GB/T19001-2016/ISO9001:2015 9.1.3条款培训，加强对相关标准的理解。
2. 立即对4月目标完成情况进行统计。
批准：xxx
纠正措施已完成：2020年05月10日开始已经按照要求进行改善。
部门负责人：xxx
跟踪验证：已经整改完成。
审核员：xxx
体系审核报告（Q）。
IATF16949管理评审报告(质量环境有害物质体系三合一管理评审报告)
2020年度管理评审报告编号：GP202009001a) 员工对本公司的管理体系文件不够熟悉，有部分员工还不能严格按体系要求去开展工作，对员工的培训不够。
b)公司的近期规划（如引进先进的生产设备，扩大厂房建设等）。
c)引进高素质人材，包括技术工人。
d)新版标准IATF16949：2016标准刚开始实施，ISO9001-2015体系换版刚刚导入公司需要进行有效关注 .6.2质量管理体系所需的变更a)新版IATF16949体系文件暂不需要变更；b)本公司的质量方针、目标暂不改变；6.3资源需求公司组织机构设置没有变化，资源为扩大厂房建设；七．管理评审结论本次管理评审，由总经理魏总主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量、环境方针、目标进行了认真的评价和探讨。
其总结如下：7.1结果表明：本公司的HSF、质量和环境管理体系符合HSF、ISO9001-2015/14001：2015 和IATF16949:2016新版标准的所有要求，体系的建立是充分的；7.2公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。
最终使全体职工质量、环境意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成，公司污染物排放、节能降耗全程均已受控；7.3至今未发生汽车产品顾客和相关方的投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求；7.4在体系运行的过程中，虽然有部分人员有所变动，但都能很快适应新岗位。
通过不断强化员工意识，努力提高了产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有了较大的改进，效率也有一定的提高，对内审发现的不合格也能够按文件要求进行改善；以上，充分说明：“公司的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备持续改进的能力”。
2020年GJB9001C质量体系内审报告
备注
内部质量管理体系审核报告
№：
审核目的
评价公司质量管理体系运行的符合性和有效性，迎接认证中心的三方认证审核。
审核范围
公司GJB9001C-2017质量管理体系的范围包括**********设计、生产有关的部门、过程和场所。
审核依据
■GB/T19001-2016■GJB9001C-2017■质量管理体系文件
■适用法律法规■合同
审核时间
2020年1月02日-1月4日
审核员
Xxxx、xxx、xxx
审核组长
Zj
管理者代表批准
Xxxx
审核组通过3天的时间对七个部门（含管理层）的审核认为：公司领导重视质量管理体系建设，建立了文件化的质量管理体系，按GJB9001C-2017标准、GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准编制了质量手册、程序文件和管理文件，资源配备合理，各部门质量职责明确，制定了质量方针，并建立了公司及各部门的质量目标，并对质量目标实现情况进行了检查，自上次内审质量体系通过1年度的运行，基本达成了公司的质量目标。通过产品实现策划，对采购过程和生产过程进行控制，实行了产品检验和过程的监视和测量，对生产过程中产生的不合格品进行了控制，确保了产品质量满足顾客要求。通过顾客满意度测评、数据分析和开展纠正预防措施，不断提升公司的整体业绩。
不符项3、XXXXXXXXXXXXXXXXXX
……………………………………………………
审核组认为公司的薄弱环节是：xx…………………………………………………………………………………………………………、生产现场标识及人员质量意识方面还应加强，各部门及各岗位间的接口关系还有等进一步协调。
质量体系运行情况报告
质量管理体系运行情况报告一、概述公司自2020年12月开始运行GJB9001C标准将近半年，通过这段时间的运行，公司实施了一次内审。
建立了自我完善机制，实现了持续改进。
现将质量体系运行情况报告如下：二、质量方针和各部门质量目标执行情况：由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标，坚持了以顾客为关注焦点的理念，明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则，体现了持续改进质量体系有效性的要求。
经过运行，与质量体系有关的员工已较能准确地理解公司的质量方针和质量目标，并在各项质量活动中贯彻执行。
我们认真地管理，跟踪质量方针和质量目标的实施，及时地纠正偏离质量方针的现象。
至今年3月份为止，公司质量目标已实现，产品出厂合格率为100%，产品顾客验收一次合格率100%，经调查顾客满意度为96.5%。
在实现上述质量方针和质量目标的初始阶段，公司各部门都制定了详细的执行计划，质保部根据其目标完成情况分别进行了考核，并制定相应的考核表，考核结果全部合格。
三、文件管理和执行情况按照GJB9001C标准及根据公司实际情况，公司全面制定了体系文件，使之具有可操作性。
质保部按体系管理做好公司文件和记录的归口管理、登记下发，质保部负责起草公司的所有文件和规章制度，经总经理审批后下发到各部门，从文件编写、审核、批准发放、更改等全过程实施控制，做到文件保管严格受控，以防丢失和损坏。
各部门工作中严格执行文件精神，全体员工严格遵守公司制定的各项规章制度，做到分工明确，奖惩严明。
四、纠正、预防措施的实施情况对于内审中发现的问题均通过原因分析，制定纠正措施，并得到了有效实施。
今年3月公司进行了本年度内审，内审中共开具2项不合格报告，属于一般不合格项。
五、人力资源管理工作情况为了使公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到相应岗位的要求，我们加强了对公司技术人员、部门经理及全体员工的培训工作，以满足规定的要求。
具体做了如下工作：1、为了达到公司对人才及技术人员的需求，我们加强了对公司技术人员、部门经理及各类人才的培训。
2020年 ISO14001质量管理体系-不 符 合 项 报 告-办公室-内审资料-生产部
SGDX4-01-012
审核员：
不符合项种 类：
纠正措施：
建立气体房高 压气体在40° 以上的管理方 法并实施管理
审核组长：
被 审核方代表：
■ 一般
□ 严重
预计完 成日
被审核方代 表：
被审核方主 管：
期：
日：
纠正措施的验 证情况： 气体放防止温 度计，确定了 定期点检方法 并有效实施
审核员：
日期：
发布日期
公司（SGDX）
文件编号
修订次数
1次
修订日期
不符合项报告
被审核部门： 生产部
审核日期：
编号：07-3
ห้องสมุดไป่ตู้
审核依据：
□ ISO9001质量管理体系 □ TS16949：2004质量管理体系 ■ ISO14001：2004环境管理体系
不符合项描述：
对于气体房未 按化学危险品 管理控制程序 要求对高压气 体温度上升到 40°设置管控 手段
2020校准实验室质量管理体系内部审核报告
编号：JL-内审报告-20192020年度内部审核报告受审核部门：综合管理部、热工室、力学室、化学室、综合计量室、医学计量室内审员（签名）：内审组长（签名）：内审时间：2020年10月17日-2020年10月18日一、内审目的、依据和范围1、内审目的：1.1、检查质量管理体系运行是否符合CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CL01-A025检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明的要求以及质量管理手册、程序文件运行的适宜性、有效性、充分性。
1.2、通过对质量管理体系文件和质量管理体系运行情况的审核，找出校准工作质量管理存在的问题，采取有效措施及时整改，不断完善质量管理体系，不断提高质量管理体系的有效性，确保质量目标的实现。
2.内审依据：2.1 CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》。
2.2 CNAS-CL01-A025检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明。
2.3 2019年V2.0版实验室质量管理体系文件及相关的规程规范和技术标准。
3、内审范围：3.1上次内审后的时间范围内质量管理体系运行记录。
3.2质量管理体系覆盖的所有校准项目。
3.3质量管理体系覆盖的所有区域、实验室各部门。
二、内审情况综述：本次实验室质量管理体系内审是按《2020年度内部审核方案》安排实施的。
本次审核严格按照CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CL01-A025检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明及实验室质量管理体系文件的要求进行，以查看相关质量记录、技术资料及现场试验为主，提问与交谈为辅，围绕实验室质量方针的贯彻和质量目标的落实情况展开工作。
本次内审由获得实验室质量管理体系内部审核资格的2人组成内审组，由实验室质量负责人XXX任内审组的组长；内审组成员分工如下：郭盛超—负责热工室、综合计量室、综合管理部；XXX—医学计量室、化学室、力学室。
2020职业健康安全管理体系内部审核报告(四篇)
工作总结参考范本
职业健康安全管理体系内部审核报告(四篇)目录：
职业健康安全管理体系内部审核报告一
职业健康安全管理体系内部审核的准备二
职业健康安全管理体系审核员试卷及答案三
职业健康安全管理体系审核的特点四
- 1 -
职业健康安全管理体系内部审核报
告一
一、审核目的：评价职业健康安全管理体系运行的符合性、有效性，并通过审核发现不符合之处，寻找持续改进的机会。
七、审核计划实施情况：
内审组受总经理的授权和委托在2014年7月28日期间采用了集中式审核的方法对公司的职业健康安全管理体系进行了审核。
本次审核覆盖了GB/T28001:2011标准的所有条款，并按相关的法律法规和公司职业健康安全管理体系文件的要求，对公司各部门在职业健康安全管理体系各项活动中的实际运行情况进行了审核。
内审组成员根据实施计划的要求编制了相应的检查表，各部门亦根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合。
内审员在审核工作过程中采取以部门为主的审核方法，以抽样检查、查阅记录、现场观察、提问和交谈相结合的审核方式，与受审核部门一起按事实据实记录，审核抽取的样本比例具有合理性、代表性，信息涵量充分，能反映出体系运行的整体状况，通过对样本的分析，审核员能够评判出体系运行的实际状况。
本次审核在总经理的重视及各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。
八、存在的主要问题：
本次内部审核在2014年7月28日期间，对总经理、管理者代表、员工代表及公司各部门进行了审核。
审核组积极评价了体系的运行活动审核，发现各部门对
GB/T28001:2011标准、体系文件的熟悉程度仍有差异，需要进一步
2 / 31。
安质环管理体系内审
中国……集团国际工程有限公司文件国际项〔2020〕52号关于公司2020年度质量、环境与职业健康安全管理体系内部审核情况的通报公司所属各单位：根据公司2020年管理体系内审计划，公司内审工作组于10月18日至10月20日对机关部门、西区域总部和海外项目部进行了管理体系内部审核，现将审核情况通报如下：一、审核目的确认公司实施的2020版质量、环境与职业健康安全管理体系是否符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准的要求，是否符合公司质量、环境与职业健康安全管理规定要求，质量、环境与职业健康安全管理体系运行是否有效，以确定能否接受认证机构的现场审核并确定改进机会。
二、审核范围公司质量、环境与职业健康安全管理体系覆盖的部门、场所和过程。
三、审核情况公司从机关部门和海外机构共抽调30人组成审核组，对机关总部21个职能部门、西北非区域总部和8个海外项目部进行了审核。
本次审核共发现不符合23项，其中一般不符合23项，严重不符合0项。
审核评价情况如下：（一）体系运行持续有效1.公司所属各单位深刻把握大局，着力于练内功、补短板、转观念、提素质，加强了项目执行能力、风险管控能力、大项目运作能力等方面的建设，管理体系运行效果持续改进。
2.进一步完善了公司在建项目管理制度体系。
今年编制和修订12项管理制度，理顺和规范了项目管控模式、总部管理等关键环节，确保全要素管理落实到实处。
3.完善海外市场布局。
公司实施了国别市场划分和分类考核，将市场中心调整为56个（含28个核心国别），界定了101个新市场。
4.改进项目巡查方式。
公司建立了项目巡查预备会机制，派出联合巡查组分别对在建项目进行了专项巡查，深入研究项目履约主要问题，落实解决方案，强化监督检查，促进了项目履约。
5.公司加强境外安全风险防控，积极与安全信息技术公司探讨安全合作模式，进行应急管理信息系统升级，提升了公司应急管理水平。
新版三体系+50430内审资料(含检查表)
XXXXXXX安装有限公司内审材料(QMS/EMS/OHSMS)2020年4月XXXXXXX安装有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核通知各部门：为了检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行以来的效果，确保公司方针、目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司2020年度第一次质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核，请做好准备工作。
一、审核组成员：组长：A XXX组员：B XXX C XXX二、审核时间：2020年4月1日—2日特此通知XXXXXXX安装有限公司2020年3月25日附：内部审核实施计划XXXXXXX安装有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核实施计划第3页共58页审核安排：第4页共58页第5页共58页编制：XXX 审批：XXX第6页共58页附：会议签到表附：会议签到表内审首/末次会议签到表JL-BGS-009 时间：2020年4月1内审首/末次会议签到表JL-BGS-009 时间：2020年4月2不符合项报告XXXXXXX安装有限公司QMS/EMS/OHSMS内部审核报告编制：XXX 审批：XXX2020年4月4日第14页共58页第15页共58页第16页共58页第17页共58页第18页共58页第19页共58页第20页共58页第21页共58页第22页共58页第23页共58页第24页共58页续表第25页共58页第26页共58页第27页共58页第28页共58页第29页共58页第30页共58页第31页共58页第32页共58页第33页共58页第34页共58页第35页共58页续表第36页共58页第37页共58页第38页共58页第39页共58页第40页共58页第41页共58页第42页共58页第43页共58页第44页共58页第45页共58页Q：公司是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识；根据改进的结果更新必要的组织知识。
2020年度内审不符合项报告(3C体系)
受审部门
仓库
部门负责人
审核员
A
审核日期
不符合事实描述：
仓库内材料分区不明确，标识不清楚。
*** 2020.6.7
A-MG-04
不符合：工厂质量保证能力要求 第 10 条，以及《仓库管理办法》
不合格类型：严重
一般
审核员：A 日期人：*** 日期：2020.6.7
相关人员疏忽，未按照规定区分摆放原材料，没有明确做出标识。
纠正措施：
部门负责人：***
日期：2020.6.7
立即安排相关人员进行材料现场区分，以及明确标识，并对相关责任人员进行培训。
纠正措施验证：
部门负责人：***
日期：2020.6.7
经验证，纠正措施符合文件要求及工厂实际需求。
审核员：A
日期：2020.6.9
2020年ISO9001-2015质量管理体系内审计划审核检查表不符合项报告及内审报告
（抽样、座谈、查文件）
检查结果
4.1理解组织及其背景环境
质量手册
是否确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。
是否对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审
符合
4.2理解相关方的需求和期望
质量手册
是否确定相关方及其要求
是否对这些信息进行监视和评审。
不合格项分布：
主要：
1.客户满意度未进行统计；
2.未建立组织知识清单；
3.未建立产品标准清单。
审核意见：
1.本公司质量管理体系持续运行是有效的，可以按计划进度监督认证。
2.对查出的不合格项整改的时间要求，即应在1周内完成。
3.内部审核报告发放范围：总经理及各部门主要负责人
4.在内审末次会议上，总经理充分肯定了从体系持续运行以来，各部门参与ISO9001-2015质量管理体系的推行的积极性，鼓励大家以持续改进的理念不断完善质量管理体系，以满足顾客的需求。
4月7日
14:00-15:00
生产部
4月Байду номын сангаас日
15:00-16:00
品管部
4月7日
16:00-17:00
采购部
4月7日
16:00-17:00
工程部
17:00-17:30
末次会议
编制:日期:审核:日期:
内部审核检查表
HF-F-043
受审核部门
高层/管理代表
负责人
检查内容
（依据标准的条款号）
依据文件
（手册或程序文件条款号）
已制定
6.2质量目标及其实施的策划
质量手册
是否在相关职能、层次和质量管理体系所需的过程建立质量目标?
2020年管理评审报告
管理评审报告一、评审目的及安排本次管理评审主持人就公司现运行质量管理体系GB/T19001-2016/ISO9001：2015环境管理体系要求GB/T24001-2016/ISO14001：2015 职业健康安全故那里体系要求GB/T28001-2011/OHSAS18001：2007 ISO45001：2008并就评审的内容及议程作出具体要求和安排。
二、审核组长关于内审情况报告1、审核情况说明按年度内审计划安排，公司于2020年6月底筹划内部质量体系的审核，审核计划批准后，审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。
7月1日上午按时召开首次会议，各部门根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合，使审核工作顺利展开。
内审过程中，重点检查了2019年度审核不符合项，通过现场交流、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据，与受审方一起确认不合格事实并予以记录。
7月2日下午召开末次会议，澄清了受审部门提出的问题，确认了责任部门，并提出了纠正措施的完成期限。
2、本次审核在公司高层领导的重视及各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。
审核中共发现1个不合格项，汇总情况如下表：部门总经理/管代财务部生产部资材部质检部人事行政/文控业务部不合格项数0 0 1 0 0 0 0三、各部门体系运作情况报告1、人事行政部1.1人力现况本厂现有83人，其中管理人员13人。
人力资源基本情况统计表明，2020年1月至6月，人员流失率呈下降趋势，人力资源总体呈上升趋势，受2月，3月，4月疫情影响的员工，4月15日前都已经陆续返岗。
公司今年启动钣金车间，拟定的关键岗位都有招聘到岗。
1.2人员招聘公司现行的员工招聘制度较完善。
就目前公司的发展趋势结合人力资源现状，除及时补充正常部门职位人数讨论结果责任部门生产部IE工程师 1 1.前程无忧网站发布招聘信息。
2.联系大专院校校。
3.同行业微信群招聘人事行政部电气工程师 11.3教育训练目前，人事部按体系规定的一、二、三级培训进行。
2020年体系内审报告范文如何编写ISO9001内审报告
体系内审报告范文如何编写iso9001内审报告iso9000内审报告范文篇一：从运行质量管理体系以来，企管部工作按照公司《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下：一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，于xx年7月至xx年2月在公司职工学校开展了ISO9001：xx版知识培训，工艺技术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训率100%，培训考核合格格率达100%。
①按照《xx年度培训计划》的要求，组织全体人员学习ISO9001：xx质量管理体系知识，《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考试、考核合格率达100%。
②为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能等培训。
考核合格发了上岗证。
③为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训计划。
④按照《xx年度培训计划》要求，xx年6月对公司12名特种作业人员(电工、焊接与热切割作业)进行了外送取证复审培训。
二、强化文件和资料控制，实施规范管理为确保文件和资料控制更加规范，企管部于xx年9月就企业文件管理等工作，严格按照企业标准化管理及ISO9001质量管理体系运行要求，对所有文件资料进行了归档和，确保各类文件、资料的完整性和统一性。
三、人力资源管理因受市场的影响， xx年公司员工收入的虽有提高，但受技改期限的拉长，以及地方发展进行环境整治等因素的影响，今年公司一线员工流失人数较大，给下步全面生产将产一定的影响;为此，企管部在今后一段时期内，应着重做好缺岗人员招聘管理工作，根据收集到的各部门的培训计划，要做好准备展开新一轮培训，针对今年上半年培训不足的地方，在下年要采取较好的措施，使培训计划很好的落实。
iso9000内审报告范文篇二：根据公司对我部的工作要求，为使我公司质量有效控制工作的完成，我部门分别以设置了进出货、制程及成品的检验工作岗位，制定了员工职责，日常检验巡查工作，经常对现场及外协单位进行检查和评定。
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以上不符合是一般不符合。
报告发放范围：发放至高层领导、各部门负责人
审核结论： 审核时虽然发现了不符合项，但是是一般不符合，本公司的质量管理体系与所用
的标准、体系文件及国家相关法律法规是符合的，质量管理体系能正常有效地运行， 具有达到规定的质量方针和目标的能力，能持续提供满足顾客要求及相关法律法规要 求的产品。
内部质量管理体系审核报告
编号：JD/JL-9.2-05
审核准则 ISO9001:2015 标准、质量管理体系文件及相关法律法规
审核范围 煤矿机械配件的生产和服务
审核方法 观察、提问、抽样检查相结合
受审部门 公司质量体系涉及部门
审核日期
2019 年 12 月 5、6 日
审核中发现的问题摘要：
本次内审于 2019 年 12 月 5、6 日进行，原定审核计划中的各项活动均已完成， 整个审核过程内容具体，各部门积极配合，这次审核共发现 1 个不符合项，