内部质量体系审核报告
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CB/T19002-1994、C-2000 版《质量保证手册》、C-2000 版《质量体系 程序文件》、质量体系三级文件。 审核日期： 2001 年 2 月 26 日------3 月 2 日 审核范围：
企管部、人力资源部、行政部、原料部、市场部、昌通生产分公司、 昌通原料分公司、北庭生产分公司、北庭原料分公司、科林生产分公司、 科林原料分公司、沙湾生产分公司、沙湾原料分公司、乌苏生产分公司、 乌苏原料分公司、华新生产分公司、华新原料分公司、玛纳斯生产分公司、 玛纳斯原料分公司。 审核组成员：
3．市场部的合同评审工作做的较好。 4．昌通公司行办对有关质量体系实施方面的工作做的比较 扎实。 5．玛纳司原料分公司对原料合格分承包方调查工作做的较 好。玛纳斯生产分公司质检办的文件资料规范、符合性好。 6．华新公司领导对贯标工作十分重视，专门设置贯标管理 岗位，加强贯标工作的推动力度。生产技术办的岗位职责划分清楚、 分工明确，产品堆场标识完整、规范。 7．乌苏贯标小组在 2000 年能按计划督促、检查贯标工作 的实施，促进质量体系的实施运行。乌苏原料分公司对培训的组织实 施、记录做的比较好。 8．北庭公司生产二车间文件资料管理比较规范。 9．科林公司各部门文件资料管理规范，质量体系运行记 录清晰、整洁；生产办计量工作做的比较扎实。 10． 沙湾公司三级文件编写覆盖全面；质检办的三级文件
编号：TH-T-2001-3
4．1 管理职责 4．2 质量体系
内审不符合分布表
2001 年 3 月 10 日
行人企原市昌昌科科沙沙玛玛华华乌 乌北 政力管料场通通林林湾湾纳纳新新苏 苏庭
部资部部部生原生原生原司司生原生 原生
源
产料产料产料生原产料产 料产
部
分分分分分分产料分分分 分分
公公公公公公分分公公公 公公 司司司司司司公公司司司 司司
2
1
3
2
2
10
4．12 检验和试验状态
1
1
4．13 合格品控制
2
1
2
2
7
4．14 纠正和预防措施
1
1
2
4．15 搬运储存包装防护和交付
1
1
4．16 质量记录
2
2
1
2
1
2
10
4．17 内部质量审核
1
1
4．18 培训
11
2
513
4 2 19
4．19 服务
质量手册
1
1
对应三级文件符合及适用性
221
3
1
6
15
公司：一般不符合项 5 项、观察项 72 项；北庭原料分公司：观察项 2 项；通过本次审核，审核组全体人员认为各公司质量体系的实施有很 大进步，但与 ISO9000 标准的要求还相差很远。本次审核做的好的地 方有：
1．各分公司领导对番茄产业的质量方针、目标明确，产品 质量意识较高。
2．生产分公司和原料分公司三级文件的建立覆盖全面，贯 标小组能按计划实施检查，推动质量体系的不断改进和完善。
合计
2
1
4
4
1 2
3 0
7
1 2
2 2
2 5
1 9
2
19
2
77
2
240
适用性强、质量记录规范、完整。 存在的问题：
1．整个番茄产业各分公司对新版质量体系手册和程序文件的培训 工作不到位，因而总体三级文件与程序文件的符合性适用性较差。
2．企管部、市场部、原料部、行政部、人力资源部在文件 资料控制方面都存在较多问题。如：职责空缺，文件中已规定要做的， 实际工作却没有做到。较突出的部门有企管部、原料部、市场部。
内部质量体系审核报告
审核编号：TH-T-2001-1
编制人： 批准人：
日期：20 年 月 日 日期：20 年 月 日
屯河股份番茄产业
审核报告
审核目的： 根据番茄产业 2001 年质量体系审核计划，全面检查番茄产业质量体系
的实施情况，评价质量体系三级文件的建立情况及文件的符合性、文件实 施的可操作性，确保质量体系的有效运行。通过审核将发现的问题举一反 三的进行整改，从而达到相互学习、取长补短共同提高番茄产业质量管理 水平的目的，同时培养、锻炼番茄产业内审员的工作能力，推动质量体系 的不断完善和改进。 审核依据：
组 长：刘淑敏 副组长：王涤辉、申勇进、徐榕蔓、刘淑敏 组 员：李恒年、袁国彬、黎婉、姜永康、王燕飞、任和、何陆军、程 文忠
审核综述 本次审核是 2001 年番茄产业质量体系文件换版后的第一次内审， 在为期 5 天的现场审核过程中，在受审核单位的大力支持与协助下， 审核组按预定的时间在合作融洽的气氛中顺利的完成了本次审核工 作。 本次审核是采取抽样方式进行的，审核存在着一定风险和局限性， 审核组通过问、听和查阅三级文件，验证文件化质量体系的建立与 C-2000 版《质量保证手册》、C-2000 版《质量体系程序文件》的符合性、 适用性和可操作性，并以查看质量体系运行记录综合评定质量体系的实 施情况，尽可能使这种抽样具有代表性，使审核结论保持公正。审核 中共抽查文件资料、质量记录等 680 份，会谈约 128 人，共发现一般 不符合项 25 项，观察项 215 项，具体如下： 不符合项主要集中在：4.1、4.5、4.9、4.11 要素。分布在：⑴企管 部：一般不符合项 1 项、观察项 3 项；⑵市场部：一般不符合项 2 项、 观察项 10 项；⑶人力资源部：观察项 1 项；⑷原料部：观察项 4 项； ⑸行政部：观察项 2 项；⑹昌通生产分公司：一般不符合项 4 项、观 察项 26 项；（7）昌通原料分公司观察项 7 项；（8）玛纳斯生产分公司： 一般不符合项 2 项、观察项 23 项；（9）科林生产分公司：一般不符 合项 2 项、观察项 10 项；（10）沙湾生产分公司：一般不符合项 3 项、 观察项 19 项；沙湾原料分公司：一般不符合项 1 项。 （11）乌苏生产分公司：一般不符合项 2 项、观察项 19 项；乌苏 原料分公司：观察项 1 项；（12）华新生产分公司：一般不符合项 3 项、观察项 15 项；华新原料分公司：观察项 2 项；（13）北庭生产分
司司
北合 庭 原 料 分 公计 司
4141
2
6
2
312
6
32
4．3 合同评审 4．5 文件和资料控制 4．6 采购 4．7 顾客提供产品控制
1
1
25812
12
3
1
5
1
1
19
45
7
4．8 产品标识和可追溯性
3
2
1
2
3
11
4．9 过程控制
9
9
8
4
2
21
53
4．10 检验和试验
1
4
1Βιβλιοθήκη Baidu
2
14
22
4．11 检验、测量和试验设备
企管部、人力资源部、行政部、原料部、市场部、昌通生产分公司、 昌通原料分公司、北庭生产分公司、北庭原料分公司、科林生产分公司、 科林原料分公司、沙湾生产分公司、沙湾原料分公司、乌苏生产分公司、 乌苏原料分公司、华新生产分公司、华新原料分公司、玛纳斯生产分公司、 玛纳斯原料分公司。 审核组成员：
3．市场部的合同评审工作做的较好。 4．昌通公司行办对有关质量体系实施方面的工作做的比较 扎实。 5．玛纳司原料分公司对原料合格分承包方调查工作做的较 好。玛纳斯生产分公司质检办的文件资料规范、符合性好。 6．华新公司领导对贯标工作十分重视，专门设置贯标管理 岗位，加强贯标工作的推动力度。生产技术办的岗位职责划分清楚、 分工明确，产品堆场标识完整、规范。 7．乌苏贯标小组在 2000 年能按计划督促、检查贯标工作 的实施，促进质量体系的实施运行。乌苏原料分公司对培训的组织实 施、记录做的比较好。 8．北庭公司生产二车间文件资料管理比较规范。 9．科林公司各部门文件资料管理规范，质量体系运行记 录清晰、整洁；生产办计量工作做的比较扎实。 10． 沙湾公司三级文件编写覆盖全面；质检办的三级文件
编号：TH-T-2001-3
4．1 管理职责 4．2 质量体系
内审不符合分布表
2001 年 3 月 10 日
行人企原市昌昌科科沙沙玛玛华华乌 乌北 政力管料场通通林林湾湾纳纳新新苏 苏庭
部资部部部生原生原生原司司生原生 原生
源
产料产料产料生原产料产 料产
部
分分分分分分产料分分分 分分
公公公公公公分分公公公 公公 司司司司司司公公司司司 司司
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10
4．12 检验和试验状态
1
1
4．13 合格品控制
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7
4．14 纠正和预防措施
1
1
2
4．15 搬运储存包装防护和交付
1
1
4．16 质量记录
2
2
1
2
1
2
10
4．17 内部质量审核
1
1
4．18 培训
11
2
513
4 2 19
4．19 服务
质量手册
1
1
对应三级文件符合及适用性
221
3
1
6
15
公司：一般不符合项 5 项、观察项 72 项；北庭原料分公司：观察项 2 项；通过本次审核，审核组全体人员认为各公司质量体系的实施有很 大进步，但与 ISO9000 标准的要求还相差很远。本次审核做的好的地 方有：
1．各分公司领导对番茄产业的质量方针、目标明确，产品 质量意识较高。
2．生产分公司和原料分公司三级文件的建立覆盖全面，贯 标小组能按计划实施检查，推动质量体系的不断改进和完善。
合计
2
1
4
4
1 2
3 0
7
1 2
2 2
2 5
1 9
2
19
2
77
2
240
适用性强、质量记录规范、完整。 存在的问题：
1．整个番茄产业各分公司对新版质量体系手册和程序文件的培训 工作不到位，因而总体三级文件与程序文件的符合性适用性较差。
2．企管部、市场部、原料部、行政部、人力资源部在文件 资料控制方面都存在较多问题。如：职责空缺，文件中已规定要做的， 实际工作却没有做到。较突出的部门有企管部、原料部、市场部。
内部质量体系审核报告
审核编号：TH-T-2001-1
编制人： 批准人：
日期：20 年 月 日 日期：20 年 月 日
屯河股份番茄产业
审核报告
审核目的： 根据番茄产业 2001 年质量体系审核计划，全面检查番茄产业质量体系
的实施情况，评价质量体系三级文件的建立情况及文件的符合性、文件实 施的可操作性，确保质量体系的有效运行。通过审核将发现的问题举一反 三的进行整改，从而达到相互学习、取长补短共同提高番茄产业质量管理 水平的目的，同时培养、锻炼番茄产业内审员的工作能力，推动质量体系 的不断完善和改进。 审核依据：
组 长：刘淑敏 副组长：王涤辉、申勇进、徐榕蔓、刘淑敏 组 员：李恒年、袁国彬、黎婉、姜永康、王燕飞、任和、何陆军、程 文忠
审核综述 本次审核是 2001 年番茄产业质量体系文件换版后的第一次内审， 在为期 5 天的现场审核过程中，在受审核单位的大力支持与协助下， 审核组按预定的时间在合作融洽的气氛中顺利的完成了本次审核工 作。 本次审核是采取抽样方式进行的，审核存在着一定风险和局限性， 审核组通过问、听和查阅三级文件，验证文件化质量体系的建立与 C-2000 版《质量保证手册》、C-2000 版《质量体系程序文件》的符合性、 适用性和可操作性，并以查看质量体系运行记录综合评定质量体系的实 施情况，尽可能使这种抽样具有代表性，使审核结论保持公正。审核 中共抽查文件资料、质量记录等 680 份，会谈约 128 人，共发现一般 不符合项 25 项，观察项 215 项，具体如下： 不符合项主要集中在：4.1、4.5、4.9、4.11 要素。分布在：⑴企管 部：一般不符合项 1 项、观察项 3 项；⑵市场部：一般不符合项 2 项、 观察项 10 项；⑶人力资源部：观察项 1 项；⑷原料部：观察项 4 项； ⑸行政部：观察项 2 项；⑹昌通生产分公司：一般不符合项 4 项、观 察项 26 项；（7）昌通原料分公司观察项 7 项；（8）玛纳斯生产分公司： 一般不符合项 2 项、观察项 23 项；（9）科林生产分公司：一般不符 合项 2 项、观察项 10 项；（10）沙湾生产分公司：一般不符合项 3 项、 观察项 19 项；沙湾原料分公司：一般不符合项 1 项。 （11）乌苏生产分公司：一般不符合项 2 项、观察项 19 项；乌苏 原料分公司：观察项 1 项；（12）华新生产分公司：一般不符合项 3 项、观察项 15 项；华新原料分公司：观察项 2 项；（13）北庭生产分
司司
北合 庭 原 料 分 公计 司
4141
2
6
2
312
6
32
4．3 合同评审 4．5 文件和资料控制 4．6 采购 4．7 顾客提供产品控制
1
1
25812
12
3
1
5
1
1
19
45
7
4．8 产品标识和可追溯性
3
2
1
2
3
11
4．9 过程控制
9
9
8
4
2
21
53
4．10 检验和试验
1
4
1Βιβλιοθήκη Baidu
2
14
22
4．11 检验、测量和试验设备