B08-2 原材料进出工作流程
原材料出入库管理流程
原材料出入库管理流程一、原材料入库流程质量监督员负责对入厂原材料检验全过程进行监督，保管员对入库原材料品种、规格、型号、质量、数量、包装等进行核对。
1、原材料入厂及质量检验原材料检验分别由技术部、质检部负责。
入罐原材料沥青、机油、SBS、SBR、胶粉、沥青卷材用颗粒、滑石粉由技术部负责检验；胎体、覆面膜、板岩、硅油膜、煤等原材料由质检部负责检验。
1）原材料进厂由门卫通知质检部或技术部，质检部或技术部通知质量监督员，共同到现场对原材料外观、包装等进行检查，并按供应部提供的采购通知单核对生产厂家、品种、规格、牌号或型号等。
2）对于沥青、机油、SBS、SBR、胶粉、沥青卷材用颗粒、滑石粉、板岩等原材料，先由质检员、质量监督员按抽样规则抽取检验样品，再由检斤员、保管员、门卫共同对原材料进行检斤。
3）对于胎体、覆面膜、硅油膜、煤等原材料先由检斤员、保管员、门卫共同检斤后，由保管员带到指定地点按定置管理要求组织卸货，再由保管员通知质检员，质检员与质量监督员共同抽取检验样品。
4）原材料卸货后由保管员、检斤员、门卫共同回皮。
并由检斤员出具检斤单。
2、合格原材料控制流程1）由质检员按《原材料标准》要求进行检验，质量监督员进行全过程监督。
检验合格后，由质检员通知保管员卸车入库，对于胶粉、颗粒、板岩等原材料入库后由保管员通知质量监督员，质量监督员会同质检员再次检验（不同部位取样），若再次检验合格，由保管员办理正式入库手续，若再次检验不合格，采取扣款接收或退货。
2）材料入库后，由检验部门网上传递质量检验报告单，同时打印质量检验报告单1式3份，1份上报总经理，2份交保管员（1份转供应部，另1份转财务部）。
3）保管员根据检斤单、供方质检单，开具入库单3份，供应部认真核对入库单所填数量、单价、总价，确认无误签字后，1份交财务记账会计，1份交供应商。
4）财务部依据检斤单、供方质检单、入库单等3张单据入账，开具发票，按公司规定付款。
原材料出入库流程
记帐
以上考核事项违规发现两 次的，按标准双倍处罚。
Hale Waihona Puke 第 2 页，共 2 页采购金额五万以上（含五万）， 通过公司经济运行统一进行招标，特殊情况除外。 相关部门 公司进行招标购买 各单位须组织公开招标采购，综合价格、质量、交 采购金额二万以上的（含二 货期、付款、信用等方面确定供应商。对不具备招 万），五万元以下的，各单位进 标条件的，可采用议标或比价方式确定，但无论何 财务部门 种方式，都要有专人负责，采购、财务、生产等部 采购方 行招投标 门人员参加，并保留各种原始记录完整备查。 采购部门 式，确定 或采购员 供应商、 供应价格 各单位须进行比价采购，严格执行货比三家，由采 一次性采购金额在五千元以上 购部门填写“比价审批表”，记录采购比价单位、 （含五千），二万元以下的，须 经理 价格、质量等其他信息，经财务、设备、生产等部 进行比价采购，填制比价审批表 门签署意见 一次性采购额在五千元以下的， 各单位可直接填写“采购单”，由本单位行政一把 采购填写审批单 手签字确定即可。 相关部门 根据实际业务，起草采购合同， 所有采购业务必须签定采购合同，合同签定过程遵 业务部门 签定合同 合同中涉及技术要求的，技术科 照公司合同内控制度执行合同会签审核。 财务部门 负责草拟技术条款。 经理 根据合同、发票、及入库单，填 月初应申报当月材料采购所需付款金额的预算，填 财务部门 付款及采 采购部门 制付款审批单，经公司经理审批 制付款审批单时应附相关依据，合同、发票等，填 购 后，报财务科按预算付款。 列信息包括对方单位帐号、金额、付款事由等。 经理 各公司的技术部门、采购部门及使用部门对入库存 货的质量、技术规格等方面进行检查与验收，保证 采购员负责填制或取得收货清 存货符合采购要求。必要时可聘请外部专家协助进 质量验收 单，由相关部门进行质量验收， 技术部门 行，经验收后相关部门在验收单上签字确认。验收 并签字。 不合格的货物，要及时办理退货、换货手续。入库 技术科、 单可加设验收岗位签字项，代验收单。 相关部门 库管人员要按收货清单，进行货物的清点，注意核 库管人员按收货清单，进行清点 对货物的规格型号及相应的数量，必要时注意货物 数量验收 数量 的保质期等相关信息。清点货物完毕要在验收清单 上签字确认。
原材料仓库操作流程
原材料仓库操作流程一、物料进出仓流程1、原材料进仓1.1、所有外协件进厂须一律附有送货清单（并注明生产单号），无清单仓管员有权拒绝物料进仓，清单的完善能减少仓管工作失误，同时避免出现虚报数量的现象。
1.2、仓管员根据采购合同及送货清单进行清点、核实，物料放置待验区，并及时做好物料标识，贴上待检证。
然后仓管员按实际数量输入电脑ERP系统打印出收料单签字后将回执联交送货人或采购员，同时将报检联给检验员进行物料进厂检验。
1.3、进厂检验员接到报检单，应及时对该批物料进行检验，检验工作必须当天完成，若遇特殊情况，检验时间可延期至次日上午，若遇生产急料，检验员要积极配合，优先安排，在1个小时内完成检验。
物料验收合格，检验员在收料单上签字确认；物料验收全部不合格，检验员从ERP系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明该批物料全部验退；物料验收部份不合格，检验员要将该批物料不合格品与合格品分开放置，并从EPR系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明物料不合格品的数量，收料单与验退单除检验联外，其他交还仓管员。
特别要规范的是，检验员验退的物料必须由检验员开具验退单，不允许仓管员自行开具退货单。
1.4、检验员要将合格品与不合格品分别贴上标签，明显区分1.5、为了保证生产的正常进行和减少库存积压，材料进仓实行按单结算的方法：外协厂家依据手中的收料单上数量自行分类累加计算，在完成“计划通知单”上的数量后，才可到财务部办理材料进仓手续。
1.6、仓管员根据收料单与验退单清点核对物料合格品数量，并核实不合格品是否已处理后将合格品入仓，物料放置到指定位置，同时做好物料标识，附上物料卡。
1.7、委托外协加工的物料进仓，进库单据为《委外进货单》，其收料流程、注意事项同外协原料件进厂。
1.8、客供材料，仓管员清点无误后，直接上架，物料放置到指定位置，同时做好物料标识，附上物料卡。
2、原材料出仓2.1、定额领料原则：根据BOM清单定额备料。
《原材料及外购入库流程图》
原材料及外购入库流程（制度）仓库采购部财务部供应商质检部仓库统计订单送货—及入库, 11情况，对帐审核，并作财务账目处理将《采购订单》原件或复印件传真、发送给供应商I按《采购订单》要求备货、送货到仓库并附上《送货单》《采购定十单》备份，按订单要求准备收货1r根据《采购定单》和《送货单》清点货物、收货------------ W1F填写《物-------- 料报检按订单、图纸及协议要求准备OK《检验回复单》回复库管员办理入库手续原材料及外购入库流程说明NO«检验回复单》回复库管员作退货处理序号节点相关责任人工作说明相关记录1物料申购库房主管和库管员定期或随时跟踪检查系统显小物料的数量及每一种常规生产物料的最低库存保险系数，根据情况及时分类填写《物料申购单》经库房主管上交采购部进行作采购计划《物料申购单》2采购统计、制作《采购订单》、审批采购部主管、下单人员及采购执行人员根据申购物料的名称、型号规格、数量、供应冏、采购周期及特殊性做出相应的分类、制作《采购订单》，审批签字后向各相关的供应商发送或传真采购订单《采购订单》、《各供应冏的收货、对帐统计、记录》3到货统计和对帐库房主管及采购下单人员跟踪、确认采购订单的报价、合同、发货时间、到货时间、进厂检验情况及月底与供应商的对帐4收货库管员严格根据采购订单的名称、型号规格、数量及单价等要求进行验收、活点、签字确认《原材料/物品报检单》5报检库管员及时对采购回的进厂物料进行报检6检验、回复质检部主管及检验员当面签收、活点库管员的报检内容和要求；每个批次的检验结果须进行回复、说明检验结果及其他情况；质检部针对每批次的检验情况进行记录、统计、分析、控制、协调沟通、跟踪处理其质量问题《检验回复单》、《检验记录》7入库、退货库管员根据质检部的回复说明情况对供应冏的货物、物料办理相应的入库、退货、返修、录入系统《入库单》、《退货单》、《返修单》。
原材料仓库操作流程（精选五篇）
原材料仓库操作流程（精选五篇）第一篇：原材料仓库操作流程原材料仓库控制流程一.采购请购流程1.1所有原材料申请一律有请购单，仓库管理员根据请购单进行核实，根据月度物料需求总计划进行系统申请。
1.2系统申请完毕后应该按照采购给出的采购周期进行跟催，以免生产断料。
二.物料进出仓流程 1.原材料进仓1.1.所有原材料进厂须一律附有送货清单（并注明生产单号），无清单仓管员有权拒绝物料进仓，清单的完善能减少仓管工作失误，同时避免出现虚报数量的现象。
1.2.仓管员根据采购合同及送货清单进行清点、核实，物料放置待验区，并及时做好物料标识，贴上待检证。
然后仓管员按实际数量输入电脑ERP系统打印出收料单签字后将回执联交送货人或采购员，同时将报检联给检验员进行物料进厂检验。
1.3.进厂检验员接到报检单，应及时对该批物料进行检验，检验工作必须当天完成，若遇特殊情况，检验时间可延期至次日上午，若遇生产急料，检验员要积极配合，优先安排，在1个小时内完成检验。
物料验收合格，检验员在收料单上签字确认；物料验收全部不合格，检验员从ERP系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明该批物料全部验退；物料验收部份不合格，检验员要将该批物料不合格品与合格品分开放置，并从EPR系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明物料不合格品的数量，收料单与验退单除检验联外，其他交还仓管员。
特别要规范的是，检验员验退的物料必须由检验员开具验退单，不允许仓管员自行开具退货单。
1.4.检验员要将合格品与不合格品分别贴上标签，明显区分1.5.仓管员根据收料单与验退单清点核对物料合格品数量，并核实不合格品是否已处理后将合格品入仓，物料放置到指定位置，同时做好物料标识，附上物料卡。
2.原材料出仓2.1.定额领料原则：根据物料需求计划定额备料。
2.2.生产部统计员根据每单生产任务单的要求，及技术部下达的材料定额，将每单的材料限额输入电脑。
2.3.生管员应至少提前一天将滚动计划单送至仓库，仓库打单员根据计划单，从定额勾选，打印次日领料单，当库存不足时或定额错误时反馈到生管员处，生管员必须及时追踪处理。
原料出库作业流程
原料出库作业流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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原材料进厂流程及管理制度
红河州紫燕水泥有限责任公司原材料、水泥进（出）厂流程及管理制度第一章总则为加强公司进厂原材料、水泥等进（出）厂的管理，保证进出厂物资的准确计量和防止物资流失，规范原材料、水泥等物资进（出）厂流程，经公司研究，特制订本制度。
涉及部门必须遵照严格执行。
第二章原料进厂管理1.过磅单的开具：根据生产需求，按采供部通知核对进厂原燃材料及供货商是否正确,实际查看驾驶员报出的车号、物料名称及供货单位，确认此车已经在地磅有效秤重范围内，毛重取数，保存数据。
待驾驶员过皮重时，确认该车附带有料场管理员开具的货物验收确认单方可过皮重打印该车过磅单，并请驾驶员签字确认。
2.原料作业区堆场管理员对进厂原料初步验收，指挥车辆到指定地点卸货。
并负责好卸车管理工作，监督下货，杜绝驾驶员在次期间做放水和修车现象，发现情况及时制止并通报采供部进行处理，现场验收人员待驾驶员卸完货后，方可开具货物验收确认单，每日统计车数后报原料作业区。
3.质量管理部、商砼站接过磅房通知后，负责取样、制样、检测，确保样品具有代表性，数据真实准确，力争做到公平，公正。
质量管理部根据堆场情况，指导原料作业区按品种和供应单位的不同分开堆放，确保不出现混堆现象，并按生产和质量要求下达配料通知单，同时负责在均化过程中的监督管理和调整工作。
检测数据以电子版发采供部，每月27日前根据合同提供质量数据给采供部（商砼站质量数据由商砼站提供）。
4.原料作业区、商砼站每天复核过磅数量、车数后，于次日上午9点前报生产技术部，月报统计后于每月26日生产技术部，月报必须有部门负责人签字。
5.生产技术部每天对地磅房称重系统内的过磅数据进行统计，并与原料作业区、商砼站统计数量进行核实分析，形成日报表报分管营销副总（电子版），如发现磅单与流水数据发生差异的由地磅岗位做出书面解释，并与绩效考核挂钩。
6.过磅单的分发：①白色--动力作业区②红色--原料作业区③黄色--质量管理部（商砼站）④蓝色、绿色--驾驶员（供货商）7.进厂原料过磅时间：每天8:00 时----19:00时。
原材料出库流程
原材料出库流程第一篇：原材料出库流程原材料出库流程1、原材料出库（1）需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。
（2）仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的用量通知单，生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。
（3）仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。
（4）仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
（5）超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。
（6）开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。
（7）仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
2、退厂原材料的出库处理（1）需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。
（2）对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。
（3）对于不良原材料不可以办理出入库用续。
3、原材料报废出库（1）严格执行“报废单”进行操作（2）发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
（3）需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。
第二篇：库房入、出库流程库房出入库流程一、入库管理1、采购物资抵库后，由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写，不得漏项。
对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价格调整。
2、（1）如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等相关人员，共同现场鉴定，必要时拍照记录，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的公司损失由采购人个人承担（2）原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门（3）物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续3、如同时有运费结算，则须在运输发票后附有仓库管理员签字的“运费结算单”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。
仓库原材料出入库管理作业流程
物料出入库管理规定1、总则1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。
1.2、适用范围：本公司使用的原材料、辅助材料、板材、工具悉依本规定办理。
2、原材料入库规定2.1、暂收作业流程①、采购人员与供应商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。
②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。
③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。
④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
原材料出入库管理流程
原资料出入库管理流程草案之老阳三干创作一、目的为了规范本公司原资料的出入库管制，以达成公司品质提高生产效率，降低物料损耗，特制定本管理法子。
二、范围本程序适用于公司所有原资料的出入库的所有活动的控制。
三、职责划分3.1 质量部负责原资料的检验工作，并作好检验标识，检验后在《原资料入库单》签字盖章；3.2 推销员负责《原资料入库单》的填写和提交检验，并确保数据的正确。
3.3 仓管员负责所有原资料的入库验收、储存、保管及发货。
四、原资料入库管理4.1 、原资料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单筹划入库手续；拒绝分歧格或手续不齐全的物资入库，对于未检验的资料设立检验周转区，未检验合格前坚决不克不及入库，杜绝只见发票不见实物或边筹划入库边筹划出库的现象。
4.2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得筹划入库手续。
未经筹划入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验分歧格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在规定期限内通知推销部，由推销部负责沟通处理，对于过期（分歧资料的处理周期，由推销和仓储确认）未处理的及时上报主管领导处理。
4.3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件等需要称重的资料收料单上还应注明单重和总重。
收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，而且字迹清楚。
如果此批次物料牵涉到发票，则当批资料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
五、原资料出库管理5.1 、各类资料的发出，原则上采取先进先出的规则。
物料（包含原资料、半成品）出库时必须筹划出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间物料员或者其他指定人员统一领取，领料人员凭计划领料单或BOM清单向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方领可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
原材料出入库流程3页
步骤
负责部门
具体操作
1．1．1
生产科
与供应科协商制定原材料到公司时间，并安排库存地点和人员；
1．1．2
供应科
根据与生产科制定的原材料入库时间并安排运输；
1．1．4
生产科
在原材料入库前，生产科通知质检科对原材料质量进行检验。
1．1．5
质检科
接到通知后对原材料质量进行检测，并在验收单上签字。
2、实现自己既定的目标，必须能耐得住寂寞单干。
3、世界会向那些有目标和远见的人让路。
1．1．10
搬运工
按库管人员清点的货物搬运至生产车间，并要求生产车间在回执上签字认收。回库房后把回执交付库管人员。
1．1．11
库管人员
接受回执后，按原材料发送的数量、品种及金额登记入帐。
原材料出入库流程
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希望以上资料对你有所帮助，附励志名言3条：
1、有志者自有千计万计，无志者只感千难万难。
物流流程手册
（组织人力版）
流程编号：
版本号：
项目
物流流程
-原材料管理流程
生效日期
修改版本
编制人：
失效序号
序号
日期
1.1适用范围
本流程适用于公司对原材料入库出库的各项工作。
1.2控制目的
本流程旨用规范对原材料出入库工作的规范化管理。
1.3执行部门
生产科、运输科、供应科、质检科、财务科
1.4关键控制点
1.4.1及时性
1．1．6
库管人员
库管人员待质检科质量检验完成后核对原材料的数量及金额，在验收单上签字，并填写入库单，一式上交财务部。
1．1．7
生产科
材料采购及出入库流程
材料采购及入、出库管理办法为了保证工程材料采购的合理性，确保所购材料符合需求，保障工程项目的顺利实施，减少库存及浪费，特制定本办法。
一、工程部门（申请人）依据施工方案并结合实际情况，填写《领（购）原材料申请书》，填写清楚所需原材料的数量、规格、用途、使用部位等重要信息，由工程部负责人签字后报送库管部门。
工程部门报送申请时，特别是涉及大宗原材料时，要根据施工进度，充分考虑所购原材料的招投标、生产周期、运输等因素，预留充足的时间，保证原材料的适时适度采购。
二、库管部接到申请书后要及时根据申请书内容核对库存的情况，并对应实际购买的规格、数量等作出即时回复，由责任人签字后交监理部。
三、监理部门接到《领（购）原材料申请书》后，要对申请领（购）的内容进行审核，根据库存情况安排是否出库，不需安排出库的可直接安排不予出库；需要安排出库且库存满足需要的报项目负责人批准后安排出库。
库存不足的监理部审批意见后转交采购部，并确定是否招投标、签合同，要求厂家提供的资料、手续等，确保所购原材料符合设计规范和施工要求，控制采购数量，避免浪费，如果有误，要发回申请人重新填报申请。
此环节审核周期小件原材料既收既核既转，大宗原材料原则不超过一天。
四、采购部门接到《领（购）原材料申请书》后要严格按照有关部门签署的意见进行采购，必要时结合工程部监理部编制招、投标通知书，并及时发布招标信息。
需要议价或招标的需由不少于三家报价，填写《询价记录》，并要求商家提供相应样品及其产品合格证、说明书，通过后，采购部负责封样并起草买卖合同，并将合同文本、《询价记录》、《申请书》一并交项目负责人审批、索要商家的资质证及其他所需资料及手续。
五、项目负责人组织相关人员对合同、询价记录进行集体研究确定最终结果，由监理部按公司合同审批流程进行审批并组织买卖双方签字、盖章，合同签订后安排采购部按相关要求进行采购，合同最终文本交档案室及财务部。
无需签订买卖合同的采购项目，申请书由项目负责人签批后可安排采购。
原材料入库放行标准程序
原材料入库、放行标准操作程序1.目的：规范原材料入库、放行流程，保证产品质量。
2.范围：本企业生产所用的原材料。
3.责任：QA、仓库、QC对该规程负责。
4.程序：4.1.原材料的入库4.1.1.仓库管理员根据供应商的送货单（随货同行联）逐一核对货物品名、规格、批号、数量，并进行入库外观的检查验收，填写入库检查清单。
凡外观不符要求的货物一律拒绝收，包括：包装严重破损有可能影响物料品质的或外包装有严重污染，腐蚀；无标签或标识不明。
4.1.2.验收合格入库的原料由仓管员逐桶贴上物料标签并填写入库单，记录品名、批号、数量等。
4.1.3.不包含在物料免检清单中的原料，仓管员须通知QA和QC，并和QC共同填写取样指令单，QC取样后，仓管员将该批原料移至待验区，QA贴上待验标签。
4.1.4.免检和检验合格的原料由QA逐桶贴上免检绿色标签和合格标签。
4.1.5.经检验不合格的原料由QA在包装上贴上不合格标签，仓管员将原料移至不合格区域，并通知采购部进行退货处理。
4.1.6.包装材料入库验收合格后通知QA、QC,验收合格后由仓库管理员填写货位卡。
4.2.原材料的出库4.2.1.领用原材料，须领料人填写领料单，填写品名，项目编号，领用部门，领用数量等，经项目负责人签字后交给仓库管理员。
4.2.2.仓库管理员根据领料单核对品名、数量及检验状况后进行原材料的发放。
4.2.3.原材料出库需遵循先进先出原则，所有原料发料时仓库按批次先后发料。
4.3.返库4.3.1.原料按需发料，未使用完的原料若包装完好，标识清楚可进行返库，仓库管理员及时登记相关信息。
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物料进厂报检单
3
物品检验
质检部
仓管部
质检部按《进厂检验规范》实施检验，
检验合格用“物料进厂报检单”通知仓库办理入库手续。不合格则按《不合格品控制程序》执行。
《进厂检验规范》
物料进厂报检单
4
填写材料
入库单
仓管部
--
1、办理入库手续，填写“入库单”(需注明’采购申请单’的流水号)。
2、登录进销存帐。
入库单
5
物料存放
仓管部
--
按物品特点划分区域放置，并用存卡进行标识。
存卡
6
领料
制造部
仓管部
1、填写“领料单”，经制造部部长或车间主任审核后交仓库领料。
2、退补领料按《仓库管理制度》执行。
领料单
《仓库管理制度》
7
入帐
仓管部
--
依“领料单”登录进销存帐。
领料单
注：原材料：需进行深加工的外购材料。包括铸件、锻件、板材、棒材、型材等。
序号
流程内容
执行部门/岗位
内/外部关联部门
说明
支持的文件及涉及表单
1
物品暂收
仓管部
供方
1、核对供方送货单、本公司订购合同（协议）或采购申请单与实物的一致性，包括品名、规格、数（重）量等。
2、如存在任何的不一致需通知采购部处理。
（供方）送货单
订购合同（协议）
采购申请单
2
报检
采购部
质检部
1、暂收符合要求由仓管部电话通知采购部报检。