4.纪律处分通知单——办公室会议出差财产管理制度范本
会议 出差经费管理制度
会议出差经费管理制度一、总则为规范和加强公司出差经费管理，提高公司出差行为的规范性和经济效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有人员出差经费管理及相关事宜。
三、出差申请1. 出差申请应提前至少一周提交，并经部门负责人批准。
2. 出差申请应包括出差时间、地点、目的、行程计划、预算费用等信息。
3. 出差人员应按照公司规定的出差标准报销费用，超出标准的费用需要经过部门负责人审批。
四、费用标准1. 出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
2. 公司对出差费用设定了标准，出差人员应按照标准进行费用报销。
3. 每档次的费用标准将在每年进行调整，具体调整力度由公司财务部门决定。
五、费用报销1. 出差人员应及时收集和保存所有费用发票，出差结束后5个工作日内向财务部门提交费用报销清单和相关发票。
2. 财务部门应在7个工作日内完成费用审核和报销。
3. 任何未按照规定的费用报销行为将被公司追究责任。
六、费用监管1. 公司设立出差经费管理监督委员会，负责对公司出差费用管理进行监督和检查。
2. 出差费用超出规定标准的情况将被列入公司出差费用管理监督名单，公司将采取相应措施处理。
七、违规处理1. 对于违反公司出差经费管理制度的行为，公司将给予相应的惩罚，包括但不限于停发费用报销、降职、辞退等。
2. 对于恶意违规行为，公司将追究法律责任。
八、附则1. 本制度自颁布之日起正式生效。
2. 本制度解释权属于公司人事部及财务部。
以上为公司会议出差经费管理制度，望各部门遵守执行，确保公司财务管理的规范与高效。
感谢各位领导和员工的配合与支持。
出差管理制度范本模板
出差管理制度范本模板第一章总则第一条目的为了规范公司员工出差管理工作，加强出差费用管理，合理控制差旅费开支，提高工作效率，根据公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工。
第二章审批程序和权限第三条出差申请员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，明确出差事由、时间、地点等相关信息，并按照以下权限进行审批：（1）部门经理及以上级别人员出差，报请总经理审批。
（2）部门主管及以下级别人员出差，报请部门经理审批。
第四条紧急出差因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第三章出差管理细则第五条出差人员交通工具出差人员应根据实际情况选择合适的交通工具，原则上选择经济实惠的交通工具。
但因紧急情况或总经理核准，可乘坐更高一级的交通工具。
第六条出差期间住宿出差期间的住宿应选择性价比高的酒店，尽量选择公司协议酒店。
出差人员应按照规定的标准进行住宿，不得擅自提高住宿标准。
第七条出差期间餐饮出差期间的餐饮应注重节俭，选择合适的餐厅。
不得饮酒过量，不得高档消费。
第八条出差费用报销出差费用报销应严格按照公司规定的标准进行，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。
报销时应提供合法、真实的报销凭证。
第四章费用标准和报销流程第九条费用标准公司根据实际情况制定差旅费用的标准，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。
第十条报销流程出差人员应在出差结束后及时向财务部门提交出差费用报销申请，并提供相关报销凭证。
财务部门根据公司规定的费用标准和报销流程进行审核，符合条件的予以报销。
第五章违规处理第十一条违规处理对于违反本制度的出差行为，公司将根据实际情况进行严肃处理，包括但不限于通报批评、扣发奖金、岗位调整等。
第六章附则第十二条解释权本制度的解释权归公司人力资源部。
第十三条生效时间本制度自发布之日起生效。
通过以上条款，本出差管理制度旨在规范公司员工的出差行为，提高工作效率，合理控制差旅费用，希望全体员工共同遵守，共同维护公司的利益。
会议出差管理制度范本
（二）会议决策结果应及时公布，明确责任人和完成时限；
（三）会议决策事项应纳入会议纪要，作为工作执行和跟踪的依据。
第十四条会议总结
（一）会议结束后，会议组织者应整理会议纪要，内容包括会议议程、讨论事项、决策结果等；
（二）会议纪要应在会议结束后第一时间发送给参会人员，以便了解会议内容和执行任务；
第五条公司设立会议出差管理部门，负责会议出差的审批、监督、管理和协调工作。
第六条会议出差费用报销按公司财务制度执行，报销内容需真实、合法、合理。
第七条员工在会议出差期间，应遵守国家法律法规，维护公司形象，保守公司商业秘密。
第八条会议出差管理部门定期对会议出差情况进行汇总分析，优化管理流程，提高工作效率。
第二十三条会议室设备管理
（一）会议室管理部门负责定期检查和维护会议室设备，确保设备正常运行；
（二）会议组织者在使用会议室设备前，应了解设备操作方法，如有疑问，及时向会议室管理部门咨询；
（三）如遇设备故障，会议组织者应及时报告会议室管理部门，以便尽快修复。
第二十四条会议室安全保障
（一）会议室管理部门应确保会议室内的消防安全、用电安全等；
第九条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由会议出差管理部门负责解释和修订。
第二章会议流程
第十条会议分类
根据会议性质和目的，会议分为以下几类：
（一）公司内部会议：包括定期工作例会、专题协调会、项目评审会等；
（二）外部会议：包括行业研讨会、培训会、客户洽谈会等；
（三）临时性会议：针对突发事件或紧急事项召开的会议。
（二）会议组织者在使用会议室时，应关注安全事项，发现隐患及时报告；
出差报销管理制度范本
出差报销管理制度范本第一条总则为规范公司员工出差报销管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，根据公司财务管理制度和实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司所有员工出差报销管理。
第二条出差申请与审批1. 员工出差应提前填写《出差申请单》，注明出差原因、时间、地点、陪同人员等信息，并按照审批权限提交审批。
2. 审批权限：（1）部门内部出差，由部门经理审批。
（2）跨部门出差，由部门经理审核，总经理审批。
（3）重要出差或特殊事项，需报请董事会审批。
第三条差旅费用报销标准1. 交通费：员工出差应选择经济合理的交通方式，按照公司规定的标准报销。
特殊情况需经总经理批准。
2. 住宿费：员工出差住宿应选择经济舒适的酒店，按照公司规定的标准报销。
总经理及以上级别人员住宿标准可适当提高。
3. 餐费：员工出差期间，按照公司规定的标准报销餐费。
餐费报销需提供正规发票。
4. 出差补助：员工出差期间，按照公司规定的标准领取出差补助。
补助标准根据出差地区、时间等因素确定。
5. 其他费用：除上述费用外，员工出差期间发生的合理费用，需提供正规发票，按照公司规定报销。
第四条报销程序与要求1. 员工出差结束后，应在一周内提交差旅费用报销单，并附上相关发票、行程单等证明材料。
2. 部门经理收到报销单后，应认真审核，确保费用合理、合规，并在一周内签字批准。
3. 财务部门收到报销单后，应按照审批意见进行报销，并对报销金额进行核算。
4. 财务部门每月汇总出差费用，向相关部门反馈出差费用报销情况。
第五条违规处理1. 员工出差期间，如有违反公司规定的行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
2. 员工虚报、冒领差旅费用的，一经查实，将追回相关费用，并按照公司相关规定进行处理。
3. 部门经理未认真履行审核职责，导致差旅费用报销不合规的，将按照公司相关规定进行处理。
第六条附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
2. 本制度解释权归公司董事会所有，如有争议，由董事会负责解释。
出差费用管理制度模板范本
第一章总则第一条为规范公司员工出差费用的报销和管理，降低公司成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第三条出差费用的报销和管理应遵循合理、节约、高效的原则。
第二章出差审批与计划第四条员工出差前应向所在部门负责人提交《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预算等。
第五条出差申请经部门负责人审批后，报请公司分管领导核准。
第六条出差计划应尽量提前制定，以便合理安排交通和住宿。
第三章出差费用标准第七条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费、市内交通费等。
第八条交通费：根据出差地点和方式，按照公司规定的标准报销。
第九条住宿费：按照出差地点的住宿标准，合理选择经济型酒店，按规定报销。
第十条伙食补助费：按照公司规定的标准，每日补助一定金额。
第十一条通讯费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的最高限额。
第十二条市内交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的最高限额。
第四章出差费用报销第十三条出差结束后，员工应及时填写《出差费用报销单》，附上相关费用凭证。
第十四条《出差费用报销单》经部门负责人审核、签字后，报请公司财务部门审批。
第十五条财务部门对报销单进行审核，确认无误后，及时办理报销手续。
第五章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
出差费用报销单范本一、基本信息1. 员工姓名：________________2. 部门：________________3. 职务：________________4. 出差事由：________________5. 出差时间：________________6. 出差地点：________________二、费用明细1. 交通费：________________元2. 住宿费：________________元3. 伙食补助费：________________元4. 通讯费：________________元5. 市内交通费：________________元6. 其他费用：________________元三、总费用：________________元四、审批意见部门负责人：________________公司分管领导：________________五、报销日期：________________六、备注：________________注：本范本仅供参考，具体报销标准以公司规定为准。
财务管理规定——办公室会议出差财产管理制度范本
财务管理规定第一章财务管理目的第一条维护企业所有者的利益，按企业所有者的要求对企业资产进行管理，达到企业资产保值增值的目的。
第二章财务管理工作职责第二条制订并监督执行公司财务管理制度，审核下属公司制度的制订，报总公司董事长批准，并监督其执行情况。
第四条每年初搜集公司的生产经营计划，分季度对照计划执行情况，分析完成或未完成计划的原因，报总经理。
第五条对公司的资产进行管理。
第六条规范企业财务行为。
第七条参与企业经营管理，各条块的财务人员应参与本企业重大经济活动及经济合同的签定，对合同未经各部门会签即要求付款的情况，财务人员有责任提出异议，并上报公司总经理。
第八条执行公司会议制度，定期参加工作会议，汇报工作，解决问题。
第九条明晰企业总体资产状况。
第三章资产管理第十条流动资产的管理第十一条固定资产管理1.下属公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经董事长审批通过，方可执行。
2. 对于固定资产其他方面的管理，参照总公司物资管理规定执行。
3. 低值易耗品的管理参照总公司物资管理规定执行。
第四章内部报销的管理第十二条本规定适用于公司。
第十四条报表种类1. 旬报2. 资产负债表、损益表、报表分析3. 内部报表（根据公司的不同行业性质制定的内部报表）第十五条上报时间1. 旬报：每月12日、22日分别报告前十日财务收支情况，2日报告上月财务收支情况。
遇节假日顺延。
2. 资产负债表、损益表、报表分析：每月10日前上报。
3. 各类内部报表：每月10日前上报。
第十六条报表要求1. 报表内容应真实、完整。
2. 上报时间应准时。
3. 在旬报中应及时反映特殊的、不常有的财务收支情况，并详细附于文字说明。
4. 报表格式由总公司财务部统一规定。
第十七条对各条块执行制度情况的管理1. 结合总公司下发的经济指标上报下属各块经营者对指标的完成情况，并由董事长决定处理措施2. 对下属各条块违反财务制度的情况，一经发现，应由当事人少交书面检查，上报董事长，并按分级管理条例，对相应负责人追究责任。
出差报销管理制度范本
出差报销管理制度范本第一章总则第一条为规范公司员工的出差报销行为，提高财务管理的效率和规范性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有的员工，并应严格遵守。
第三条出差报销是指员工在出差期间发生的与工作相关的费用，包括交通费、食宿费、通讯费及其他必要的费用。
第四条出差报销必须符合公司的相关规定和政策，且符合税务法律法规。
第五条公司财务部门负责出差报销管理工作。
财务部门应制定相应的报销流程和标准，并对员工的报销申请进行审核和核实。
第六条出差报销应遵循“实事求是、公平合理、精打细算、防止浪费”的原则。
第七条出差报销应及时、准确地进行，以保证员工出差期间的开支得到及时的补偿。
第二章报销范围和标准第八条出差报销范围包括但不限于以下内容：1.交通费：包括机票、火车票、汽车票、轮船票等交通工具的费用。
2.食宿费：指员工在出差期间的食宿费用。
4.其他必要费用：指公务招待费、会务费、杂费等与工作相关的费用。
第九条出差报销标准应符合公司的相关规定和政策，并根据不同地区和差旅目的地的实际情况予以调整。
第十条出差报销标准应以合理、公平、有效为原则，员工应尽量选择经济实惠的交通方式和住宿条件。
第三章报销申请与审批第十一条出差报销申请应符合以下要求：1.报销申请应填写完整、准确，包括出差目的、时间、地点等基本信息。
2.报销申请应附上相关的发票、票据、凭证等证明材料。
3.报销申请应在员工出差结束后3个工作日内提交给财务部门。
第十二条报销申请的审批流程为：1.报销申请的直接上级审批。
2.财务部门对报销申请进行审核和核实，如有疑问应及时与申请人沟通，并可以要求补充材料。
3.财务部门审核通过后，将报销金额转入员工的工资账户。
第十三条报销审批应及时进行，并在规定时间内给予审批结果。
第四章报销管理第十四条公司财务部门应建立健全的报销管理制度和档案，以确保报销的合规性和准确性。
第十五条财务部门应对每一笔报销进行登记和核对，确保报销的合规性。
出差制度发文模板
公司名称文件号关于修订《出差管理制度》的通知各部门、各下属单位：为了加强公司内部管理，规范员工出差行为，合理控制出差费用，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，我们对《出差管理制度》进行了修订。
现将修订后的《出差管理制度》予以发布，请各部门、各下属单位认真贯彻执行。
一、出差原则1. 出差应遵循节约、合理、有效的原则，确保出差工作的高效完成。
2. 员工出差前应充分了解出差目的、行程和所需费用，合理安排出差计划。
二、出差申请和审批1. 员工出差前应向所在部门负责人提出书面申请，填写《出差申请表》，并附上出差计划、预算等相关材料。
2. 部门负责人审核同意后，报公司总经理审批。
总经理审批通过后，员工方可进行出差。
3. 员工出差申请应提前至少一周提交，以便公司做好相关安排。
三、出差费用报销1. 员工出差期间发生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用，应在出差结束后向公司财务部门报销。
2. 报销时，员工应提供正规发票、行程单等有效证明材料，确保费用报销的合法性、合规性。
3. 员工应严格按照公司规定的费用标准和报销流程进行报销，不得擅自提高标准、扩大范围。
四、出差补助1. 员工出差期间，公司按规定的标准给予一定的出差补助。
2. 出差补助的发放和报销，应严格按照公司相关规定执行。
五、出差期间的工作要求1. 员工出差期间，应保持与公司的联系，确保工作顺利进行。
2. 员工应按照出差计划完成工作任务，并及时向公司汇报工作进展。
3. 员工在出差期间，不得违反国家法律法规和公司规章制度，不得从事与职务无关的活动。
六、违规处理1. 员工违反出差管理制度，公司将按照相关规定进行处理，必要时追究法律责任。
2. 员工虚报、冒领出差费用，一经查实，公司将严肃处理，并扣除相关费用。
七、其他规定1. 本制度自发布之日起生效，原《出差管理制度》同时废止。
2. 本制度的解释权归公司总经理所有，总经理有权根据实际情况对制度进行修订。
3. 各部门、各下属单位应根据本制度制定相应的实施细则，确保制度的贯彻执行。
出差办公物资管理制度范本
一、目的为规范公司员工出差过程中的办公物资管理，确保出差任务顺利完成，降低出差成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差的员工。
三、职责1. 人力资源部：负责制定和修订本制度，对出差办公物资的管理进行监督和检查。
2. 行政部：负责出差办公物资的采购、发放、回收和盘点。
3. 出差人员：负责合理使用出差办公物资，并妥善保管。
四、出差办公物资的采购1. 行政部根据出差人员的工作需求，提前采购出差所需的办公物资，包括但不限于：笔记本电脑、平板电脑、手机、移动硬盘、U盘、打印机、复印机、传真机、投影仪、路由器等。
2. 采购的办公物资应具备良好的性能、稳定的品质，并符合国家相关法律法规的要求。
五、出差办公物资的发放1. 出差人员需填写《出差办公物资领用申请单》，经部门负责人审批后，由行政部发放。
2. 行政部应建立出差办公物资台账，详细记录领用人员、领用时间、领用物资等信息。
六、出差办公物资的使用与保管1. 出差人员应按照规定用途使用出差办公物资，不得擅自转借、出租或出售。
2. 出差人员应妥善保管出差办公物资，防止丢失、损坏或被盗。
3. 出差人员在使用过程中，如发现办公物资出现故障或损坏，应及时向行政部报告。
七、出差办公物资的回收1. 出差任务完成后，出差人员需将使用过的办公物资全部归还行政部。
2. 行政部对回收的办公物资进行清点、检查，如有损坏或丢失，由出差人员按原价赔偿。
八、出差办公物资的盘点1. 行政部每月对出差办公物资进行一次盘点，确保物资数量与台账相符。
2. 如发现盘盈或盘亏，行政部应及时查明原因，并采取措施进行纠正。
九、违规处理1. 出差人员如有以下违规行为，将按照公司相关规定进行处理：（1）擅自转借、出租或出售出差办公物资；（2）损坏或丢失出差办公物资；（3）未按规定用途使用出差办公物资；（4）未妥善保管出差办公物资。
十、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
出差财务规章制度框范本
出差财务管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范出差费用报销流程，提高经济效益，根据国家有关财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工因公出差所需的财务管理及报销工作。
第三条公司出差财务管理应遵循合法、合规、合理、节约的原则，确保资金的安全、有效使用。
第二章出差类型及报销范围第四条出差类型分为以下两种：1. 公出：因公出差联系业务当天能返回公司者。
2. 出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者。
第五条报销范围包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。
特殊情况需要应酬的费用，需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
第三章出差申请及审批第六条员工出差前应填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、费用预算等信息，并提交给部门负责人审批。
第七条部门负责人对出差申请进行审批，并根据实际情况进行审核。
部门负责人应严格把关，确保出差的合理性、必要性。
第四章出差期间财务管理第八条出差人员应严格按照批准的预算和规定进行开支，合理使用公司资金。
第九条出差人员如需派车，应按照公司规定办理相关手续，由公司安排用车。
第十条出差期间，出差人员应妥善保管好相关票据，确保报销时能提供完整、真实的报销依据。
第五章报销流程及审批第十一条出差结束后，出差人员应按照规定的时限内提交报销申请，并提供相关票据。
第十二条财务部门对报销申请进行审核，确保报销的合法性、合规性、合理性。
第十三条报销审批通过后，财务部门应及时办理报销支付手续。
第六章违规处理第十四条出差人员有以下行为之一的，一经查实，将按照公司规定进行处理，必要时追究法律责任：1. 虚报、冒领、骗取出差费用的。
2. 不按规定报销、不配合财务审核的。
3. 未经批准擅自出差、擅自改变出差目的地的。
4. 违反公司出差费用预算规定，超额开支的。
第七章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释和修订。
第十六条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
会议出差管理制度范本
会议出差管理制度范本第一条目的为规范公司会议和出差管理，提高会议质量，合理控制出差成本，确保公司资源的有效利用，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工会议和出差活动的管理。
第三条会议管理1. 会议策划会议策划人员应根据会议目的、内容、参与人员等因素，制定合理的会议方案，包括会议时间、地点、议程、住宿、交通等。
2. 会议审批会议策划人员应将会议方案提交给上级领导审批，审批通过后方可进行会议筹备。
3. 会议筹备会议策划人员应提前与会议场地、住宿、交通等相关单位进行沟通，确保会议顺利进行。
4. 会议纪律会议参与人员应遵守会议纪律，按时参加会议，不得迟到、早退。
会议期间应关闭手机或其他可能干扰会议进行的设备。
5. 会议记录会议记录人员应做好会议记录，包括会议时间、地点、参与人员、议题、讨论内容、决策结果等，并将会议记录及时分发给相关人员。
第四条出差管理1. 出差申请员工如需出差，应提前向上级领导提交出差申请，内容包括出差目的、时间、地点、预计费用等。
2. 出差审批上级领导应根据员工提交的出差申请进行审批，审批通过后，员工方可进行出差。
3. 出差准备工作员工出差前应做好相关准备工作，包括行程安排、住宿预订、交通方式等。
4. 出差纪律员工在出差过程中应遵守出差纪律，合理安排工作和生活，注意节约费用。
5. 出差报销员工在出差结束后，应按照公司规定的时间和流程提交出差报销申请，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
第五条费用控制1. 会议费用控制会议策划人员应根据会议性质和规模，合理控制会议费用，避免浪费。
2. 出差费用控制员工在出差过程中应遵守费用控制原则，合理使用公司资源，不得擅自提高住宿、交通等标准。
第六条违规处理1. 违反会议纪律的员工，应由上级领导进行批评教育，并在绩效考核中予以体现。
2. 违反出差纪律的员工，应由上级领导进行批评教育，并在绩效考核中予以体现。
3. 擅自提高出差费用的员工，应由上级领导进行批评教育，并按照公司规定进行处罚。
出差管理制度范本模板
第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，提高工作效率，降低出差成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第三条出差管理应遵循以下原则：1. 因公出差原则：出差必须基于工作需要，不得以私事为由出差。
2. 经济效益原则：合理控制出差成本，提高资金使用效率。
3. 安全保障原则：确保出差人员的人身安全和财产安全。
第二章出差审批与权限第四条员工出差前应填写《出差申请单》，经所在部门负责人审批后报人力资源部备案。
第五条出差审批权限如下：1. 公司领导班子成员出差，由总经理审批。
2. 部门负责人出差，由总经理审批。
3. 其他员工出差，由部门负责人审批。
第六条国外出差，需经总经理批准，并按照国家相关规定办理相关手续。
第三章出差准备与实施第七条出差人员应提前了解出差目的地相关情况，做好充分准备。
第八条出差人员应按照《出差申请单》中拟定的行程安排进行出差，如遇特殊情况需调整行程，应及时上报。
第九条出差人员应携带身份证、工作证、护照等有效证件。
第十条出差人员应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯。
第四章出差费用报销第十一条出差费用报销包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第十二条出差费用报销标准如下：1. 交通费：根据出差地点和交通工具等级标准报销。
2. 住宿费：根据出差地点和住宿条件标准报销。
3. 伙食补助费：根据出差地点和实际需要标准报销。
4. 市内交通费：根据实际发生的交通费用报销。
第十三条出差人员应在出差结束后10个工作日内提交报销申请，逾期不予报销。
第五章违规处理第十四条违反本制度规定，有下列行为之一的，视情节轻重给予相应处理：1. 无故拖延出差时间或擅自改变出差地点的，给予通报批评；2. 未经批准擅自出差的，取消报销资格，并给予通报批评；3. 虚报、冒领出差费用的，追回全部费用，并给予相应处罚；4. 损坏公司财产或造成其他损失的，依法承担赔偿责任。
第六章附则第十五条本制度由人力资源部负责解释。
出差财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司出差财务管理，提高出差效益，加强财务监督，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差。
第三条出差财务管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格按照国家法律法规和公司规章制度执行；2. 经济效益：合理控制出差费用，提高出差效益；3. 透明公开：出差费用公开透明，接受监督检查；4. 责任到人：明确责任，确保出差费用合理、合规。
第二章出差审批第四条出差审批程序：1. 员工填写《出差申请表》，经部门负责人审批；2. 部门负责人将《出差申请表》报送至财务部门；3. 财务部门审核后，报总经理审批；4. 总经理审批同意后，通知员工。
第五条出差审批时限：自收到《出差申请表》之日起，三个工作日内完成审批。
第三章出差费用报销第六条出差费用报销范围：1. 交通费：飞机、火车、汽车等交通工具票务费用；2. 住宿费：住宿费（含早餐）；3. 餐饮费：按规定标准报销；4. 公务招待费：按规定标准报销；5. 其他费用：如电话费、传真费、打印费等。
第七条出差费用报销流程：1. 员工将出差期间产生的费用票据粘贴在《出差报销单》上；2. 填写《出差报销单》相关内容，经部门负责人审核；3. 部门负责人将《出差报销单》报送至财务部门；4. 财务部门审核后，报总经理审批；5. 总经理审批同意后，通知员工。
第八条出差费用报销时限：自出差结束之日起，十个工作日内完成报销。
第四章出差费用控制第九条出差费用控制标准：1. 交通费：根据出差地点和交通工具选择合理路线，优先选择经济型交通工具；2. 住宿费：根据出差地点和住宿条件，选择经济型酒店或招待所；3. 餐饮费：按规定标准报销，不得超标准；4. 公务招待费：严格按照公司规定执行，不得超标准。
第五章监督检查第十条公司设立财务监督小组，负责对公司出差财务管理进行监督检查。
第十一条财务监督小组定期或不定期对出差费用进行审核，发现问题及时纠正。
第十二条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
出差费用管理制度模板范本
第一章总则第一条为规范公司出差费用的管理，提高资金使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条出差费用管理应遵循节约、合理、透明、高效的原则。
第二章出差审批与安排第四条员工出差前，需填写《出差申请单》，明确出差事由、时间、地点、预算等，经所在部门负责人审批后，报公司主管领导批准。
第五条出差审批权限：（一）部门负责人出差，需经部门经理审批；（二）部门经理出差，需经总经理审批；（三）总经理出差，需经董事会审批。
第六条出差人员应合理安排行程，尽量选择经济、快捷的交通工具。
第三章出差费用报销第七条出差费用报销包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费、市内交通费、其他必要费用等。
第八条交通费报销标准：（一）火车票、汽车票、飞机票等交通票据需保留原件，实报实销；（二）根据出差地点、交通状况，选择经济、合理的交通工具。
第九条住宿费报销标准：（一）根据出差地点的住宿条件，合理选择经济型酒店或招待所；（二）住宿费报销标准参照公司规定的住宿费标准。
第十条伙食补助费报销标准：（一）根据出差天数，按照公司规定的伙食补助标准进行报销；（二）伙食补助费以实际发生费用为限，不得虚报。
第十一条通讯费报销标准：（一）根据出差天数，按照公司规定的通讯费标准进行报销；（二）通讯费报销需提供相关通讯费用凭证。
第十二条市内交通费报销标准：（一）市内交通费报销需提供相关票据，如出租车票、公交卡充值记录等；（二）市内交通费报销标准参照公司规定的市内交通费标准。
第十三条其他必要费用报销标准：（一）其他必要费用包括：复印、打印、邮寄、停车等费用；（二）其他必要费用报销需提供相关票据，实报实销。
第四章费用报销流程第十四条出差人员返回后，应及时整理报销材料，包括出差申请单、交通票据、住宿费发票、通讯费凭证、市内交通票据等。
第十五条出差人员将报销材料提交给所在部门负责人审核。
第十六条部门负责人审核无误后，将报销材料提交给财务部门。