唐山艺术学校

唐山市艺术学校
2017年度部门决算说明
一、部门职责和机构设置情况
（一）部门职责
1、培养中专学历艺术人才。

2、促进艺术事业发展。

3、开展音乐、绘画、舞蹈、戏曲学科中专学历教育。

4、开展艺术专业培训工作。

（二）机构设置情况
纳入预算管理的核算单位共 1个，为唐山市艺术学校，单位规格及性质为正科级单位，经费保障形式为财政性资金基本保证经费。

二、收支总体情况表
2017年度年初结转和结余125.86万元，本年收入1444.38万元，本年支出1392.16万元，年末结转和结余178.07万元（详见2017年度门决算批复）。

三、财政拨款收支情况表
2017年度年初结转和结余125.86万元，本年收入1444.38万元，本年支出1392.16万元，年末结转和结余178.07万元（详见2017年度门决算批复）。

四、绩效预算信息
1、为了进一步改善教学环境，提高学校的硬件设施，我校申请了“河北省120工程”并最终获批，得到财政资金支持150万元。

2、为了传承、发展非遗项目“冀东文艺三枝花”，为我市艺术领域储备人才。

财政拨付资金70万元。

3、在教学的同时，6月份，带领广大师生加班加点完成了第27届全国图书交易博览会唐山会场暨第9届河北省书博会开幕式演出的节目创作、排演工作。

7月份，由学校整体策划、组织实施的国际职业技术教育大会“匠心筑梦”文艺演出取得圆满成功。

此次演出在市文广新局、市教育局的领导下，历时两个多月，由学校带领来自唐山12个职业院校的600多名师生冒着高温酷暑克服各种困难最终圆满完成，向全世界展示了唐山的职业教育成果和风采，也充分体现了学校师生团结奋进的良好精神风貌。

10月份，由中国旅游协会、工业和信息化部工业文化发展中心、河北省旅游发展委员会、河北省工业和信息化厅、唐山市人民政府主办，唐山市文广新局承办的中国工业旅游产业发展联合大会“拥抱未来”文化演出在唐山大剧院成功举行。

承担演出主创任务的市艺校团队也再次得到领导和观众的肯定与赞扬，充分展示了学校在专业艺术教育、排演方面的实力。

4、在教学、完成演出任务的同时，学校继续加大原创精品节目创作力度并带领师生积极参赛，力求在实践中积累经验、开拓眼界。

4月份，学校原创作品《皮影·俏娃娃》在第十三届全国中等职业学校“文明采风”竞赛活动中获得了舞台作品类“二等奖”、“优秀组织奖”和“优秀指导教师奖”的好成绩。

6月份，学校获唐山市教育局颁发的“2017年唐山市职业院校文艺汇演优秀组织奖”。

舞蹈《皮影·俏娃娃》获“2017年唐山市职业院校文艺汇演一等奖”。

学校李若辰同学获“2017年京津冀职
业院校邀请赛（中职组）民族吹管乐器及打击乐器（唢呐）”二等奖。

12月份，学校还举行了2018届毕业生专业汇报综合场演出。

综上所述，2017年我单位较好的完成了各个项目的绩效目标。

五、政府采购预算执行情况
依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等，我校2017年严格按照相关规定及政府采购预算执行政府采购相关事项，属于自行采购范围的政府采购事项依法依规支持中小企业。

政府采购情况表
本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

项目
行次
采购计划金额
实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
栏次 1 2 6
7 8 12
合
计 1
144.49 144.49 144.49 144.49 货物 2 43.79
43.79 43.79 43.79
工程 3
100.70
100.70
100.70
100.70
六、国有资产信息
2017年年初我校固定资产887.76万元，本年较上年增加53.05万元，主要为通用设备、专用设备及家具用具调增固定
资产。

截至2017年12月31日，我校固定资产总额为940.81（具体情况见下表）。

唐山市艺术学校固定资产占用情况表
截至时间：2017年12月31日
项目数量金额（万元）
资产总额—940.81 一、房屋（平方米）6448 452.29
其中：办公用房
二、汽车（台、辆） 2 36.4
三、单价在20万元以上的设备
（台、套…）
四、其他固定资产—452.12
七、有关事项说明
（一）预算执行情况分析：
2017年度我校年初结转和结余125.86万元，本年收入1444.38万元，其中一般公共预算财政拨款1444.38万元、政府性基金收入0.00万元、其他收入0.00万元。

本年支出1392.16万元，其中公共财政预算支出1392.16元。

公共财政预算支出中：教育支出1325.24万元、文化体育与传媒支出10.91万元、社会保障和就业支出56.01万元。

年末结转和结余178.07万元。

2017年度部门决算本年度决算支出较上年增加2.60%。

支出增加主要原因是2017年人员经费有所增加，如物业补贴，其他工资福利支出等。

2017年度财政拨款支出与年初预算数相比差异率为26.23%，主要原因为使用上年结转结余资金延续完成各项工作任务。

（二）机关运行经费情况
我单位为事业单位，2017年度未发生机关运行经费。

（三）财政拨款“三公”经费决算情况
2017年度我校严格控制“三公”经费支出，三公经费总支出4.50万元，其中：公务接待费0.00万元；公务用车费4.50万元；因公出国（境）费用0.00万元。

本年度三公经费总支出较上年增加了1.00万元，增加28.57%，主要是根据我单位实际情况，财政增加公车维护费1.5万元，未发生超额预算。

单位：万元
年度
因公
出国
（境）
费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
公务车
保有量小计
公务用
车
购置费
公务用
车
运行费
2016年0 3.50 0 3.50 0 2 2017年0 4.50 0 4.50 0 2 2016年与
2015年对比
0 28.57% 0 28.577% 0 0
增减数
（四）专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）
住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）其他需说明的事项
我校无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。