最新工程项目资料档案检查表资料
建设项目施工现场资料管理检查表
3
十一
资料管理要求
（8）
27
信息化项目管理基本信息录入是否及时、完整，项目状态是否每月更新；工程检查资料问题整改是否及时有效；
信息化基本信息
工程检查整改录入
1
28
过程技术资料整编、报验是否与现场同步；是否按合同约定资料套数整理，资料室留存三套资料是否按档案馆、建设、施工单位各自分套分册，并进行阶段性汇总；
5
八
测量放线安全功能检测资料
（6）
17
定位引测□、楼层平面放线☑、标高抄测☑等资料是否及时收集、附图是否规范、有效；
测量放线记录
3
18
地下室防水效果检查记录是否有效；蓄水、淋水试验记录（结构层、防水层）填写是否符合现场施工；
检查记录
蓄水试验记录
1
19பைடு நூலகம்
项目部是否自行进行沉降观测，是否收集第三方沉降观测报告。建筑物垂直度、标高、全高测量记录是否正确、及时。
项目资料管理检查表（3月份）
序号
检查事项
检查内容
检查依据
分值
扣分明细
得分
责任岗位
一
资料室
硬件设施
（4）
1
资料室布置是否符合公司作业指导书要求，文件柜、档案盒、文件夹的配备及其标识管理。
相关作业指导书
现场布置情况
4
二
前期手续及施工管理文件
（5）
2
是否参照公司提供的资料总目录收集前期手续文件，土地使用☑、建设用地规划☑、建设工程规划□、中标□、合同□、施工图审（含各专项审核）☑、施工许可☑、开工报告☑是否收集完成。
检测合同、资质文件各项试验台帐
3
5
材料进场是否有验收记录，钢筋☑、防水材料☑、止水条或止水钢板□、砂石□、商混☑、预制构件□、砌块☑、干混砂浆☑、粘结剂□等合格证、检验报告收集是否完整、有效，复试报告是否及时、有效，试验代表数量是否与实际相符；
工程项目检查表
工程项目检查表一、引言工程项目检查表是指用于进行工程项目检查的清单表。
工程项目检查表按项目的建设类型和阶段进行分类，可用于工程项目施工、监理、验收等阶段，全面准确地查验工程项目质量和安全，防止工程质量问题和安全事故的发生，保障工程项目的顺利进行。
二、工程项目检查表的编制1. 检查表的编制原则工程项目检查表的编制应遵循以下原则：•确定检查目的和内容：制定检查目的和内容，根据工程项目建设的特点和实际需要，全面、完整、准确地反映检查要点和检查内容。
•注重检查细节：检查项目的编排应当细致到位，对于重要细节不能遗漏，细节表述要准确。
•考虑检查难度：依据检查所涉及的范围和数量、检查人员的经验和实力等条件，制定检查难度的合理程度。
2. 检查表的编制步骤工程项目检查表的编制应遵循以下步骤：2.1 确立检查目的和内容检查目的和内容是制定工程项目检查表的前提，通过分析工程项目建设过程的特点和实际需要，确定检查目的和内容。
检查目的和内容要尽量完整，覆盖所有可能出现的问题。
2.2 制定检查表根据确定的检查目的和内容，编制工程项目检查表。
检查表的编制需要尽量规范统一，各项内容之间要有一定的逻辑关系，每一项内容要表述清晰、准确。
2.3 试用阶段工程项目检查表编制完成后，需要在项目实际运用中进行试用。
试用阶段是对检查表进行测试和完善的过程，通过试用发现检查表中存在的问题和不足，及时进行修订和完善。
2.4 定期维护工程项目检查表编制完成后，需要定期进行维护，对已经发现的问题和不足进行修订和完善。
定期维护可以保持检查表的适用性和有效性。
三、工程项目检查表的应用1. 工程项目施工阶段的应用在工程项目施工阶段，工程项目检查表可以用于确保施工质量和工期进度。
•施工质量检查表：检查施工质量是否符合设计要求；•工程进度检查表：检查工程项目建设进度是否符合计划。
2. 工程项目监理阶段的应用在工程项目监理阶段，工程项目检查表可以用于提高监理工作的质量和效率。
工程项目资料档案检查表
3、原始测量资料、放线记录
4、隐蔽验收记录
5、工序、检验批（中间交工）验收记录
竣
工
资
料
18
交工、竣工 资料
1、工程质量检验记录资料
2、地基与基础分部工程质量验收报告
3、主体结构分部工程质量验收报告
4、结构与功能性检测记录
5、分部、分项工程质量验收记录
6、交工、竣工验收报告及相关资料
检查项目
序号
检查内容
检查要求
检查结果
资料所缺说明
检查数
符合数
基本 合格
不符合数
施
工
资
料
15
技术交底
1、分部、分项工程技术交底
2、分部、分项工程安全交底
16
变更资料
1、设计变更图、变更通知单
2、洽商记录、变更会签记录
3、技术经济签证核定单、变更令
17
质量检查记录文件
1、复测资料（断面、导线、建（构）筑物平面位置等）
2、工程最终延期审批表
综
合
资
料
9
施工日志
施工记录齐全、实际的记录情况
10
安全资料
安全日志、安全检查记录、“三级教育”等
11
会议纪要
项目部会议、监理会议、现场会议等
12
来往文件
来文、发文文件及收发记录
13
影像资料
各类会议图片、施工记录图片及影像资料
14
工程类文件
各类通知、批复、回复文件、施工总结
工程项目资料档案检查表
检查项目
序号
检查内容
检查要求
检查结果
资料所缺说明
检查数
监理内业资料检查表(土建专业资料)
量
控
制
过
程
文
件
质
量
控
制
过
程
资
料
工作成果文件
监理巡视检查记录，记录准确全面（质量、安全）
质
量
控
制
审
查
文
件
1）施工组织设计，施工组织设计报审表用（B.0.1）报审（施工单位应对施工组织设计进行专项交底，并提供资料）
2）专项施工方案用报审表用（B.0.1）报审
（1）地基处理专项施工方案（如：CFG桩等）
（1）钢筋证明文件质量证明书（如不是原件则质量单上应写明原件存放处、数量、规格、供应单位盖章）、产品合格证、复试报告（复试批量与质量证明书一致）
（2）焊接、机械连接构件证明文件合格证、检测报告、复试报告（包括工艺试验报告及试验报告，工艺试验报告包含抗拉强度及残余变形两个参数）、接头力学性能试验报告
（3）水泥证明文水泥：合格证、厂家3天强度报告、28天强报告、复试报告
安全例行检查资料（1）安全例行检查记录（JLA-C4）（2）危险性较大分部分项工程验收记录（如：塔吊、脚手架、模板支撑系统、施工平台、施工升降机、施工吊篮的验收）
监理（安全生产管理）日志（JLA-C5），监理日志中可包含，记录准确全面
安全隐患、安全问题等而下达的安全生产管理的监理通知（JLA-B2）应附整改前及整改后照片）
（13）实体检测方案
（14）举牌验收专项方案
（15）分户验收专项方案
专业性较强的分部分项工程（如：幕墙、电梯、消防、智能、钢结构、网架、人防等工程），根据工程实际情况及复杂程度进行编制
质量管理文件
图纸会审记录、设计交底及会议纪要、技术交底
过程
工程档案资料检查表
项目名称：
项目名称：
项目名称：
项 目 档 案 资 料 检 查 表
项目名称：
设计管理流程、CHCS-OP-SJ04.施工图设计管理流程、CHCS-OP-SJ05.景观设计管理流程、CHCS-OP-SJ06.室内装修设计管理流程、CHCS-OP-SJ07.专业（专项）设计管理流
程
计及评审
项目名称：
屋
项目名称：
项目名称：
位
项目名称：
项目名称：
、
项 目 档 案 资 料 检 查 表
项目名称：
概念、方案、施工图设计
项目名称：
项目名称：
项 目 档 案 资 料 检 查 表
项目名称：（多个分包单位可参照此表增加表
项 目 档 案 资 料 检 查 表
项目名称：
》及相关作业指引CHCS-OP-CB01
项目名称：
工
项目名称：
验收备案
资料
项目档案资料检查表项目名称：
项目名称：
项目名称：
记录
项目名称：
项 目 档 案 资 料 检 查 表
项目名称：资料-建筑
与结构工
项 目 档 案 资 料 检 查 表
项目名称：、施工单位报
送记录-建筑
与结构工
项目名称：
项目名称：
主管：填表：说明：1、本表根据公司管理流程和实际工作编制。
2、本表可补充增加实际发生的其他资料。
3、所有工作中形成的文档资料，应保证质量和真实性。
4、请各相关部门如实填写，落实到人，保证的资料安全。
工程安全资料检查表
工程安全资料检查表1. 项目概述•项目名称：•项目地点：•项目负责人：•施工单位：•监理单位：•安全监督单位：•检查时间：2. 资料检查2.1 基本资料•工程项目基本情况报告书•施工组织设计（图纸）•安全技术措施汇编表•施工现场安全生产许可证•施工现场安全生产条件验收证书•施工总承包合同（或分包合同）•施工组织设计审查意见书•监理工程师任命书•安全监督员任命书•安全专责任命书•安全生产各项责任书2.2 人员资料•施工人员登记表•施工人员培训记录•施工人员持证上岗情况•监理人员持证上岗情况•安全监督人员持证上岗情况•安全管理人员持证上岗情况2.3 安全管理制度•安全管理体系文件•安全管理规章制度•安全操作规程•安全技术措施•安全生产责任制度•奖惩制度•紧急预案与演练记录•事故报告与处理制度2.4 施工现场管理•施工现场布置图•施工现场安全整改通知单•工地安全标志设置情况•工地安全设施设置情况•施工现场危险因素及控制措施表•施工现场危险品台账2.5 施工机械设备•施工机械设备使用登记表•施工机械设备维护记录•施工机械设备日常检查记录•施工机械设备维修记录•施工机械设备故障与事故记录2.6 安全培训与教育•安全教育培训计划表•安全教育培训记录•安全教育培训考核记录•安全生产培训材料2.7 安全检查与验收•安全巡查记录•安全整改通知单与整改情况记录•特种设备使用登记表与检验报告•文件、档案的储存与归档记录3. 检查结论根据对以上资料的检查，结论如下：•检查合格（√）•检查不合格（×），具体问题如下：4. 整改建议•对检查不合格问题一一列举，并提出整改意见。
总结本次对工程安全资料进行了全面检查，以确保施工现场的安全生产条件、安全管理制度和安全操作规程的完善与执行，为项目顺利进行提供了保障。
同时，也发现了一些问题，并提出了整改建议，以促使施工单位和监理单位增强对安全工作的重视，确保施工现场的安全生产。
建筑施工安全内页资料检查表
危险性较大的分部分项工程清单识别情况；危大工程是否编制专项施工方案，编制和审批程序是否符合要求。1~3分
3
危大工程施工方案是否分级安全技术交底（针对性、时效性），安全技术交底签字是否合规。厂3分
4
超过一定规模的危大工程专项施工方案是否通过专家论证。3分
5
方案及交底内容是否有针对性或可操作性，交底与方案时间逻辑是否相符。1~3分
29
特种设备管理(10)
特种施工机械是否报监、验收、挂牌。违规扣1分。
30
特种设备管理台账未建立或与现场实际不相符扣1分。
31
特种设备合法合规性资料和在实施安拆等过程中的旁站监督验收记录是否齐全。违规扣1分。
32
项目现场特种设备在使用过程中是否存在安全隐患。发现一处隐患点扣1分。
33
项目现场起重吊装及吊索具是否符合规范要求。发现一处隐患点扣0.5分。
12
施工机具验收不合规，安全操作规程未张贴，安全防护装置及使用不合规，发现一处违规点扣0.5分
13
脚手架工程：悬挑钢梁、杆件间距、架体防护、层间防护是否符合规范要求，架体基础、立杆、水平杆、翦刀撑的设置是否符合规范要求，发现一处违规点扣1分
14
基坑工程,查基坑周边是否按要求设置防护栏杆；基坑边堆载是否符合规范要求；基坑监测情况；发现一处违规点扣1分
起重吊装作业区域警戒范围是否划定并设专人防护。违规扣1分。
38
起重机械安装拆卸单位具有相应的资质和安全生产许可证；违规扣1分。
39
起重机械安装拆卸工程按照规定编制和审批安全专项施工方案，违规扣1分；超过一定规模的起重机械安装拆卸工程安全专项施工方案进行了专家论证，违规扣2分。
40
起重机械安装、拆卸、加节、附着作业前，方案交底和安全技术交底等是否合规；是否进行现场旁站和监测；每项违规扣1分。
成都最新建设工程(档案收集资料清单)
建设工程(项目)竣工档案归档范围一.前期文件材料原件或复印件A.立项文件1.项目建议书的批复、请示（立项申请报告及批复或项目备案意见书）2份2.项目建议书2份3.可行性研究报告（或备案）的批复、请示2份4.可行性研究报告2份5.环境影响评估报告及卫生预评价报告及批复)2份B．选址文件1．项目申请及选址意见通知书2份2．建设项目选址的批复2份3．建设项目选址请示或报告2份C．规划文件1.控制性详细规划的批复2.详细规划说明书3.建设工程规划送审单D．用地的文件1.建设用地规划许可证通知2份2.建设用地规划许可证及附件2份3.建设用地批准书及批文附件2份4.工程征用、划拨土地的通知及征用、划拨土地的请示2份5.征地明细表6.国有土地使用证或国有土地使用证转让、抵押等文件2份7.土地转让合同及备案登记证明2份8.土地出让合同2份9.土地勘察定界报告书2份E．动拆迁文件1. 动拆迁许可证2．动拆迁协议书、合同2份3.房屋补偿金额审核单4.房屋产权及有关证明5.房屋调配报批表6.试看房屋同意签证7.动拆迁居民登记调查汇总材料、拆迁安置意见、方案等相关文件F．申照文件1.建设工程规划许可证（附件：项目表、总平面图、地形图各2份，审照图1份）2份2.环保、卫生、消防、人防、交通、绿化等审核意见2份3.建设工程灰线复验4.建设工程施工许可证等相关的工程报建、报监文件G．招投标文件1.中标通知书（勘察、设计、监理、施工）2.上海市建设工程招标办事流程表（勘察、设计、监理、施工）3.上海市建设工程IC卡5.招标文件（勘察、设计、监理、施工）6.投标文件（勘察、设计、监理、施工）7.招投标书面情况报告文件（勘察、设计、监理、施工）8.委托代理招标协议（勘察、设计、监理、施工）9.资金落实证明10、合同（勘察、设计、施工、监理、绿化、电梯、零星合同等）二.设计文件材料必须原件1.工程地质勘察报告2份2.水文地质勘察报告、自然条件、地震调查2份3.地形测量成果报告2份4.建筑工程规划设计方案文本5.建设工程规划设计方案的批复2份6.工程规划设计方案批复的附图2份7.方案设计各部门审批意见2份8.初步设计的批复及审查意见2份9．初步设计文本10.结构计算书2份11.节能计算报告书2份12.建筑工程施工图设计文件审查通过证书2份13. 设计（概）预算书三.监理文件材料(必须原件)1．监理规划、监理实施细则2．监理月报3．监理会议纪要4．工程开工/复工报审表及工程暂停令5．施工组织设计（方案）报审表6．分包单位资格报审表7．供货单位资格报审表8．工程材料、构配件、设备报审表9．各类报验申请表10. 检查试验资料11. 监理工程师通知单12. 监理工程师通知单回复13. 监理工作联系单14. 监理日记15. 监理旁站记录16．监理测量复核2份17. 监理评估报告（桩基、基础、主体、幕墙、节能、电梯、室外总体、单位工程）2份18、监理总结2份四.施工文件(必须原件)一.土建工程1.A-1施工组织设计（质量计划）审批表2.A-2施工组织设计修改审批表3.A-3施工组织设计4.工程概况2份5.B-2建设工程质量人员从业资格审查表及附件2份6.B-3建设工程特殊工种人员上岗证审查表及附件2份7.B-5建设工程开工报告2份8.B-6建设工程复工报告2份9.B-7建设工程竣工报告2份10.修改依据性文件汇总表2份11.B-8图纸会审设计交底纪要2份12.B-9技术核定单2份13.B-10设计变更通知2份14.B-11地基验槽记录2份15.B-12技术质量交底记录16.B-13建（构）筑物测量复核单2份17.B-14-1建（构）筑物沉降观测成果2份18.B-14-2建筑工程沉降观测点、基准点、专用水准点平面位置布置图2份19.B-15垂直测量成果表2份20.B-16隐蔽工程验收单及汇总表21.B-17工程技术复核单22.B-18施工现场质量管理检查纪录23.B-19混凝土浇灌令24.B-20泼水检验记录表25.B-21楼地面管道盛水记录表26.B-22屋面天沟蓄水、四周淋水试验记录表27.B-23住宅垂直集中排烟气系统检查表28.B-24工程质量一般事故报告表2份29.B-25工程质量重大事故报告表2份30.B-26工程质量保修书2份31.B-27施工日记32.B-29其他资料33.C-1砂浆试块抗压报告汇总表34.C-2砂浆试块抗压强度试验报告35.C-3砂浆试块抗压强度统计评定表36.C-4商品砂浆质量说明书37.C-5混凝土试块抗压报告汇总表38.C-6混凝土试块抗压强度试验报告39.C-7混凝土试块数理统计评定表40.C-8混凝土试块非数理统计评定表41.C-9混凝土同条件养护试块抗压报告汇总表42.C-10混凝土同条件养护试块抗压强度试验报告43.C-11混凝土同条件养护试数理统计评定44.C-12混凝土同条件养护试块非数理统计评定表45.C-13混凝土抗渗试验报告汇总表46.C-14混凝土抗渗试验报告47.C-15混凝土非破损检测报告（一）（二）48.C-16混凝土配合比通知汇总表49.C-17混凝土配比通知50.C-18混凝土质量证明书汇总表51.C-19混凝土质量证明书（含准用证）52.C-20混凝土塌落度测定记录53.C-21混凝土构件质量证明书汇总表54.C-22混凝土构件质量证明书55.C-23砂垫层环刀测定报告56.C-24回填土击实试验测定报告57.C-25钢材质量证明书、复试报告汇总表58.C-26钢材质量证明书（含准用证）59.C-27钢材试验报告60.C-28钢材化学分析试验报告61.C-29钢筋焊接试验报告汇总表62.C-30钢筋焊接试验报告63.C-31钢筋机械连接拧紧扭矩值测定纪录64.C-32水泥质量证明书、复试报告汇总表65.C-33水泥质量证明书66.C-34水泥检验报告67.C-35砌体质量证明书、复试报告汇总表、68.C-36砌体材料质量证明书（含准用证）69.C-37砌体材料检验报告70.C-38粗骨料质量证明书、复试报告汇总表71.C-39粗骨料质量证明书（含准用证）72.C-40粗骨料检验报告73.C-41细骨料质量证明书、复试报告汇总表74.C-42细骨料质量证明书75.C-43细骨料检验报告76.C-44木制品质量证明书77.C-45门窗质量证明书78.C-46门窗性能检测试验报告79.C-47金属构件质量证明书汇总表80.C-48金属构件质量证明书81.C-49防水材料质量证明水、复试报告证明书82.C-50防水材料检验报告（含准用证）83.C-51防水材料检验报告84.C-52烟道质量证明汇总表85.C-53烟道质量证明书86.C-54焊接材料质量证明书汇总表87.C-55焊接材料质量证明书88.C-56玻璃质量证明书汇总表、89.C-57玻璃质量证明书90.C-58饰面材料和质量证明书汇总表91.C-59饰面材料质量证明书92.C-60饰面材料检验报告93.C-61预应力钢材质量证明书、复试报告汇总表94.C-62预应力钢材质量证明书95.C-63预应力钢材质量复试报告96.C-64预应力钢筋锚具、夹具质量证明书、复试报告汇总表97.C-65预应力钢筋锚具、夹具质量证明书98.C-66预应力钢筋锚具、夹具质量复试报告99.C-67施工现场预应力张拉纪录100.C-68外墙屋面保温隔热材料质量证明书汇总表101.C-69外墙屋面保温隔热材料质量证明书（含准用证）102.C- 70室内环境检测报告103.C-71其他资料104.D-1单位（子单位）工程质量竣工验收记录2份105.D-2单位（子单位）工程质量控制资料核查记录2份106.D-3单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录2份107.D-4单位（子单位）工程观感质量检查记录2份108.分项、分部工程质量验收证明书（基础、主体）2份109.D-6地基与基础分部——子分部工程质量验收记录2份110.D-7主体结构分部——子分部工程质量验收记录2份111.D-8建筑装饰装修分部——子分部工程质量验收记录2份112.D-9建筑屋面分部——子分部工程质量验收记录2份113.D-10分项工程质量验收记录114.D-11检验批质量验收记录115.D-12质监机构签发质量不合格项目通知（含整改单、停工单）116.D-13质量整改报告及复查意见117.D-17其他资料118.施工小结2份119.其他2份二、围护结构工程1.A-1施工方案审批表2.A-2施工方案修改审批表3.A-3围护结构专项施工方案4.A-4规范、标准规定的其他内容5.工程概况2份6.建设工程开工报告2份7.建设工程竣工报告2份8.修改依据性文件汇总表2份9.B-2图纸会审设计交底纪要2份10.B-3工程联系单2份11.B-4技术核定单2份12.B-5设计变更通知2份13.B-6技术质量交底记录14.B-7建（构）筑物测量复核单2份15.B-8监测资料16.B-9隐蔽工程验收单及汇总17.B-10工程技术复核单18.B-11混凝土浇灌令19.B-31深层搅拌桩施工记录及汇总20.B-32压密注浆记录21.B-33高压旋喷施工记录表22.B-12工程质量一般事故报告表2份23.B-13工程质量重大事故报告表2份24.B-14施工日记25.B-15规范、标准规定的其他内容26.C-1混凝土试块抗压报告汇总表27.C-2混凝土试块抗压强度试验报告28.C-3混凝土抗渗试验报告汇总表29.C-4混凝土抗渗试验报告30.C-5混凝土配合比通知汇总表31.C-6混凝土配合比通知32.C-7混凝土质量证明书汇总表33.C-8混凝土质量证明书（含准用证）34.C-9混凝土坍落度测定记录35.C-10混凝土构建质量证明书汇总表36.C-11混凝土构建质量证明书37.C-12钢筋质量证明书、复试报告汇总表38.C-13钢筋质量证明书（含准用证）39.C-14钢筋复试报告40.C-15钢筋焊接试验报告汇总表41.C-16钢筋焊接试验报告42.C-17水泥质量证明书、复试报告汇总表43.C-18水泥质量证明书（含准用证）44.C-19水泥检验报告45.C-20砌体材料质量证明书、复试报告汇总表46.C-21砌体材料质量证明书（含准用证）47.C-22砌体材料检验报告48.C-23粗骨料质量证明书、复试报告汇总表49.C-24粗骨料质量证明书（含准用证）50.C-25粗骨料检验报告51.C-26细骨料质量证明书、复试报告汇总表52.C-27细骨料质量证明书（含准用证）53.C-28细骨料检验报告54.C-29钢构建质量证明书汇总表55.C-30钢构建质量证明书56.C-31周转设备材料的验收记录57.C-32焊接材料质量证明书汇总表58.C-33焊接材料质量证明书59.C-34规范、标准规定的其他内容60.分项分部工程质量验收证明书2份61.D-1地基与基础分部——子分部工程质量验收记录2份62.D-2分项工程质量验收记录63.D-3检验批质量验收记录64.D-4a质监机构签发的质量问题整改通知单65.D-4b质监机构签发的局部暂缓施工指令单66.D-5质量整改报告及复查意见67.D-7规范、标准规定的其他资料68.施工小结2份69.其他2份三、桩基工程1.A-1施工组织设计（质量计划）审批表2.A-2施工组织设计修改审批表3.A-3施工组织设计4.A-4其他规范、规定要求的内容5.工程概况6. B-1建筑工程质量人员从业资格审查表及附件7. B-2建设工程特殊工种人员上岗证审查表及附件8. B-3建设工程开工报告9. B-4建设工程竣工报告10. 修改依据性文件汇总表2份11. B-5图纸会审设计交底纪要2份1.B-6工程联系单2份2.B-7技术核定单2份3.B-8设计变更通知2份4.B-9技术质量交底记录5.B-10建（构）筑物测量复核单2份6.B-11隐蔽工程验收单及汇总表7.B-12工程技术复核单8.B-13沉桩（挖土）工程开工令9.B-14试打桩记录10.钢筋混凝土预制桩施工记录汇总表2份11.B-15钢筋混凝土预制桩施工记录12.B-16混凝土预制桩外观检查记录13.B-17钢管桩外观检查记录14.B-18钢筋混凝土预制桩接桩外观检查记录15.B-19PHC桩制桩外观检查记录16.B-20钢筋混凝土离心管桩（PHC）接桩外观检查记录17.B-21钻孔灌注桩钻进成孔原始记录表18.B-22钻孔灌注桩成孔验收记录19.B-23钻孔灌注桩钢筋笼制作隐蔽验收记录表20.B-24钻孔灌注桩钢筋笼吊放记录表21.B-25水下混凝土灌注记录表22.B-26钻孔灌注桩隐蔽工程验收记录23.B-27钻孔灌注桩施工记录汇总表2份24.B-28树根桩施工记录25.B-29劈裂注浆施工汇总表2份26.B-30劈裂注浆施工记录表27.B-34桩位轴线、标高、偏差记录表2份28.B-35监测资料29.B-36施工现场质量管理检查记录30.B-37工程质量一般事故报告表31.B-38工程质量重大事故报告表32.B-40施工日记33.B-42规范、标准规定的其他内容34.C-1砂浆试块抗压报告汇总表35.C-2砂浆试块抗压强度试验报告36.C-3砂浆试块抗压强度统计评定表37.C-4商品砂浆质量证明书38.C-5混凝土试块抗压报告汇总表39.C-6混凝土试块抗压强度试验报告40.C-7混凝土试块数理统计评定表41.C-8混凝土试块非数理统计评定表42.C-9混凝土同条件养护试块抗压报告汇总表43.C-10混凝土同条件养护试块抗压强度试验报告44.C-11混凝土同条件养护试块数理统计评定表45.C-12混凝土同条件养护试块非数理统计评定表46.C-13混凝土抗渗试验报告汇总表47.C-14混凝土抗渗试验报告48.C-15混凝土配合比通知单汇总表49.C-16混凝土配合比通知单50.C-17商品混凝土质量证明书汇总表51.C-18商品混凝土质量证明书52.C-19商品混凝土坍落度测定记录53.C-20商品混凝土构建（成品桩）质量证明书汇总表54.C-21商品混凝土构建（成品桩）质量证明书55.C-22钢筋质量证明书、试验报告汇总表57.C-24钢筋试验报告58.C-25钢筋焊接试验报告59.C-26水泥质量证明书、复试报告汇总表60.C-27水泥质量证明书61.C-28水泥检验报告62.C-29粗骨料质量证明书、复试报告汇总表63.C-30粗骨料质量证明书64.C-31粗骨料检验报告65.C-32细骨料质量证明书、复试报告汇总表66.C-33细骨料质量证明书67.C-34细骨料检验报告68.C-35焊接材料质量证明单汇总表69.C-36焊接材料质量证明单70.C-37硫磺胶泥试快抗压强度试验报告71.C-38角铁质保书72.C-39桩身质量检验报告2份73.C-40桩基承载能力试验报告2份74.C-41灌注桩试成孔测试报告2份75.C-42规范、标准规定的其他内容76.分项分部工程质量验收证明书2份77.D-1地基与基础分部——子分部工程质量验收记录2份78.D-2分项工程质量验收记录79.D-3检验批质量验收记录80.D-4a质监机构签发的质量问题整改通知单81.D-4b质监机构签发的局部暂缓施工指令单82.D-5质量整改报告及复查意见83.D-9规范、标准规定的其他内容84.施工小结2份85.其它2份四、安装工程A建筑水、电气1.A-1施工组织设计（质量计划）审批表2.A-2施工组织设计修改审批表3.A-3施工组织设计4.A-4（采用新工艺）施工方案（内容与施工组织设计相同）5.A-5其它规范。
GBT50430项目工程部内审检查表
5
项目是否建立项目质量检查管理办法或者执行公司的质量检查管理办法？
施工与内业施工资料是否同步，资料的齐全、完备、真实、及时性如何？
项目有无发生质量事故，如有发生是否按规定进行上报和处理？
项目是否有不合格品管理制度，项目是否存在不合格品，对不合格品的处理是否满足要求？
项目是否编制有纠正、预防措施，在现场施工是否进行了有效执行？
查看项目对于业主、监理关于质量、进度、安全环保目标提出意见和要求的执行落实情况
12.1
12.2
1.查看逐月的质量大检查记录，并抽取其中的3-5份对内容进行详细查看，对检查记录、检查发现问题、检查整改记录情况是否符合要求
2.查看业主监理整改通知单和阶段考核文件，检查项目与业主、监理方的沟通情况，合同履约情况，并查看对业主、监理提出意见的整改落实情况是否满足要求？
8
13.1
13.2
项目部内审检查表
（项目部）
受审核部门：项目工程部（含测量队、试验室、档案室）
体系要素：审核人：时间：
序号
检查内容
要素及要求
检查方法
1
岗位职责是什么？部门内的岗位设置情况如何？每人的职责分工是否明确，职责情况都是什么？
项目有无建立完善的现场质量管理办法？
4.3
10.1
1.向部门负责人询问了解部门的主要职责和分工情况以及各岗位对人员能力、资质的要求，并与相关国家、地方、行业、业主、公司的要求进行核对？
2.查看项目的现场质量管理办法，
5.5.1
7.1
2
设计文件接收是否建档？图纸的收发使用管理是否建档？
图纸会审制执行情况如何？会审记录是否齐全？
标后施工总策划和施工组织设计有无编制完善？
工程项目检查质量安全检查表【模板范本】
每项没有开展的扣4分，达不到要求的扣1～3分，扣完为止。
8
4
项目部各项规章制度上墙情况
1、项目部机构图，
2、工程进度表，
3、名项规章制度，
4、各岗位职责。
每项没上墙的扣5分，达不到要求的扣1～3分,扣完为止。
10
5
工地质量、安全设施执行情况
1、工程质量标语,
2、工地安全标语，
6
10
各项报表上报情况
1、工程质量报表，
2、工程进度报表，
3、工程安全报表，
4、业主、监理等其他要求的报表.
每项没有上报的扣2分，达不到要求的扣0.5～1分,扣完为止.
6
合计
100
说明:1、此表按百分制评分，2、上表按月上报公司。
2、工程款是否按规定划拔到位，
3、划拔工程款是否经过公司户头，
4、民工工资是否及时发放，
5、材料款支付情况。
每项达不到要求的扣1～5分，扣完为止.
16
9
项目部与周边关系情况
1、项目部与为主关系,
2、项目部与监理关系，
3、项目部与当地政府关系，
4、项目部与当地村民关系.
每项达不到要求的扣1～3分，扣完为止。
1、工程质量是否达到国家、项业规范要求，
2、工程质量是否达到合同要求。
达不到要求的每项扣1～7分。
12
7
工程内业资料情况
1、隐蔽资料是否按规定记录齐全,
2、各项评定资料是否齐全，
3、各种资料是否经监理、业主签认。
每项没有做的扣4分，达不到要求的扣1～3分，扣完为止.
8
8
工程款运行情况
1、工程是否及时按规定讲量上报，
建筑工程施工检验表格
建筑工程施工检验表格项目名称：__________________施工单位：__________________检验单位：__________________项目地址：__________________检验日期：__________________施工日期：__________________一、基础工程1. 地基平整度- 地基打底后，检验地基平整度是否符合设计要求。
2. 基础开挖- 检验基础开挖是否符合设计要求，深度和尺寸是否满足要求。
3. 基础底槽- 检验基础底槽的深度和宽度是否符合设计要求，槽内是否清理干净。
4. 基础混凝土浇筑- 检验基础混凝土浇筑的质量和强度是否符合设计要求，是否存在裂缝和漏浆情况。
5. 地基处理- 检验地基处理的方式和材料是否符合设计要求，处理后的地基是否平整。
二、主体结构1. 钢筋工程- 检验主体结构的钢筋工程是否符合设计要求，包括数量、规格和安装位置。
2. 混凝土浇筑- 检验主体结构混凝土浇筑的质量和强度是否符合设计要求，是否存在裂缝和漏浆情况。
3. 结构安装- 检验结构安装的精度和准确度是否符合设计要求，结构连接是否牢固。
4. 结构验收- 检验主体结构的验收情况，包括结构的水平和垂直度、尺寸和位置是否符合设计要求。
三、建筑设备1. 电气安装- 检验电气设备的安装位置和接线是否符合设计要求，接地线是否良好接地。
2. 水暖设备- 检验水暖设备的安装位置和连接是否符合设计要求，水管接头是否牢固。
3. 通风设备- 检验通风设备的安装位置和通风效果是否符合设计要求，是否存在漏风和噪音情况。
四、外观装饰1. 墙面装饰- 检验墙面装饰的平整度和颜色是否符合设计要求，是否存在开裂和脱落情况。
2. 地面装饰- 检验地面装饰的平整度和防滑性是否符合设计要求，是否存在起泡和开裂情况。
3. 外墙涂料- 检验外墙涂料的颜色和附着力是否符合设计要求，是否存在开裂和脱落情况。
五、安全设施1. 消防设备- 检验消防设备的安装位置和使用情况是否符合设计要求，是否存在故障和磨损情况。
工程质量保证资料检查表—模板
m³的同一配合比混凝土，应有基本性能实验报告，包括稠度、凝结时间、坍落度经时损失值、泌水性能、表观密度等5项。以上资料每缺一份扣1分。
5
12
现场自行搅拌的砼，砂浆应提供下列资料：①砼配合比；②砂浆配合比；③水泥出厂合格证及复检报告；④砂子复检报告；⑤碎（卵石复检报告；⑥外加剂产品合格证及复检报告；⑦掺合料复检报告；⑧砼抗压强度检验报告；⑨砂浆抗压强度检验报告；⑩砼试块强度统计、评定记录；⑪砂浆抗压强度统计、评定记录。以上资料每缺一份扣1分。
5
23
隐蔽工程验收：隐蔽工程必须做隐蔽工程验收记录，每缺一项扣2分。所隐蔽项目相对应的原材料应具有可追溯性，没有可追溯性扣5分。
5
24
检验批：每栋楼抽查10份以上，填写项目不正确、数据不真实的，每发现一份扣1分。
4
25
防水工程：所有有防水要求的厨房、浴卫间、屋面等均应做蓄水（或淋水）试验，没有蓄水（或淋水）试验记录的，每缺一层扣1分，缺3层（含）以上的扣5分。
4
8
基槽及各层放线测量及技术复核记录：缺一层扣1分，缺3层（含）以上的扣3分。
3
9
沉降观测记录：对照沉降观测方案检查，少测一次扣2分，一次不测的扣4分，没有沉降观测方案的扣4分，沉降观测点没有按方案布点的扣4分，沉降观测点做法不规范扣2分。
4
10
单位（子单位）工程无垂直度、全高测量记录扣3分。
3
11
4
标准分：被考核单位负责人：
考核人：考核日期：
工程质量保证资料检查表
受检单位：
检查日期：
序号
工程施工验收档案表
工程施工验收档案表工程名称：XXX工程施工单位：XXX公司项目经理：XXX验收人员：XXX工程概况：本项目是位于XXX地段的XXX工程，总占地面积XXX平方米，建筑面积XXX平方米，工程包括XXX等。
本项目共历时XXX个月，施工过程中遇到了XXX等问题，经过施工人员的努力，最终顺利完工。
验收依据：1.《建筑工程施工质量验收规范》2.施工合同和相关技术文件3.现场勘查记录验收内容：1.场地平整度验收2.基础验收3.主体结构验收4.装饰工程验收5.设备安装验收6.工程竣工验收验收过程：1.场地平整度验收经过验收人员现场勘查，确认场地平整度符合要求，无裂缝、变形、下沉等问题，通过该项验收。
2.基础验收验收人员对工程基础进行检查，确认基础深度、强度、地基承载能力等指标符合设计要求，通过该项验收。
3.主体结构验收验收人员对主体结构进行详细检查，确认结构稳固、各部位连接牢固、裂缝合理分布等，通过该项验收。
4.装饰工程验收验收人员对装饰工程进行检查，确认装饰材料、施工工艺符合设计要求，无划伤、损坏等问题，通过该项验收。
5.设备安装验收验收人员对设备安装进行检查，确认设备安装位置、连接方式、电气设备接地等符合要求，无漏电、短路等现象，通过该项验收。
6.工程竣工验收综合以上各项验收结果，确认工程符合相关规范要求，经过评审小组讨论，一致同意通过工程竣工验收。
验收结论：XXX工程各项工程均符合相关规范要求，通过验收。
备注：本验收档案为XXX公司施工单位统一制作，供相关部门查阅。
任何单位或个人未经允许不得擅自使用或篡改。
工程项目质量检查表
现场各类工程试验室(或合同检测单位)资质证书与试验项目相符，试验员持证上岗
1.4
质量管理体系健全，并运行有效，能体现计划、实施、检查、处理各环节的持续改进过程：
（1）项目部已编制《项目管理实施规划》；已建立项目与本工程相适应的质量管理制度和考核评价办法，并实施有效；质量问题台账完整、清晰、规范，管理闭环
主要施工技术记录
2.2.1施工日志Βιβλιοθήκη 2.2.2施工测量记录
2.2.3
地基处理记录
2.2.4
重要工序交接记录
2.2.5
混凝土搅拌、浇筑及养护记录或混凝土施工日记
2.2.6
冬期施工测温记录
2.2.7
重要结构安装检验记录
2.2.8
现场综合检查报告
2.3
出厂证件和实验资料
2.3.1
原材料出厂合格证和出厂检验、实验报告
（2）验收项目范围划分表的编制准确、完整，已经监理审核，总监签认。验评结论、统计方法和签证手续正确、规范。
（3）建立计量管理制度和适应本工程的计量管理措施，并已切实执行。计量管理人员持证上岗
1.5
有经过批准的施工组织总设计和施工技术方案，并贯彻执
行：
（1）施工组织总设计已编制完成并经审批。专业施工组织设计已编制或已制订编制计划。施工组织设计能切实贯彻实施。
2.3.2
半成品、成品出厂合格证和出厂检验、实验报告
2.3.3
现场检验报告
（1）外加剂及掺合料工艺性能实验报告
（2）砂浆、混凝土实验报告
（3）钢筋焊接、机械连接试验报告
（4）土方回填试验报告
（5）混凝土和用水试验报告
（6）重要构件强度试验报告
（7）其他施工工艺试验报告
档案安全专项检查表
序号
检查项目
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ总分
扣分
实得分
扣分原因
1
档案室（要求有档案独立存放库房）
15
2
档案室是否配备灭火器、是否有明火
10
3
档案室是否采取“八防”措施
10
4
档案室各项管理制度是否上墙
10
5
档案室是否建立档案资料借阅制度
10
6
档案柜是否清洁
10
7
是否有专人日常管理
10
8
档案资料及时编制、整理、登记目录，及时入库上架并摆放整齐。
15
9
档案人员应对库房内档案随时进行核对，做到账、物相符。安排专人每半年对库存档案进行一次盘点大检查，并做好记录。
10
检查人员签字：
工程施工检查用表
工程施工检查用表序号：________日期：________施工单位：________项目名称：________施工地点：________检查人员：________一、基本信息：1. 工程名称及代码：2. 施工单位名称及代码：3. 施工地点及代码：4. 工程类型（建筑、道路、桥梁、水利等）：5. 施工期限：6. 施工负责人：7. 监理单位名称及代码：8. 检查日期：二、工程进度检查：1. 施工内容及进度计划是否与施工合同一致？2. 施工单位是否按时按质按量完成工程？3. 各工序施工是否按顺序进行？4. 施工过程中是否存在拖延工期的情况？5. 是否存在超过预算的费用支出？6. 工程现场管理是否有序，施工计划是否得到有效实施？三、质量检查：1. 施工单位是否按照相关标准及规范要求进行施工？2. 施工过程中是否存在违章施工行为？3. 施工现场是否存在安全隐患？4. 施工设备是否符合安全要求？5. 施工材料是否符合质量要求？6. 是否采取了防水、防火等措施？7. 是否对施工质量进行了检测与验收？四、安全检查：1. 施工现场是否设置了安全警示标志？2. 施工单位是否配备了安全防护用具？3. 是否定期进行安全教育培训？4. 施工现场是否存在安全漏洞？5. 是否建立健全了安全管理制度？五、环保检查：1. 施工过程中是否对环境造成了污染？2. 是否采取了噪音、粉尘、废水等治理措施？3. 施工废弃物是否得到合理处理？4. 是否严格按照环保要求进行施工？六、验收情况：1. 工程各项指标是否符合验收标准？2. 施工单位是否按照验收规定提交相关资料？3. 是否进行过实地验收？七、其他情况：1. 施工过程中是否存在其他问题？2. 是否对施工单位进行过表彰或警告？3. 是否存在重大安全事故？4. 是否存在纠纷或投诉？八、检查总结：1. 施工单位工程质量及安全环保方面整体评价：2. 下一步工作计划及改进措施：3. 其他需要注意的事项：检查人员签字：________施工单位负责人签字：________监理单位负责人签字：________备注：检查人员需按照《工程施工检查用表》进行检查，对施工单位的工作情况进行全面细致的检查，发现问题及时处理并做出书面报告。
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2、工程审计完成情况
3、财务决算情况
1、分包单位资料
2、管理人员、工人的信息收集
20
施工测量放线报验
1、工程定位、高程、轴线报验
2、沉降观测资料
21
工程材料、构配件、设备的质量证明文件
1、材料报验资料包括出厂质量证明文件、复试试验报告、合格证或相关质量证明文件
2、见证取样试验报告
3、构配件、设备报验包括出厂合格证（或质量证明文件）、试验记录
22
检测试验、标准试验资料
1、工程标准试验、配合比资料报告
2、材料、试件的力学、化学试验资料
3、检抽检验试验资料
4、半成品、成品的复检及试验报告
5、各种功能测试、验收资料其他证明文件
23
其他质量控制资料
1、质量问题（事故）报告单、质量问题（事故）处理方案报审表、质量问题处理资料及试验检查资料等
工程项目资料档案检查表
10
安全资料
安全日志、安全检查记录、“三级教育”等
11
会议纪要
项目部会议、监理会议、现场会议等
12
来往文件
来文、发文文件及收发记录
13
影像资料
各类会议图片、施工记录图片及影像资料
14
工程类文件
各类通知、批复、回复文件、施工总结
工程项目资料档案检查表
检查项目
序号
检查内容
检查要求
检查结果
资料所缺说明
检查数
3、工程开工/复工审批表
4、工程暂停令
7
进度计划监控资料
1、工程总进度计划申报表及工程总进度计划
2、总进度计划的监控计划、月度（或季度等）工程进度计划、施工进度计划调整审批资料
8
工程延期审批资料
1、工程临时延期申报表、工程临时延期审批表
2、工程最终延期审批表
综
合
资
料
9
施工日志
施工记录齐全、实际的记录情况
2、工程安全备案及相关资料
3、开工申请
4
施工组织设计（方案）报审资料
1、施工组织设计报审表及施工组织设计
2、施工方案报审表及施工方案
3、专家方案报审及评审资料
5
工程项目监理机构人员资料
1、项目经理任命、管理人员资料
2、
制
6
工程开工/复工资料
1、分项、分部开工申请
2、开工附件
工程项目资料档案检查表
检查项目
序号
检查内容
检查要求
检查结果
资料所缺说明
The鏀Duo Chuai strand?检查数
符合数
The Xian佸埄Liao忚Chuai鏋?基本合格
不符合数
The鍒嗚Chuai Juan績合
同
The鐐掕Chuai鍏 徃文
件
The鐗╂祦Xiang戠粶1
施工合同及文件
1、施工招标书（含施工招标答疑）、施工投标书、工程中票通知书
检查项目
序号
检查内容
检查要求
检查结果
资料所缺说明
检查数
符合数
基本合格
不符合数
费
用
控
制
24
工程款支付控制资料
1、进度款支付资料
2、月度工程计量计价审核表
3、月度工程款支付通知书、月度工程款支付审核汇总表
25
工程变更费用及费用索赔资料
1、工程变更费用申请审批表
2、费用索赔申请表、费用索赔审批表
26
工程决算资料
符合数
基本合格
不符合数
施
工
资
料
15
技术交底
1、分部、分项工程技术交底
2、分部、分项工程安全交底
16
变更资料
1、设计变更图、变更通知单
2、洽商记录、变更会签记录
3、技术经济签证核定单、变更令
17
质量检查记录文件
1、复测资料（断面、导线、建（构）筑物平面位置等）
2、工序或检验批检查记录
3、原始测量资料、放线记录
4、隐蔽验收记录
5、工序、检验批（中间交工）验收记录
竣
工
资
料
18
交工、竣工资料
1、工程质量检验记录资料
2、地基与基础分部工程质量验收报告
3、主体结构分部工程质量验收报告
4、结构与功能性检测记录
5、分部、分项工程质量验收记录
6、交工、竣工验收报告及相关资料
7、竣工图、工程量确认单
质
量
控
制
19
分包单位资格资料
The Chan栧彂Xiｇ悊
The Chan栧寘Lu Gui敤
The鎻愪粯Ma愯hangs
2、建设工程施工合同及补充协议、分包工程施工合同及补充协议
3、挂靠公司资质、委托、协议书等
2
勘察设计
文件
1、图纸审查意见书、对图纸审查答复资料
2、设计文件交底记录
3、图纸会审纪要
3
管理备案
文件
1、施工许可证、工程质量监督等备案文件