财经纪律检查实物资产检查情况报告
财经纪律自查自纠报告
财经纪律自查自纠报告引言作为一家财经企业，我们始终要严格遵守财经纪律，确保企业的财务活动合法、合规。
然而，在日常的经营中，我们也难免会出现一些违规行为或纪律方面的问题。
本报告将对我们企业近期的财经纪律进行自查自纠，找出问题并提出改进措施，以确保企业财经活动的规范和合法性。
一、自查情况1. 收入和费用记录我们对企业近期的收入和费用记录进行了仔细的自查，发现了一些问题。
其中包括收入记录不及时、费用异动未能及时核实等。
这些问题可能导致财务数据的不准确和财经活动的不透明，需要引起重视。
2. 财务报表我们对企业的财务报表进行了详细的自查，发现了其中的一些错误和不规范之处。
比如，资产负债表中的某些项目未能及时更新，利润表中的某些数据不准确等。
这些问题可能导致企业的经营情况被误解，需要及时整改。
3. 内部控制我们对企业的内部控制进行了全面的自查，发现了一些制度不完善和执行不力的问题。
比如，部分员工对财经纪律的重要性认识不足，导致在日常经营中出现了违规行为。
这些问题需要我们加强内部控制建设，确保企业的财经活动合规和规范进行。
二、自纠措施针对以上自查发现的问题，我们将采取以下自纠措施：1. 完善收入和费用记录我们将建立更为严格的收入和费用记录制度，明确每项收入和费用的记录程序和责任人。
并且定期对记录进行核实和审核，确保数据的准确和及时性。
2. 完善财务报表我们将加强对财务报表的编制和审核工作，确保数据的准确和完整。
并且加强对相关员工的财务培训，提高其对财务报表的认识和重视程度。
3. 加强内部控制我们将加强对内部控制制度建设和执行的监督和管理，确保各项制度的有效运行。
并且加强对员工的培训，提高其对财经纪律的认识和重视程度。
三、总结本报告对我们企业的财经纪律进行了全面的自查和自纠，并提出了相应的改进措施。
我们将严格按照自纠措施的要求，加强对企业的财经纪律管理，确保企业的财经活动合规和规范进行。
同时，我们还将加强对相关员工的教育和培训，提高他们对财经纪律的认识和重视程度。
财经纪律检查自查报告
财经纪律检查自查报告一、引言近年来，财经行业的迅速发展为我国经济繁荣做出了重要贡献。
然而，随之而来的问题也日益凸显，一些行业从业者在遵守经营纪律方面存在不足之处。
为了确保财经行业的良性发展，我们特别进行了一次自查，积极追求自我纪律，发现问题并及时整改，以期为行业树立良好的规范。
二、背景财经行业是一个高风险和高回报的行业，对从业人员的纪律要求也相应较高。
为了防范风险，保障市场秩序的正常运行，行业协会近期发布了一系列纪律规定，要求各公司严格自律，规范经营行为。
作为一家财经公司，我们深感重担，积极配合行业协会的要求，进行自查。
三、自查过程在进行自查之前，我们成立了一个自查小组，由公司的高级管理人员和专业检查人员组成。
小组成员在自查前接受了一定的培训，了解财经行业的相关纪律要求和自查目标。
我们制定了自查的具体细则，全面梳理了公司的各项经营活动，重点围绕财务管理、市场拓展、合规操作等方面进行检查。
在自查过程中，我们重点关注了以下几个方面的问题：1. 财务管理是否规范：我们对公司的财务报表进行了审查，核实了各项收支是否符合财务纪律要求，确保资金的合理流转。
2. 市场拓展活动是否合规：我们审查了公司的市场拓展活动，确保公司的推广手段和广告宣传都符合行业的相关规定，避免不当竞争。
3. 内部管理是否严谨：我们对公司的内部管理进行了全面检查，特别是对工作流程、员工行为规范等方面进行了重点关注，确保公司的日常运营符合纪律要求。
四、自查结果经过一段时间的自查工作，我们及时发现了一些问题，并迅速采取了整改措施。
其中，问题主要集中在以下几个方面：1. 财务管理方面存在一些漏洞，需要加强内部控制，确保财务报表的真实性和准确性。
2. 公司在市场拓展活动中存在一些不规范的行为，需要加强对员工的培训和管理，遵守相关的宣传规范。
3. 内部管理流程还需进一步优化，加强沟通与协调，提高工作效率和准确性。
针对以上问题，我们制定了一系列整改措施，并明确了落实责任人和时间节点。
2020年实物资产清查工作总结
2020年实物资产清查工作总结2020年实物资产清查工作总结一为加强实物资产管理，提高资产使用效率，确保各项实物资产的安全与完整，实现资产管理的科学化、规范化，根据厂《关于开展实物资产清查工作的通知》精神，我站在全站范围内认真组织开展了实物资产清查工作。
现总结如下：一、抓宣传发动，使清查工作群众化。
我站的资产种类多而分散，清查工作量大、任务艰巨，没有领导支持和全体职工的积极配合，光靠财会人员的努力，是难以做好的。
因此，在站领导的高度重视下，积极宣传发动、统一思想，使“爱站如爱家”的思想深入人心，提高全体职工对资产清查重要性、必要性和迫切性的认识，变被动为主动，积极投入到清查工作中去，使清查工作变成全体职工的自觉要求和行动，为今后实物资产管理更加科学、正规有序打下良好的群众基础。
二、抓组织领导，使清查工作科学化。
资产清查涉及到我站的所有下属单位和职工，是一项面广量大、细致复杂的工作，必须精心组织、精心安排，才能使这项工作有条不紊，达到预期的效果。
1、成立实物资产清查领导小组。
至收到文件之日起，成立了资产清查领导小组，由朱书记任组长，组员由各三级单位行政领导、站财务组及材料组负责人等组成，各单位也成立了相应的资产清查领导小组，对本单位的清查工作负责。
由于各项资产种类多、分布较分散，根据“全面彻底”、“谁使用、谁负责”的原则，和自下而上、逐级汇总、统一上报的方法，我们将清查工作细分到班组，由各班组指定一名具有较强责任心、工作热情的实物清查员，全站共15名，具体负责清查摸底及登记工作。
2、明确职责，熟悉业务。
组织清查员认真学习厂发《关于开展实物资产清查工作的通知》，明确清查范围，做到如实填报、不遗不漏。
并由财务人员进行培训，辅导他们有关实物资产的概念、分类和估价方法，为进行清查工作扫除技术障碍。
3、积极实施，合理安排步骤。
首先，各班组按照要求自己清查公共财产，统一使用“实物资产清查登记表”进行登记。
对在办公场所由个人保管的实物资产，做到保管人、使用人亲自签名以明确保管使用责任。
财经纪律执行情况的自查报告
财经纪律执行情况的自查报告标题：财经纪律执行情况自查报告一、引言财经纪律是企业内部约束和规范经济活动的重要制度，它对于维护企业的正常经营秩序、保护股东利益、提升企业形象具有重要意义。
为了进一步加强财经纪律的执行情况监管和自我约束，我们对企业财经纪律执行情况进行了全面自查，并将结果汇总于此报告中，旨在发现问题、推动改进、提高企业的整体管理水平。
二、自查范围和方法本次自查主要围绕企业员工在日常工作中是否严格遵守财经纪律进行，查找违纪行为和制度不完善的问题。
自查方法主要包括审核制度文件、会计账务核对、员工访谈等。
三、自查情况1. 规章制度建设自查发现，企业的财经纪律规章制度建设较为完善，但仍存在一些问题。
如，部分制度文件结构不够清晰，操作流程不明确，亟需进一步完善和细化。
2. 费用报销管理在费用报销管理方面，自查发现存在的问题主要包括：（1）部分员工个人消费行为报销比例过高，超出了合理范围；（2）相关凭证不完整，费用明细不清晰，存在审核漏洞；（3）费用报销流程不够规范，审批程序存在疏漏。
3. 资金流转管理在资金流转管理方面，自查发现存在的问题主要包括：（1）部分员工私自挪用资金，未按规定程序使用公司资金；（2）资金流转环节存在操作不规范的情况，未能及时记录和核对资金流动。
4. 采购管理在采购管理方面，自查发现存在的问题主要包括：（1）部分采购合同未按照程序签订，存在合同管理不规范的情况；（2）采购流程中存在供应商选择不公正的情况，缺乏合理的竞争环境。
5. 财务报表编制在财务报表编制方面，自查发现存在的问题主要包括：（1）财务报表编制不准确，存在核算错误和遗漏的情况；（2）报表编制过程中，部分会计人员缺乏严谨的工作态度，未能按照规定进行核对和复核。
四、自查结果分析1. 自查结果总体情况通过本次自查，我们发现了上述问题，并整理成如上报告。
自查结果显示，我们在财经纪律执行方面存在一定的问题，需要引起重视并及时改进。
开展财经纪律执行情况的自查报告
开展财经纪律执行情况的自查报告开展财经纪律执行情况的自查报告「篇一」依照市教育局《对于对全市中小学财产货物治理工作进行评估的通知》〔淄教计字（20xx）29号〕和县教育局《对于召开全县中小学财产货物治理工作会议的通知》（高教函发（20xx）25号）精神，为严肃财经纪律，加强学校财务治理，提高教育经费的使用效率。
由校长牵头，对我校的财务治理工作进行了仔细的自查，现将自查事情汇报如下：1、财务治理制度建设事情：我校财务治理制度健全，制定了健全的固定资产治理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的'规定。
建有《报账员治理制度》《现金治理制度》《财务治理制度》等制度，并做到制度上墙。
2、财会队伍治理事情：学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一治理。
财务人员具有一定的专业理论素质和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。
3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权怎么划分：财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且可以正常使用，实现了固定资产实行数字化治理；数据准确，入账及时；校长执行“一支笔”对教育局及学校负责。
4、学校收入治理事情：学校收入要紧是财政拨款及事业收入，严格执行“收支两条线”治理，严格杜绝“小金库”及“账外账”等违规行为，书杂费收入由教务处核对义务教育及免费补助事情，报账员按照教导处核对的人数及有关规定收Word文档仅供参考取各种费用，收取完毕后全额上缴财政部门。
5、学校支出治理事情：学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。
严格执行政府采购制度，重大事项须经过全体行政会经过，严格执行“一支笔”审批制度。
坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。
”6、学校资产治理事情：学校设立了特意的固定资产治理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产治理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。
财务检查情况汇报范本
财务检查情况汇报范本
尊敬的领导：
根据公司相关规定，我对财务部门进行了一次全面的财务检查。
现将检查情况进行汇报如下：
一、资产负债情况。
经过检查，公司资产负债情况总体稳定，资产总额与负债总额
基本持平，资产负债率在合理范围内。
但是，部分资产减值准备不足，需要及时调整。
二、资金流动情况。
资金流动情况良好，公司资金周转效率较高，但是存在部分资
金占用较长时间未形成投资或支出，建议加强资金管理，提高资金
利用效率。
三、财务记录完整性。
财务记录完整，各项账目清晰明了，但是在发票管理方面存在漏洞，需要加强对发票的管理和归档工作，确保财务记录的准确性和完整性。
四、成本控制情况。
部门各项成本控制较为到位，但是在部分费用支出方面存在超支情况，需要加强对费用的预算和控制，合理安排支出。
五、税务合规情况。
公司税务合规情况良好，各项税收申报和缴纳工作按时到位，但是在税务筹划方面还有待加强，建议加强对税收政策的研究，合理进行税务规划。
六、风险防范情况。
公司风险防范工作较为到位，但是存在一些潜在风险需要引起重视，建议加强对风险的识别和评估，及时采取措施进行防范。
七、财务管理制度执行情况。
公司财务管理制度执行情况整体良好，但是在一些细节方面还有待加强，建议加强对财务管理制度的宣传和执行，确保各项制度得到有效执行。
综上所述，公司财务状况总体良好，但是也存在一些问题和隐患需要及时解决和加强。
我将会对以上问题提出相应的整改措施，并与相关部门密切配合，确保公司财务工作的稳健发展。
谢谢！。
单位财务检查情况汇报
单位财务检查情况汇报
尊敬的领导：
根据上级要求，我对单位财务进行了全面的检查和汇总，现将
检查情况汇报如下：
一、资产清查情况。
经过本次资产清查，单位资产总额为XXX万元，其中固定资产XXX万元，流动资产XXX万元，资产负债率为XX%，资产结构合理，
没有出现重大异常情况。
二、资金使用情况。
本次检查发现，单位资金使用合理，各项支出均符合相关规定，未发现挪用公款、滥用资金等违规行为。
资金使用情况良好，没有
出现浪费或挥霍现象。
三、财务管理制度执行情况。
单位财务管理制度得到了较好的执行，各项财务管理工作有序
开展，相关制度落实到位，各项凭证、账簿齐全，账务处理准确规范，未发现违规操作。
四、财务风险防范情况。
在财务风险防范方面，单位建立了完善的风险防范机制，对可
能出现的风险进行了有效预警和控制，保障了单位财务安全和稳定。
五、财务数据真实性。
本次检查对单位财务数据进行了核实，各项数据真实可靠，未
发现虚假记账、违规披露等情况，财务数据的真实性得到了有效保障。
综上所述，本次单位财务检查情况良好，各项财务管理工作有
序开展，财务风险得到有效防范，财务数据真实可靠。
但同时也发
现了一些问题和不足，需要进一步加强财务管理，完善相关制度和
措施，确保单位财务工作的稳健运行。
最后，我将根据检查情况提出相关改进建议，并将全面配合领
导和相关部门，确保财务管理工作的持续改进和提升。
谨此汇报。
单位财务检查人，XXX。
日期，XXXX年XX月XX日。
实物资产清查工作个人总结
实物资产清查工作个人总结实物资产清查工作个人总结。
实物资产清查工作总结一：为进一步深化理解和准确掌握XX及所属单位的物资管理情况，根据《财经纪律检查工作施行方案》的安排，实物资产检查小组于12月6日至17日，对器械库及下属介入医学科、手术室、消毒供给室三个二级库房、药库、药品效劳部、营具及材料库、被服库、办公用品库、营养一室等10个单位的物资管理情况进展了检查。
各业务部门对财经纪律检查工作给予了高度重视和积极配合，各物资管理单位进展了充分自查，撰写了工作总结报告和填制了统计表格。
现将检查情况总结如下：一、根本情况(一)检查施行情况实物资产检查的重点为物资采购方案及预算管理情况、物资采购招投标和合同签订情况、物资库存情况、物资出入库管理情况、物资管理制度及执行情况等。
此次财经纪律检查政策性强、时间紧迫、标准要求高，检查前，我们认真学习了XX 财经纪律检查工作方案和相关财经法律法规，做了充分的资料准备和作业准备;检查中，我们严格遵守工作纪律，认真按照施行方案开展工作，确保了此次检查的有效进展。
我们利用10个工作日的时间，对器械库、药库、营具及材料库、被服库、营养一室等10个单位的物资管理情况进展了检查，主要开展了以下工作：一是为科学筹划工作，增强专项检查的针对性，我们组成了实物资产检查小组，制定了详细、周密的工作方案和统计表格，并召开了准备工作会进展工作部署和分工。
二是为考核物资采购预算的执行情况，我们查阅了财务科的经费预算和各业务部门的分项预算，分析^p 了采购预算的执行情况。
三是为考察物资采购的施行情况，检查了物资采购招投标文书、会谈记录和合同文本，填制了相关统计表格。
四是为检查物资库存管理情况，我们抽查盘点了10个库房的53个品种的物资，审查账实是否相符。
五是为考察物资管理制度体系建立情况，我们检查了各物资管理单位的制度制定及执行情况。
六是为考察物资入库管理情况，我们从财务科查阅了物资采购的原始发票和数据，与物资管理单位的实际执行情况进展了比照分析^p 。
财经纪律检查实物资产检查情况报告6篇
财经纪律检查实物资产检查情况报告6篇第1篇示例：财经纪律检查实物资产检查情况报告一、引言财经纪律检查实物资产检查是企业内部监督和管理的重要一环。
通过对实物资产的检查，可以确保企业的财务数据的真实性和完整性，防止财务造假和滥用资产的情况发生。
本报告将详细介绍我公司近期的财经纪律检查实物资产检查情况，并提出相应的改进建议。
二、检查范围在本次实物资产检查中，我们主要对以下方面进行了检查：1. 固定资产：包括土地、房屋、设备、机械等固定资产的存在和状况，其中关键设备的运转情况和维护保养情况。
2. 存货：对公司的原材料、在产品、成品等存货进行了盘点和检查，确保存货数据的准确性。
3. 资产处置：对近期资产处置情况进行了核实和比对，确保处置流程的合规性。
三、检查情况1. 固定资产在本次检查中，我们对公司的固定资产进行了全面的盘点和检查。
发现固定资产台账与实际情况存在偏差，主要是由于长期未进行更新和审定。
部分关键设备的维护保养工作存在疏漏，需要及时处理。
2. 存货存货方面，我们进行了逐项核对，并发现了一些存货数据与实际库存存在差异的情况。
主要是由于部分员工未按照规定进行存货登记和盘点，导致了数据的不准确。
部分存货已经过期或者损坏，需要及时进行处理。
3. 资产处置在资产处置方面，我们发现公司的资产处置流程存在疏漏，未按照规定程序进行处置，导致了一些资产处置的合规性问题。
由于未及时更新处置记录，导致了一些资产处置的信息不完整，需要加强管理。
四、改进建议根据以上的检查情况，我们提出以下改进建议：1. 固定资产台账的审定：及时更新固定资产台账，确保台账中的数据与实际情况一致。
加强对关键设备的维护保养工作，确保设备的正常运转。
2. 存货管理的加强：加强对存货的登记和盘点工作，确保存货数据的真实性和准确性。
对过期或者损坏的存货及时进行处理。
3. 资产处置流程的规范：完善资产处置流程，明确处置的审批程序和记录要求。
及时更新处置记录，确保处置信息的完整性。
财务纪律自查情况汇报
财务纪律自查情况汇报近期，我对公司财务纪律进行了自查，并就此向各位汇报。
在此次自查中，我主要围绕财务报表的准确性、内部控制的有效性以及财务流程的规范性展开了全面的检查和分析。
首先，我对财务报表的准确性进行了核查。
在这个过程中，我主要关注了资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表的编制和披露情况。
通过对比实际数据和报表数据，我发现公司财务报表的编制工作较为规范，数据的真实性和准确性得到了有效保障。
在此基础上，我也对报表中的一些重要数据进行了深入分析，确保了财务信息的完整性和可靠性。
其次，我对公司内部控制的有效性进行了审查。
我重点关注了公司的财务管理制度、审批流程、内部监督机制等方面。
通过实地走访和文件资料的查阅，我发现公司内部控制措施较为完善，各项制度和流程得到了有效执行。
同时，我也发现了一些存在的问题和薄弱环节，并提出了相应的改进建议，以进一步强化公司内部控制的有效性。
最后，我对公司财务流程的规范性进行了检查。
我主要关注了公司的资金管理、费用报销、合同管理等方面的财务流程。
通过现场观察和数据分析，我发现公司财务流程的规范性较好，各项流程得到了有效执行，资金使用合理、费用开支合规。
同时，我也发现了一些不规范的地方，并提出了相应的改进建议，以进一步提升公司财务流程的规范性。
综上所述，通过本次财务纪律的自查，我对公司的财务管理工作有了更清晰的认识，也发现了一些问题和改进的空间。
我将会在接下来的工作中，结合自查结果，进一步完善公司的财务管理工作，加强内部控制，规范财务流程，确保公司财务纪律的稳固和健康发展。
同时，我也将不断加强自身的学习和提升，为公司的发展贡献自己的力量。
感谢各位的倾听和支持，期待在未来的工作中，与大家共同努力，共同成长。
财务纪律自查情况汇报
财务纪律自查情况汇报
在过去的一段时间里，我们公司对财务纪律进行了自查，现将情况进行汇报。
首先，我们对公司各部门的财务管理情况进行了全面的梳理和检查。
通过对各项财务数据的核对和比对，我们发现了一些问题和不足之处。
例如，在部分部门的开支报销方面存在着一些不规范和不合理的情况，有些员工在报销时未能按照规定提交完整的相关证明材料，导致了财务数据的不准确和不完整。
此外，部分部门的预算执行情况也存在着一些偏差，需要进一步加强管理和监督。
其次，我们针对发现的问题和不足，采取了一系列的整改和改进措施。
我们加强了对各部门财务管理规定的宣传和培训，提高了员工对财务纪律的认识和重视程度。
同时，我们也对财务审批流程进行了优化和完善，加强了对报销材料的审核和监督，确保了财务数据的真实性和准确性。
此外，我们还对预算执行情况进行了跟踪和监测，及时发现问题并进行调整和改进，确保了预算的合理执行。
最后，经过一段时间的整改和改进，我们公司的财务纪律管理水平得到了明显的提升。
各部门的财务管理规范和规范意识得到了增强，财务数据的真实性和准确性得到了有效保障，预算的合理执行得到了有效监督。
我们相信，在全体员工的共同努力下，公司的财务纪律管理水平将会进一步提升，为公司的稳健发展提供坚实的保障。
总的来说，通过这次自查，我们发现了一些问题和不足，但同时也采取了一系列的措施进行了整改和改进，取得了一定的成效。
我们将继续加强对财务纪律的管理和监督，不断完善和提升公司的财务管理水平，确保公司的财务纪律得到有效执行。
同时，我们也希望全体员工能够增强对财务纪律的重视和认识，共同为公司的发展贡献力量。
涉案财物专项检查情况汇报
涉案财物专项检查情况汇报尊敬的领导：
根据上级要求，我单位对涉案财物进行了专项检查，现将检查情况汇报如下：
一、检查范围。
本次专项检查主要针对涉案财物的收支情况、使用管理情况、监管措施等进行全面检查，确保财物使用合规、透明。
二、检查情况。
经过近期的检查工作，我们发现了一些问题。
首先，在涉案财物的收支情况上，存在着部分资金使用不规范的情况，部分财务记录不够清晰详细，需要进一步规范管理。
其次，在涉案财物的使用管理上，部分财物使用存在着超标使用、私自挪用等情况，需要进一步加强监管措施，确保财物使用合法合规。
另外，在监管措施方面，我们也发现了一些监管措施不够到位的情况，需要进一步加强对涉案财物的监管力度。
三、整改措施。
针对上述问题，我们已经制定了相应的整改措施。
首先，将加强对涉案财物的收支情况进行严格审核，确保财务记录的准确性和完整性。
其次，将加强对涉案财物的使用管理，建立健全财物使用管理制度，加强对财物使用的监督和管理。
另外，将进一步完善监管措施，加大对涉案财物的监管力度，确保财物使用合法合规。
四、下一步工作。
我们将继续加强对涉案财物的监督检查工作，确保财物使用合规、透明。
同时，将加强对财物使用管理制度的宣传和培训，提高全员对财物管理工作的重视和认识。
另外，将进一步完善涉案财物的监管措施，建立健全的监管机制，确保财物使用合法合规。
以上就是本次涉案财物专项检查情况的汇报，希望领导能够对我们的工作提出宝贵意见和建议，指导我们进一步加强财物管理工作，确保财物使用合规、透明。
谨此汇报。
此致。
敬礼。
财经纪律执行情况自查报告
财经纪律执行情况自查报告财经纪律执行情况自查报告财经纪律执行情况自查报告(一) 为进一步严肃工作纪律，提高制度的约束力，确保各项纪律要求和规章制度不折不扣的落到实处。
开发区管委会按照有关文件精神，精心组织，统一部署，认真落实，积极在园区内开展财经人事纪律和各项规章制度执行情况的专项检查活动，有力地促进了各项制度的贯彻落实，为园区建设提供了强有力地保障。
现就自查情况报告如下:一、加强领导，扎实安排按照文件要求，开发区领导班子高度重视，及时召开专题会议，制定工作方案，细化工作任务，明确责任主体，对检查活动进行了全面安排布置，专门成立了活动领导小组，负责园区各项纪律和制度的专项检查活动。
二、严格执行财经纪律，从严控制支出针对管委会财务交区级会计核算中心集中核算的实际，组织机关中层以上干部认真学习会计集中核算和财务管理的有关规定，制定了公务接待管理的规定。
在经济活动中，严格执行财经纪律，工作中严格按规定办事。
通过自查，没有发现私设“小金库”、使用非法票据、违规发放奖金、实物、乱支滥用等现象。
机关办公用品采购，严格按照区财政局规定的程序和要求进行，无违规采购问题。
机关固定资产均按区财政的要求，建立了固定资产账目，并对资产实行了严格管理，无擅自处理转让、个人侵吞等行为。
三、重大问题集体研究决定修改完善领导班子议事规则，规范议事程序和原则。
认真执行民主集中制，加强对班子成员的监督，加强对人、财、事、物的管理和监督。
对于涉及园区发展的重大问题，如洪庆工业园区建设工程领域中的规划、立项、招投标、资金拨付、项目审计、经济合同签订、大额资金使用、资产购置核销处置、干部提拔使用等问题上，都坚持集体讨论，民主决策，按规定办事。
没有任何违规操作。
四、认真执行组织人事纪律干部提拔任用工作中，能够按照《干部任用条例》的规定和要求，事前广泛征求机关干部意见，领导班子集体研究，上报区委组织部后按规定程序进行。
2009年以来，共提拔科级干部6人，均在区委组织部的直接领导下进行，没有违规违纪问题发生。
财务检查情况通报
财务检查情况通报财务检查是根据财务监督的总体要求，组织专门人员，深入公共组织，对公共组织的账务、实物及财务活动现场进行实地查看，从而对公共组织财务活动进行监督、检查和评价的一种方法。
财务检查是财务监督的重要方法和手段。
财务检查情况通报一：处属各单位、机关各科室：为进一步加强单位财务管理、严格财经纪律、规范会计行为，根据市城建委《关于开展城建委系统单位财务管理工作专项检查的通知》(襄建办发[20xx]20号)精神，及《关于对处属各单位财务收支情况检查的通知》(襄市政管字[20xx]24号)要求，20xx年5月11日至20xx 年5月16日，由处财务科和监察审计科组成检查组，对处属二级单位的财务情况进行了检查。
现将检查情况通报如下：一、基本情况从检查情况看，各单位都能严格按照《会计法》和相关会计准则的规定，认真执行国家规定会计制度，依法设置帐薄，根据实际发生的经济业务事项准确填制凭证，登记会计帐薄，编制财务会计报表。
各单位主要负责人和财务人员都能正确认识关于收支两条线的规定，较好地执行财务审批程序，并建立较为完善的内部管理制度和监督制度。
处所属拨款单位，都能按年初处下达的预算支出计划合理安排支出，并且根据本部门的工作实际情况，明确了经费支出的范围和开支标准，采取了各种有效措施控制经费开支，按月编制实际支出与计划支出对比分析表，从目前来看，总体控制良好。
物业公司及市政监察队，着重对代收代缴水电费、房屋出租收入、排水服务费等资金的收缴流程进行重点检查，主要查看是否按收支两条线的规定严格执行，通过购电系统生成的电子数据、签订的房屋出租合同，来确定金额的完整性;针对收入上交是否及时，有无存在违反规定擅自挪用资金的情况，则重点检查每笔收入是否都按财务制度及时开具相应发票或收据，是否严格执行以票控收的要求。
泵闸所、排水所主要以各类物资的登记、领用、库存管理，以及设备维护保养等内部审批流程作为检查重点，看是否严格执行了材料采购申请制度;相关人员的职责权限是否明确;材料收发记录是否完备;是否对库存物资建立了定期盘点制度;账实是否相符等。
实物资产清查工作总结
实物资产清查工作总结工作总结之家最近发表了一篇名为《实物资产清查工作总结》的范文，感觉很有用途，为了方便大家的阅读。
实物总结为加强实物，进步资产使用效率，确保各项实物资产的平安与完好，实现资产管理的科学化、标准化，根据厂《关于开展实物资产清查工作的通知》精神，我站在全站范围内认真组织开展了实物资产清查工作。
现总结如下：一、抓宣传发动，使清查工作群众化。
我站的资产种类多而分散，清查工作量大、任务艰巨，没有支持和全体职工的积极配合，光靠财会人员的努力，是难以做好的。
因此，在站领导的高度重视下，积极宣传发动、统一思想，使“爱站如爱家”的思想深化人心，进步全体职工对资产清查重要性、必要性和迫切性的认识，变被动为主动，积极投入到清查工作中去，使清查工作变成全体职工的自觉要求和行动，为今后实物资产管理更加科学、正规有序打下良好的群众根底。
二、抓组织领导，使清查工作科学化。
资产清查涉及到我站的所有下属单位和职工，是一项面广量大、细致复杂的工作，必须精心组织、精心安排，才能使这项工作有条不紊，到达预期的效果。
1、成立实物资产清查领导小组。
至收到文件之日起，成立了资产清查领导小组，由朱书记任组长，组员由各三级单位行政领导、站财务组及材料组负责人等组成，各单位也成立了相应的资产清查领导小组，对本单位的清查工作负责。
由于各项资产种类多、分布较分散，根据“全面彻底”、“谁使用、谁负责”的原那么，和自下而上、逐级汇总、统一上报的方法，我们将清查工作细分到班组，由各班组指定一名具有较强责任心、工作热情的实物清查员，全站共15名，详细负责清查摸底及登记工作。
2、明确职责，熟悉业务。
组织清查员认真学习厂发《关于开展实物资产清查工作的通知》，明确清查范围，做到如实填报、不遗不漏。
并由财务人员进展培训，辅导他们有关实物资产的概念、分类和估价方法，为进展清查工作扫除技术障碍。
3、积极施行，合理安排步骤。
首先，各班组按照要求自己清查公共财产，统一使用“实物资产清查登记表”进展登记。
财经纪律自查报告
财经纪律自查报告鉴于我们作为一家财经机构，出于对自身发展和合规管理的需要，特对公司内部的财经纪律进行了全面自查，并拟定本份财经纪律自查报告。
该报告旨在总结我司在财经纪律方面的优点、不足以及改进措施，并为今后的经营决策提供参考。
一、背景与目的作为一家财经机构，我们深知遵守财经纪律对于公司可持续发展的重要性。
因此，我们主动进行了全面自查，以了解公司目前的财经纪律情况，并采取相应的改进措施，以提升我们的合规管理水平。
二、自查过程与结果在进行财经纪律自查时，我们主要从以下几个方面进行了排查和评估：1.财务管理通过对财务制度、账务管理、内部财务控制等进行全面检查，发现了一些问题。
首先，公司的财务制度尚不完善，需要进一步明确各项业务流程和责任分工；其次，账务管理存在一些漏洞和人为错误，我们将加强培训和监督，确保账务的准确性和可靠性；另外，内部财务控制需要进一步加强，特别是对资金流动的监管，以确保公司财务安全。
2.内部审计与风险管理通过对内部审计程序、风险识别与管理等进行自查，发现了一些潜在的风险隐患。
我们将成立内部审计部门，进行专项审计，并加强风险管理，以确保公司各项经济活动的合规性和风险可控性。
3.商业道德与职业操守财经机构的商业道德和职业操守是其声誉和形象的重要组成部分。
我们在自查中发现，有个别员工在商业道德和职业操守方面存在一些问题，需要进一步加强培训和引导，以塑造公司的良好形象。
三、改进措施与计划针对自查中发现的问题和不足，我们制定了以下改进措施和计划：1.制定完善的财务管理制度：明确各项业务流程和责任分工，规范公司的财务活动。
2.加强培训与监督：对财务人员进行岗位培训，提高他们的专业素质和工作技能；加强对财务活动的监督，确保账务的准确性和可靠性。
3.成立内部审计部门：建立专业的内部审计部门，进行专项审计，及时发现和解决经营中的风险问题。
4.加强商业道德与职业操守建设：通过培训、规章制度等方式，加强员工的商业道德和职业操守意识，推动公司文化的建设。
财经纪律自查报告
财经纪律自查报告摘要：财经纪律是指企业在财务、会计、税务等方面的相关规章制度。
财经纪律自查是指企业在一定的时间范围内对财经纪律执行情况进行全面、客观、真实、准确的自我评估和查验，以发现问题、解决问题，进一步提高财经纪律执行水平，确保企业的财经活动得以合规进行。
本报告通过对财经纪律自查工作的实施情况进行详细描述和分析，并提出改进意见和措施，以期为财经纪律的自我管理和加强提供参考。
第一部分：财经纪律自查的背景和目的（____字）1.1 背景说明财经纪律是企业财务管理的基础，对企业的经营和发展起着重要的保障作用。
然而，在实际运作中，由于各种原因，财经纪律常常受到挑战，出现违规行为的风险。
为了防范和化解这些风险，企业需要建立和完善财经纪律自查机制，对财经纪律执行情况进行全面监督和评估。
1.2 目的和意义财经纪律自查的目的是为企业建立一个自我管理和加强的平台，通过自查工作的开展，全面了解企业财经纪律的执行情况，发现潜在的风险和问题，及时采取相应的措施和改进措施，以确保企业的财经活动得以合规进行，进一步提高企业的经营效率和效益。
第二部分：财经纪律自查工作的组织和实施（____字）2.1 自查工作的组织财经纪律自查工作的组织由企业的高级管理层负责，通过成立自查小组来协调和推动自查工作的开展。
自查小组由各业务部门的负责人和内部审计部门的负责人组成，并设立自查工作的项目组来具体负责自查工作的实施和监督。
2.2 自查工作的流程自查工作的流程包括自查计划的制定、自查方案的设计、自查过程的实施和自查结果的评估。
自查计划的制定是根据企业的实际情况和自查的目标来确定的，自查方案的设计是根据自查的内容和范围来确定的，自查过程的实施是按照自查方案来执行的，自查结果的评估是通过对自查结果进行分析和总结来完成的。
2.3 自查工作的内容自查工作的内容主要包括财务管理、会计核算、税务管理等方面的相关规章制度的执行情况。
具体包括资金管理、成本管理、收入管理、投资管理、报表编制和分析、税收筹划和申报等方面的内容。
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财经纪律检查实物资产检查情况报告为进一步深入了解和准确掌握XX及所属单位的物资管理情况，根据《财经纪律检查工作实施方案》的安排，实物资产检查小组于12月6日至17日，对器械库及下属介入医学科、手术室、消毒供应室三个二级库房、药库、药品服务部、营具及材料库、被服库、办公用品库、营养一室等XXX个单位的物资管理情况进行了检查。
各业务部门对财经纪律检查工作给予了高度重视和积极配合，各物资管理单位进行了充分自查，网撰写了自查报告和填制了统计表格。
现将检查情况报告如下：一、基本情况（一）检查实施情况实物资产检查的重点为物资采购计划及预算管理情况、物资采购招投标和合同签订情况、物资库存情况、物资出入库管理情况、物资管理制度及执行情况等。
此次财经纪律检查政策性强、时间紧迫、标准要求高，检查前，我们认真学习了XX财经纪律检查工作方案和相关财经法律法规，做了充分的资料准备和作业准备；检查中，我们严格遵守工作纪律，认真按照实施方案开展工作，确保了此次检查的有效进行。
我们利用XXX个工作日的时间，对器械库、药库、营具及材料库、被服库、营养一室等XXX个单位的物资管理情况进行了检查，主要开展了以下工作：一是为科学筹划工作，增强专项检查的针对性，我们组成了实物资产检查小组，制定了详细、周密的工作方案和统计表格，并召开了准备工作会进行工作部署和分工。
二是为考核物资采购预算的执行情况，我们查阅了财务科的经费预算和各业务部门的分项预算，分析了采购预算的执行情况。
三是为考查物资采购的实施情况，检查了物资采购招投标文书、谈判记录和合同文本，填制了相关统计表格。
四是为检查物资库存管理情况，我们抽查盘点了XXX个库房的XXX个品种的物资，审查账实是否相符。
五是为考查物资管理制度体系建设情况，我们检查了各物资管理单位的制度制定及执行情况。
六是为考查物资入库管理情况，我们从财务科查阅了物资采购的原始发票和数据，与物资管理单位的实际执行情况进行了对比分析。
七是为考查物资出库管理情况，我们从各物资管理部门查阅了物资发放的原始凭证与数据，深入到病房、制剂室、发热门诊等物资消耗使用部门进行了核对查实。
八是找相关工作人员了解了物资管理情况。
（二）物资采购预算及执行情况XX年，医疗设备、耗材采购预算共计XX万元，1—10月份实际开支XX万元，执行率XX％，超支XX万元。
药品采购预算共计XX万元（此预算为公费病人用药的预算，自费病人用药预算不设上限），1—10月份实际开支XX万元，执行率XX，超支XX万元。
新增营具费预算共计XX万元，1—10月份实际开支XX万元，执行率XX％，超支XX万元。
卫生被服预算共计XX万元，1—10月份实际开支XX万元，执行率XX％。
公杂医杂、办公用品预算共计XX万元，1—10月份实际开支XX万元，执行率XX％。
（三）医疗设备、耗材、药品采购情况XX年1—10月份，医疗设备采购物资XX次，签订合同XX份，采购金额共计XX万元。
医用耗材通过自行采购物资次，总后集中采购和自购金额共计万元。
器械库下属手术室、消毒供应室、介入医学科三个二级库房出库医疗器械、耗材共计万元。
药品通过总后集中采购和自购共计万元。
（四）营具、材料采购情况20__年1—10月份，营具招投标采购物资次，签订合同7份，采购金额共计万元。
营房材料招投标采购物资次，签订合同份，招投标采购和零星采购共计万元。
（五）被服、办公用品、营养室采购情况20__年1—10月份，卫生被服招投标采购物资份，签订合同份，采购金额共计万元。
公杂医杂、办公用品采购共计万元，现有供应商家。
营养一室采购蔬菜、肉类、粮油等共计万元，现有供应商家。
（六）物资抽查盘点情况在个物资库房抽查了个品种的物资，个品种账实相符，占％，个品种账实不符，占％。
二、好的方面（一）规章制度设置全面，物资管理体系健全。
各业务部门和物资管理部门重视制度基础建设，注重建立健全物资管理制度，明确职责分工，将责、权、利相结合，分配到具体的岗位和个人。
XX 于20__年通过了ISO9000质量管理体系认证，药材科、器械科、军需科、营房科等都编制了各自的工作手册，在物资管理的全流程和各个环节设置了较为齐全的规章制度。
器械库制订有采购办工作规范、器械库管理制度、医疗设备退役制度等，形成了器械采购办负责采购、器械库和二级库房负责库管的管理体系。
院务部成立了专职的采购办公室，集中办理军务、军需、营房物资的采购，各业务部门的库房负责物资的保管与发放，形成采购与库管合理分工、相互监督的模式，发挥了集中采购的优势和效能。
（二）充分利用现有条件，物资存放规范有序。
通过检查发现，尽管受现有条件的限制，各个库房空间有限、面积较小，各单位都能充分发挥积极性和创造性，不等不靠，通过应用密集柜、货架等储存设备，做到最大限度地利用空间。
同时根据物资属性的不同，划分若干分库进行管理，营房科设置有营具库、五金材料库、水暖钢材库三个分库分别储藏。
器械库下属介入医学科、手术室、消毒供应室三个二级库房，分别储存对应管辖范围的医疗器械、耗材，减轻了器械库的库存规模和压力。
各个库房能够做到合理布局、分类存放、科学编码，便于盘库和发放工作。
（三）各级物资管理人员事业心、责任心比较强。
各业务部门助理员能够做到熟悉规章制度、掌握工作流程和方法，及时指导和监督库房管理人员的工作，积极协调和解决物资管理中遇到的问题和困难。
检查中发现，各个库房的物资管理人员都具备较强的事业心和责任心，都表现出干好本职工作的愿望和信心。
一是管理人员积极主动适应物资管理的升级换代，学习计算机和网络知识，掌握物资联网管理的方式和方法。
二是由于物资联网管理还存在一定的缺陷，库房管理人员在完成网络账务科理的同时，通过手工账簿、凭证记录补充数据，弥补了网络管理功能上的不足。
三是库房管理人员高度重视、积极配合检查工作，介绍好的管理经验和方法，反映工作中的问题和困难，提出许多改善和提高XX物资管理水平的建议和设想。
（四）检查中发现的典型单位物资管理规范有序，账目清楚。
在检查中，我们发现消毒供应室严格依据财务核算和物资管理的标准和要求，建立了物资全流程和各环节的核算体系，岗位分工明确，职责清晰，相互监督。
从入库到出库、从记账到库管、从盘库到报损能够做到程序规范、手续完备、账目清晰、单据齐全，做到了账账相符、账表相符、账实相符。
各种统计表格和数据能够满足物资核算和检查的需要，从不同角度反映了供应室物资管理的动态和静态状况，达到了XX物资管理的标准和要求，全年物资发放误差率控制在％以内。
三、存在的问题（一）物资采购预算缺乏约束力，与执行情况形成“两张皮”。
检查中发现，部分采购项目严重超预算，个别项目存在无预算采购的问题，主要表现为：一是采购预算编制不科学，财务部门对XX 物资的采购项目和经费安排缺乏必要的调研和论证，预算安排与实际工作相脱节，预算项目设置不合理，经费安排不准确，导致采购预算的针对性和指导性不强。
二是采购预算执行不严格，部分单位在办理采购事项时没能严格执行预算，而是以本部门和单位的购置计划为依据，采购项目与预算项目不相符。
各项目实际开支对比预算金额普遍偏高，个别项目严重偏离预算。
三是缺乏对预算执行的监督管理，财务部门在结算报销时，通常按照各业务部门的总体预算进行管理，对明细采购项目和预算指标缺乏管控，致使业务部门可以随意调节明细项目的计划金额，造成采购预算“刚性不足，弹性有余”，削弱了预算的约束力。
（二）部分物资采购没有进行公开招投标和签订合同。
检查中发现，XX部分物资的采购没有进行公开招投标，采用的是竞争性谈判和自行采购的方式，部分采购项目没有和供应商签订合同。
20__年1—10月份，器械科采购办公室采购医疗设备次，采购金额共计万元，这些采购均采用竞争性谈判的方式确定供应商，没有进行公开招投标。
器械库自行采购的医用耗材共计万元，由器械科采购办、器械库和科室人员通过竞争性谈判的方式确定供应商，没有进行公开招投标和签订合同。
营养一室从家供应商科采购蔬菜、肉类、粮油等共计万元，这家供应商均由业务部门和院务部采购办公室协商确定，没有进行招投标和签订合同。
20__年1—10月，办公用品库采购公杂医杂、办公用品共计万元，办公用品库20__年通过招投标确定了1家供应商，20__年沿用20__年已有的4家供应商，这些供应商的确定均由业务部门和院务部采购办公室协商确定，没有进行招投标和签订合同。
（三）对二级库房的监督管理缺乏措施和力度。
20__年1—10月，器械库下属手术室、消毒供应室、介入医学科三个二级库房出库医用耗材共计万元。
检查中发现，有的二级库房无专人负责记账和库房管理，有的是一个人既管记账又管库房，不符合财务核算和物资管理的规定，缺乏监督制约。
有的二级库房请领的医用耗材与实际使用情况不符，导致库存物资的数量和金额越来越大。
这样，容易导致管理环节和措施上的漏洞，无法保证医用耗材的安全和完整。
（四）物资出入库手续较为繁琐，导致账实不符的情况较多。
检查中发现一个较为突出的问题是物资入库和出库的手续较为繁琐。
器械库临时性或应急采购的医用耗材，由于供应商开具发票滞后的原因，不能办理入库手续，同时也无法办理出库手续。
二级库房通常以器械库的出库单作为入库手续，这样增加了以后补单据和相互核对的工作量。
营具及材料库由于发票滞后和网络申请单审批周期较长的原因，无法及时办理入库手续，只能以供应商的送货单作为物资到货的依据，同时也无法办理出库手续，只能以借料单作为物资发出的依据，以后再补办物资入库和出库的手续。
这种情况下，有的物资已经发放完毕而发票还未收到，借用材料的现象普遍，导致系统记录与库存情况无法核对，计算机系统失去了对库存的核算监督作用。
（五）库存物资有账实不符的现象。
检查中，在个物资库房抽查了个品种的物资，账实不符的有个品种，占％。
（六）计算机系统的功能还不能完全满足实际工作的需要。
检查中发现物资管理中计算机系统功能上还存在不足，主要表现为：一是审批手续繁琐，审批周期较长，营具及材料的采购通过后勤综合管理信息平台传递申请单，逐级报基层领导、科领导、部领导审批，需要少则一星期、多则一个月的时间，这种情况下，往往是先采购然后等呈批件。
二是由于计算机和网络系统功能的不完善，有的单位重新设立了手工账簿，弱化了计算机账簿的管理，形成手工账和计算机账并存，并且两套账目之间无法核对。
三是具体的物资使用消耗单位管理薄弱，各科室的计算机系统缺乏对医用耗材的统计功能，无法统计当天的消耗数量，科室未指派专人负责医用耗材的管理，请领单据保管不够完善。
四是网络系统存在数据丢失的现象。
四、几点建议（一）增强采购预算制定的科学性，加大预算管理力度。
一是科学编制采购预算，在细化预算支出结构的基础上，采用零基预算，科学安排预算项目和经费指标。