安全部无轻伤周期对标表
安全环保部对标日常检查表
2
直接作业环 节：下罐、 进入受限空 间作业
直接作业环 节：登高作 业
3
电气安全管 理
贯彻有关安全生产法律、法规、 方针、政策与制度 组织新入厂员工、外来施工人员 车间级、班组级安全教育 组织班组安全培训学习，安全培 训学习要有记录有签字，考核是 否100%合格，是否达到培训效果 定期修订生产安全事故预案并进 行培训演练 动火部位的等级与动火作业票等 级相符。动火作业票办理流程符 合要求。 动火作业现场安全措施严格按照 《动火作业管理标准》要求执行 。监护人员严格按照监护人权限 进行现场监护。 下罐作业或进入受限空间内作 业，须办理下罐、进入受限空间 作业票。作业票办理流程符合要 求。 下罐、进入受限空间作业现场安 全措施严格按照《下罐作业管理 标准》、《进入受限空间作业管 理标准》要求执行。监护人员严 格按照监护人权限进行现场监护 。 登高作业，须办理登高作业票。 作业票办理流程符合要求。 登高作业现场安全措施严格按照 《登高作业管理标准》要求执行 。监护人员严格按照监护人权限 进行现场监护。 电气设备、电缆线路完好无损； 电机端盖是否破损、是否缺螺 丝；电机风叶防护罩是否完好； 电源线路防爆泥封堵完好无损的 。 电气设备、有机溶媒输送泵接地 线良好； 现场照明亮度不足或照明不亮。 局照灯长明。 有机溶媒管道法兰、分体阀门跨 接线完好； 临时用电作业执行作业票管理， 作业现场安全措施严格按照《临 时用电作业管理标准》要求执行 。
检查备注栏
安全环保部对标日常检查表
Ⅱ Ⅲ Ⅳ
，应责令整改；检查表中未尽内容在检查备注栏内填写。
Ⅴ
克拉维酸 克拉维酸 克拉维酸 头孢粗品 头孢粗品 头孢无菌 提炼二车 综合车间 口服无菌 口服无菌 一车间 二车间 一车间 间 一车间 二车间
工程项目部安全生产月目标指标监督检查表(3至6月)
安全生产目标指标监督检查表（9-12月）年度：2015部门目标指标9月施工管理部1、文件（含外来文件）受控率99%；2、生产生活及办公场所文明生产达标率98%；3、全年人身轻伤0人次；4、不发生重伤和死亡事故；5、不发生重大设备事故；6、隐患排查整改落实率100％；7、消防器材合格率100%；8、安全设施、应急设备、设施完好率100%；9、危险作业办证率100%；10、工人进场安全技术交底率100%；11、用电安全事故0；12、火灾事故率0。
13、各项安全费用到位率100%；14、劳保用品使用率98%；15、员工安全培训率100%；16、文明施工达标率100%。
17、应急预案评审、演练≥1次。
检查人检查日期安全生产目标指标监督检查表（9-12月）年度：2015部门目标指标9月技1、文件（含外来文件）受控率99%；2、生产生活及办公场所文明生产达标率98%；3、全年人身轻伤0人次；4、不发生重伤和死亡事故；5、不发生重大设备事故；6、隐患排查整改落实率术管理部100％；7、消防器材合格率100%；8、安全设施、应急设备、设施完好率100%；9、危险作业办证率100%；10、工人进场安全技术交底率100%；11、用电安全事故0；12、火灾事故率0。
13、各项安全费用到位率100%；14、劳保用品使用率98%；15、员工安全培训率100%；16、文明施工达标率100%。
检查人检查日期安全生产目标指标监督检查表（9-12月）年度：2015部门目标指标9月质量安全部1、文件（含外来文件）受控率99%；2、生产生活及办公场所文明生产达标率98%；3、全年人身轻伤0人次；4、不发生重伤和死亡事故；5、不发生重大设备事故；6、隐患排查整改落实率100％；7、消防器材合格率100%；8、安全设施、应急设备、设施完好率100%；9、危险作业办证率100%；10、工人进场安全技术交底率100%；11、用电安全事故0；12、火灾事故率0。
安全设施、安全附件对标专项检查表
部门（车间）：分析对象：安全设施、安全附件检查时间：检查分析人：
序号
隐患描述
检查依据
责任单位检查地点
检查项目
检查标准
处罚依据
检查
情况
1
会议室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在铁水、钢水与液渣吊运影响的范围内
【法律】《安全生产法》第三十八条第一款规定：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。
5
带式输送机的通廊采用可燃材料建设，超过120℃的烧结矿使用皮带输送。
【法律】《安全生产法》第三十八条第一款规定：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。
【标准】《钢铁冶金企业设计防火标准》（GB50414-2018)第6.2.1条第2款：带式输送机通廊应采用不燃材料。第6.5.1第2款：烧结矿冷却后平均温度应小于120度。
4.铁水包上沿及耳轴是否有损伤
【法律】《安全生产法》第九十九条规定：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除;生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。
2
吊运铁水、钢水与液渣起重机不符合冶金起重机的相关要求；炼钢厂在吊运重罐铁水、钢水或液渣时，未使用固定式龙门钩的铸造起重机。
【法律】《安全生产法》第三十八条第一款规定：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。
安全生产检查表模板(每周、月、综合)
有无电气装置带电部分裸露现象
24
其他
操作者是否了解作业周围环境条件
检查现场
25
车间光线是否充足；光线是否良好
26
作业区内是否有其他危险因素存在
27
作业区域内是否有积水、油污等
28
管道支架基础是否牢固、无倾斜、无电源线搭架在管道上；管道无腐蚀、泄露、开焊
审核人：检查人：检查日期：
安全检查表（综合）
16
防火防暴措施
静电接地规范
检查现场
17
动火时是否按规定办理作业许可证作业
18
消防设施是否整齐、消防柜内是否有杂物
19
劳动保护
劳动防护用是否按规定佩戴
检查现场
20
电器设备
电器开关外壳是否完整可靠，有无破损
检查现场
21
有无开关、插座、接触器等有无因接触不良而发热或变色
22
机械设备接地、接零是否完整良好
检查日期
检查区域
公司范围
检 查 项 目
检查情况
异常情况记录
现场安全管理
1.作业现场人员是否按规定佩戴劳保用品；
是【 】/否【 】
2.现场操作人员是否按操作规程操作；
是【 】/否【 】
3.现场工作人员作业是否符合安全要求；
是【 】/否【 】
4.现场工作人员是否服从管理；
是【 】/否【 】
5.工作现场是否无闲杂人员逗留；
地面干净无垃圾杂物，无积水积油
照明灯、风扇完好率达100%
无刺鼻怪味(浸漆车间需戴防毒面具)
作业现场有警示标志
员工按规定穿点厂服及防护用品
作业现场有较大噪声时，要使用耳塞
物品工具摆放整齐，标识标牌清晰设备维护及时，设备巡查记录清晰
安全周检表格
建设工程施工现场安全质量标准化考核评分汇总
表
安全管理检查评分表
安表1
文明施工检查评分表
落地式外脚手架检查评分表
悬挑式脚手架检查评分表
安表4
吊篮脚手架检查评分表
安表5
基坑支护安全检查评分表
安表6
模板脚手架支撑工程安全检查评分表
“三宝”、“四口”防护安全检查表
施工用电检查评分表
物料提高机（龙门架、井字架）检查评分表
安表10
外用电梯（人货两用电梯）检查评分表
安表11
塔吊检查表
安表12
起重吊装安全检查评分表
安表13
施工机具检查评分表
安表14。
施工现场安全防护周检查评分表
4.安全网规格、材质不符合要求，扣10分
5.安全网未取得安全标志，扣10分
10
3
安全带
1.高空作业未系安全带，每人扣5分
2.安全带系挂不符合要求，每人扣3分
3.安全带不符合标准，每条扣2分
4.不按规定设置安全绳，扣5分
10
4
防尘口罩
钻孔、注浆、喷混凝土、切割、打磨等扬尘作业不戴防尘口罩，每人扣1分
1.高于2.0m的爬梯无防护笼等措施，每处扣5分
2.防护措施不符合要求或不严密，扣3分
7
7
通道口防护
1.无防护棚，扣7分
2.防护不严，每处扣2～3分
3.防护棚不牢固、材质不符合要求，每处扣3分
4.未在醒目位置设置安全警示标志牌，扣7分
7
8
高架桥面、车站主体结构顶面、建筑阳台、楼板、屋面等临边防护
1.临边无防护，每处扣5分
5
5
楼梯口、（电梯、管道、通风）井口、基坑成槽及其他预留洞口、坑井防护
1.无防护措施，扣7分
2.防护措施不符合要求或不严密，每处扣3分
3.防护设施未形成定型化、工具化，扣3分
4.电梯井、管道井、风道井内每隔两层（不大于10m）缺少一道平网，每处扣4分
5.未在醒目位置设置安全警示标识牌，扣7分
7
6
爬梯防护
7
10
攀Байду номын сангаас作业
1.移动式梯子的梯脚底部垫高使用，扣5分
2.折梯使用未有可靠拉撑装置，扣5分
3.梯子的制作质量或材质不符合要求，扣5分
5
11
悬空作业
1.悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠地安全设施，扣5分
安全部检查表
12
4.5.3/ 4.5.2
1、是否建立了环境/职业健康事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序2、是否对事故、事件、不符合进行处理、调查以及采取纠正措施和预防措施的职责和权限的规定是否明确3、是否对纠正和预防措施进行风险评价以及其有效性的评价4、因纠正和预防措施而引起的对形成文件的程序的更改修订情况的确认
1、查阅安全部的员工职责权限2、查阅综合管理手册中对环境及职业健康职责3、和安全部员工交谈确认员工对职责的认知程度
5
4.4.2
1、安全部是否对进厂员工进行过安全、职业健康的培训2、安全部是否对外包方进行过安全职业健康的培训或告知其工作的危险性3、安全部是否对特殊工种的上岗证的有效性进行确认4、员工对生产过程中危险意识及发生危险的认识程度及自救的能力的了解
安全部审核检查表（模拟）
受审核部门
安全部
管理体系标准
ISO14001:2004/ OHSAS18001:2007
审核员
审核日期Βιβλιοθήκη 2011-8-24主要职责
4.3.1、4.3.2、4.3.3/ 4.3.4、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4
序号
涉及标准
审核内容
查阅文件、记录
审核记录
1
4.3.1
1、安全部是否收集全公司的环境因素，以及对重要环境因素的区分评价2、安全部是否收集全公司的危险源，以及对重要危险源的区分评价3、审核《环境因素识别程序》和《危险源识别评估程序》是否符合标准
安全考核对标表
90% 9 9 9 0 1 100%
90% 7 7 7 0 1 100%
90% 3 3 3 0 1 100%
90% 7 7 7 0 1 100%
90% 7 7 7 0 1 100%
90% 2 2 2 0 1 100%
90% 3 3 3 0 1 100%
90% 3 3 3 0 1 100%
批准：
物资供应处 得分
XX月份安全考核对标表
序 考核指标 号 1 重伤、死亡事故 2 损失工作日（天） 考核办法
设备保全处 制造分厂 质量控制处 财务审计处 目标 实际 得分 目标 实际 得分 目标 实际 得分 目标 实际 得分 0 ≤70 0 ≤10 0 ≤10 目标 0 ≤40 水泥分厂 行政人事处 市场营销处 生产技术处 物资供应处 实际 得分 目标 实际 得分 目标 实际 得分 目标 实际 得分 目标 实际 0 ≤15 0 ≤10 0 ≤15 0 ≤10
总分20分，否决项 0 总分 20 分， 1 天扣 2 分， 扣完为止。 ≤20
3 安全隐患整改率 4 5 6 7 8 9
总分 10 分，少一百 分比 90% 扣0.1分 安全会议 总分 10 分，未完成 按照 3 百分比扣分 安全检查 总分 10 分，未完成 按照 3 百分比扣分 安全教育培训 总分 10 分，未完成 按照 3 百分比扣分 违 规 处 罚 （ 安 委 办 总分 5 分，发现一次扣 1 0 查处） 分 安全访谈 总分5 分，未按要求完成 1 的不得分 安标软件完成率 总分 10 分，少一百 分比 100% 扣0.1分 其他 合计 100分
安全指标对标指导
附件2：安全指标对标指导一、管理指标安全目标完成率（%）基准值：100对标周期：月、季、年（一）可能存在的原因：1、安全管理体系、制度不健全或落实不到位2、专项安全管理工作组织不力3、管理工作组织开展不好或执行力不强4、培训流于形式（二）解决问题的措施：1、制度体系及落实（1）安全管理体系、制度建设及落实（全年）A、严格贯彻执行国家和上级颁发的有关安全生产法律、法规、标准、规定、规程、制度、反事故措施等。
同时可结合实际情况制订细则或补充规定,但不得与上级规定相抵触,不得低于上级规定的标准。
B、应制定和完善保障安全生产的规章制度。
a、根据上级颁发的规程、制度、反事故技术措施和设备厂商的说明书,编制企业各类设备的现场运行规程、制度, 经总经理或其授权人批准后执行。
b、根据上级颁发的检修规程、制度，制定本企业的检修管理制度；根据典型技术规程和设备制造说明, 编制主、辅设备的检修工艺规程和质量标准。
经总经理或其授权人批准后执行。
c、根据上级颁发的施工管理规定，编制工程项目施工组织设计和安全施工措施，按规定审批后执行。
C、应及时修订、复查现场规程、制度。
a、当上级颁发新的规程和反事故技术措施、设备系统变动、本单位事故防范措施需要时，应及时对现场规程进行补充或对有关条文进行修订，书面通知有关人员。
b、每年应对现场规程进行一次复查、修订，并书面通知有关人员；不需修订的，也应出具复查人、批准人签名的“可以继续执行”的书面文件，通知有关人员。
c、对现场规程每3-5 年进行一次全面修订、审定并印发。
现场规程的补充或修订，应严格履行审批程序。
D、应定期公布现行有效的规章制度清单；每年公布一次本企业现行有效的现场规程制度清单，并按清单配齐各岗位有关的规程制度。
E、必须按规定严格执行两票（工作票、操作票）三制（交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制）和设备缺陷、事件管理等制度；施工作业必须严格执行安全施工作业票（或检修文件包、作业指导书）和安全交底制度。
整理安全零事故管理及现场安检表格
安全“零”事故管理及现场安检表格众所周知，安全生产是以零事故、零伤害为终极标志的。
而实现零事故、零伤害的目标没有捷径可走，路途是绝不平坦的，更不可能一蹴而就，需要在思想、观念、行为、方法上不断地创新发展，在实践中再创新、再发展，经过长期地努力，才能实现零事故、零伤害。
怎样才能做到零事故零伤害呢？以管理学的理论为基础，以安全生产的科学理论为指导，在安全生产工作的实践中按照管理学计划、组织、领导与控制四大核心环节的基本原理，按照安全生产风险控制为主线，不断弘扬安全自警、安全自律、安全自觉的安全文化，才能在实践中探索一套具有中国特色的安全生产管理新模式，找到一条能够为企业普遍适用的科学管理，智慧管理的实现途径的新路子。
从而使得企业自觉做到思想上高度重视、制度上周密细致、方法上科学合理、执行上坚定有力，安全生产各项工作井然有序确保安全生产各项目标任务和工作举措落到实处。
任何一个安全事故都事关生命财产的安全，因此，安全“零”事故是安全工作的最高境界，也是我们追求的目标。
没有任何一个岗位能像安全生产一样，责任重大，成为企业的第一要务，领导的第一责任，员工的第一福利，经营的第一效益；也没有任何一个岗位的人们为了这重大的责任将个人利益与员工的生命、国家财产紧密相连，实行量化挂钩。
他们是员工的卫士，企业的保健医生。
也许由于这太重的责任中蕴含着重重的牵挂，牵挂中总关一个情字，因此，在这安全月来临之际，我们要感谢起这些肩负着重大责任工作在安全生产岗位上的同志。
安全对于企业，是各项管理工作的综合反映。
无论你创造多大的社会财富，一旦在安全上出了问题，它所造成的损失是无法估量的。
它一方面造成经济损失和人员伤亡，另一方面造成严重的社会影响。
特别是人的生命，是无法挽救和弥补的。
因此安全在工作必须遵循有法必依，有规必行，有责必究的原则，加大安全生产控制指标的考核力度，实行安全事故处理责任追究制度，严考核，硬兑现，以期促进安全生产工作的开展。
矿山分厂安全员、调度对标分析及管理一览表
18 检修安全管理
19
1
2 产量
3
4
指标
破碎台时
5
6
7
柴油单耗
8 9 生产
调度 10 岗位
11 12 13
14 管理
15
安全管理 现场管理
差异
对应的主要管理活动
1、负责月度劳保用品计划的审核及劳保用品 的发放 2、每月对劳保用品质量进行检查验收，出现 质量问题及时反馈 1、负责重大设备检修的安全督查和监护工 作，在检修前制定检修安全预案并组织所有参 检单位进行学习 2、在检修过程中对检修预案的落实情况进行 检查，查处违章现象，对危险源进行监护，确 保检修安全受控 1、生产组织不到位，日石灰石生产量低于 17500吨 2、督促各工序每天按规定开停机，未按规定 开停机的工段负责人纳入当月考核 3、调动分厂人力和设备资源进行设备检修和 抢修；及时汇报和组织人员进行现场故障处理 4、负责下山石灰石品质满足质控处搭配要 求，未经同意不得擅自改变出矿点和定点堆料 1、每月督促破碎制定3次临停检修计划并检查 落实情况
3、负责重大事故的调查和处理工作
4、负责新进人员的三级安全教育和培训工 作，培训时间不少于40小时 1、每天深入现场对不安全行为和违章现象进 行制止和纠正，对违章指挥、违章作业的现象 下发通报并纳入考核 1、每月对特种作业证持证情况进行检查，避 免证件失效人员上岗作业 2、按安全培训计划组织员工开展安全技术教 育培训，进行特种作业人员安全技术的培训、 考核 1、负责分厂好新进人员的三级安全教育工 作，培训时间不少于40小时 2、每月开展1次管理人员及岗位员工的安全培 训并形成通报，对考试人员的成绩进行排序并 张榜公布3、负责外部培训的组织和监管工作 1、每月牵头组织2次分厂安全综合大检查，对 检查发现的问题制定整改措施、整改责任人、 时限，跟踪整改落实情况 2、对照各类安全检查中发现的隐患整改通报 项目，跟踪整改落实情况，对未按时完成整改 的责任人纳入月度考核并持续跟踪完成情况 1、每天对作业人员的作业情况进行检查，主 要检查停送电操作、高空作业、危险作业、受 限空间作业、高温作业、交叉作业等 2、每月对劳保穿戴、共用劳保设施进行检 查，杜绝安全隐患 3、查处工作期间的不规范操作和习惯性违章 行为 负责指导各工段、班组及时完善分厂岗位操作 规程及“四不伤害”防护卡，修订完善生产作 业现场安全事故应急预案
安全部门周工作汇报及周计划表样表
100%
21次
其中每周安全大检查一次
上周工作总结
完成
未完成
1、安全培训：全矿新工厂矿级安全教育
2、事故事件：轻伤、重伤、工亡为零
3、日常检查：日常巡回检查实际检查次数：
4、档案管理：做好标准化档案资料整理归档
5、重点工作：加强日常巡检、现场整治力度，加强各部门对口安全教育及监督部门安全培训。
2、事故事件：重伤、工亡为零，工余及其它事件为零，轻伤零起
3、日常检查：日常巡回检查计划检查次数：22
4、档案管理：做好标准化档案资料整理归档。
5、重点工作：加强地表日常巡检、现场整治力度,设专人对炸药库保安及炸药运输的监管，尽快落实劳保用品管理及发放制度等各项工作。
上周安全工作分析：
上周无任何安全事故、事件，安全事态良好是矿山所有员工共同努力齐抓共管的引起各主管足够的重视。
工作汇报表
公司
××矿业××矿山
部门
安环室
姓名
×××
时间
××年12月31日
上周工作计划
1、安全培训：全部新工厂矿级安全教育、部门所需特种工培训
2、事故事件：重伤、工亡为零12月29日采矿车间井下打架事件1起，受轻伤
3、日常检查：日常巡回检查安全大检查计划检查次数：
4、档案管理：做好标准化档案资料整理归档
100%
1起
19次
100%
未完成工作原因：安全教育：入厂（矿）三级教育完成培训1人
事故事件：本周无重伤、工亡。打架导致轻伤事件1起。
日常检查：安环室安全员已基本配备齐全以能及时完成检查。
档案管理：一名统计基本完成档案管理工作。
安全生产管理制度对标梳理表
生产安全事故报告与查处管理规定（中建三安字【2009】201号）
保留—修订
5.30
安全生产责任追究与奖励实施细则（中建三安字【2015】200号）
安全事故应急救援预案（中建铁安发〔2014〕146号）
生产安全事故应急救援预案编制工作规定（中建三安字【2007】192号）
拟增建立《消防安全管理规定》
4.30
创建施工安全管理标准化达标示范工地活动办法（中建三安函【2007】35号)
拟增建立《创建施工安全管理标准化达标示范工地活动办法》
4.30
危险性较大的分部分项工程安全管理规定（中建三安字【2009】445号)
拟增建立《重大危险源安全监督管理办法》
6.30
三、铁路公司已建立，三局没有
修订纳入《安全生产检查管理办法》
钢结构工程施工现场安全检查标准（中建三安字【2012】103号）
修订纳入《安全生产检查管理办法》
专业工程施工现场安全检查标准（中建三安【2013】521号）
修订纳入《安全生产检查管理办法》
区域办事处安全生产检查管理办法（中建三安【2014】84号）
修订纳入《安全生产检查管理办法》
四、都没有，须依规建立
职业健康监督管理办法
拟增：中建铁路建设有限公司职业健康监督管理办法
6.30
重大危险源安全监督管理办法
中建铁路建设有限公司重大危险源安全监督管理办法
6.30
保留制度2项，保留—修订制度13项，拟增制度5项，共计20项。
拟增建立《重大危险源安全监督管理办法》
6.30
安全生产费用使用管理办法（中建铁安发【2016】128号）
安全部表单56份)
安保当值安排表安保交接记录表安全部工作检查表安全部工作日志内容:交班人:接班人:安全检查登记表安全检查日报表年月日第号安全检查维修通知书编号：安全部年号日期：年月日治安隐患安全记录表安全隐患整改通知单安全隐患整改通知存根备用钥匙使用单宾馆各部门门锁钥匙一览表领钥匙单门锁钥匙增配单配制钥匙审批表编号：年月曰宾馆过夜车辆停车检查记录表检查人：日期：年月曰存根 /Counterfoil ：xx 宾馆消费车辆停车卡 / Vehicle Parking Voucher停车时间/Time: 年/y 月/m 日/d 时/h分/mi.地点 /Place车号 /Vehicle No.车辆检查情况 :Vehicle Status检查人 /Clerk inspected:xx 宾馆消费车辆停车卡 / Vehicle Parking Voucher亲爱的宾客 /Dear Guests:欢迎您入住本宾馆，您的车停在本宾馆停车场请将您的车门 /车窗 /车钥匙，关好或取走，车内勿放至贵重物品，以免造成您的财物受损。
谢谢和作！ 备注:(1)在本宾馆各部门消费的宾客 , 持停车卡凭消费单在所消费点盖章后， 可免 收停车费。
(2) 如非本宾馆住宿、消费的客人车辆，按规定一般不予停放，如急需停放 的，将按有关规定收取一定的停车费。
Welcome to XX Hotel. Before you leave please check your car makes sure every thing have been locked (including doors, windows).Remark :(1) Guest who takes accommodation or consumed in any outlets in our hotel please stamp on the voucher at that particular outlet, and no charge will be raised in parking.(2) Guest who makes no consumption in our hotel, the parking fee will be chargefrom you.消费部门 : 检查部门:安全部Outlet:Security Department检查人:Clerk inspected 年/y 月/m 日/d盖章处Stamp Area宾馆危险物品登记表/Guest' DangerRegistration Form年/y 月/m 日/d宾馆危险物品管理登记表长住宾馆机构登记表Long Stay Firm Registration Formi•Long Stay Firm means the orga ni sati ons that take guest room as office, the con tract over three mon ths.2•有中方合作单位的外国公司，把中国公司的名称填在备注栏内。
安全标准化对标文件确定表
1。安全教育培训制度
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
2。安全教育培训计划
★
★
★
★
★
★
★
3。安全教育培训效果评估报告
★
★
★
★
★
★
★
5。２安全生产管理人员培训
1.安全管理人员培训记录
★
2.安全管理台账
★
3。主要负责人、安全管理人员证书
★
考评类目
考核项目
产生文件
公司
炼铁
炼钢
烧结球团
轧钢
煤气
制氧
设备
劳人
供应
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３。安委会会议记录
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2。2职责
1。安全生产责任制
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2。安全生产责任制考核记录
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３。安全生产责任制培训记录
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4。安全生产责任制适应性评价报告
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三、安全生产投入
3．1安全生产费用
1.安全生产费用管理制度
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2安全费用提取使用台账
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１。应急预案
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２。应急预案年度评审记录
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精品安全部各种标准表格
附表1安全会议签到表组织人：注：与会议记录放在一起附表2安全会议记录会议主持人审阅签名：1附表3安全生产委员会会议汇报表附表42安全生产委员会会议对策措施表本表由安环部发放，并监督落实。
3附表1安全教育报到表教育类别：组织人：4附表2三级安全教育汇总表教育类别：编号：单位负责人：部门负责人5附表3三级安全教育记录卡姓名：出生年月：学历：编号：单位：岗位（工种）：入场日期：填卡人：附表46安全教育记录表教育类别：注：1. 受教育者栏填写不下时，可附报到表 2. 教育内容要记录教育过程的全部具体内容，可附记录纸。
附表5转岗（变换工种）安全教育记录7附表6施工分区周安全教育记录8时间：年月日附表1安全生产检查记录表受检单位：序号：9检查负责人（签字）：受检单位负责人（签字）：参加检查人员（签字）：附表2隐患整改通知书检查负责人（签字）：参加检查人员（签字）：附表3安全巡视检查记录表工程项目：时间：年月日天气：巡视检查人：附表4 三工安全教育及检查记录交班人：接班人：安全生产考核评分汇总表单位名称：考评时间：附表2：事故控制考核评分表单位名称：考评时间：附表3安全管理评分表附表3-1：第一责任者职责考核评分表附表3-2：机构设置和队伍建设考核评分表单位名称：考评时间：附表3-3：制度建设和日常管理考核评分表附表4：现场管理情况考核评分表注：施工现场考核如遇缺项时，应以换算总得分记入得分：换算总得分 =（实得分之和÷相应的基准分之和）×92。
附表4-1：作业场所安全生产考核评分表附表4-2：施工机械设备考核评分表单位名称：考评时间：注：起重设备必检；抽查设备台套数不少于总数的10%。
附表4-3：工区用电安全考核评分表单位名称：考评时间：附表4-4：工区施工区交通安全考核评分表单位名称：考评时间：注：上路抽查，抽查车辆数不少于总数的5%。
附表4-5：工区防火安全考核评分表工区名称：考评时间：附表1事故快速报送书1、企业详细名称地址电话2、发生事故日期年月日时分3、事故发生地点4、事故类别6、事故的经过和初步原因：7、预防事故重复发生的措施，执行措施的负责人、完成期限：工区公章：企业负责人：制表人：年月日附表2 中国水电十五局铜川市龙潭枢纽工程项目部企业职工伤亡事故月（年）报表年月工区负责人签章：处（科）负责人签章：制表人签章：报出日期：年月日附表3职工伤亡事故月（年）报表年月单位名称隶属关系经济类型企业规模国民经济行业Array制表工区：中国水电十五局铜川市龙潭枢纽工程项目部工区负责人签章：处（科）负责人签章：制表人签章：报出日期：年月日安全生产文明施工违规警告通知单施工单位：编号：接收人：执罚人：月安全奖罚月度统计报表安全部门负责人：登记人：附表1 安全投入审批表附表2 安全投入（月、季）报表单位负责人：审核人：填报人：附表一：重大危险源评估及预案登记表记录编号：说明：1、危险程度等级为1～4级；2、危险程度排序，按危险程度等级大小及同一等级内的影响程度大小依次排序，表示方法1、2、3、4、5、6……。
安全检查对照表
①从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；
1)查文件：按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》（2007年），对管理人员和作业人员进行每年不少于2次的安全生产教育培训；
2)查文件，每年度应进行教育培训，培训情况应计入个人工作档案；
②建立安全费用使用台帐。
查文件：建立安全费用使用台账，专人管理，账目清楚，摘要准确，登记及时。
六、安全技术管理
1.安全技术交底
①制定安全技术交底规定；
1)查文件：制定安全技术交底规定；
2)查文件：安全技术交底应有针对性和可操作性。
②落实各级安全技术交底；
查文件、询问现场人员：任一项目均实行安全生产技术交底，负责项目管理的技术人员将有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员详细说明，并由双方签字确认的制度。
1)查文件、现场核对人员：企业主要负责人持有A类安全生产考核合格证书；
2)查文件、现场核对人员：项目负责人持有B类安全生产考核合格证书；
3)查文件、现场核对人员：专职安全生产管理人员持有C类安全生产考核合格证书；
4)查文件，以上三类证书均在有效期内。
②专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。
③组织开展安全生产科技攻关或课题研究；
1)查文件：开展安全生产科技攻关或课题研究的情况。
2)查验科研项目，核实效果。
④设有其他安全监管信息系统。
1)查文件、查现场：重点桥梁、隧道、预制场及重点工序、部位的项目，应安装现场视频监控系统，长隧道应安装电子门禁系统；
部门各级安全检查表
5
电器装置
1.电气设备和线路的绝缘良好；
2.使用完电器及时关闭电源；
填表说明：检查项无异常，在表格内划√，出现不合格项在响应的表格内书写不符合情况。
查现场及记录
4
消防应急报警设施
1、建立消防设施台帐并将检查资料存档、管理。应定期抽检消防系统的运行状况，发现问题及时返馈给部门，及时处理；
2、灭火器材的配置种类、数量及完好程度符合要求；
3、消防设施完好无破损现象；
4、对属地员工进行消防知识、灭火器材的使用和保养方法进行培训。做好培训记录。
5、洗眼器使用正常，现场有巡检记录；
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
工艺管理
1、岗位操作人员严格遵守操作规程，操作记录及时、真实，lims系统提交及时准确。现场纸质记录字迹清晰工整；
2、现场操作规程及时更新，状态受控，实际操作与操作规程内容相符；
查现场
查记录
2
设备管理
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养执行及管理措施落实到位；
8:00
16:30
1
劳保及穿戴
个人劳保用品是否完好、有效，存放维护是否符合要求，是否按照要求正确佩戴劳保用品；
2
消防设施、应急物资、防护器材等安全设施
1.各种消防设施、工具规范放置、齐全备用，铅封、铭牌完整，标志字迹清晰，定期维护保养；
2.急救箱等应急物资良好备用，维保状况是否良好；
3.工段安全通道是否畅通,安全警示标志是否完好；
1、建立消防设施台帐并将检查资料存档、管理。应定期抽检消防系统的运行状况，发现问题及时返馈给部门，及时处理；
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陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司对标管理实施记录
标杆企业：柠条塔矿业有限公司
对标指标：无轻伤周期
实施时间：2012年8月1日-12月31日
责任部门：安全管理部
记录人：张岳
二〇一二年八月十日
九步达标法
（透过现象找差距，立足过程抓整改，瞄准目标促提高）序
号
名称要点
1 选标杆全面衡量，慎重选择，便于学习可局部对标也可全面对标
2 搜信息广泛搜集其他企业的数据和资料，尤其要注重理念、做法和手段方面
3 作分析对企业当前的现状全面评估
多角度、多视角比照优势和不足
4 找差距全面（硬件和软件）、
客观（用数字数据说话）
5 建指标围绕生产、安全和经营三大重点指标尽可能细化、量化
6 定措施改进方案要可操作性强、责任明确要配套激励政策
7 重过程全面过程写实，保留管理痕迹，进行阶段分析
8 创水平明确时间节点、实施分段达标，达到预期水平
9 强考核严格考核管理绩效（效益与效果、数字与数据），兑现奖惩
“项目管理法”要点
1、所谓“项目管理法”，以“九步达标法”为工具，把短板指标视同一个项目进行对标管理，重点内容包括项目立项、过程写实、检查督导、成果核定等。
2、项目立项：以生产、安全和经营三大重点为突破口，把短板指标作为下一步对标工作的重点，有的放矢地解决影响和制约企业快速健康发展的主要矛盾和重点问题，短板指标尽要尽可能细化到管理的末端、量化到数据数字。
由对标领导小组办公室与项目责任部门、配合部门、责任人签字确认。
3、过程写实：对达标过程由专人每时段进行详细记录，记录的重点内容应进行明确规定，写实应真实、客观和具体，严禁敷衍了事。
4、检查督导；各单位对标管理领导小组或办公室进行定期和不定期检查，督促和引导责任部门和配合部门围绕对标项目开展扎实工作，纠正达标过程存在的问题。
5、成果核定：由对标管理领导小组办公室组织有关部门对达标项目进行成果认定，对所产生的效益和效率进行准确核实，并提请领导小组兑现奖惩。
对标管理项目表
单位：
对标指标无轻伤周期
标杆单位柠条塔矿业公司
对标指标对照对标指标当期值连续安全生产无
轻伤170天
标杆单位指标值至2012年底轻伤
事故起数及人数
控制在一人次内
首次对标指标值连续安全生产无
轻伤170天1.对标指标现状描述：
从今年2月12日综采二队发生一起轻伤事故起，至7月31日已实现连续安全生产无轻伤170天。
去年下半年发生轻伤人员两人次。
今年下半年力争控制轻伤控制在一人次以内，实现轻伤事故下降50%的目标。
2.与标杆单位存在差距分析：
今年上半年出现的一起轻伤事故为我们全年控制轻伤次数带来不小的压力。
而“三违”人数多是容易造成轻伤事故的隐患所在。
3.对标中拟采取的措施：
①、加大反“三违”力度，使“三违”人数较去年同期下降30%。
②、加大隐患查处力度，消灭重大隐患，一般隐患较去年同期下降30%。
项目责任部门安全管理部
项目责任人杜学武
项目辅助部门生产技术部、机电管理部、生产运营公司
对标管理过程写实
轻伤事故的造成主要原因是人的安全意识差，对一些小的违章及隐患的不重视，所以采取的主要措施就是加大反“三违”力度以及加大隐患查处力度。
首先，在每个班前会重点强调安检员认真负责对各种隐患及“三违”的查处，升井以后隐患编号“三违”存档。
其次，周五的安全检查应更加严格细致，让安全检查做到点线面的全面覆盖。
最后，加强员工安全教育，使安全工作从基础做起，从你我做起。
2012年8月上旬
重点落实入井人员挎包携带情况，没有按规定携带挎包人员严禁入井，并记“三违”，做到安全工作从小事做起。
周五的安全检查也做了部分调整，入井之前下发检查方案，明确路线、范围以及重点检查项目，使检查更有目的性、针对性。
对隐患进行了严格查处并落实整改。
2012年8月22日
8月22日，安全部组织相关人员对各区队的班前会进行突击检查，部分区队还存在班前会步骤不完善，班前会学习不认真情况。
对此，检查人员现场对存在问题进行处理，对部分员工批评教育。
2012年8月31日
按期开展了周五安全大检查，召开了安全例会，对检查的隐患进行了通报，下达了安全隐患通知书，督促落实整改。
2012年9月3日-9月16日
1、考核八月份各级管理干部走动式管理走动计划的执行和落实工作，并严格遵守“九定、十二查、五带、五拓展”的规定要求。
2、考核了机关、区队及专业化施工队伍的8月份安全基础管理。
3、开展了周五安全大检查，召开了安全例会，对检查的隐患进行了
通报，下达了安全隐患通知书，督促落实整改。
对标管理检查督导记录
对标管理成果核定表单位：
对标项目责任部门
对标项目
对比标杆单位
对标项目开始时间
对标项目完成时间
成果核定
项目
实施
情况
项目
成果
说明
考核
小组
意见。