便民超市经营分析工作汇报ppt
便利店行业分析报告 ppt课件
2、以特许加盟模式为基础提升品牌形象
要在未来的竞争中胜出，我国的便利店还要加快特许加盟步伐。 世界最强大的便利店7-11发展的成功经验之一就是利用特许加盟方 式。7-11便利店开展特许经营的一个重要策略是集中开店。集中开 店是指在某个重点区域内以密集开店的方式，迅速达到规模效益的 目的。零售业是一种以规模出效益的行业，小型便利店要取得一定 的规模，必须走连锁经营的道路。便利店由于所需投资相对较小、 经营相对简单、市场竞争激烈，因而更适合采取特许经营方式开拓 市场，树立品牌形象。
“超市发”的发展
01服务客群精细
化。在满足了老 年消费者的需求 后，超市发又把 目光瞄向了白领 群体，准备在社 区商圈内开设精 品超市。
02 服务功能综合化。2013年超市发将 开设面积为10000平方米左右的邻里中 心店，其中社区超市将占4000～5000平 方米，其余面积则用来开设药店、洗衣 店、邮局、银行、修鞋等，全面满足社 区顾客的生活需求。那时，超市发的业 态类型将更加丰富（见表1），市场覆 盖更完整，竞争力也会变得更强。
便利店行业分析报告
—— 超市发
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目录
一、 行业背景分析
（李玲）
二、超市发的分析
（张明杰）
三、“超市发”的威海发展 四、总结、建议
SOWT （李玲 ）
竞争者（ 张 明 杰）
（李玲）
行业背景分析
简介
便利店是位于居民区附近的 实体店或提供网上购物的虚 拟店，指以经营即时性商品 或服务为主，以满足便利性 需求为第一宗旨，采取自选 式购物方式的小型零售店或 网上商店。
“超市发”分析
简介
所在地区
主要分布在北京
8个区县及承德、张 家口和宣化地区， 直营店74家，经营 面积16万平方米， 员工7000余人。
超市工作总结及工作计划PPT
然而，我们也清楚地认识到在过去的工作中还存在一些问题和不足。例如，我们在商品采购和库存管理方面的效 率有待提高，以减少浪费和降低成本。此外，我们还需要加强对员工的培训和管理，提升整体的服务质量和顾客 满意度。
对未来工作的展望与期待
发展与创新
展望未来，我们将继续努力推动超市的发展与创新。计划引入更多具有差异化和竞争力的商品，以满 足不同顾客群体的需求。同时，我们还将加大对科技投入的力度，推动数字化转型，提升超市的智能 化和便捷化水平。
工作计划与目标设定
商品管理优化
商品分类与布局
根据销售数据和顾客需求，调整商品分类和 布局，提高商品陈列效果。
商品采购
与供应商保持良好合作关系，关注市场动态 ，及时引进新品，满足顾客需求。
库存控制
建立合理的库存管理制度，避免商品积压和 浪费，确保货架充足且多样。
价格策略
根据市场变化和竞争情况，调整商品价格策 略，提高性价比优势。
团队与合作
我们期待在未来的工作中，全体员工能够保持积极的团队精神和良好的合作氛围。通过定期的团队建 设活动和沟通交流，不断提升员工的归属感和凝聚力。同时，我们还将加强与供应商和其他合作伙伴 的合作关系，共同推动超市业务的发展。
THANKS
感谢观看
市场竞争
面临来自其他超市、便利 店、电商平台等多方面的 竞争压力。
工作总结与计划目的
分析过去一年的运营 情况，总结经验教训 ，为未来发展提供参 考。
加强团队协作，提高 员工满意度和忠诚度 ，为超市创造更大价 值。
制定未来一年的工作 计划，明确目标，确 保超市稳健发展。
时间范围与覆盖领域
时间范围
过去一年（2022年）及未来一年 （2023年）的工作总结与计划。
《经营分析报告》PPT课件
销售量
—
销售收入
—
毛利润
— 销售费用
—管理费用
—财务费用
税前利润
—制造费用 应收款
注：同比增减 = 本期值 — 上年同期值； 环比增减 = 本期值 — 上月数值； “+”为增；“—”为减。
2、主要财务指标趋势 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
5、拟定下期市场策略
七、主要原料行情趋势与下月采购计划
品种 当前库存量/最后入库价
单位：吨，元/吨
市场价格/行情趋势 下月拟采购量
注：行情趋势以“涨”、“跌”或“平”表示。
八、下期利润提升的关键对策
要素
利润 增长点
销量 提升
价格 措施
成本 下降
重点行动计划
负责人 行动期间 结果跟进
九、下月经营财务计划目标（万元、吨）
2、各数据填入整数，小数点后四舍五入，单位为万元。 ，
项 目
工资 差旅费 办公费 通讯费
5、管理费用构成分析
本期 单位费用 费用总额
预算 单位费用 费用总额
单位：元∕吨、元
预算达成率 单位费用 费用总额
车辆费
应酬费 其它 合计
6、管理费用构成（万元）趋势分析
10
1 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
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超市述职报告ppt
超市述职报告ppt超市述职报告尊敬的领导，各位同事：大家好！我是某某超市的某某，现在向大家汇报一下我在过去一年间的工作情况。
首先，我想回顾一下我们超市在过去一年里的整体销售情况。
尽管市场竞争激烈，但我认为我们超市在过去一年里取得了一定的成绩。
根据统计数据，我们超市的销售额达到XXXX万元，同比增长X%。
销售额的增长主要得益于我们超市的多项促销活动，以及对商品的定期更新和优化。
我作为超市的工作人员，主要负责销售和客户服务方面的工作。
在销售方面，我积极参与各种促销活动的策划与执行，通过降价优惠、打折促销等方式，吸引了大量客户前来购物。
同时，我也关注市场的动向，及时调整我们超市的商品结构，提供符合客户需求的产品。
我还积极参与销售数据的统计和分析工作，及时掌握销售情况，并提出改进和优化的建议。
在客户服务方面，我始终秉持“顾客至上”的原则，尽力提供优质的服务。
我注重与客户的沟通和交流，了解他们的需求和意见，根据他们的反馈不断改进我们超市的服务。
我还主动解答客户购物过程中的疑问，处理客户的投诉和纠纷，并与相关部门协作，解决问题。
通过这些努力，我们超市的顾客满意度得到了提升。
除了销售和客户服务方面的工作，我还积极参与超市内部管理和组织工作。
我注重团队合作，与同事密切配合，共同完成销售任务和服务目标。
我也关注员工的培训和发展，定期组织培训课程，提升员工的技能和能力，以便更好地为客户服务。
总的来说，过去一年来，我在超市工作中努力做到“服务至上”，全力以赴完成销售任务和服务目标。
通过一年的努力，我不仅取得了一定的成绩，也积累了丰富的工作经验。
在接下来的工作中，我会继续努力，不断提升自己的专业能力，为超市的发展做出更大的贡献。
谢谢大家！。
超市工作总结及计划PPT
目录
• 工作总结 • 工作亮点 • 工作不足 • 工作计划 • 未来展望
01
工作总结
销售业绩回顾
01
02
03
04
销售额
本季度超市销售额达到XX万 元，同比增长XX%。
销售量
各类商品销售量均有增长，其 中食品类增长最快。
销售策略
实施了多项促销活动，如打折 、满减、赠品等，有效提升了
实时监测库存量，当库存量低于预警线时 及时补货。
每月进行库存盘点，确保库存数据准确无 误。
优化进货渠道
实施商品分类管理
选择可靠供应商，确保商品质量与供应稳 定。
根据商品销售情况，将商品分为畅销、平 销和滞销，针对不同类别的商品采取不同 的库存策略。
提升顾客服务质量和满意度的措施
01
培训员工
加强员工服务意识和沟通技巧培训 ，提高员工服务水平。
购物环境不佳
超市的购物环境可能存在脏乱差等问题，影响顾 客的购物心情。
员工培训和发展需要加强的方面
培训内容与实际工作脱节
目前的培训内容可能未能紧密结合员工的实际工作需求，导致培训效果不佳。
培训方式单一
目前的培训方式可能过于单一，缺乏互动和实践环节，影响员工的参与度和培 训效果。
04
工作计划
提高销售业绩的策略和措施
加。
缺货现象
由于库存管理不善或供应链问题 ，部分商品可能存在缺货现象，
影响顾客满意度。
库存信息不准确
库存信息可能存在误差，导致员 工在补货和销售时出现失误。
顾客服务中需要改进的方面
员工服务意识不强
部分员工可能缺乏良好的服务意识，影响顾客的 购物体验。
售后服务不到位
超市经营分析报告
超市经营分析报告1. 背景介绍超市作为零售业的重要组成部分，旨在提供多种商品和服务，满足消费者的日常生活需求。
面对竞争激烈的市场环境，每个超市都需要进行经营分析，以了解市场趋势、消费者需求和竞争情况，从而制定有效的经营策略。
本报告将对一家超市的经营情况进行分析，并提供相关数据和建议，以帮助超市在竞争激烈的市场中脱颖而出。
2. 数据分析2.1 销售额分析销售额是超市经营的重要指标之一，反映了超市的经营业绩。
通过分析销售额的变化趋势，可以了解超市的销售情况和市场需求。
下图展示了过去一年超市的月销售额：从图中可以看出，超市的销售额整体呈上升趋势，尤其是在前半年增长迅速。
然而，在年底销售额出现下滑的情况，可能是由于市场竞争加剧或者其他原因导致。
2.2 客流量分析客流量是反映超市顾客数量和流量的指标，也是超市经营的重要参考。
下图展示了过去一年超市的月客流量：从图中可以看出，超市的客流量整体呈上升趋势，与销售额的变化趋势一致。
在年中客流量达到最高峰，可能是由于假期和促销活动等因素的影响。
然而，在年底客流量出现下滑的情况，需要进一步分析原因并采取相应措施。
2.3 产品销售分析超市的产品销售情况直接关系到超市的盈利能力。
通过分析不同产品的销售情况，可以发现热销产品和滞销产品，并据此制定相应的进货策略。
下表展示了超市的热销产品和滞销产品Top 5：产品名称销售数量销售额商品A 100 $1000商品B 80 $800商品C 70 $700商品D 50 $500商品E 40 $400从表中可以看出，商品A是超市的热销产品，销售数量和销售额都位居榜首。
而商品E则是滞销产品，销售数量和销售额都较低。
超市可以加大对热销产品的进货力度，并对滞销产品进行降价或促销活动，以提高销售额。
3. 建议与策略基于以上数据分析，我们提出以下建议和策略：1.加强市场营销：针对销售额和客流量下滑的情况，超市可以加强市场营销活动，如促销活动、打折和增加广告宣传，以吸引更多顾客。
超市工作汇报营业情况总结演讲PPT模板
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02 阶段性成绩展示
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第一阶段
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第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
经营分析工作思路工作汇报教育课件ppt模板
在此过程中，小组的每个同学都互相 交流， 贡献自 己的想 法，把 自己发 现的问 题扩大 到更大 范围， 也听取 他人的 意见， 思考他 人提出 的问题 ，把自 己的想 法与大 家的想 法连接 起来。 然后再 自由组 合，除 主持人 外其他 组员分 散到其 他小组 中去， 进行新 一轮讨 论。
在此过程中，小组的每个同学都互相 交流， 贡献自 己的想 法，把 自己发 现的问 题扩大 到更大 范围， 也听取 他人的 意见， 思考他 人提出 的问题 ，把自 己的想 法与大 家的想 法连接 起来。 然后再 自由组 合，除 主持人 外其他 组员分 散到其 他小组 中去， 进行新 一轮讨 论。
与 上 一 年 对 比
在此过程中，小组的每个同学都互相 交流， 贡献自 己的想 法，把 自己发 现的问 题扩大 到更大 范围， 也听取 他人的 意见， 思考他 人提出 的问题 ，把自 己的想 法与大 家的想 法连接 起来。 然后再 自由组 合，除 主持人 外其他 组员分 散到其 他小组 中去， 进行新 一轮讨 论。
山东分公司
在此过程中，小组的每个同学都互相 交流， 贡献自 己的想 法，把 自己发 现的问 题扩大 到更大 范围， 也听取 他人的 意见， 思考他 人提出 的问题 ，把自 己的想 法与大 家的想 法连接 起来。 然后再 自由组 合，除 主持人 外其他 组员分 散到其 他小组 中去， 进行新 一轮讨 论。
202X - 202X 在此过程中，小组的每个同学都互相交流，贡献自己的想法，把自己发现的问题扩大到更大范围，也听取他人的意见，思考他人提出的问题，把自己的想法与大家的想法连接起来。然后再自由组合，除主持人外其他组员分散到其他小组中去，进行新一轮讨论。
在此过程中，小组的每个同学都互相 交流， 贡献自 己的想 法，把 自己发 现的问 题扩大 到更大 范围， 也听取 他人的 意见， 思考他 人提出 的问题 ，把自 己的想 法与大 家的想 法连接 起来。 然后再 自由组 合，除 主持人 外其他 组员分 散到其 他小组 中去， 进行新 一轮讨 论。
超市一季度工作总结ppt
超市一季度工作总结ppt
超市一季度工作总结。
一季度已经过去了，超市的工作也进行了一番总结。
在过去的三个月里，我们
取得了一些成绩，也遇到了一些挑战。
让我们来看看这一季度的工作总结吧。
首先，让我们来看看我们取得的成绩。
在一季度里，我们超市的销售额有了一
定的增长，这离不开我们全体员工的努力和顾客的支持。
我们也开展了一系列的促销活动，吸引了更多的顾客，提升了超市的知名度和美誉度。
同时，我们也对超市的布局和商品进行了一些调整和优化，以更好地满足顾客的需求。
然而，我们也面临了一些挑战。
在一季度里，我们发现了一些商品的滞销现象，需要进一步优化我们的采购计划和库存管理。
另外，一些员工的工作态度和服务质量也需要进一步提升，以提升顾客的满意度和忠诚度。
此外，市场竞争也越来越激烈，我们需要更加注重市场调研和竞争分析，以制定更加有效的市场营销策略。
在未来的工作中，我们将继续努力，解决好上述问题。
我们将进一步优化超市
的布局和商品，提升超市的吸引力和竞争力。
我们也将加强员工的培训和管理，提升他们的工作技能和服务水平。
同时，我们也将加大市场营销的力度，提升超市的知名度和美誉度，吸引更多的顾客。
总之，一季度的工作总结告诉我们，我们取得了一些成绩，也面临了一些挑战。
在未来的工作中，我们将继续努力，提升超市的整体运营水平，为顾客提供更好的购物体验。
让我们携手共进，共同努力，为超市的发展做出更大的贡献。
(2023)超市销售数据分析报告课件(一)
(2023)超市销售数据分析报告课件(一)2023超市销售数据分析报告概述•本报告基于2023年超市销售数据，对超市的经营情况进行分析和总结。
•利用数据可视化的方式，为超市管理层提供决策支持和参考，以提升超市的经营效益。
数据来源•数据来源于超市的销售系统，包括超市各部门的销售记录、库存记录、采购记录等。
•数据范围为2023年1月1日至12月31日，涵盖了超市的所有商品。
分析内容•分析各类商品的销售情况，包括销售额、销售数量、销售占比等。
•分析超市的销售趋势，包括月销售额变化、不同季节的销售情况等。
•分析不同部门的销售情况，包括食品部门、家居部门、电器部门等。
•分析超市的库存情况，包括平均库存周转率、滞销率等。
•分析超市的利润状况，包括毛利率、净利润等。
结论•食品部门是超市销售额最高的部门，其次是日用品部门和家居部门。
•超市的销售额在年初和年末呈现明显的上升趋势，夏季和秋季销售额较为平稳，冬季销售额下降。
•不同季节的商品销售情况有所不同，夏季销售饮料、冰淇淋等消暑商品，冬季销售火锅料、暖宝宝等保暖商品。
•超市的库存平均周转率较高，但存在一定的滞销率。
建议对滞销商品进行淘汰或降价处理。
•超市的毛利率和净利润较高，但仍有一定的提升空间。
建议提高商品的盈利能力，降低成本，加强运营效率。
总结本报告分析了2023年超市的销售数据，对超市经营情况进行了综合分析和总结。
通过数据可视化的方式，为超市管理层提供了决策支持和参考，以提升超市的经营效益。
针对本报告中的结论，超市管理层可有针对性地采取措施，优化超市运营。
建议•针对销量较高的商品，加强采购和推广力度，扩大销售份额。
•加强季节性商品的销售策略，提前备货和调整库存，以满足季节性需求。
•定期清理滞销物品，提高库存周转率，降低滞销率。
•优化商品的销售组合，提高毛利率和净利润。
•加强员工培训和管理，提高服务水平和运营效率。
结语本报告对超市销售数据进行了深入分析和总结，为超市管理层提供了有价值的决策支持和参考。
超市经营数据分析项目.ppt
7． 卖场效率分析
每平方米卖场所销售的金额，是评估经 营效率的重要指标之一。
8． 商品效率分析
商品的销售额与期中平均库存的比率， 称为商品周转率，是评估商品销售状况的 重要指标之一，若商品周转率乘以商品毛 利率，其所得即称为交叉比率，这也是商 品贡献度的最重要的分析方法。
9． 成本、费用分析
零售业者的四大成本，包括人力成本、 租金成本、折旧费用以及水电费用等，除一 般费用的分析以外，对于四大费用更应详加 规划，才可达到节流的目的。
没有做不到，只有想不到
3． 分类别分析
部门分析虽可看出销售量的差异，但 找不出销售量降低的真正原因，因此有时 须将部门也细分，进行小分类的分析，以 详细掌握分类用途的营业变化；此外，使 用pos系统来进行管理，也可察觉单种商品 变化情况，以利于判断
4． 利益分析
通过部门、分类、值入率、毛利率 的掌握，来管理营业，达到利益分析的 目的。
1． 市场占有率：客源的分析
根据每一季作出访问图，描绘商圈形 态，并记录每个地区的客源。
2． 部门产品销售量分析
按部门对产品进行分析，如水产、畜 产、果菜、日配、一般食品、糖果饼干、 日用品、烟酒类、衣料、书籍等产品的销 售量（一般均以金额为计算单位）分析， 水产、果菜、畜产易受价格波动影响，故 须特别以数量来分析。
10.产品成本分析
零售业者的主要成本约80%来自商品的进 货成本，故降低进货成本为成立超市的基本 生存立基，但业者若想降低采购进货成本， 就必须进行产品成本分不胜枚举，如 果想累积经验，就须针对以往进行过的促销 活动进行效果检讨，再按模式进行修正，如 此才可真正达到促销效果。
5． 损耗分析
毛利率、值入率间的差异即为损耗， 一般损耗包括变价促销、废弃损耗、不明 的损耗、偷盗等，这些项目都预以列明， 才能找出真正的损耗原因。
经营分析工作思路工作汇报PPT
03
一是建立农产品生产环节可追溯制度； 二是建立加工包装环节可追溯制度； 三是建立运输、销售过程中的可追溯
制度。
1
凝聚企业 文化共识
2
搭建建功 立业平台
树建企业 良好形象
3
深化源头 参与机制
4
凝聚企业文化共识
加强企业文化建设，增强员工文化自信，实现企业文化引领，提高企业核心 竞争力。
主要经营指标全面完成省分公司 预算；
安全目标
资金0案件、安全生产0重大事故。
2018.6.30
整体收入要达到序时进度，超过
50%以上
2018.3.1
重点业务A实现开门红，完成70% 进度
2018.10.20
年底旺季启动会开幕，进入旺季生 产模式
2018.12.31
圆满完成全年计划，力争超额8%完 成任务
总体目标 做好三个工作 业务开发方向 推动创新优化
贯彻董事会发展精神
深入贯彻公司董事会年初工作会 议精神。
贯彻112工作要求
即：一统领，一中心，两个重点
提质增效
提高企业内部管控水平，提升服务效能 效率，推动咸宁邮政迈向发展新高度
遵循十三五规划布局
沿着市公司“十三五”规划总体 布局，加快发展，提质增效。
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CONTENTS
经营亮点分析 02
Analysis of business bright spots
04 下阶段工作思路 Next stage thinking
01
总体经营情况
Overall operating conditions
便利店年终工作总结PPT
客流量及顾客满意度
客流量统计
统计年度客流量，对比去年同期 ，分析变化原因。
顾客满意度调查
通过问卷调查、顾客反馈等方式收 集顾客满意度数据，分析问题，提 出改进措施。
会员发展
总结年度会员发展情况，分析会员 消费特点，制定会员营销策略。
营销活动效果评估
便利店年终工作总结
REPORTING
• 引言 • 便利店运营情况分析 • 商品管理总结 • 客户服务总结 • 营销活动总结 • 便利店未来发展展望与挑战
目录
PART 01
引言
REPORTING
WENKU DESIGN
便利店概述
01
02
03
便利店定义
为满足消费者便利性需求 ，提供24小时服务的零售 店铺。
布局优化
根据顾客购物习惯，调整货架布局，提高顾客购 物体验。
3
季节性调整
根据季节变化，调整商品陈列和布局，满足顾客 需求。
新品引进及市场反馈
新品引进
关注市场动态，及时引进新品，满足顾客新鲜感。
市场反馈收集
通过问卷调查、顾客访谈等方式，收集新品市场反馈。
新品销售策略
根据市场反馈，制定新品销售策略，提高新品销售占比。
01
02
03
04
拓展门店网络
计划在未来一年内新增门店数 量及选址策略。
商品策略调整
根据消费者需求变化，调整商 品种类和陈列方式。
营销与推广活动
策划针对不同季节和节假日的 营销活动。
提高服务质量
加强员工培训，提升便利店整 体服务水平。
面临挑战与应对措施制定
同行竞争压力
便利店工作总结PPT
培训方式选择
采用线上课程、线下培训、工 作坊等多种形式，提高培训的
灵活性和有效性。
培训效果评估
通过考试、实操演练、案例分 析等方式，检验员工的学习成
果，确保培训质量。
团队凝聚力提升举措
团队文化建设
积极倡导团队合作、互相支持的文化 氛围，鼓励员工之间建立良好的人际 关系。
团队活动组织
定期举办团队建设活动，如户外拓展 、趣味运动会等，增强团队成员之间 的默契和信任。
通过调查问卷、线上评价等方式 收集顾客对促销活动的反馈意见 ，评估活动效果及顾客满意度。
市场反应观察
关注竞争对手和行业动态，分析 市场反应和趋势，为后续营销策
略调整提供依据。
品牌形象塑造与传播
品牌定位明确
确立便利店的品牌定位和目标受众，打造符合品 牌调性的形象和口碑。
广告投放策略
选择合适的广告渠道和投放方式，提高品牌知名 度和曝光率。
通过数据分析发现，大部 分客户倾向于购买价格适 中、品质可靠的商品，同 时也注重购物体验。
商品陈列与库存管理
商品陈列优化
根据商品特性和销售数据，不断调整商品陈列方式，使得畅销商 品更显眼，提高客户购买意愿。
库存周转率提升
通过精细化的库存管理和及时的补货策略，库存周转率得到了显著 提升，减少了商品积压和过期损耗。
06
客户服务质量提升举措
顾客满意度调查结果分析
调查目的
了解顾客对便利店服务质量的满意度，找出存在的问题和不足之 处。
调查方法
通过问卷调查、面对面访谈、电话访问等方式收集顾客反馈。
分析结果
根据收集到的数据，分析顾客对商品质量、服务态度、购物环境 等方面的满意度，并制定相应的改进措施。
超市销售分析PPT模板
售情况如下
250
30.16
200
0
150
152.32
136.06
100
12.73
50
0.38
22.95
0
豆3腐.267万7
47.52
散食230万
58.09 9.18
冷冻80万
63.94
恒源200万
促销销售 正常销售 未完成销售
3、合同日期：2019年5月—2020年4月；截止6月完成情况
完成销
售
9% 未完成
数量 30
25
25
23
20
171510750 现结
经销月结 实销月结
联营
2 现结预付
1 租赁 结款方式
签订合同的75家（其中有6家已到期，其余大部分时到期时间8.31） 未签合同9家：
序号
供应商编码
供货商
1
210026
喝酒
2
210027
商行
3
210040
干吃面
4
210045
手工挂面
5
210049
母婴
汇报完毕 谢谢大家！
销售 91%
完成销售 9%
未完成销售
110039面点
91% 110038面包
（三）1-6月蔬菜销售趋势
销售额
30
24.47
25
21.16
26.23
20
15 18.69
19.52
16.15
10
5
0
1月
2月
3月
22.26
25.65
20.93
16.63
4月
5月
单位：万元
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1
凝聚企业 文化共识
2
搭建建功 立业平台
树建企业 良好形象
3
深化源头 参与机制
4
凝聚企业文化共识
加强企业文化建设，增强员工文化自信，实现企业文化引领，提高企业核心 竞争力。
搭建建功立业平台
深入开展“夯基础、强基层、出亮点”主题教育活动，以优秀的业绩为公司 发展建功立业。
树建企业良好形象
强化企业共同愿景，外树企业形象，内聚企业合力。扩大社会影响力。加 大服务民生项目开发。
版权声明
01
总体经营情况
Overall operating conditions
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CONTENTS 02 经营亮点分析
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集团公司工作会议提出：要做强做优做大主营业务
做优
成为经营管理的佼佼者
经营业绩优 公司治理优 品牌形象优
做大
成为行业发展的领跑者
核心竞争力强 引领行业发展 居于领先地位
做强
成为市场竞争的强者
自主创新能力强 市场开拓能力强 风险管控能力强
总体工作思路 重点工作时间节点 打造四个优势 打造企业文化 总体目标 做好三个工作 业务开发方向 推动创新优化
重点业务C进入攻坚阶段
2017.11.30
所有重点业务进度在达到95%以上
牢固树立品牌意识
建立质量安全保障体系
建立安全追溯体系
01
推动品牌发展战略，以“地理标志” 产品为基础，以独特的地产品为主
要产品，形成品牌体系。
02
健全农产品质量安全监管机制，形 成县、乡、村、农户四级质量安全
监管体系。
03
一是建立农产品生产环节可追溯制度； 二是建立加工包装环节可追溯制度； 三是建立运输、销售过程中的可追溯
贯彻董事会发展精神
深入贯彻公司董事会年初工作会 议精神。
贯彻112工作要求
即：一统领，一中心，两个重点
提质增效
提高企业内部管控水平，提升服务效能 效率，推动咸宁邮政迈向发展新高度
遵循十三五规划布局
沿着市公司“十三五”规划总体 布局，加快发展，提质增效。
开展智慧服务
以“智慧服务”为主线，大力推 动智慧企业建设，提高企业内部 管控水平。OOOOOOOO
其他业务
贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传统业务稳
03
步推进。
站点引领
01
打造“1+3”投递转型领创站点25个，年
度评选10条投递转型“领创”标兵。
劳模引领
营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、 争当劳模的良好氛围。
02
04
文化引领
开展“三亮三比三创”活动，树立党员先 进性支部；
以模范投递员名字命名投递段道，增强个 人荣誉感。
深化源头参与机制
加强民主管理，开展合理化建议征集活动，引导职工自觉参与到企业经营和 管理中来，提升企业民主管理水平。
其他费用12%
日常流动资金、人员工资共需10万元。
跨越发展 硕果累累 主要指标三升三降 主要考核指标优秀 重点业务增长强劲 四个引领显成效
储蓄业务
01
累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿元，列全省第5位； 本年新增市场占有率24.74%，在各商业银行中居第2位。
代理保险
02
累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，列全省第4位。
整体收入要达到序时进度，超过
50%以上
2018.3.1
重点业务A实现开门红，完成70% 进度
2018.10.20
年底旺季启动会开幕，进入旺季生 产模式
2018.12.31
圆满完成全年计划，力争超额8%完 成任务OOOOOOOOOOOO
2018.5.15
重点业务B启动，进入夏旺季营销 工作
2018.9.15
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03
存在问题和形势分析
Problems and situation analysis
技能引领
03
开展了形式多样的培训和竞赛活动
1-10月份业务质量情况
电子面签使用率57.1%
较全国平均水平高6.3个百分点
名址信息录入准确率92.86%
低于集团公司95%的标准
重量稽核考核167万元
8月重量不符商品2.4万件
当前主要存在的问题 当前主要任务 整改措施 国家政策和大环境情况
针对经营中存在的问题，特制订四条改进措施。
平台，达到310.11万元。
105.8% 95.8%
94.9%
84.5%
70.8%
81.2%
材料成本消耗35%
原材料、各种物料消耗成本，约需34 万元。
固定资产折旧28%
餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需 27万元。
1-10月总费用
初期运营费25%
初期宣传广告、运营费用、网络推广费 共需23.6万元。
04 下阶段工作思路 Next stage thinking
业务完成情况 重点业务完成情况 成本消耗情况 与去年同期比较 各分公司完成情况
完成106.8%
63%
89%
75%
紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新 增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万
进位目标
新增余额25亿元， 新增保费10亿元。
收入规模保持全省 第11位，缩小与第
10位差距
收入目标
实现收入3亿元， 增长14.5%
发展目标
资金0案件、安全生产0重大事故。
服务目标
客户服务满意度85分以上
效益目标
主要经营指标全面完成省分公司 预算；
安全目标
资金0案件、安全生产0重大事故。
2018.6.30
01
增幅达10%以上，增幅和效 益指标超过全省平均水平。
02
全年计划新增储蓄余额26 亿，新增保费10亿元。
03
收入规模保持全省第11位， 缩小与对标单位差距。
全年计划
万元
04
售后服务综合满意度达到 85分以上。
05
金融资金零案件、安全生 产零重大责任事故。
06
员工收入与企业利润同步 增长。
重点业务目标