公司内部审计年终工作总结7篇
内部审计年终工作总结范文7篇
内部审计年终工作总结范文7篇篇1一、背景本年度，内部审计部门紧密围绕公司战略目标，以风险为导向，强化内部控制，提升审计质量，确保公司运营稳健发展。
在此，对内部审计部门本年度的工作进行细致总结，并展望未来改进方向。
二、审计工作内容回顾1. 计划和目标制定年初，内部审计部门根据公司战略方向和行业特点，制定了本年度审计计划，明确了审计目标、范围和重点。
计划涵盖了财务审计、业务审计、风险审计等多个方面，旨在全面监控公司运营状况。
2. 内部控制和风险管理评估本年，内部审计对公司在内部控制和风险管理方面进行了全面的审查和评估。
针对业务流程中存在的风险点，进行风险评级并制定应对策略。
特别对公司财务活动的合规性进行了重点审计，确保财务报告的真实性和准确性。
3. 财务审计和报表审查在财务审计方面，内部审计部门对公司财务报表进行了全面审查，包括资产负债表、利润表及现金流量表等。
通过详细分析财务数据，确保了公司财务信息的真实性和合规性。
同时，对成本管控和资金使用效率进行了深入审计，提出合理化建议。
4. 业务专项审计与调查根据业务需求，本年度还开展了多个业务专项审计和调查工作。
包括对新项目的风险评估、合同执行情况的审查以及供应链管理的审计等。
这些工作有效促进了业务部门的规范运作和风险防范。
5. 审计整改与成果反馈针对审计过程中发现的问题和风险隐患，内部审计部门及时提出整改意见并跟踪落实。
同时，将审计结果向公司高层汇报并及时反馈至相关部门，推动问题解决和改进措施的落实。
三、工作成效及亮点展示1. 优化审计流程和方法本年度内部审计部门不断优化审计流程和方法，引入先进审计技术工具，提高审计效率和准确性。
同时，结合公司实际业务特点，制定了一系列切实可行的审计操作指南和制度规范。
2. 加强风险预警机制建设针对公司运营中的风险点，内部审计部门加强了风险预警机制建设。
通过定期的风险评估和专项审计调查，及时发现潜在风险并采取措施予以防范和控制。
公司内部审计年终工作总结7篇
公司内部审计年终工作总结7篇公司内部审计年终工作总结 1回顾20--年的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。
现将主要情况小结如下：一、概况我是在20--年8月份进入AA公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。
自AA公司内审部成立以来，截止目前共开展了9个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。
除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余7个项目的全程审计。
二、具体工作1、开展内贸业务部审计2项，分别对BB及C部门开展审计。
①在对“BB”进行审计时，由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。
对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。
审计后提出相关建议10余条。
②在对“C部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况;焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况;融资业务及创元代理业务的投资回报率等。
审计中我们对C部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响C部门20--年度利润--余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。
2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口C部、进出口D 部、进出口E部及进出口F部的审计。
我参与了进出口E部及进出口F部的审计。
在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。
在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。
3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及GG部的审计。
通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产(特别是下属子公司资产)的管理上存在缺陷。
公司内部审计年终工作总结9篇
公司内部审计年终工作总结9篇第1篇示例：公司内部审计年终工作总结一、年终工作总结随着一年的工作逐渐接近尾声，我们公司内部审计部门也迎来了一年一度的年终总结工作。
在过去的一年里，我们审计部门严格按照公司制定的审计计划，认真履行职责，全面开展了各项审计工作。
经过全体成员的共同努力，取得了一定的成绩，也发现了一些问题和不足。
在此，对我们审计部门过去一年的工作进行总结，分析存在的问题，并提出下一步的工作计划和建议。
在过去的一年里，我们审计部门严格执行审计标准，认真组织实施了各项审计任务。
针对公司的财务、经营管理、内部控制等方面进行了全面的审计工作，在保证审计质量的前提下，按期完成了各项审计任务。
通过审计，我们发现了一些问题和风险，并及时向公司管理层提出了建议和意见，为公司的合规经营提供了依据和保障。
在审计工作中，我们积极采取了多种审计方法和手段，灵活使用了信息技术工具，提高了审计效率和水平。
加强了对公司各项业务活动和管理制度的监督和检查，有效地发挥了审计在风险防范和内部管理中的作用。
我们还深入了解了公司的业务活动和管理情况，为公司提供了专业的咨询和服务。
三、存在的问题与不足在工作中，我们也发现了一些存在的问题和不足。
首先是审计人员的专业水平和工作经验不足，导致部分审计工作的质量和效果不尽如人意。
其次是审计资源的配置和利用不足，导致部分审计任务无法按时完成。
我们在审计工作中也发现了一些公司内部管理方面的问题和风险，这需要我们加强监督和引导，为公司的稳健经营和可持续发展提供更多的支持。
四、下一步工作计划为了更好地履行我们的审计职责，提高审计工作的质量和水平，我们制定了下一步的工作计划：首先是加强审计队伍的建设和管理，提高审计人员的专业水平和工作能力。
其次是加强审计资源的协调和配置，提高审计效率和效果。
我们还将进一步完善审计制度和流程，提高审计工作的规范化和科学化。
我们还将深入了解公司的经营管理情况，加强对内部控制和风险管理的监督和检查。
公司审计部门的年度工作总结(精选7篇)
公司审计部门的年度工作总结(精选7篇)公司审计部门的年度工作总结篇120_年我单位内部审计工作在集团公司的指导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。
一、审计工作的开展与完成情况1、加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。
我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的认识，能更好的配合审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。
2、加强对具体项目的审计工作。
我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查，每月抽选出几个3-5个工程项目进行检查，每半年对全部工程项目都要检查一次，针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。
要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查，采取事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，及时发现存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。
二、项目上普遍存在的问题及整改措施(一)审计中发现的问题1、由于有的NC帐套核算2个及以上工程项目，造成会计凭证编号与装订不统一，有的仍然以手工帐为主，要求所有单位NC帐套、会计凭证统一编号，分工程项目装订以便查账、审计，同时要求今年全部脱离手工帐内部审计工作总结2、会计凭证存在手续不完整，白条入账现象。
3、会计凭证摘要有的过于简单，叙述不清;有的项目经济业务会计分录处理不当。
4、有的项目建造合同总金额，预计总成本刷新不及时。
支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5、有的项目债权、债务没有按月及时对账，甚至没有进行对账，有的对了帐但没有签对账单。
内部审计工作总结优秀范文7篇
内部审计工作总结优秀范文7篇第1篇示例：内部审计工作总结内部审计是公司管理中非常重要的一个环节，通过对公司内部各个方面的审计，能够帮助公司发现问题、改进管理，保障公司的长期稳健发展。
作为内部审计部门的一员，我在过去的一年里深入学习了各项业务知识，认真履行职责，取得了一些成绩，也遇到了不少挑战。
在此总结自己的工作，希望能够进一步提高自己的审计水平，为公司的发展贡献力量。
在过去一年中，我主要负责了公司内部财务审计和业务能力审计两个方面的工作。
在财务审计方面，我全面审计了公司的财务报表，发现了一些问题，如费用报销不规范、账目不清晰等，及时提出了改进建议，帮助公司规范了财务管理。
在业务能力审计方面，我主要对公司的销售、生产、人力资源等各个方面进行了审计，发现了一些管理不当的问题，提出了改进意见，帮助公司提高了运营效率。
二、工作成绩三、工作挑战在审计工作中，我也遇到了一些挑战。
首先是审计信息的获取难度较大，有些部门的信息披露不及时、不全面，导致审计工作进展缓慢。
其次是审计过程中的沟通协调难度较大，有些员工对审计工作不够理解，对审计人员存在误解，需要花费更多的时间和精力解释和沟通。
四、工作展望过去一年中，我的内部审计工作取得了一些成绩，也遇到了一些挑战。
在未来的工作中，我将继续努力学习，不断提高自己的审计能力和综合素质，为公司的发展贡献自己的力量。
希望公司能够给予我更多的支持与鼓励，让我成为一名更加优秀的内部审计人员。
【2000字】第2篇示例：内部审计工作总结优秀范文近年来，随着企业经营环境的日益复杂和竞争的加剧，内部审计工作显得更加重要，成为企业管理的重要保障和监督。
我公司积极推动内部审计工作，不断提升内部审计质量和效益，取得了显著成绩。
以下是对我公司内部审计工作的总结和优秀范文。
1.内部审计工作目标明确我公司内部审计工作始终围绕公司战略目标和核心业务展开，确保审计工作与公司发展保持一致性。
审计团队定期与业务部门沟通协调，了解公司最新的战略规划和发展方向，及时调整审计工作计划，确保审计工作与公司战略目标保持一致。
公司内部审计工作总结-(精选7篇)
公司内部审计工作总结-（精选7篇）公司内部审计工作总结共七篇1(2490)字20xx年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。
根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下：一、完成主要工作20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。
20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。
10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。
通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计20xx年7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。
为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
3、完善投资企业审计，提供投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20xx年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。
公司内部审计年终工作总结8篇
公司内部审计年终工作总结8篇第1篇示例：公司内部审计年终工作总结随着一年的结束，公司内部审计工作也迎来了年终总结的时刻。
在过去的一年里，公司审计部门通过不懈努力，全面检查了公司各个部门的运作情况，发现问题，提出改进建议，为公司的持续发展提供了有力支持。
一、工作回顾回顾过去一年的审计工作，整个审计团队共进行了十次全面审计和十五次专项审计，发现和整改了一系列经济、法规、制度等问题。
审计团队还对公司内控制度进行了全面检查，发现并整改了一些制度漏洞，提升了公司内部的管理水平。
二、工作成绩在过去一年的审计工作中，审计团队发现和整改了一系列问题，共计挽回了公司损失100万元，提出了50项改进建议，其中30项已得到了落实。
审计工作的成果得到了公司领导和各部门的认可，为公司的经营管理提供了有力支持。
三、存在问题在审计工作中，审计团队也发现了一些问题和不足之处。
部分员工对公司的相关政策和制度不够了解，存在违规操作的情况；部分部门之间的沟通协作不够紧密，导致信息传递不畅等问题。
审计团队将进一步跟进这些问题，提出改进建议，帮助公司更好地推进内部管理工作。
四、下一步工作计划在接下来的工作中，审计团队将继续深化审计工作，加强对公司各个部门的监督和检查，发现并解决问题，为公司的可持续发展提供保障。
审计团队还将加强对员工的培训和教育工作，提升员工的制度意识和合规意识，确保公司的经营管理活动规范有序进行。
过去一年审计工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和挑战。
公司内部审计工作需要持续改进和完善，不断提高专业水平和工作质量，为公司的发展保驾护航。
希望在新的一年里，审计团队能够继续发挥作用，为公司的发展贡献力量，共同实现更加卓越的成绩。
【本文共1023个字】。
第2篇示例：公司内部审计年终工作总结随着市场竞争的日益激烈，企业内部审计在维护公司利益、规范经营行为方面扮演着至关重要的角色。
作为公司管理层的重要辅助工具，内部审计不仅可以为公司揭示内部管理漏洞，提升运营效率，还能帮助公司降低经营风险，确保经营活动合法合规。
2024内部审计年度总结范文(6篇)
2024内部审计年度总结范文（6篇）2024内部审计年度总结范文（通用6篇）2024内部审计年度总结范文篇120__年公司在董事长的领导下，以科学发展观为指导，按政府“深化改进作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作，总结如下：(一)狠抓内审项目落实，项目工作有序推进20__年，公司能过各种途径，运用多种方式，积极支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员积极努力下，20__年内审项目此项工作和有序推进，并取得了较快地发展，至11月中旬已累计完成审计项目1870个，查出损失浪费8100万元，增加效益39880万元，提出审计建议被采纳1250条。
同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员积极性，科学严密按排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。
(二)充分发挥公司职能作用，提升公司社会效益和经济效益今年公司注重发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息交流，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域，到主动地预防和控制高风险的出现，并建立各种风险控制机制，加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测，公司内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。
公司还针对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部控制制度较完善的长处，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动交流形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素，通过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。
2024年内部审计年终工作总结范文7篇
2024年内部审计年终工作总结范文7篇篇1尊敬的领导：在2024年的工作中，我们内部审计团队以严谨的态度和扎实的作风，全面完成了公司赋予的各项审计任务。
现将一年来的工作情况总结如下：一、总体工作情况2024年，我们内部审计团队共完成了XX项审计任务，涉及金额高达XX亿元。
其中，财务审计XX项，金额XX亿元；工程审计XX项，金额XX亿元；合同审计XX项，金额XX亿元。
通过审计，我们发现了一系列问题，并提出了相应的改进意见和建议，为公司的规范管理和健康发展做出了积极贡献。
二、具体工作亮点1. 强化了内部审计的独立性和权威性。
我们坚持审计工作独立进行，确保了审计结果的客观公正。
同时，我们加强了与各部门的沟通和协作，提高了审计工作的效率和效果。
2. 提升了审计工作的专业性和精准性。
我们通过不断学习和培训，提高了审计人员的专业素养和技能水平。
在审计过程中，我们严格按照审计准则和流程进行，确保了审计结果的准确性和可靠性。
3. 加强了对公司内部控制的监督和检查。
我们通过对公司各项业务流程的审计，发现了一系列内部控制方面的问题，并提出了相应的改进意见和建议，有助于完善公司的内部控制体系。
4. 推动了公司风险管理的改进和优化。
我们通过对公司风险管理体系的审计和评估，发现了一些潜在的风险隐患和管理漏洞，并提出了相应的风险应对措施和建议，有助于提高公司的风险管理能力。
三、存在问题及改进措施在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到工作中存在的问题和不足。
一是审计人员数量和素质尚不能满足公司日益增长的审计需求；二是审计手段和方法还需要进一步创新和改进；三是审计工作的广度和深度还需要进一步拓展和深化。
针对这些问题和不足，我们提出以下改进措施：一是加强审计队伍建设，提高审计人员的数量和素质；二是加强审计创新和研究，探索新的审计手段和方法；三是加强审计宣传和教育，提高全体员工的审计意识和配合度。
四、未来工作计划展望未来，我们将继续以公司的发展战略为导向，以风险管理和内部控制为主线，切实履行内部审计的职责和使命。
公司内部审计年终工作总结（精选12篇）
公司内部审计年终工作总结（精选12篇）公司内部审计篇1逝者如斯，转眼间我在企业审计部已经渡过了一年，在这一年里我又经历了一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程。
20xx年8月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行匆匆的培训后，我就满怀着信心与激昂投入到了自己在xx企业的事业上，入行之初我被分配到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一个半年，在营业部这个温暖的大家庭里，我忙碌而又充实，学到了很多的业务知识和道理，这里就像我的一个家温暖而甜蜜，兄弟姐妹们热情又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。
我以为我将会这里渡过1至2年的时间，来学习和体会，来成长和提高，我一直记得入行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而薄发”，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。
然而x年1月xx日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。
当时的我真的是茫然无措，审计对于我来说一直是一个神秘的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的思量，一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理，这也是行领导对我的信任;另一方面，从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。
从此我便踏上了审计员的道路。
初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知识在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后才是内部风险的把控。
所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧，一样是温暖和可亲的。
起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节。
每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也耐心细致的讲解。
在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了，尽管开始之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还出现了一些问题，同队的同事总是耐心的等待和委婉的指正，就是在这样的情况下我一点点的开始成长。
公司内部审计年终工作总结范文(8篇)
公司内部审计年终工作总结范文____集团公司审计部自成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以____为指导，认真____《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。
现将____年集团公司内部审计工作情况总结如下：一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是____、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。
二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。
二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格____执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率；要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。
二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。
公司内部审计年终工作总结范文7篇
公司内部审计年终工作总结范文7篇公司内部审计年终工作总结范文7篇总结一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。
这是分析、得出教训的基础。
小编在这里给大家分享一些公司内部审计年终工作总结范文，希望对大家能有所帮助。
公司内部审计年终工作总结范文1在积极做好审计整改工作方面，继续加大审计整改力度，促进问题有效解决，现将__年审计整改工作总结如下，请予以指导。
一、__市审计整改制度建设情况1.市委市政府出台有关加强审计整改工作的规范性文件。
__年1月，__市市委市政府专门以两办文件出台了《关于进一步加强审计整改工作的意见》，明确了审计整改的责任主体、工作机制等，为加强审计整改提供了“尚方宝剑”，对重要审计项目的整改，及时提请列入市政府重点督察事项，联合有关部门进行督导，形成整改合力。
2.市局出台有关加强审计整改工作的制度性文件。
__年12月，__市审计局出台了《关于进一步加强审计整改督导工作意见》，分业务科室、管理督查科室和市局机关层次建立了跟踪督导机制，并把跟踪督导情况纳入年度目标考核内容，切实加强、规范审计整改工作。
二、审计整改工作完成情况1. _x_市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况很好。
主要包括：市级预算执行方面，存在预算实际执行率较低、个别预算单位法律顾问费挤占其他经费等问题;重点财税收入方面，存在税收占比较低、综合治税信息不完整等问题;“三大攻坚战”方面，存在地方政府违规举债、违规享受扶贫政策等问题;民生项目方面，存在部分基础教育项目未按时完成、保障性安居工程后续监管不到位等问题;专项资金使用方面，存在涉企政府投资基金进展慢等问题。
在市人大及其常委会的监督指导下，市政府高度重视，采取召开审计整改推进会、制定整改方案、分解整改任务、出台相关文件、逐项对照整改等措施，由市政府督查室牵头组织市财政局、审计局等部门开展专项督查，加快整改进度，推动整改落实。
市直各相关部门和有关县(市)区也都按照要求，积极推动整改。
2024年公司内部审计年终工作总结（5篇）
公司内部审计年终工作总结转眼又是一年，一年来审计部根据服务责任目标要求，积极探索和改进审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将____年的审计工作总结汇报如下：一、监督、服务职能的加强今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持，明确审计部宗旨是：监督服务，查错纠弊，促进管理。
审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划，确定监督重点，审计范围，逐步完善了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用。
二、监督、服务工作的成效在日常工作中，审计部结合各部门各公司的具体情况，有重点分阶段的展开了日常监审和专项审计，全年共审核结算____份，割算____份，定价____个，合同____份，出具标底____份，预算____份。
1、工程割算、结算方面。
主要是对上报工程的内容范围，工程量计算和套项是否合理进行____，必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究，尽量做到公平、公正，从本年工作来看，有以下问题，资料自控性不强，内容不完善，有的签证只有数量，没有工程内容，更无附图，隐蔽工程的实际情况也无从核实，单从资料来看反映不出具体的真实内容。
再就是签字手续不全，重复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。
2、定价及合同签订方面。
审计人员根据各工程的不同特点，采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签定滞后，先开工后签合同，各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。
3、专项审计方面。
今年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重，其中主要有结算审计。
在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展情况，存在的问题和争议，安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算，并多次到上级主管部门克难攻关，查找法律依据，加班加点，查找资料，书面上报意见书给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料，____人员及时跟进，掌握情况后，加班加点出具准确数据。
内部审计工作总结范文7篇
内部审计工作总结范文7篇篇1尊敬的领导：您好！在过去的一年中，我们的内部审计团队在公司领导的指导下，以及各部门的配合下，取得了显著的成果。
以下是我司内部审计部门年度工作总结。
一、工作开展情况1. 审计计划制定与执行：根据公司的实际情况和业务发展需求，我们制定了详细的年度审计计划，并严格按照计划执行。
审计范围涵盖了公司各个部门和业务环节，确保了审计工作的全面性和系统性。
2. 内部审计实施：在审计过程中，我们采用了国际先进的审计方法和工具，确保了审计工作的专业性和准确性。
同时，我们还注重与被审计部门的沟通和协作，以帮助其发现问题并改进业务流程。
3. 审计报告撰写与反馈：我们根据审计结果撰写了详细的审计报告，并针对问题提出了具体的改进建议。
我们还及时将审计报告反馈给相关部门，以便其及时了解和整改问题。
二、工作成果与亮点1. 发现并解决了公司在财务管理、业务流程等方面存在的一些问题，避免了潜在的风险。
2. 通过审计，我们发现并表扬了一些在各自岗位上表现优秀的员工，为公司树立了榜样。
3. 我们还协助公司完善了内部审计制度，提高了公司的治理水平和风险防范能力。
三、工作体会与建议1. 在审计过程中，我们发现一些部门在业务流程、财务管理等方面仍存在不足之处。
建议公司加强内部培训和学习，提高员工的专业素质和意识。
2. 内部审计工作是一项系统性、持续性的工作，需要公司领导的高度重视和大力支持。
建议公司领导继续关注内部审计工作，并提供必要的资源和保障。
3. 我们建议公司进一步完善内部审计制度，明确各部门的职责和协作机制，以提高审计工作的效率和效果。
四、未来工作计划1. 我们将继续按照公司的年度审计计划，对公司的各个部门和业务环节进行全面的审计。
2. 我们将采用更加先进和科学的审计方法和工具，提高审计工作的专业性和准确性。
3. 我们将加强与各部门的沟通和协作，共同推动公司的治理水平和风险防范能力再上新台阶。
总之，过去的一年中，我们的内部审计团队在公司领导的指导下，以及各部门的配合下，取得了显著的成果。
企业内部审计工作总结报告7篇
企业内部审计工作总结报告7篇第1篇示例：企业内部审计工作总结报告一、背景介绍企业内部审计是企业内部控制的一部分，通过对企业组织、运营、管理等方面的审计工作，帮助企业管理层了解公司的风险状况、合规情况，提升企业运营效率和风险管理水平。
近年来，企业内部审计在国内外企业中扮演着越来越重要的角色，对于企业的可持续发展起着至关重要的作用。
二、工作总结1. 审计范围明确本次内部审计工作覆盖了企业的财务、人力资源、采购、销售等各个方面，审计范围明确，确保了审计工作的全面性和有效性。
2. 审计方法科学在本次审计过程中，我们充分运用了问卷调查、实地查看、数据分析等多种审计方法，确保审计结果的客观性和准确性。
3. 发现问题及时通过审计工作，我们及时发现了企业中存在的财务风险、管理风险等问题，并提出了相应的改进建议，帮助企业管理层及时处理问题，避免了进一步的损失和风险。
4. 协助管理决策内部审计部门不仅要发现问题，更要为企业管理层提供决策建议。
在本次审计中，我们针对问题提出了一系列改进建议，帮助管理层制定了相关决策，提升了企业的管理水平和效益。
5. 审计成果评价通过本次审计工作，我们对企业内部控制情况进行了评价和总结，为企业未来的发展提供了重要参考，为企业持续增长创造了更好的条件。
三、存在问题及建议1. 财务管理存在风险在本次审计中发现，企业的财务管理存在一定的风险，主要体现在财务数据存疑、账目不清晰等方面。
建议企业加强内部财务管理，建立规范的财务制度和流程，确保财务数据的真实性和准确性。
2. 人力资源管理不完善目前企业的人力资源管理存在一定的不完善之处，主要表现为人员培训不足、激励机制不健全等问题。
建议企业加强对人力资源管理的重视，制定完善的人力资源管理政策，提升员工满意度和整体绩效。
3. 采购管理不规范在审计过程中发现，企业的采购管理不够规范，存在着采购程序不清晰、供应商管理漏洞等问题。
建议企业加强对采购管理的监管，建立完善的采购管理流程，确保采购安全和效率。
公司内部审计工作总结7篇
公司内部审计工作总结7篇公司内部审计工作总结 1一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的＂加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实＂这一工作目标，用心主动地在公司内部开展了审计工作。
经过全体同志们的共同努力，取得了必须成绩，主要表此刻：1、从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从建立到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作潜力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎留意，甚至有些领域不敢介入，到此刻能大胆的、全面的开展工作的转变。
能够说经过一年的努力，我此刻已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。
但是我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作必须能一年会比一年有起色。
同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。
下面我从三个方面汇报工作：一、20xx年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知职责重大。
为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务潜力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。
并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。
这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、用心开展对驻外分公司财务管理的监督和评价xx公司是我公司至今一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也到达了1000多万元。
有关内部审计年终工作总结范文7篇
有关内部审计年终工作总结范文7篇第1篇示例：内部审计年终工作总结随着企业经营环境的不断变化，内部审计工作在企业管理中扮演着越来越重要的角色。
内部审计是企业管理的有力工具，其作用不仅在于发现问题，更在于提出解决方案，为企业持续发展提供保障。
在过去的一年里，我们认真履职，积极作为，为企业的内部控制和风险管理工作作出了努力和贡献。
现在，让我们一起来回顾一下我们的内部审计年终工作总结。
一、内部审计工作概况在过去一年里，我们开展了多轮内部审计，涵盖了公司的各个部门和业务领域。
我们严格按照审计计划和程序，对企业的财务、经营、内控等方面进行了全面审计，及时发现问题，提出改进意见。
我们还积极配合外部审计工作，提供相关资料和答辩，确保审计工作的顺利进行。
二、发现问题和提出建议在审计工作中，我们发现了一些问题，并及时提出了解决方案。
在某个部门的财务报表中发现了数字错误，我们及时通知并要求纠正；在某个项目中发现了违规行为，我们及时向领导汇报并提出整改措施。
通过我们的努力，许多问题得到了解决，企业的运营效率和风险控制能力得到了提升。
三、加强沟通和合作在内部审计工作中，我们深知沟通和合作的重要性。
我们与各部门的管理人员保持密切联系，及时了解他们的需求和意见，确保审计工作的顺利进行。
我们还与其他部门的同事紧密合作，互相协助，共同完成审计任务。
通过加强沟通和合作，我们的审计工作效率得到了提升，取得了良好的效果。
四、提升自身能力在开展内部审计工作的过程中，我们不断学习和成长。
我们不断提升专业知识和技能，不断改进工作方法和流程，不断吸收经验和教训，不断提升综合素质和团队精神。
通过努力学习和实践，我们的审计水平和能力得到了提升，更好地为企业的发展做出了贡献。
五、展望未来内部审计工作是一项长期而艰巨的任务，需要我们的不断努力和奋斗。
在未来的工作中，我们将继续保持专业精神和团队合作，积极履行职责，发挥作用，帮助企业更好地管理和控制风险，实现可持续发展。
公司内部审计年终总结8篇
公司内部审计年终总结8篇篇1一、引言随着公司规模的扩大和业务的不断发展，内部审计在公司治理和风险管理中的作用越来越重要。
本报告旨在总结公司内部审计部门在过去一年的工作，分析存在的问题和挑战，并提出相应的改进措施。
二、年度审计工作回顾1. 审计项目完成情况截至年底，内部审计部门共完成了XX个审计项目，涉及公司各个业务领域和职能部门。
通过审计，我们发现了一些潜在的风险和问题，并及时向相关部门进行了通报和提醒。
2. 审计发现问题及处理情况在审计过程中，我们发现了一些典型的问题和风险点。
例如，在某个项目中，我们发现了一些不合理的费用支出；在某个职能部门中，我们发现了一些违规操作。
针对这些问题，我们及时向相关部门进行了反馈，并督促其进行整改。
3. 审计改进措施针对去年审计中发现的问题和风险点，我们提出了一系列改进措施。
这些措施包括：加强费用管理、规范操作流程、提高员工意识等。
通过这些措施的实施，我们期待能够进一步提高公司的治理水平和风险管理能力。
三、存在的问题和挑战1. 审计资源不足随着公司业务的不断扩大，审计工作量也在不断增加。
然而，我们目前的审计资源还不足以满足日益增长的审计需求。
这可能会导致一些审计项目无法按时完成，或者无法对所有潜在的风险点进行全面审计。
2. 审计人员素质有待提高尽管我们的审计团队具备丰富的经验和专业知识，但仍然存在一些人员的素质和能力与审计工作要求不完全匹配的情况。
这可能会对审计工作的质量和效果产生一定影响。
3. 审计技术手段落后目前我们使用的审计技术手段还比较落后，无法满足日益复杂的审计需求。
我们需要进一步探索和应用新的审计技术手段，以提高审计效率和准确性。
四、改进措施和建议1. 增加审计资源投入为了解决审计资源不足的问题，我们建议公司加大对内部审计部门的资源投入。
这包括增加审计人员数量、提高审计经费预算等。
2. 加强培训和学习为了提高审计人员的素质和能力，我们建议公司加强对审计人员的培训和学习。
公司内部审计工作总结报告（通用14篇）
公司内部审计工作总结报告（通用14篇）公司内部审计工作总结报告（通用14篇）时间飞快，一段时间的工作已经结束了，回顾这段时间以来的工作成果，你有什么感悟呢？是时候认真地做好工作总结了。
相信很多朋友都不知道工作总结该怎么写吧，下面是小编精心整理的公司内部审计工作总结报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
公司内部审计工作总结报告篇1一年来，审计部按照董事会的要求，严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将20xx年内部审计工作总结如下：一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强。
董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。
为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。
审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。
二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效。
结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。
其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个；半年度后续审计1项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好；后续整改跟进1项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计85项，工程项目审计57项。
2023年度内部审计工作总结报告7篇
2023年度内部审计工作总结报告7篇第1篇示例：2023年度内部审计工作总结报告一、总体概况2023年度，公司内部审计工作取得了显著的成果。
通过全面深入的审计工作，发现并整改了许多存在的问题，提出了改进建议，为公司的管理和运营提供了重要的参考和支持。
下面就2023年度的内部审计工作情况进行总结和分析。
二、审计工作情况1. 审计范围及对象：本年度的内部审计工作涵盖了公司各个部门和业务线，主要审计对象包括财务管理、人力资源管理、生产运营、市场营销等方面。
2. 工作内容及方法：审计工作主要围绕公司的财务状况、内部控制、风险管理等方面展开。
通过审查文件资料、开展调查访谈、实地核查等多种方法，全面梳理了公司的运营管理情况。
3. 发现问题及整改情况：在审计过程中，发现了一些存在的问题，如财务管理流程不规范、人力资源管理制度缺失、生产运营效率低下等。
针对这些问题，我们及时提出了改进建议，并协助各部门进行整改。
三、审计成果1. 财务管理方面：通过内部审计，发现了公司在资金使用和资产管理方面存在的问题，提出了优化资金流动和加强成本控制的建议，有效提升了财务管理效率。
2. 内部控制方面：审计工作发现了部分部门在内部控制方面存在的薄弱环节，提出了健全内部审批制度和加强信息安全管理的建议，确保公司运营风险的把控。
3. 风险管理方面：通过审计，发现了公司在市场风险、供应链风险等方面的问题，提出了建立风险评估和管控机制的构建，有效降低了公司的经营风险。
四、工作展望2023年度内部审计工作取得了不俗的成绩，但也有一些不足之处，如审计资源紧张、审计数据分析能力不足等。
未来，我们将进一步加强团队建设，提升内部审计人员的专业能力，引入先进的审计技术和工具，全面提升审计工作的水平和效率。
2023年度内部审计工作总结报告完。
感谢各部门领导和同事们的支持与配合，我们将继续努力，为公司的稳健发展提供更加有力的保障。
第2篇示例：2023年度内部审计工作总结报告一、工作成绩总览2023年度，公司内部审计工作全面展开，涵盖了各个部门和业务领域。
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公司内部审计年终工作总结7篇公司内部审计年终工作总结1在党委的正确领导下，在相关领导和部门的支持配合下，内部审计工作紧密围绕工作中心，结合经济结构和经济运行特点，坚持依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实的工作方针，不断建立健全内部审计制度，先后开展了经济活动审计、比价采购审计、基建工程投资项目审计等工作取得了明显的成绩。
内部审计工作已成为我们严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务企业的良性发展发挥了积极的作用。
一、依托良好环境，大练内字功(一)依托省组织的培训学习环境，加强学习和交流，拓展内审工作视野。
积极参加省局组织《内部审计管理办法》和内审员资格培训班，并不断充实、更新信息、营销、企业管理等方面的专业知识，进一步提高内审理论水平，丰富内审工作经验。
同时今年加强了与兄弟单位的学习交流，拓宽视野、启发思维，取得了不少宝贵经验。
(二)依托单位领导的支持，积极开展内审工作。
特别是公司领导对内审工作高度重视，内审工作有了依靠。
公司在今年重新修订的《公司物资采购管理办法》，把内审监督工作放在了重要位臵。
我们也把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、规范管理、提高效益、强化控制、防范风险上，开展了各种形式的.内部审计监督工作。
(三)与相关部门密切交流，充分发挥审计的监督作用。
一是信息接受机制。
参加与监狱经济和企业经营有关的会议，阅知与经济和企业经营有关的文件，实现审计与各类经营管理信息系统共享，及时地获得其从事工作所必须掌握的各类信息。
二是工作报告机制。
定期向单位领导报告审计工作发现的重大和重要事项，并提交审计意见和建议，保证了审计成果成为决策的重要依据。
二、明确审计重点，积极开展各种形式的内部审计监督工作。
按照单位整体工作部署，年初主动与有关部门联系，了解相关情况，科学分配审计资源，明确审计工作重点，做到年年有重点、一个实习学生的内部审计工作总结季季有任务、月月有措施，以点促全，积极开展内部审计(一)认真做好比价采购审计。
食品采购是与市场紧密相联的，要实现对采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。
我们参与制定了食品采购工作的相关规定并监督实施。
对食品采购工作，自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。
一个实习学生的内部审计工作总结一年来共参与食品采购项目余项，涉及金额近公司内部审计年终工作总结元，规范了食品采购行为，维护了单位的经济利益。
(二)细化企业效能监察工作。
建立主辅材供货厂家台账，系统掌握各供货厂家的供货批量、价格变动情况、履行合同情况，以及分析对比各供货厂家的供货价格等情况。
截止11月份，共内部审计工作总结建立了60个厂家的主辅材供货台账(其中钢材厂家10个，辅材厂家50个)。
通过分析，我们公司在原材料价格不断上涨、用户对产品的质量要求不断提高等严峻的经济形势下，为降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保证产品质量的前提下，不断开发了一些原材料质优价廉的新的供货厂家，尤其是钢材方面，采购价格稳中有降。
(三)参与单位各项招投标工程。
随着体制改革的迅速发展，基础建设项目资金的投入继续增加，我们克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以监狱利益为出发点，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，对查出的问题进行纠正、整改。
全年共审计基建、维修、装饰工程项目多项，审计金额多万公司内部审计年终工作总结元。
维护了我单位合法权益，挽回了经济损失，有效地规范了工程项目的管理。
三、强化廉洁意识，坚持监督与服务并重。
内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。
将审计人员监督和服务情况纳入了年终考核体系，并作为其中的一项重要内容，把监督和服务的好坏、优劣同评选先进直接挂钩。
对激励审计人员提高自身素质，进而提高内审工作质量起到了重要的促进作用。
公正执法、不徇私情也已成为每一位审计人员的自觉行动，审计人员依法审计、廉洁自律的工作作风，体现在了审计的每一个项目上，保证了审计质量。
四、明年的工作打算在体制改革的新形势下，我们将进一步贯彻落实内部审计工作指导意见和单位工作的指导思想，坚持依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实的工作方针，按照《内部审计管理办法》的规定要求，建立符合治理结构的审计监督新机制，充分发挥审计监督和服务的作用。
公司内部审计年终工作总结2____公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划。
年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：一、开展内部审计工作基本情况1.年内公司分别对__年四季度和__一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。
2.存货项目审计：(1)__2月审计__年度存货项目;内部审计工作总结(2)__8月审计__度上半年存货项目;(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。
3.工会经费审计：(1)5月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况;相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。
经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议8条，在一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理，特别公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用;(2)2月份接受公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。
经过审计，提出审计建议8条，一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性，规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。
4.专项审计：(1)开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计，审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、入库的品质及数量验收规范性，验证其入库的质量、数量确认真实性、准确性，并作出评价，提出审计建议3条并督促被审计部门整改反馈，经过审计，对公司大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收管理办法起到完善作用，同时，加强了公司不合格品处置的内部控制管理及遵循执行处理程序的规范性;(2)开展合同搜查审计，提出监察建议2条，促进公司《合同管理实施细则》的更新和完善;(3)二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无小金库存在。
5.公司内部审计年终工作总结工程项目审计：根据公司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示》的批复意见，开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、MAP生产配酸系统的改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝H段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程依据充分性，工程结算的规范性;工程费用归属准确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范情况，技改项目涉及设备、公司内部审计年终工作总结器材的采购及盘亏盘盈情况，技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情况，技改工程工期、价格、质量情况，工程尾项情况等进行审核，促进了公司工程内控管理。
6.配合____审计：(1)3月份配合____监审部到云峰公司开展内部控制审计工作，通过实践总结经验，吸取云峰公司做得好的方面，在日常审计监督中，灵活应用;(2)干部离任审计，配合____完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。
二、招投标监督情况，物资采购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监督情况。
1.特重大工程项目的招投标工作，委托云南省招投标公司进行。
2.一个实习学生的内部审计工作总结对特殊废旧物资销售，抽查参与到废旧物资销售市场询价监督，积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理。
3.废旧物资处置按照公司制定的.《废旧物资回收和修旧利废管理办法(试行)》执行。
年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价，招开评标会严格评标，按综合报价最高的定标，党委工作部对其过程进行全面监督。
4.__年11月15日至__11月10日间，共参与公司物资采购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督165项，除了谈定单价按实际量结算，但尚未结算项目外，共涉及金额49，644，429.86公司内部审计年终工作总结元，其中物资采购项目25、项目建设109以及31项其他项目监督。
三、工作经验1.通过内部审计，加强内部管理。
全年公司共开展审计项目16个，提出审计意见28条，均得到了有效的整改和反馈，促进了公司内部控制在上一个新的台阶。
2.通过内部审计，规范资金使用。
全年公司开展4个货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的使用，保障的公司货币资金的安全运作，确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及__集团内部财务管理的要求开展工作。
3.通过内部审计，加强党风廉政建设。
通过内审工作的开展，对内部审计查出的问题，相关单位均按要求及时进行整改，公司内部的会计核算质量得到了提高，内部财务管理工作更加规范，公司领导人员廉洁从业。
四、不足之处1.审计人员的专业素质还不能满足工作需要，需待进一步提高。
2.对过程审计的力度还不够。
需要加强过程审计的力度。
3.还需要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性。