ISO14001环境监视和测量程序(完整表格)

ISO14001对相关方施加影响程序(含表格)

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ISO14001对相关方施加影响程序
1．目的
对相关方提出必要的环境要求，以促使其减少环境风险。

2．适且范围
适用在环境方面对公司相关方（相关方包括客户、供方、公司工程施工方、物料供应商、运输公司、生活物资供应商等）施加影响。

3、职责
3．1 办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

3．2 采购部对原、辅材料供应商进行评估并对其施加影响。

3．3 办公室对工程施工方（主要从事本公司的土建施工工作）进行评估并施加影响。

3．4 经营部负责对运输公司进行评估并对其施加影响。

3．5 办公室对生活物资供应商进行评估并对其施加影响。

4．作业程序
4．1相关方分类。

公司可望施加影响的相关方包括：
4．1．1 原材料、辅助材料供应商；
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ISO14001监视和测量及符合性评价控制程序

监视和测量及符合性评价控制程序1 目的:对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监视和测量,对法律法规和其他要求的遵循情况进行定期评价,以确保环境管理体系的有效运行.2 适用范围:适用于对环境绩效,运行控制,环境目标和指标完成情况的监视和测量;适用于对法律法规和其他要求遵循情况的定期评价.3 定义：无4 职责:4.1 行政部负责对有关的运行控制,环境目标指标的完成情况进行监督检查;负责对法律法规和其他要求的遵循情况进行定期评价;负责联络法定监测部门对公司污染物排放情况进行定期检测;4.2 物控部负责能源使用情况的统计;4.3 行政部负责废弃物的处理并统计其排放量4.4 各部门负责相应的环境绩效数据的监测.5 工作程序5.1 监视和测量及符合性评价的内容:5.1.1 环境绩效数据的监视和测量,如污染物的排放量/浓度,能源的消耗量等;5.1.2 运行控制实施情况的监视和测量5.1.3 目标指标和管理方案的完成情况的监视和测量5.1.4 法律法规和其他要求遵循情况的评价;5.2 环境绩效数据的监视和测量:各部门依据有关文件对环境绩效数据进行监视和测量.目前的测量项目包括:车间、厂界噪声、废气量排放、废水排放监测、固体废弃物排放量的分类统计;能源消耗统计.监测结果应记录于相应的表格中.5.3 运行控制情况的监测:各部门负责人对本部门的运行控制情况随时进行检查,确保部门的运行符合有关程序,作业指导书的要求.管理部对各部门的运行控制情况随进进行监督检查,并每三个月进行一次全面检查,检查结果记录在“运行控制监控表”中.5.4 环境目标指标管理方案的完成情况的检查:管理者代表每半年对各部门的环境目标指标环境管理方案的完成情况进行检查,检查结果记录在“环境目标指标管理方案完成情况检查表”中.5.5 法律法规和其他要求遵循情况的评价:行政部每年对适用的法律法规和其他要求的遵循情况进行评价.评价时要针对法律法规和其他要求的条文,逐一。

完整版)ISO14001：内审检查表

完整版)ISO14001：内审检查表因素的评价?评价是否充分、准确?评价结果是否被记录和报告?评价结果是否被用于制定环境目标和计划?如何向员工传达环境因素识别和评价的结果?是否向公众披露环境因素识别和评价的结果?环境因素识别和评价的结果是否得到实施?注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳(检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。

编号：审核日期：受审核部门：审核准则：ISO、体系文件、适用法律法规检查内容：1.环境方针是否制定了文件化的环境方针？环境方针是否经最高管理者批准？环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺？环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架？如何向全体员工传达环境方针？采取了哪些方式？员工是否了解环境方针？为公众获得环境方针提供了何种方便？公众如何获得环境方针？检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？2.环境因素识别和评价是否建立了环境因素识别和评价的程序？是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别？用什么方法和怎样进行环境因素的识别？是否规定了识别和评价环境因素的要求？是否按程序要求识别环境因素？是否规定了识别的范围和对象？是否有环境因素的清单？受审部门的环境因素有哪些？是否规定了识别环境因素的方法？方法是否适宜？识别环境因素时，收集了哪些原始资料？如何进行环境因素的评价？评价是否充分、准确？评价结果是否被记录和报告？是否被用于制定环境目标和计划？如何向员工传达环境因素识别和评价的结果？是否向公众披露环境因素识别和评价的结果？环境因素识别和评价的结果是否得到实施？注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳（检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

编号：__________ 审核日期：__________受审核部门：__________ 编制：__________ 批准：__________审核准则：IS、体系文件、适用法律法规陪审员：__________ 审核员：__________影响评价是否考虑了三种状态、三种时态和七种环境因素类型？是否考虑了与环境因素相关的方面？是否有规定环境影响评价的方法、准则和步骤？是否有重大环境因素清单？评价结果是否合理？是否对新项目和变化进行了环境因素的补充识别和评价？注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳(检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。

ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】

ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：20X X年X X月X X日实施日期：20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。

环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。

ISO9001和IS014001质量环境二合一内审检查表(含完整记录)

ISO9001和ISO14001二合一质量环境
内审检查表
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-组装车间
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-采购部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-产品开发部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-储运部、仓库
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-电商部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-工程部-
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-管理层
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-行政中心（行政、人资）ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-机加工车间
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-生管部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-市场部-
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-销售服务部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-研发工艺部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-质量部
质量、环境管理体系内部检查及报告表
受审部门组装车间接待人
审核员审核日期2017年10月30日。

ISO14001-2015环境监测和测量程序

环境监测和测量程序（ISO14001：2015）1、目的本标准规定了环境管理监测、测量的内容和实施步骤。

2、范围本标准适用于环境管理体系中监测与测量的控制管理。

3、术语本标准无需要特别定义的术语。

4、职责4.1各部门负责对涉及本部门目标、指标的完成情况以及有关运行控制程序、作业指导书执行情况进行监控。

4.2后勤部负责对环境法律法规和其他要求符合情况进行定期监测、评审，验证符合性，并报告环境管理者代表。

4.3后勤部负责对环境管理体系的总体运行控制情况、绩效进行检查，对各级的监测、测量结果记录进行汇总、评价，并报告环境管理者代表。

4.4环境管理者代表负责对本公司环境管理体系的总体运行情况、绩效进行监督。

4.5质检部负责各类仪器、仪表的管理、校准。

4.6后勤部负责法律、法规的适用性定期评审。

5、控制程序5.1监测、监控内容5.1.1法律、法规及其他要求的遵守情况：a）公司的废水、废气、噪声的排放是否符合所适用的排放标准；b）公司的环保设施的运行与管理是否符合有关规定；c）公司的各项活动是否遵守有关环境法律法规要求；d）集团、上级或相关方对公司提出的环境方面的要求是否得到执行。

5.1.2目标、指标与管理方案的完成情况：a）对目标、指标中设置测量的参数进行监测，并对其完成情况进行监控; b）对于管理方案确定的目标进度及方案实施情况进行监控。

5.1.3监测设备、监测系统的常规校准和抽样检查的控制情况。

5.1.4对运行控制程序和作业指导书执行情况进行监控。

5.2实施监测测量的步骤5.2.1后勤部负责法律法规遵循情况的监控和定期评审，验证法律法规及其他要求的符合性，并向管理者代表报告：a）根据法律法规确定需要监测的污染因子，并观察其营运情况，确定其监测周期。

公司的污染因子的监测频率见“污染因子监测表”（附录A）；b）根据监测周期委托浦东新区环境监测站进行监测，并对监测报告进行评价；当出现异常或紧急情况时，经处理后，委托金山区环境监测站进行动态跟踪直到情况恢复正常为止。

ISO14001-2015环境监测和测量控制程序

环境监测和测量控制程序（ISO14001：2015）1.目的对环境绩效、运行控制程序、环境目标与指标的完成情况例行监测和测量，并对其结果进行评价，以保证体系的运行始终处于受控状态。

2.适用范围：本程序适用于本公司工作过程中所有环境监测和测量活动。

3.职责3.1管理者代表全面监控，管理部具体负责环境法律、法规及标准的执行情况，目标、指标完成情况和运行控制程序实施情况的监控,负责组织对环境绩效进行评估。

3.2管理者代表指导各部门对环境监测和测量活动予以具体实施。

3.3管理部负责联系外部单位进行环境安全技术性监测和测量的管理工作。

3.4相关部门负责协助监测和测量。

4.工作程序4.1技术性监测和测量4.1.1本公司技术性监测和测量主要指污水、废气、噪声的监测和测量；4.1.2污水的监测和测量按《污水控制程序》执行；4.1.3废气监测和测量按《大气污染防治控制程序》执行；4.1.4噪声的监测和测量A．管理部配合国家环保部门按年度对公司的噪声进行监测和测量，并将监测和测量结果报环境管理者代表。

B．管理部根据《环境监测和测量控制程序》对监测和测量结果进行评价，确定其重要性，管理部对噪声超标设备应采取防治措施。

4.2管理性监测和测量4.2.1资源、能源消耗利用的监测和测量A．财务部根据本年度环境目标与指标，按月对水、电的消耗进行监控；B．资源、能源利用不合理或超过规定的指标时，查找原因采取措施。

4.2.2品质部负责监测和测量仪器、设备的检定、校准与维护的管理工作，并做好有关的记录。

4.2.3环境目标、指标及管理方案监测和测量按《环境安全方针目标指标和管理方案控制程序》4．5执行4.2.4管理部组织各部门对法律及其他要求按《环境职业健康安全法规控制程序》执行。

4.2.5对相关方的监控按《对相关方施加影响控制程序》执行；4.3监测和测量结果的评价处理4.3.1管理部负责对各项监测和测量记录进行评价，判定监测和测量结果是否符合有关的环境法律、法规、目标、指标及作业规程的要求。

监视和测量控制程序

监视和测量控制程序1目的对产品实现过程和产品特性，及具有或可能具有重要环境、风险影响的运行与活动的关键特性，一体化管理体系活动过程，进行监视和测量，以验证产品符合规定的要求，证实环境、职业健康安全目标和指标的满足程度，以及一体化管理体系运行的有效性。

2适用范围适用于产品及产品实现全过程，环境、职业健康安全绩效和一体化管理体系活动过程的监视、测量的控制。

3职责3.1总经理负责监视测量采用标准和规范的审批。

3.2分管领导负责监视测量不符合及不合格品的批准与确认。

3.3业务实施部门负责本部门职责范围内的的产品及实现过程、活动过程的工序或节点的自检。

3.4运行管理部组织编制或引用监视测量的标准和规范，并组织产品及实现过程、环境和职业健康安全的监视测量实施与数据分析。

3.5综合管理部负责组织一体化管理体系运行的监视测量与数据分析。

4程序4.1监视测量文件的引用或编制4.1.1监视测量引用的标准和规范⑴产品及实现过程的标准和规范a）设计规范：行业规范《公园设计规范》和《城市道路绿化规划与设计规范》。

b)工程施工及竣工验收规范：行业规范《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJT82-99）、《武汉市城市绿化土壤质量标准》（DB4201/T348-2007）。

c)绿化养护管理验收标准：地区标准《武汉经济技术开发区绿化养护标准》。

d)草花品种质量标准:《武汉市主要草花品种质量标准》。

⑵环境、安全绩效及管理体系的标准和规范:a)GB/T19001:2008/ISO9001:2008《质量管理体系—要求》;b)GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系—要求及使用指南》;c)GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系—要求》;d)GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》.4.1.2公司制定的标准和规范：⑴产品及产品实现过程的标准和规范a)苗木验收标准：《绿岛园林苗木验收标准》；b)优质设计项目评定标准：《绿岛园林优质设计项目标准》；c)优质施工项目评定标准：《绿岛园林优质施工项目标准》；d)优质养护项目评定标准：《绿岛园林优质养护项目标准》；e)优质苗木培植评定标准：《绿岛园林优质苗木培育标准》。

ISO14001环境手册及程序表格

铸钢铸铁件生产经营环境手册
【GB/T24001-2004idtISO14001:2004】
批准页
公司各职能部门：
依据GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》标准的要求，结合公司实际情况，组织重新编写了本公司的《环境管理手册》，现批准发布，自2006年01月01日起，正式实施。

《环境管理手册》阐述了公司的环境方针、目标，并对公司的环境管理体系做出了原则规定，适用于公司铸钢、铸铁件的生产经营与相关的管理活动的全过程。

是公司环境管理体系运行的准则，也是公司对所有顾客和相关方的承诺。

公司全体员工必须遵照执行，按照规定要求开展各项活动，并单独或共同承担相应责任。

批准人:
年月日
环境管理者代表任命书
为了贯彻执行GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》，加强对环境管理体系运作的领导，特任命为我公司的环境管理者代表。

环境管理者代表的职责是：
1．保证环境管理体系得到实施和保持；
2．向最高管理者报告环境管理体系的业绩，包括改进要求；
3．在整个组织内贯彻环境保护意识；
4．就环境管理体系中的有关事宜对外联络。

总经理：
2013年 01月 01 日。

ISO14001环境管理方案管理程序(完整表格)

ISO14001环境管理方案管理程序1目的根据本公司环境方针目标指标的要求，为了确保公司的方针、目标与指标的有效达成，制定出环境管理方案，以对重要环境因素进行管理与控制，有效地推动环境管理体系的运行。

2范围本程序适用于各部门环境管理方案的制定、核准、修订及跟踪管理。

3、职责3.1环境管理者代表：负责召集、监督相关部门制定、实施环境管理方案。

3.2公司最高管理者：负责环境管理方案的最终核准。

3.3各部门负责贯彻实施环境管理方针，制定并实施本部门的环境管理方案。

4定义（无）。

5工作程序5.1环境管理方案的制定5.1.1 依据经最高管理者核准的“环境目标指标一览表”，环境管理者代表召集各部门制定《环境管理方案实施表》。

5.1.2 《环境管理方案实施表》中应包括方案名称、方案编号、环境目标、指标、具体措施、技术手段、进度要求、责任部门、费用预算、资源要求、相关部门、负责人以及执行时间等。

5.2 环境管理方案的评审、批准、发布实施与监督检查5.2.1《环境管理方案实施表》由最高管理者核准。

5.2.2《环境管理方案实施表》核准后，由生产部发给相关部门实施。

5.2.3 每次管理评审时，均需对《环境管理方案实施表》进行评审，确保其适宜性。

5.2.4办公室负责对管理方案的实施进度与效果进行监督和检查，详见《环境绩效监视和测量控制程序》。

5.3 环境管理方案的进度管理5.3.1 各部门对各自的环境管理方案要求实施进度管理，依据环境管理方案的进度要求，具体的安排实施跟踪、评估实施状况，每月度将《环境管理方案实施表》交给生产部审查。

5.3.2 生产部负责对整体的环境管理方案实施进度管理，根据各部门提交的《环境管理方案实施表》，对实施情况作出公司的季度环境管理方案实施总结报告，并向环境管理者代表汇报。

5.4 环境管理方案的修改5.4.1环境方案实施过程中，若发生下列情况，环境方案应进行修改：a)环境目标、指标改变时；b)重要环境因素/重大危险源更新时；c)公司预算改变时；d)投入的设备或技术改变时；e)活动、产品和服务发生变化时。

ISO14001：2015内部审核查检表(环境)S,M,C

4.1
4.3
6.2
1、是否分析组织内外部影响产品、服务和环境管理体系的相关因素？
2、组织建立的环境管理体系与组织环境适宜性如何？
3如何监视和评审内外部信息？实施动态分析？
4、过程绩效指标的完成情况及统计测算依据。
5、环境管理体系的范围如何确定，是否与组织环境要求吻合？
6、是否确定组织的宗旨、使命、愿景、价值观、战略方向等企业文化？
1.过程风险已识别，详见《风险和机遇识别评估分析表》
2控制措施已制定，详见《组织规划管理规范》
4.1
6.1
8.5.1
9.1.3
9.3.2
10.2.1
1、组织识别的优势、劣势、机遇和威胁是什么？
2、组织存在哪些风险，对风险和机会确定了哪些应对措施？
3、建立应对措施是否考虑组织环境和相关方要求？是否按策划组织实施？
3)输入
4）输出
5)绩效指标
6)适用的管理体系文件
7)过程风险及控制措施
7)相关的ISO14001:2015条款
8)需审核的问题
9)审核记录
10)需进一步调查（NR）改进的机会（OI）不符合（NC）
1、公司现有运行过程进行识别，确定主要过程；
2、主要过程的输入和输出要求；
3、过程之间的关系；
4、过程失效的情况；
5、人力、设备、财力、环境等资源；
6、岗位职责
1.、主要过程识别；
2、环境过程清单；
3、职能分配与过程关系表；
4、绩效评价；
5、岗位职责；
6、绩效指标；
7、运行策划和控制；
过程改进确认：每年一次
环境管理方案程序
相关方控制程序
1.过程风险已识别，详见《风险和机遇识别评估分析表》

监测与测量设备管理程序

文件制修订记录1.0目的本程序的目的是对公司食品安全体系中的监视和测量装置（亦称计量器具）进行控制，确保其与要求的测量能力相一致，保证监视和测量结果的有效性，同时对公司环境进行有效监督与测量。

2.0 适用范围适用于本公司环境，食品安全管理体系中所用的监视与测量装置的控制与过程检查。

3.0术语与定义3.1检定：依据国家计量检定规程，确定并证实计量器具是否完全满足规定要求,而做的全部工作。

3.2校准：在规定条件下，为确定计量器具所指示的量值或实物量具、标准物质所代表的量值与计量标准所复现的量值之间关系的一组操作。

3.3计量器具：凡能用来直接或间接测出被测对象量值的量具、仪器、仪表、标准物质和专用测量设备，统称为计量器具。

3.4检测设备：指用作检验，测量及试验产品和环境污染控制之检测使用的，仪表及量具，测试软件等。

3.5外校机构：指有资格，有能力且通过ISO/IEC17025认可，或具有同类国际认可资质的第三方检测实验室。

3.6外校：由外校机构进行的校准工作。

3.6.1 需校正，而在本厂无法自行校正。

3.6.2 若为国内校正，则应追溯至国家标准，若为原厂校正，则应由原厂追溯至国际标准。

3.7内校：指具有经培训及合格的内部校正人员，依据可追溯至国家标准的系统进行的测量设备/装置的校准工作。

3.7.1 使用经外校合格之标准器，利用量值传递原理对检测设备进行校准。

3.7.2 凡先用标准件测量一组（比对件），再用被校件量测后比对者称为比对校法。

3.7.3 所有本程序出现的校验别“内校”或“校验作业”即为“仪器比对”。

3.7.4 “校验人员”即为“仪器比对人员”。

3.8免校：3.8.1 不用于产品品质上的测量，仅限于取值、维护任务或参考用的检测设备。

3.8.2 制造设备上用于观察机械状况的仪表等。

3.9控制计划中需要进行测量系统分析的检测设备按《测量系统分析管理程序》执行。

4.0权责4.1 管理者代表：负责监测和测量设备采购、报废的核准。

ISO14001环境管理记录表格汇编

ISO14001环境管理记录表格汇编环境因素调查表（DXC-4.3.1E-a）环境因素评价表（DXC-4.3.1E-b）环境因素清单（DXC-4.3.1E-c）重要环境因素清单（DXC-4.3.1E-d）送外培训记录（DXC-4.4.2-a）内培办班记录表（DXC-4.4.2-b）年度培训计划表（DXC-4.4.2-c）培训学员登记表（DXC-4.4.2-d）信息传递卡（DXC-4.4.3）质量体系文件收发登记表（DXC/QR-5.1-a）合格物资供方评定记录表（DXC-4.4.6-a）物资供方业绩评价记录表（DXC-4.4.6-b）施工分供方环境管理考核表（DXC-4.4.6-08）应急准备与响应报告（DXC-4.4.7）噪声测量记录表（DXC-4.5.1-a）水质PH值记录表（DXC-4.5.1-b）监测记录表（DXC-4.5.1-c）不符合、纠正与预防措施通知单（DXC-4.5.2-02-a）相关方投诉和抱怨记录表（DXC-4.5.2-02-b）档案移交登记表（DXC-4.5.3）环境管理体系内部审核计划（DXC-4.5.4-a）环境管理体系检查表（DXC-4.5.4-b）会议签到表（DXC-4.5.4-c）环境管理体系内部审核不符合报告（DXC-4.5.4-d）环境管理体系内部审核报告（DXC-4.5.4-e）管理评审调查记录 (DXC/QR-1.1-a)管理评审会议记录 (DXC/QR-1.1-b)管理评审报告 (DXC/QR-1.1-c)更多免费资料下载请进：好好学习社区1环境因素调查表（D X C -4.3.1E -a ）编制：年月日审批：年月日。

ISO14001环境因素识别评价与更新程序(含表格)

德信诚培训网ISO14001环境因素识别、评价与更新程序
1 目的
对本公司活动、产品和服务中相关的能够控制和可望对其施加影响的环境因素进行识别与评价，确定重要环境因素，并确保环境因素及时更新。

2 适用范围
适用于本公司环境体系所覆盖范围内活动、产品和服务中环境因素的识别与评价。

3 职责
3.1 总经办负责公司环境因素的识别、评价与更新工作。

3.2 生产部负责对本部门及生产车间的环境因素进行识别评价，填写“环境因素识别/评价表”及“重要环境因素清单”，经部门领导批准后，报送总经办。

3.3 总经办根据各部门、生产车间的“环境因素识别/评价表”，汇总整理成公司的“环境因素/识别评价表”及“重要环境因素清单”并保存。

3.4 管理者代表负责对公司的重要环境因素进行审批，总经办负责将批准后的重要环境因素清单下发至相关部门。

4 工作程序
采用“过程方法”的思路：确定活动/产品/服务识别环境因素评价环境因素确定重要环境因素。

4.1 环境因素的识别
4.1.1 环境因素识别步骤：
a.确定本部门的活动、产品和服务过程；
b.识别生产及服务过程中可能产生的环境因素和环境影响；
c.根据组织环境特点作出识别判断。

4.1.2 识别环境因素时应考虑：
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ISO14001信息交流程序(含表格)

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1.目的：
规定在环境管理体系方面，对相关方的信息的发出、接收、处理和报告，促进体系的不断改善。

2.范围：
适用于环境管理体系及其环境因素方面的内外部的信息交流及协调沟
通。

3.定义：（无）
4.职责：
4.1 各部门都应对来自于公司内部的有关环境的信息进行处理、回复、结果
确认、形成记录，必要时统计分析并报告。

4.2 办公室负责建立“外部信息接收及处置单”。

4.3 办公室负责监督处理公司内部员工反映的问题。

5.工作程序
5.1公司内部的信息交流及协调沟通
5.1.1环境方针、目标、指标和环境管理方案等管理体系方面的信息应传达给
所有相关部门和人员，并通过适当培训提高员工对它们的认识。

5.1.2公司内部各部门和个人，对公司环境管理体系及其环境因素方面的信息
和问题，可以向内部有关人员反馈，寻求解决和处理。