乌龟图

过程分析工作表（乌龟图）

输入②

（要求是什么？）

1、有效版本之文件；

2、文件目录；

3、文件和资料发放记录表(YQE4-01/a)；

4、文件修改、废止申请表(YQE4-01/b)；

5、文件评审表（YQE4-01/c)

6、外来文件（变更文件）管理表(YQE4-01/d)

输出③

（将要交付的是什么？）

1、经过审查、批准且受控的合格正式文件、

资料

2、文件资料最新有效版本修订状态目录

3、文件作废清单

由谁进行？⑥

（能力/技能/知识/培训）

使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）

1、计算机；

2、扫描仪；

3、复印机；

4、ERP锐智系统；

5、文件资料修、废、补申请单等。文控人员

（体系文件-品保；技术标准-研发）

如何做？④

（作业指导书/方法/程序/技术）

1、文件控制规定（YQE4-01）

2、记录控制规定（YQE4-02）

使用的关键准则是什么？⑦

（测量/评估）

1、文件新版发放达成率100%

2、文件旧版回收时效达成率100%

3、客户文件回签时效达成率100%

如何做？④

（作业指导书/方法/程序/技术）

1、标识和可追溯性控制规定（YQE7-07）

2、记录控制规定（YQE4-02）

3、不合格品/不符合的控制规定（YQE8-06）

使用的关键准则是什么？⑦

（测量/评估）

1.混入或误用投诉或异常为“0”

2.所有物品有名称及状态标识

3.生产全过信息能追溯

输入②

（要求是什么？）

1）技术标准、4M变动、合同评审、生产计划、顾客投诉、抱怨、退货信息

2）通知、邮件、会议、等

输出③

（将要交付的是什么？）

1、联络文书

2、会议记录

3、沟通事项及时完成

由谁进行？⑥

（能力/技能/知识/培训）

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

邮件、会议、电话、传真等各部门

如何做？④

（作业指导书/方法/程序/技术）信息控制规定

使用的关键准则是什么？⑦

（测量/评估）

1、投诉月度推移表

2、4M变动申请表

3、环境投诉调查表

4、月度实绩表

输入②

（要求是什么？）

1、内部审核计划；

2、过程审核计划；

3、产品审核计划；

4、ISO/TS16949要求；

5、法令法规要求；

6、客户特殊要求。

输出③

（将要交付的是什么？）

1、内审报告；

2、过程审核报告；

3、产品

审核报告；4、内审不符合项分布表；5、内

部、过程、产品审核记录；6、纠正、预防

措施实施状况。

由谁进行？⑥

（能力/技能/知识/培训）

使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）

1、会议室

2、现场

1、内审员

2、各部门相关人员如何做？④

（作业指导书/方法/程序/技术）

1、內部审核控制规定

2、过程审核管理程序

3、产品审核管理程序

4、记录管理程序。

使用的关键准则是什么？⑦

（测量/评估）

不符合项改善100％完成

过程分析工作表（ 乌龟图 ）

由谁进行？ ⑥

（能力/技能/知识/培训）

使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）

1、计算机

2、计算机软件

3、多方论证小组、头脑风暴

4、试验、模拟 项目组成员 相关部门

数据分析工作表（乌龟图）

如何做？④

（作业指导书/方法/程序/技术）

8、作业指导书

9、系统操作指南

10、技术标准（尺寸标准、打印仕样）

11、电检工序不良管理标准

12、制品检查标准

13、记录控制规定

使用的关键准则是什么？⑦

（测量/评估）

3、步留率

（外观步留、电检步留、容量步留）

4、管理基准合格率

5、各道工序工作状况

记录控制分析工作表（乌龟图）

如何做？④

（作业指导书/方法/程序/技术）

1、系统操作指南

2、文件控制规定（YQE4-01）

3、记录控制规定（YQE4-02）

使用的关键准则是什么？⑦

（测量/评估）

1、步留率的达成情况

2、年度产量的达成情况

3、国际规格的达成情况

4、产品品质的达成情况

如何做？④

（作业指导书/方法/程序/技术）

1、作业指导书

2、制品检查标准

3、技术标准（尺寸标准、打印仕样）

4、电检工序不良管理标准

5、仪表设定手顺书

6、仪表点检基准书

7、记录控制规定

使用的关键准则是什么？⑦

（测量/评估）

1、步留率

（外观步留、电检步留、容量步留）2、管理基准合格率