TS16949乌龟图大全
IATF全套乌龟图
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
基础设施—过程分析乌龟图
过程环境—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
意识—过程分析乌龟图
沟通—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
产品和服务的放行—过程分析乌龟图
不合格产品和服务—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
内部审核—过程分析乌龟图
管理评审—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
TS16949之过程分析图(乌龟图)
过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号：C1订单/合同评审过程 过程负责人：业务部主管工单/合同评审过程● 接受客户订单； ● 订单评审；● 客户回签订单； ● 正式接受订单 ● 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序 生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？过程编号：C2设计开发过程 过程负责人：研发客服处设计和开发过程 ● 了解客户要求； ● 制订设计方案； ● 出图送客户批准； ● 设计评审; ● 样品制作； ● 设计验证； ● 送样确认； ● 客户承认。
互联网、电脑、绘图软件CAD 、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP 提交通过率100%研发客服处,业务处、品保处、APQP 小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA 管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、SPC 手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。
IATF16949过程关系图(乌龟图)大全
工程变更需求的识别 评审来自内容 实施变更的工作计划 必要时开展试生产进行验证 产品的内部批准和顾客批准 实施断点切换管理，正式实施变更后的过程 临时变更的管理
谁做？（能力/技能/培训） 项目经理，销售经理，质量，制造，
如何测量？（绩效指标） ECN的PPAP准时通过率
19/39
2
过程分析-乌龟图
过程：C03供应链计划 Supply chain planning
过程所有者：物流部经理
用什么做？（硬件和软件资源） 电脑，打印机，邮箱、网络
过程的风险
订单信息错误 订单信息没有及时下发到生产管理科 订单没有评审 订单评审的信息不全，比如生产前置期
检测确认） 调试设备启动生产 首件检验与放行 批量生产与过程检验 GP12/成品检验 物料周转与入库 过程异常与升级管理 变化点管理 标准化培训 分层审核 应急计划管理 安全生产管理 5s和合理化建议 统计分析
谁做？（能力/技能/培训） 生产部，质量部，MPL, 检验员等
PFMEA\CP\WI、场地平面布局图、产 品制造与控制装置清单、包装规格书S01、C05 里程碑确认表、问题清单 变更申请表、工程变更实施检查表 ECN List PPAP 产能评估报告
如何测量？（绩效指标）
新项目PPAP累计一次通过率
18/39
1
过程分析-乌龟图
过程：C40工2设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
谁做？（能力/技能/培训）
物流部、物流计划员、生产部、质量 部
前过程及其输入 顾客订单 在库品信息 当前生产计划 S5\6-当前设备工装维护计划 S7-当前计量设备校准计划
如何做？（程序、方法、标准、法规） 物料计划控制程序 订单评审 控制程序 交货计划控制程序 生产计划控制程序 进出口作业控制程序 产品工时、生产前置期、供应商生产
TS16949之过程分析研究图(乌龟图)
过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号：C1订单/合同评审过程 过程负责人：业务部主管过程编号：C2设计开发过程 过程负责人：研发客服处工单/合同评审过程● 接受客户订单； ● 订单评审；● 客户回签订单； ● 正式接受订单 ● 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序 生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户地交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期地要求、生产能力、工程能力地要求、品质保证能力地要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？b5E2R。
p1Ean。
DXDiT。
RTCrp。
5PCzV。
过程编号：C3 生产件批准过程过程负责人：研发客服处生产设备、测试设备、生产工装、原材料研发客服处,制造部主管、品保处主管、计量人员、检验员、作业用什么资源（设备、材料等）？谁来做？设计和开发过程●了解客户要求；●制订设计方案；●出图送客户批准；●设计评审;●样品制作；●设计验证；●送样确认；●客户承认.互联网、电脑、绘图软件CAD、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP提交通过率100% 研发客服处,业务处、品保处、APQP小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料.用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：C4 生产控制过程过程负责人：生管物控部主管/生产制造部主管原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备制造部主管、品保部主管、生管物控人员、检验员、作业员工用什么资源（设备、材料等）？谁来做？jLBHr。
TS16949常见的过程乌龟图
客户导向过程（COP）第一个COP：业务过程
第二个COP:APQP管理过程
第三个COP：产品生产制造过程
第四个COP：监控与量测过程
第五个COP：交付/服务/反馈过程
第六个COP：矫正与预防过程
第三个COP：产品生产制造过程
支持过程（S P）第一个S P：文件和记录过程
第二个S P：人力资源管理及员工满意度分析过程
第三个S P：财务管理过程
第四个S P：生产设备、工装控制过程
第五个S P：供应商与采购管理过程
第六个S P：物资管理和可追溯性过程
第七个S P：计量和实验室管理过程
第八个S P：产品监视与测量过程
第九个S P：不合格品控制过程
第一个SP：文件和记录管理过程
第二个S P：人力资源管理及员工满意度分析过程
第四个S P：生产设备、工装控制过程
第五个S P：供应商与采购管理过程
第六个S P：物资管理和可追溯性过程
第七个S P：计量和实验室管理过程
第八个S P：产品监视和测量过程
第九个S P：不合格品控制过程
管理过程（MP）第一个MP：经营计划与目标管理过程
第二个MP：内部审核过程
第三个MP：管理评审过程
第四个MP：数据分析过程
第五个MP：持续改进过程
第六个MP：客户满意度管理过程
第一个MP：经营计划与目标管理过程
第三个MP：管理评审过程
第六个MP：客户满意度管理过程。
TS16949质量体系22个过程乌龟图
支持过程/相关过程
1、经营计划和目标管理； 2、文件和记录控制； 3、数据分析； 4、不合格品控制； 5、纠正和预防措施管理；
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)
1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客满意率； 3、当月市场质量成本比例。 4、纠正预防措施关闭率/二方审核。
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、计算机/网络； 2、统计技术； 3、调查分析。
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、交付设备； 2、场地； 3、工位器具； 4、电话、传真、计算机、办公设备、邮件等。
由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、市场部；
2、财务部；
3、制造部。
输 入② (要求是什么？) 1、顾客合同/订单； 2、可交付的产品； 3、产品交付前置期标准； 4、发货通知单； 5、顾客的安全库存要求。
过程① 顾客导向过程(COP)
C06 交付和收款 过程责任人：市场部
如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、交付、支付和服务控制程序； 2、与顾客有关的控制程序 3、交付操作规程； 4、产品交付操作规程； 5、顾客付款/索赔程序。
支持过程/相关过程
1、文件和记录控制； 2、人力资源管理和员工满意度分析。
输 入② (要求是什么？) 1、顾客图纸/标准/技术协议； 2、适用的法律法规要求； 3、以前的类似经验； 4、产品/过程特殊特性清单； 5、生产率，如标准工时； 6、过程能力，如 PPK、CPK 值； 7、产品制造成本目标； 8、过程设计开发任务书。 9、顾客/对供方 PPAP 提交要求
过程① 顾客导向过程(COP)
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、服务工具； 5、交通运输设施。
TS16949体系乌龟图
电脑、信息管理系统管代－赵江
1完工的产品2交付计划1正确地将合格的产品及时地交付给顾客
2库存状况3交货期
2采购订单
3满足交付期的合格原 7.4条款
过程描述－本过程定义了采购过程的
3需要存储的原材料和成品
2符合帐、卡、物三一
致
过程描述－本过程定义了进货物料、
生产过程物料、生产过程产品、最终
1物流计划
1保存良好的原材料和
预防和预测性维护管理要求，定义了
4应急计划
工装的设计、制造、验收、维护和报
1被管理的设备和工装2经营计划1完好的设备和工装2维护计划 6.3条款
4.外来的记录
、更改和修订、标识和检索、使用、归档和保护、处置和管理要求
工合理化建议管理要求
要求
2.法律法规要求2存档的记录
4.2.4条款
过程描述－本过程定义了公司体系、
绩效考核、员工福利制度
建议报告过程描述－ 本过程定义了员工激励。
TS16949乌龟图全集(包括所有过程)
输入输出
用何指标衡量？用何程序、方法？
编制
审核ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
批准
用什么资源〔设备、材料等〕？谁来做？
输入输出
用何指标衡量？用何程序、方法？
编制
程里平
审核
批准
用什么资源〔设备、材料等〕？谁来做？
输入输出
用何指标衡量？用何程序、方法？
编制
审核
批准
用什么资源〔设备、材料等〕？谁来做？
输入输出
用何指标衡量？用何程序、方法？
编制
审核
批准
用什么资源〔设备、材料等〕？谁来做？
输入输出
用何指标衡量？用何程序、方法？
编制
审核
批准
用什么资源〔设备、材料等〕？谁来做？
输入输出
用何指标衡量？用何程序、方法？
编制
审核
批准
用什么资源〔设备、材料等〕？谁来做？
输入输出
用何指标衡量？用何程序、方法？
编制
审核
批准
用什么资源〔设备、材料等〕？谁来做？
输入输出
用何指标衡量？用何程序、方法？
编制
审核
批准
用什么资源〔设备、材料等〕？谁来做？
输入输出
用何指标衡量？用何程序、方法？
编制
审核
批准
用什么资源〔设备、材料等〕？谁来做？
输入输出
用何指标衡量？用何程序、方法？
编制
审核
批准
用什么资源〔设备、材料等〕？谁来做？
输入输出
用何指标衡量？用何程序、方法？
编制
审核
批准
用什么资源〔设备、材料等〕？谁来做？
输入输出
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程序/方法
产品质量先期策划控制程序
谁来做
制造一部 制造二部
输出
满足合同/订单 要求的合格产品
评价/监控
生产计划达成率 生产目标达成率
制程不良率 报废率
质量体系过程确认
设ห้องสมุดไป่ตู้、工具
叉车、货运车辆、 货运公司
输入
顾客订单 合格产品 出货计划/出货通知单
COP5产品交付
程序/方法
产品防护与交付控制程序
谁来做
输入
1、岗位职责要求 2、人员编制表 3、培训记录
SP3人力资源 管理及培训
谁来做
主导：人力企划部 协助：各部门
输出
1、培训记录 2、合格人员 3、员工档案
程序/方法
人力资源管理控制程序
评价/监控
1、培训计划完成率 2、人员岗位要求符合率 3、员工满意度
质量体系过程确认
设备、工具
电话、
谁来做
主导：营业/生管部 市场营销部 协助：各部门
输出
1、APQP开发资料 2、顾客要求
SP7生产件批准过程
1、PPAP文件 2、产品、过程接收准则
程序/方法
生产件批准控制程序
评价/监控
1、产品交样一次合格率 2、样品交付准时率
质量体系过程确认
设备、工具
统计分析技术、计算机 网络技术、CAXA/CAPP 等软件、办公设备
输入
谁来做
技术部
输出
1、顾客信息 2、成品图、技术要求
各质量成本活动查检表、 各部门质量成本月报表
谁来做
主导：管理统计部 协助：各部门
输入
1、市场资料 2、公司经营计划 和公司级数据
SP2成本控制
输出
1、成本报告表 2、改善措施
程序/方法
质量成本管理控制程序
评价/监控
1、内部质量损失率 2、外部质量损失率
质量体系过程确认
设备、工具
电话、传真、电脑、 网络、招聘广告、 培训室、投影仪、 培训教材、办公用品
评价/监控
合同/订单评审控制程序
评审及时率
质量体系过程确认
设备、工具
统计技术、测量系统分 析、计算机网络技术、 CAD软件、办公软件等、 以往类似产品的设计资料、 设计标准、检验/试验设备
输入
顾客要求 相关法律法规 类似经验
COP3过程设计
谁来做
主导：技术部
输出
特殊特性清单 图纸及技术规范
PPAP文件
退货PPM 公司客诉次数
质量体系过程确认
设备、工具
内部网络、计算机、 打印机、复印机、资 料柜、各种管制印章
输入
新产品开发、内部 需求、产品/过程 更改、顾客投诉、 纠正预防措施改进、 文件和资料控制要求 体系运作产生的记录文件
SP1文件、资料/ 质量记录控制
谁来做
主导：人力企划部 技术部、质控部 协助：各部门
输入
1、生产计划及 交付计划 2、现场突发事件
SP4应急计划管理
输出
1、突发事件应急计划 2、产品的准时交付
程序/方法
应急处理控制程序
评价/监控
1、交付准时率
质量体系过程确认
设备、工具
统计分析技术、计算机 网络技术、CAXA/CAPP等 软件、试生产设备、检 验/试验设备
输入
谁来做
主导：技术部 协助：营销、质控、 制造、生管、 采购、财务等
程序/方法
评价/监控
产品质量先期策划控制程序
产品交样一次合格率 样品交付准时率
质量体系过程确认
设备、工具
1、台钻、车床、滚齿机、 滚 丝机、铣床、磨床、 组装线、包装线等 2、专用工装模具、刀具、
弹簧夹具、橡胶夹具 3、量具、专用测量仪器
输入
业务计划 顾客订单 生产计划 生产变更通知单
COP4产品生产
质量体系过程确认
设备、工具
电话/传真/电脑 /国际互联网
谁来做
主导：质控部 协助：营销部
技术部 制造部门
输入
顾客的 客户信息 技术服务协议
顾客投诉,抱怨记录 客户退货记录
COP7服务及顾客 信息反馈
输出
客诉抱怨分析表 差异报告表
程序/方法
客诉处理控制程序 顾客满意度控制程序
评价/监控
顾客满意度 处置及时率
COP1市场营销
谁来做
主导：市场营销部
输出
销售额
程序/方法
评价/监控
顾客满意度 处置及时率
退货PPM 公司客诉次数
质量体系过程确认
设备、工具
电话、传真、电脑、 打印机、评审单、 合同章
输入
合同 正式订单
COP2合同评审
谁来做
主导：市场营销部 协助：各相关部门
输出
合同评审表 内部销售订单/包装卡
程序/方法
营业部 物管部
输出
交付准时率 交付监控记录
评价/监控
交付准时率 附加运费 发货出错次数
质量体系过程确认
设备、工具
电话、电算化财务 系统、应收帐款对帐、 应收帐款帐龄分析
输入 销售及产品交付情况
COP6货款回收
谁来做
主导：市场营销部 管理统计部
输出
货款
程序/方法
销售核销管理办法
评价/监控
货款回收完成率
SP8产品/过程更改
1、更改诟合格的产品 2、相关的工艺开发资料
程序/方法
工程更改控制程序
评价/监控
1、产品交样一次合格率 2、样品交付准时率
质量体系过程确认
设备、工具
电话、电脑、 打印机、传真机、
谁来做
主导：采购部 生管部 协助：质控部
输入
1、采购资料 2、项目进度表计划 3、初始材料清单 4、采购通知单/申购单
输出
1、所有文件和资料的编制、 审核、批准、标识、贮存、 发放、使用、修改/更改、 处置得到有效控制 2、文件资料和记录的 有效性和完整性 3、便于查询
程序/方法
评价/监控
文件及资料控制程序 文件制作控制程序 技术资料控制程序 质量记录控制程序
1、文件有效率
2、记录保存完好率
质量体系过程确认
设备、工具
SP6潜在失效模 式及其后果分析
谁来做
技术部 质控部
输出
1、PFMEA报告 2、改进措施
程序/方法
PFMEA控制程序
评价/监控
1、产品交样一次合格率 2、样品交付准时率
质量体系过程确认
设备、工具
统计分析技术、计算 机网络技术、 CAXA/CAPP等软件、 试生产设备、检验 /试验设备
输入
谁来做
技术部
输出
1、顾客订单及顾客要求 2、法律法规要求 3、类似的经验
SP5可行性分析
1、可行性分析报告 2、产品设计任务书 3、项目计划
程序/方法
产品质量先期策划控制程序
评价/监控
1、评审及时率
质量体系过程确认
设备、工具
统计分析技术、 计算机网络技术、 CAXA/CAPP等软件、 办公设备
输入
1、顾客要求 2、法律法规要求
TS16949COP/SP/MP 分别是指哪三个过程
• 顾客导向过程：Customer Oriented Processes
• 支持性过程：Support Processes
• 管理过程：Management Processes
质量体系过程确认
设备、工具
电话/传真/电脑 /国际互联网
输入
市场营销 分析报告