乌龟图大全
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输出
1、所有文件和资料的编制、 审核、批准、标识、贮存、 发放、使用、修改/更改、 处置得到有效控制 2、文件资料和记录的 有效性和完整性 3、便于查询
评价/监控
1、文件有效率
2、记录保存完好率
质量体系过程确认 设备、工具
各质量成本活动查检表、 各部门质量成本月报表
输入
1、市场资料 2、公司经营计划 和公司级数据
程序/方法
客诉处理控制程序 顾客满意度控制程序
2021/3/16
谁版来做次:A/0
主导：质控部 协助：营销部
技术部 制造部门
输出
客诉抱怨分析表 差异报告表
评价/监控
顾客满意度 处置及时率
退货PPM 公司客诉次数
质量体系过程确认 设备、工具
内部网络、计算机、 打印机、复印机、资 料柜、各种管制印章
输入
输入 销售及产品交付情况
COP6货款回收
谁版来次做:A/0
主导：市场营销部 管理统计部
输出
货款
程序/方法
销售核销管理办法
2021/3/16
评价/监控
货款回收完成率
质量体系过程确认 设备、工具
电话/传真/电脑 /国际互联网
输入
顾客的 客户信息 技术服务协议
顾客投诉,抱怨记录 客户退货记录
COP7服务及顾客 信息反馈
SP3人力资源 管理及培训
程序/方法
人力资源管理控制程序
2021/3/16
谁版来做次:A/0
主导：人力企划部 协助：各部门
输出
1、培训记录 2、合格人员 3、员工档案
评价/监控
1、培训计划完成率 2、人员岗位要求符合率 3、员工满意度
质量体系过程确认 设备、工具
电话、
输入
1、生产计划及 交付计划 2、现场突发事件
SP2成本控制
程序/方法
质量成本管理控制程序
2021/3/16
谁版来做次:A/0
主导：管理统计部 协助：各部门
输出
1、成本报告表 2、改善措施
评价/监控
1、内部质量损失率 2、外部质量损失率
质量体系过程确认 设备、工具
电话、传真、电脑、 网络、招聘广告、 培训室、投影仪、 培训教材、办公用品
输入
1、岗位职责要求 2、人员编制表 3、培训记录
主导：采购部 生管部 协助：质控部
输出
1、采购单 2、合格供应商名单 3、按时交付满足采 购资料要求的产品 4、供应商评价结果
评价/监控
1、进货检查批次 不合格率 2、断料次数 3、供方体系合格率 4、采购成本单价下降率
质量体系过程确认 设备、工具
输入
1、顾客订单及顾客要求 2、法律法规要求 3、类似的经验
SP5可行性分析
程序/方法
产品质量先期策划控制程序
2021/3/16
谁版来做次:A/0
主导：技术部 协助：营销、质控、 制造、生管、 采购、财务等
输出
1、可行性分析报告 2、产品设计任务书 3、项目计划
评价/监控
1、评审及时率
质量体系过程确认 设备、工具
பைடு நூலகம்
评价/监控
1、产品交样一次合格率 2、样品交付准时率
质量体系过程确认 设备、工具
电话、电脑、 打印机、传真机、
输入
1、采购资料 2、项目进度表计划 3、初始材料清单 4、采购通知单/申购单
SP9采购及 供应商管理
程序/方法
采购控制程序 供方选择和控制程序 托外加工控制程序
2021/3/16
谁版来做次:A/0
弹簧夹具、橡胶夹具 3、量具、专用测量仪器
输入
业务计划 顾客订单 生产计划 生产变更通知单
COP4产品生产
程序/方法
产品质量先期策划控制程序
2021/3/16
谁版来次做:A/0
制造一部 制造二部
输出
满足合同/订单 要求的合格产品
评价/监控
生产计划达成率 生产目标达成率
制程不良率 报废率
质量体系过程确认 设备、工具
新产品开发、内部 需求、产品/过程 更改、顾客投诉、 纠正预防措施改进、 文件和资料控制要求 体系运作产生的记录文件
SP1文件、资料/ 质量记录控制
程序/方法
文件及资料控制程序 文件制作控制程序 技术资料控制程序 质量记录控制程序
2021/3/16
谁版来做次:A/0
主导：人力企划部 技术部、质控部 协助：各部门
质量体系过程确认 设备、工具
统计分析技术、计算 机网络技术、 CAXA/CAPP等软件、 试生产设备、检验 /试验设备
输入
谁版来做次:A/0
技术部
输出
1、APQP开发资料 2、顾客要求
SP7生产件批准过程
1、PPAP文件 2、产品、过程接收准则
程序/方法
生产件批准控制程序
2021/3/16
评价/监控
1、产品交样一次合格率 2、样品交付准时率
质量体系过程确认 设备、工具
统计分析技术、计算机 网络技术、CAXA/CAPP 等软件、办公设备
输入
1、顾客信息 2、成品图、技术要求
SP8产品/过程更改
谁版来做次:A/0
技术部
输出
1、更改诟合格的产品 2、相关的工艺开发资料
程序/方法
工程更改控制程序
2021/3/16
统计分析技术、 计算机网络技术、 CAXA/CAPP等软件、 办公设备
输入
1、顾客要求 2、法律法规要求
SP6潜在失效模 式及其后果分析
程序/方法
PFMEA控制程序
2021/3/16
谁版来做次:A/0
技术部 质控部
输出
1、PFMEA报告 2、改进措施
评价/监控
1、产品交样一次合格率 2、样品交付准时率
质量体系过程确认 设备、工具
电话/传真/电脑 /国际互联网
输入
市场营销 分析报告
COP1市场营销
程序/方法
2021/3/16
谁版来次做:A/0
主导：市场营销部
输出
销售额
评价/监控
顾客满意度 处置及时率
退货PPM 公司客诉次数
质量体系过程确认 设备、工具
1、台钻、车床、滚齿机、 滚 丝机、铣床、磨床、 组装线、包装线等 2、专用工装模具、刀具、
叉车、货运车辆、 货运公司
输入
顾客订单 合格产品 出货计划/出货通知单
COP5产品交付
程序/方法
产品防护与交付控制程序
2021/3/16
谁版来次做:A/0
营业部 物管部
输出
交付准时率 交付监控记录
评价/监控
交付准时率 附加运费 发货出错次数
质量体系过程确认 设备、工具
电话、电算化财务 系统、应收帐款对帐、 应收帐款帐龄分析
SP4应急计划管理
谁版来做次:A/0
主导：营业/生管部 市场营销部 协助：各部门
输出
1、突发事件应急计划 2、产品的准时交付
程序/方法
应急处理控制程序
评价/监控
1、交付准时率
2021/3/16
质量体系过程确认 设备、工具
统计分析技术、计算机 网络技术、CAXA/CAPP等 软件、试生产设备、检 验/试验设备
1、所有文件和资料的编制、 审核、批准、标识、贮存、 发放、使用、修改/更改、 处置得到有效控制 2、文件资料和记录的 有效性和完整性 3、便于查询
评价/监控
1、文件有效率
2、记录保存完好率
质量体系过程确认 设备、工具
各质量成本活动查检表、 各部门质量成本月报表
输入
1、市场资料 2、公司经营计划 和公司级数据
程序/方法
客诉处理控制程序 顾客满意度控制程序
2021/3/16
谁版来做次:A/0
主导：质控部 协助：营销部
技术部 制造部门
输出
客诉抱怨分析表 差异报告表
评价/监控
顾客满意度 处置及时率
退货PPM 公司客诉次数
质量体系过程确认 设备、工具
内部网络、计算机、 打印机、复印机、资 料柜、各种管制印章
输入
输入 销售及产品交付情况
COP6货款回收
谁版来次做:A/0
主导：市场营销部 管理统计部
输出
货款
程序/方法
销售核销管理办法
2021/3/16
评价/监控
货款回收完成率
质量体系过程确认 设备、工具
电话/传真/电脑 /国际互联网
输入
顾客的 客户信息 技术服务协议
顾客投诉,抱怨记录 客户退货记录
COP7服务及顾客 信息反馈
SP3人力资源 管理及培训
程序/方法
人力资源管理控制程序
2021/3/16
谁版来做次:A/0
主导：人力企划部 协助：各部门
输出
1、培训记录 2、合格人员 3、员工档案
评价/监控
1、培训计划完成率 2、人员岗位要求符合率 3、员工满意度
质量体系过程确认 设备、工具
电话、
输入
1、生产计划及 交付计划 2、现场突发事件
SP2成本控制
程序/方法
质量成本管理控制程序
2021/3/16
谁版来做次:A/0
主导：管理统计部 协助：各部门
输出
1、成本报告表 2、改善措施
评价/监控
1、内部质量损失率 2、外部质量损失率
质量体系过程确认 设备、工具
电话、传真、电脑、 网络、招聘广告、 培训室、投影仪、 培训教材、办公用品
输入
1、岗位职责要求 2、人员编制表 3、培训记录
主导：采购部 生管部 协助：质控部
输出
1、采购单 2、合格供应商名单 3、按时交付满足采 购资料要求的产品 4、供应商评价结果
评价/监控
1、进货检查批次 不合格率 2、断料次数 3、供方体系合格率 4、采购成本单价下降率
质量体系过程确认 设备、工具
输入
1、顾客订单及顾客要求 2、法律法规要求 3、类似的经验
SP5可行性分析
程序/方法
产品质量先期策划控制程序
2021/3/16
谁版来做次:A/0
主导：技术部 协助：营销、质控、 制造、生管、 采购、财务等
输出
1、可行性分析报告 2、产品设计任务书 3、项目计划
评价/监控
1、评审及时率
质量体系过程确认 设备、工具
பைடு நூலகம்
评价/监控
1、产品交样一次合格率 2、样品交付准时率
质量体系过程确认 设备、工具
电话、电脑、 打印机、传真机、
输入
1、采购资料 2、项目进度表计划 3、初始材料清单 4、采购通知单/申购单
SP9采购及 供应商管理
程序/方法
采购控制程序 供方选择和控制程序 托外加工控制程序
2021/3/16
谁版来做次:A/0
弹簧夹具、橡胶夹具 3、量具、专用测量仪器
输入
业务计划 顾客订单 生产计划 生产变更通知单
COP4产品生产
程序/方法
产品质量先期策划控制程序
2021/3/16
谁版来次做:A/0
制造一部 制造二部
输出
满足合同/订单 要求的合格产品
评价/监控
生产计划达成率 生产目标达成率
制程不良率 报废率
质量体系过程确认 设备、工具
新产品开发、内部 需求、产品/过程 更改、顾客投诉、 纠正预防措施改进、 文件和资料控制要求 体系运作产生的记录文件
SP1文件、资料/ 质量记录控制
程序/方法
文件及资料控制程序 文件制作控制程序 技术资料控制程序 质量记录控制程序
2021/3/16
谁版来做次:A/0
主导：人力企划部 技术部、质控部 协助：各部门
质量体系过程确认 设备、工具
统计分析技术、计算 机网络技术、 CAXA/CAPP等软件、 试生产设备、检验 /试验设备
输入
谁版来做次:A/0
技术部
输出
1、APQP开发资料 2、顾客要求
SP7生产件批准过程
1、PPAP文件 2、产品、过程接收准则
程序/方法
生产件批准控制程序
2021/3/16
评价/监控
1、产品交样一次合格率 2、样品交付准时率
质量体系过程确认 设备、工具
统计分析技术、计算机 网络技术、CAXA/CAPP 等软件、办公设备
输入
1、顾客信息 2、成品图、技术要求
SP8产品/过程更改
谁版来做次:A/0
技术部
输出
1、更改诟合格的产品 2、相关的工艺开发资料
程序/方法
工程更改控制程序
2021/3/16
统计分析技术、 计算机网络技术、 CAXA/CAPP等软件、 办公设备
输入
1、顾客要求 2、法律法规要求
SP6潜在失效模 式及其后果分析
程序/方法
PFMEA控制程序
2021/3/16
谁版来做次:A/0
技术部 质控部
输出
1、PFMEA报告 2、改进措施
评价/监控
1、产品交样一次合格率 2、样品交付准时率
质量体系过程确认 设备、工具
电话/传真/电脑 /国际互联网
输入
市场营销 分析报告
COP1市场营销
程序/方法
2021/3/16
谁版来次做:A/0
主导：市场营销部
输出
销售额
评价/监控
顾客满意度 处置及时率
退货PPM 公司客诉次数
质量体系过程确认 设备、工具
1、台钻、车床、滚齿机、 滚 丝机、铣床、磨床、 组装线、包装线等 2、专用工装模具、刀具、
叉车、货运车辆、 货运公司
输入
顾客订单 合格产品 出货计划/出货通知单
COP5产品交付
程序/方法
产品防护与交付控制程序
2021/3/16
谁版来次做:A/0
营业部 物管部
输出
交付准时率 交付监控记录
评价/监控
交付准时率 附加运费 发货出错次数
质量体系过程确认 设备、工具
电话、电算化财务 系统、应收帐款对帐、 应收帐款帐龄分析
SP4应急计划管理
谁版来做次:A/0
主导：营业/生管部 市场营销部 协助：各部门
输出
1、突发事件应急计划 2、产品的准时交付
程序/方法
应急处理控制程序
评价/监控
1、交付准时率
2021/3/16
质量体系过程确认 设备、工具
统计分析技术、计算机 网络技术、CAXA/CAPP等 软件、试生产设备、检 验/试验设备