乌龟图介绍及使用概要

过程方法分析工具-乌龟图
• 板块1. 过程名称:要求各部门通过多方论证方法 识别过程,并先后找出顾客导向过程 (COP) /支持 过程/子过程.管理过程,将识别的过程名称填入.要 求过程名称准确与实际相一致. • 板块 2. 如何做:要求填写相关的过程控制程序,支
持过程的指导文件、方法等。要求较详细填写，
不要遗漏。
This copyrighted is the property of its author wangruijin. E-mail: ruijin.wang@trw.com
过程方法分析工具-乌龟图
• 板块 3. 使用什么方式:要求填写本过程使用的 • 材料、机器、检测设备、计算机交往、 • 软件等 • 板块 4. 谁负责做:是对资源的要求,特别注意人 • 员的技能和能力培训等准则 • 板块 5. 使用的关键测量/评估准则.应填写评估 • 测量内容,如矩阵表,关键指标,目标等.
过程方法分析工具-乌龟图
乌龟图的图解举例
使用什么方式进行 厨房设备 ③
使用的关键准则是什么？
色，香，味⑤
输 入？ 甲鱼，油等原材料 ⑥
过
程
①
红烧甲鱼的制作
输 出⑦ 红烧甲鱼
如何做？ ② 菜谱- 家庭菜品100种
由谁进行？④ 二级厨师王瑞金
This copyrighted is the property of its author wangruijin. E-mail: ruijin.wang@trw.com
使用的关键准则是什么？ 估）
⑦（测量/评
1 、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析（如：法 规要求、生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保 养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本 / 外部失效成本 /APQP/FMEA/MSA/SPC ） ； 2 、公司年度和 各部门年度质量目标；3、经营计划完成状况；4、顾客满 意度；5、员工满意度；过程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM） ； 6、内/外部失效质量成本等；7、管理评审召开的及时性、 有效性；8、管理评审输出结果的完成率
This copyrighted is the property of its author wangruijin. E-mail: ruijin.wang@trw.com
过程方法分析工具-乌龟图
• 板块 6. 输入:它是过程分析的关键,应详细填写实际 输入,可能是文件、图面、材料、样件、数据、工具 或计划，输入是从哪里来的,有多少,与其他过程的关
（测量/评估）⑤
过 程 ① 填写COP或过程名称
输 出⑦ （将要交付的是什么？）
如何做？ ② 作业指导书/方法/程 序/技术
由谁进行？④ 能力/技能/知识/培训
This copyrighted is the property of its author wangruijin. E-mail: ruijin.wang@trw.com
过程方法分析工具-乌龟图
综合部 如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术） 1、管理职责程序；2、数据分析使用和管理程序； 3、改进管理程序； 5、文件和资料控制程序； 6、 质量记录控制程序； 8、不合格品控制程序；9、 人力资源管理程序；10、业务计划管理程序；11、 与顾客有关过程管理程序； 12、顾客满意度程序 管理等。
过程方法分析工具-乌龟图
注意事项
• 1. 板块2和板块3及板块7是相互关联的, 板块2的如何做就是你们现行的程序文 件、指导文件、及作法。（作法wenku.baidu.com时指 保持记录）程序和指导文件涉及的原材 料、配套件、设备、检测手段、模治具 就是松块3的通过什么方式来完成过程。 板块7的证据大多是四阶表单或实物
This copyrighted is the property of its author wangruijin. E-mail: ruijin.wang@trw.com
过程方法分析工具-乌龟图
• 2. 板块7和板块5是相关的关联的，板块7 的内容是客观证据，可选择适用参考要 求 • 3. 板块3涉及的是公司的管理过程 • 4. 板块4涉及的多数是人力资源和场所资 金等。因为资源配备需要高阶决策，所 以应获得支持 • 5. 板块5包括期望的目标
This copyrighted is the property of its author wangruijin. E-mail: ruijin.wang@trw.com
系,要考虑相关法律法规的要求.
• 板块 7. 输出:是本过程应提供的证据,可能是具体的
产品 , 文件 .应与有效的评估测量相联系 ,必须详细填
写实际输出的证据,并可追溯.
This copyrighted is the property of its author wangruijin. E-mail: ruijin.wang@trw.com
输
入
②（要求是什么？） 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 过 程 ① 填写COP或过程名称 管 理 评 审
过程方法分析工具-乌龟图
乌龟图讲解和举例
This copyrighted is the property of its author wangruijin. E-mail: ruijin.wang@trw.com
过程方法分析工具-乌龟图
一、分析前的准备
• 1. 要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件， （程序文件，相关法律法规或技术规范，指导文件） • 2. 各部门应明确接口关系,并确保现有过程已经监测/ 评估. • 3. 建立与接口的输入和输出,清楚输入有哪些,由谁向 您提供,输出有哪些,输出给谁. • 4. 现有过程都有哪些记录,是否有清单,有空白表样,是 否会使用,记录提交给谁.
This copyrighted is the property of its author wangruijin. E-mail: ruijin.wang@trw.com
过程方法分析工具-乌龟图
乌龟图的图解说明
使用什么方式进行
（材料/设备/装置） ③
输 入 （要求是什 么？） ⑥ 使用的关键准则是什么？