2019年度农田建设补助资金

2019年度农田建设补助资金
绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达预算和绩效目标情况。

为加快推进我市高标准农田建设，巩固和提高粮食生产能力，2019年中央资金下达我市农田建设补助资金预算1.9亿元，绩效目标为建设高标准农田19万亩，每亩补助标准1500元。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况
青岛市下发了《关于编报2019年高标准农田建设项目计划和实施方案的通知》（青农字〔2019〕44号），将2019年建设任务及预算分解至区市，其中平度市8万亩、莱西市5万亩、即墨区3万亩、胶州市2万亩及西海岸新区1万亩。

二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2019年6月3日，青岛市财政局下发了《关于下达2019年农业生产发展等中央财政农业转移支付资金预算（第二批）的通知》（青财农〔2019〕17号），下达高标准农田建设项目区市农田建设中央补助资金预算1.9亿元。

2018年12月20日，青岛市财政局下发了《关于提前下达2019年农业综合开发市本级补助的通知》（青财农发指〔2018〕9号），提前下达2019年高标准农田建设补助资金1.3055亿元,
由区（市）结合项目进度统筹安排使用。

2.项目资金执行情况分析。

根据农业农村部《农田建设项目管理办法》（农业农村部令2019年第4号）有关要求，农田建设项目建设期一般为1至2 年。

我市高标准农田建设项目都跨年实施，各项目区市2019年度高标准农田建设项目建设期一般至2020年9月完工，项目区市都按照财政部、农业农村部《农田建设补助资金管理办法》（财农〔2019〕46号）相关规定使用资金，农田建设财政资金支付严格按照国库集中支付制度的有关规定执行。

3.项目资金管理情况分析。

青岛市农村农村局出台了《青岛市农田建设项目管理办法》（青农规〔2020〕1号），切实加强项目管理和资金监管，把制度建设覆盖到项目操作每一个关键环节。

严格执行区市申报、专家评审、事中督导、竣工验收等管理程序，主动公开公示，接受群众监督。

项目资金依据项目实施进度，及时结算和足额拨付各项资金，未发现挤占、截留、挪用项目资金问题。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

青岛市2019年国家下达高标准农田建设任务为19万亩,共涉及西海岸新区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市五个区（市），项目投资28500万元，中央财政资金19000万元，青岛市本级财政资金9500万元。

截至2019年底，全市新建高标准农田32.5万亩（以往年度结转建设任务在当年完成的任务），任务完成率
达118.96%，超额完成了我市年度建设任务。

按照绩效目标要求的口径，据初步统计，我市2019年立项中央财政转移支付资金农田建设项目已开工建设12万亩，占国家下达年度建设任务的63.16%，全部年度建设任务计划于2020年9月底前完工。

一是改善条件、集聚要素，为产业兴旺提供支撑。

依托高标准农田建设，许多昔日的“望天田”、“斗笠田”、“冷浆田”变成了阡陌纵横的“万亩田”、“吨粮田”、“高产田”。

高标准农田建设不仅显著改善农业生产条件，有效推动农业规模化、集约化、专业化，为乡村产业发展奠定基础；而且把先进管理理念、服务体系等现代要素引入乡村，吸引城市精英进入农村和外出打工人才返乡创业，助力乡村产业兴旺。

二是节约资源、提升效率，为生态宜居提供保障。

经测算，通过实施高标准农田建设，亩均节水节电率可达24%、30%左右，化肥农药的施用量可减13%、19%左右，在降低农业投入成本的同时，减少了农业面源污染，促进了山水林田湖草整体保护和农村环境连片整治，为实现生态宜居打下了坚实的基础。

三是增产增收、长期受益，为农民富裕创造条件。

根据有关部门调查，高标准农田项目实施后，平均每亩可带动农民增收近500元左右，成为各地保障农民和村集体持续受益的坚实基础，为农民致富创造了良好条件，项目区受益群众对项目的实施满意度高。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

绩效目标为新增高标准农田面积19万亩, 我市年内新建高标准农田32.5万亩（以往年度结转建设任务在当年完成的任务），任务完成率达118.96%，超额完成了我市年度建设任务。

我市2019年立项中央财政转移支付资金农田建设项目已开工建设12万亩，占国家下达年度建设任务的63.16%，全部年度建设任务计划于2020年9月底前完工。

（2）质量指标。

我市年内新增32.5万亩高标准农田验收合格率100%。

由于高标准农田建设项目为跨年度建设项目，2019年立项的高标准农田建设项目计划于今年10月初开展验收工作。

（3）时效指标。

我市2019年高标准农田建设项目建设期都为2 年，计划于2020年9月底前完工。

（4）成本指标。

我市2019年高标准农田建设项目财政补助资金执行亩均1500元标准，远高于国家规定的亩均补助不低于1200元的要求，超额完成了绩效目标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

项目建成后，预计年每亩可新增粮食生产能力100 公斤，平均每亩可带动农民增收近500元左右，田间道路基本能保障农田机械化作业。

（2）生态效益。

项目建成后，预计亩均节水节电率可达24%、30%左右，化肥农药的施用量可减少13%、19%左右，有效保护和改善生态环境。

（3）可持续影响。

通过对项目区统一规划，强化设施配套，
推广新品种、新措施、新技术，农业种植结构进一步优化，农作物产量稳步提高，农民收入增加。

特别是项目水源工程的建设对项目区耕种和丰收起到了较大的作用，为农业的持续稳定发展创造良好的条件。

3.满意度指标完成情况分析。

由于我市2019年立项的高标准农田建设项目未完成竣工验收，尚无法开展受益群众满意率调查。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
1. 偏离绩效目标的主要原因
高标准农田项目为跨年度建设项目。

目前，绩效评价采取与项目竣工验收同步开展的方式进行，我市2019年立项高标准农田建设项目绩效评价需2020年全面完成，因此部分绩效指标目标完成情况目前尚无法确定。

2.下一步的改进措施
（1）加快项目建设进度。

进一步加强检查督导力度，层层压实责任，督促有关单位倒排工期，加快项目建设进度，确保按时完成建设任务。

（2）全面开展绩效评价。

在项目建设完成后，将组织项目区市开展项目绩效评价，形成绩效评价报告。

青岛市级在项目区市评价工作的基础上，抽取部分区市进行复评，确保评价结果的真实可靠。

（3）充分应用评价结果。

要求相关单位针对绩效评价发现
的问题，采取有效措施，认真加以整改，不断提高项目和资金管理水平，切实做好管理工作。

同时，根据发现的新情况、新问题，进一步完善各项制度，规范管理，严格督导检查，不断夯实工作开展的基础。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况
将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，并按规定及时政务公开。

五、其他需要说明的问题
高标准农田项目为跨年度建设项目，建议该项目绩效评价采取与项目竣工验收同步开展的方式进行。