出差报销明细清单 - 360文档中心

费用报销单模版

费用报销单
费用归属发生日期费用的类别申请人：所属部门：摘要填写日期: 金额备注
合计
原借支：应退(补)：
总经理
财务
部门主管Βιβλιοθήκη 领款人注：如遇出差天数较长，明细较多的情况可以附费用清单表
费用报销单
费用归属发生日期费用的类别申请人：所属部门：摘要填写日期: 金额备注
合计
原借支：应退(补)：
总经理
财务
部门主管
领款人
注：如遇出差天数较长，明细较多的情况可以附费用清单表，报销单上只需列明大项就可
注归属这一栏就是填悦驰或建宏

报销明细表格模板

报销明细表格模板1. 简介报销明细表格是一种常用的财务工具，用于记录和归档公司或个人的报销项目信息。

它具有清晰、规范和易于管理的特点，能够有效地帮助财务人员进行报销审批、统计和核算。

本文将介绍一个简单实用的报销明细表格模板，供各位参考和使用。

2. 表格结构报销明细表格通常包括以下几个关键字段：•日期：记录报销发生的日期。

•费用类别：指明报销费用所属的类别，如交通费、餐费、住宿费等。

•费用明细：详细描述报销的项目或物品内容。

•金额：记录报销的具体金额。

•备注：提供额外的说明或备注信息，如费用发生的具体原因、相关凭证等。

下面是一个简单的报销明细表格示例：日期费用类别费用明细金额备注2022-01-05 交通费打车费用50.00 参加公司会议2022-01-10 餐费客户招待餐费200.00 招待客户2022-01-15 住宿费酒店费用500.00 公司出差2022-01-20 办公费文具采购100.00 公司办公用品2022-01-25 通讯费手机话费80.00 公司业务沟通3. 使用指南3.1 下载模板你可以在以下方式之一获取报销明细表格模板：•在项目附件中下载模板文件。

•从GitHub代码仓库中下载模板文件。

3.2 填写表格使用报销明细表格模板时，按照以下步骤填写表格：1.在日期一列填写报销发生的日期。

2.在费用类别一列填写报销费用所属的类别。

3.在费用明细一列填写报销的项目或物品内容。

4.在金额一列填写具体报销金额。

5.在备注一列填写额外的说明或备注信息。

请确保填写表格时准确无误，避免因错误填写导致的后续问题。

3.3 存档和管理一旦填写完毕，将报销明细表格存档到指定位置，并妥善管理。

你可以选择将表格打印出来存档，或者使用电子文档管理工具进行存储。

建议按时间顺序命名报销明细表格文件，以方便查找和检索。

4. 注意事项在使用报销明细表格模板时，需要注意以下事项：•请尽量提供准确的报销明细，确保报销项目的合规性和真实性。

差旅费报销表参考格式

差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。

在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。

下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。

差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。

在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。

希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。

一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。

下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。

一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。

2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。

3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。

4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。

5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。

6.通讯费用：包括电话费、上网费等。

7.其他费用：如会议费、办公用品费等。

8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。

下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。

出差费用报销申请书

出差费用报销申请书申请人：XXX所属部门：XXX申请日期：XXXX年XX月XX日一、出差概述本次出差是为了XXX目的，计划出差时间为XXXX年XX月XX日至XXXX 年XX月XX日，地点为XXXX。

出差期间，我将代表公司参加XXX会议/拜访客户/开展业务等工作。

二、出差费用明细以下是本次出差的费用明细，请予以审核和报销：1. 交通费用- 往返机票费用：XXXX元- 出差期间的交通费用（如出租车、公共交通等）：XXXX元2. 住宿费用- 酒店住宿费用：XXXX元3. 餐费- 出差期间的餐费：XXXX元4. 通讯费用- 手机漫游费用：XXXX元- 其他通讯费用（如国际长途电话等）：XXXX元5. 其他费用- 会议/活动注册费用：XXXX元- 其他必要的费用（如护照办理费用等）：XXXX元三、费用报销方式本次出差费用报销申请，我希望以以下方式进行报销：1. 个人垫付：本人已垫付上述费用，现申请公司将费用直接打入本人指定的银行账户。

银行名称：XXX银行账户：XXX支行名称：XXX2. 公司支付：本人希望公司直接支付上述费用，请将费用打入以下供应商账户。

供应商名称：XXX银行名称：XXX银行账户：XXX支行名称：XXX四、附件清单本次申请附有以下相关文件：1. 出差行程安排表2. 交通票据（机票、交通卡等）3. 住宿发票4. 餐饮发票5. 通讯费用票据6. 其他费用票据（如会议注册费用等）请审批部门根据以上费用明细和相关附件进行审核，并及时完成报销手续。

如有任何疑问，请随时与我联系。

感谢您的支持与配合！申请人签名：_________________日期：_________________。

公务出差报销差旅费标准

公务出差报销差旅费标准是根据不同组织或机构的规定而有所不同。

以下是一般情况下常见的公务出差差旅费标准：
1.交通费：
●飞机票：按照经济舱价格报销；
●火车票：按照普通座位价格报销；
●公共交通工具：按照正式发票金额报销。

2.住宿费：
●酒店住宿费：按照合理的标准报销，一般根据目的地的市场行情和常规价位确定。

3.餐饮费：
●早、中、晚餐费用：按照合理的标准报销，一般根据所在地的市场行情和常规价位
确定。

4.通讯费：
●手机通讯费：按照实际发生的费用报销，需提供相关发票或明细清单。

5.杂费：
●部分其他不可归类的差旅费用，例如会议费、行李托运费等，按照实际发生的费用
报销，需提供相关发票或明细清单。

请注意，以上仅为一般情况下的参考标准，具体的差旅费用报销标准应根据您所在组织或机构的规定为准。

建议您联系财务部门或相关管理人员，获取详细的公务出差差旅费报销标准，并遵守相关报销流程和要求。

公司公务出差报销标准

公司公务出差报销标准公司公务出差报销标准一、费用报销标准1、交通：公司员工因公出差的车、船费等，凭票据实报销。

12小时车程能抵达目的地的，原则上坐火车（硬座）；如果没有硬座需要坐卧铺的，必须经公司主管经理批准；超过12小时且没有夜车的情况下原则上坐飞机。

需要乘坐飞机的，必须经公司主管经理批准。

市内交通以轨道交通、出租车方法为宜。

2、住宿及伙食补贴：出差期间如果有招待行为，按餐扣除。

超过14天，补助将按80%发放。

销售员出行交通及住宿均计入销售成本，年底统一考核，补助不计入。

各驻外办事处销售代表由各办事处负责人参照公司标准管理。

3 、通讯费：公司有明文规定了年话费标准的人员，平时按月审核话费耗用进度，年底统算；其它科室人员经本部门主管签证，确属因公费用部分准予报销；供应部采购人员及小车驾驶员凭话费清单，扣除私用话费后的话费给予报销。

（安装人员电话费由安装部负责审核，根据安装工作实际需要确定人员以及核定电话费标准。

）6 、业务招待费及礼品：公司销售人员报销业务招待费、礼品费用，按其本人年合同总额（已经开始执行的合同额）的5‰范围内控制报销。

7 、其它费用驾驶员因个人原因造成的交通违章罚款，一律不得报销。

二、费用报销规则：为加强掌握费用支出的真实性，各有关部门负责人对本部门人员的费用报销，要认真进行报销前初审，注明报销事项情况属实。

末经本部门负责人签批的报销单，财务人员不介予审核和报销。

以上规定望各部门及全体员工遵照执行。

本规定由二0一一年一月一日起执行，公司以前相关规定由此废止。

2015年12月16日公司财务差旅补贴报销制度2016-02-02 19:56 | #2楼财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费用的开支标准，并依据这些制度对公司各项日常费用的开支进行严格的计划、核算控制、将公司的各项费用控制在尽可能合理的范围内，杜绝浪费，提高经济效益，帮助各级管理人员和业务人员树立成本意识。

第一部分总则第一条为准确核算和监督公司的成本费用支出，加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。

外出公务与差旅费报销规定

外出公务与差旅费报销规定一、目的本规定旨在规范外出公务与差旅费的报销程序，确保公务活动的合理性和经济效益，提高单位财务管理的规范性和透明度。

二、适用范围本规定适用于单位内所有外出公务人员的差旅费报销。

三、报销标准1. 交通费(1) 公共交通工具：按照实际使用的交通工具票价核算。

(2) 自驾车：按照单位规定的车辆公里数费用标准报销，包括燃油费、过路费等。

(3) 租车：按照租车合同金额报销，若无租车合同，按照行程核定标准计算。

2. 住宿费(1) 住宿费按照相关政府部门公布的标准报销，超出标准的部分由个人自行承担。

(2) 在旅馆、酒店等住宿场所停留超过规定时间的，超出部分费用应由个人支付。

3. 餐费(1) 餐费按照每餐不超过单位规定金额报销。

(2) 若公务期间在外就餐，需提供餐饮发票或票据，否则费用不予报销。

4. 其他费用其他费用包括交通补助、电话费、会务费等，按照实际发生金额报销，需提供相关费用票据。

四、报销流程1. 出差人员应提前向单位所属部门提出外出公务申请，并附上出差计划和预计费用明细。

2. 单位所属部门根据申请审核情况，审批外出公务，并出具批准文件。

3. 外出公务结束后，出差人员需及时准备报销材料，包括票据、报销清单等。

4. 出差人员将报销材料提交给财务部门进行审核。

5. 财务部门对报销材料进行核对和审批，确保报销符合规定标准。

6. 报销审批通过后，财务部门将费用直接支付给出差人员或通过银行转账方式进行支付。

7. 财务部门需保留相关报销材料备查，以备日后审计或财务核对需要。

五、注意事项1. 在外出公务期间，出差人员需严格按照公务安排进行活动，不得超出预定行程和活动范围。

2. 出差期间如有特殊费用发生或变动，需及时与单位所属部门协商并获得书面批准后，方可报销。

3. 出差人员应合理安排行程，尽量选择经济实惠的交通工具和住宿场所，以充分利用单位资源，提高财务效益。

4. 报销材料必须真实、准确地记录费用发生的时间、地点和金额，不得伪造或篡改以追求不当经济利益。

常见报销明细表类别

常见费用报销类别一、总体要求1.业务事项的发票：出具相应费用的发票首选：增值税专用发票，因为专票可以抵扣，能为企业降低成本和费用。

次选：增值税普通发票，必须有纳税人识别号。

财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合，获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代（但要附替票说明）。

2.注意事项（1）发票各要素齐全，特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。

○无章或印章不清楚，空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。

○发票章不要盖在金额和校验码上面。

（2）发票打印错位、密码区严重偏移：要求销货单位作废或冲红重开。

（3）除火车、飞机票外，个人抬头发票不予报销。

涉及类型：餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。

（4）所开具的单张发票金额最好在2000元以内（替补）。

（5）当年发票当年报销，不能跨年。

当月只报销三月内的发票，超过三个月的发票，原则上不能报销，特殊情况特殊处理。

（6）现在发票都是国税票，没有地税票。

不再接受地税发票，特殊情况特殊处理。

（7）所开具的发票连号，不能粘贴在同一张报销单据，必须分别粘贴。

二、发票粘贴注意事项：1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序，即小纸张在前大纸张在后。

2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额，从大到小，从左往右粘贴。

3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。

4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通，附两个《报销单粘贴单》粘贴。

5.关于差旅费报销：交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中，构成一个出差行程。

财务报销原始凭证标准清单

财务报销原始凭证标准清单1、业务招待费
----发票、申请审批表、接待函或文
2、差旅费
---差旅费报销表
---差旅费事前审批表
---差旅费通知文件
3、劳务费
发票（附合同）或费用表、工作量清单
4、印刷费
---印刷品发票、明细表、合同
---印刷品物资库入库单
5、汽车（交通）费（包括加油、维修、租车等）
--政府定点采购
6、宣传费
--发票、具体事项明细佐证材料如报刊杂志
7、培训费
--发票、培训通知
8、办公用品（耗材）
---发票、明细表
---物资库入库单
9、办公家具
----发票，审批表、招投标文件、合同
10、物业管理费
----发票、合同
11、会诊费
---会诊病人住院发票
12、大型修缮
----发票，审批表、招投标文件、合同
13、固定资产购置（专用设备、办公设备等）
----发票，审批表、招投标文件、合同
14、基建工程
----发票，审批表、招投标文件、合同。

申请报销差旅费范文

申请报销差旅费范文尊敬的财务部：我是xx公司的xx员工，在xx日期前后出差去xx城市参加了xx会议，现在根据公司的差旅费报销制度，特此申请报销差旅费和相关费用，具体内容如下：1. 出差日期及地点：出差时间：xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日出差地点：xx城市2. 出差目的：我此次出差的目的是参加在xx城市举办的xx会议，该会议对公司业务发展和行业趋势有重要的影响，对我的职业成长和技能提升也有积极的影响。

3. 差旅费用报销清单：根据公司的差旅费报销制度，我将以下费用进行详细明细，并附上相关票据：- 交通费：- 往返交通费：机票/火车票/汽车票：xxxx元- 城市间交通费：出租车/公交车：xxxx元- 住宿费：- 酒店费用：xxxx元/天，共x天- 餐费：- 伙食费：xxxx元/天，共x天- 通讯费：- 电话/网络费用：xxxx元- 其他费用：- 会议注册费：xxxx元4. 附加说明：- 在出差期间，我按照公司的要求参加了会议，并与同行业的专业人士进行了交流和合作，提升了自己的专业技能和业务水平。

- 我在报销差旅费时，已尽可能选择了合理和经济的交通和住宿方式，并且保存了所有相关票据和发票，以备核对。

5. 总结：此次出差对我的工作和公司的发展非常重要，我在报销差旅费时，希望贵部门能够予以审批和支持。

我将严格按照公司的报销制度要求，提供相关申请和票据，并满足贵部门的审批流程。

最后，感谢您对我的支持和关注，我期待着能够得到贵部门的认可和支持。

如有任何问题，请随时与我联系。

谢谢！此致礼敬xx公司xx员工日期：xxxx年xx月xx日。

行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例

行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例一、购买办公用品、耗材、配件等1.审批单（1000元以上要有签呈）2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单据二、报销差旅费1.出差审批单2.交通费发票（应和出差审批单一致）3.住宿发票(附酒店机打住宿清单)4.如果参加会议和培训，需附会议/培训文件5.其他特殊情况应附的原始凭证三、报销会议费、培训费1.审批单（签呈）2.会议/培训议题等文件3.会议预/决算表4.会议通知5.参会人员名单6.会议签到簿7.师资费用：讲课费签收单或合同、异地授课的城市间交通费、住宿费、伙食费按照差旅费管理办法提供相关凭据。

8.培训机构出具的收款票据、原始明细单据、电子结算单等。

四、购买固定资产、无形资产等1.固定资产购置审批单（单独购买固定资产时用）2.审批单（非单独购买固定资产时用签呈，但是需要附）3.合同4. 中标通知书（如果需要招投标）5.发票6.固定资产验收单7.购置进口设备：须附国外发票、商务合同、代理手续费发票、银行水单及银行手续费票据（如银行水单为复印件，则要加盖银行印章）。

五、购买实验实训耗材1.审批单2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单4.如果属于政府采购目录，则需要按照政府采购要求执行。

5.合同6.中标通知书（如果需要招投标）六、报销公务接待费1.对方单位公函2.公务接待申请表3.报销单据上写清楚公务接待活动的详细情况，包括公务活动内容、招待人数、地点等4.交通费发票、餐费发票、住宿发票等七、报销公务用车维护费1.公务用车维修申请单、发票、维修清单2.汽油费：加油审批单、发票，注明加油卡编号、加油日期。

3.其他支出：签呈、发票、支出明细等八、报销出国费用1.出国任务批件2.护照复印件3.培训费票据4.国际旅费票据5.住宿费票据6.城市间交通费票据九、发放院外人员劳务费1.签呈（相关业务已有审批单的，不需要再单独提供签呈）2.院外人员劳务费发放表（必须有制表人签字、部门负责人签字）3.相关支持性附件，例如课程表、培训/会议文件、考试组织相关文件。

2021年业务员出差报销标准

In many cases, what we lack is not ideas, but the courage to act.精品模板助您成功！（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）业务员出差报销标准为规范企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，特制定本办法。

一．费用报销的种类及补贴标准：1. 车费报销：市内车票15元2. 餐费补贴：省内（中山、江门、顺德）15元/天；省外及广州市30元/天；3. 住宿费：70元/宿；4. 交际应酬费：因业务需要，需开支交际费用，必须先请示总经理，经批准后方可执行，否则不给予报销；5. 话费补贴：补助电话费200元/月,直接计入当月工资（不出差者，不享有补助）。

二．业务员出差管理制度1. 员工出差需填写《出差申请表》经总经理审批签字方为有效；2. 员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的费用均由其本人自行承担，公司不予报销；3. 员工出差住宿应索取正规盖章发票；4. 公司不允许员工接受客户的礼节性招待，若接到客户投诉，差旅费不予报销；5. 出差人员回到公司后，需在３～5天内上交《出差报告》；若因出差错过正常休息时间，需调休的应事先请示总经理；6. 差旅费报销时间为业务员返回公司的3～5个工作日内，超过一个月以上的出差单据或不符合规定的票据，将不予以报销；7. 员工出差首选交通工具为火车、汽车按标准程序给予实报实销，出差路途较1/4远或任务紧急的，经公司总经理批准后，方可改用其它交通工具（不包含出租汽车），否则不给予报销。

从出发地点→到达地点（三天内），要使用本地电话向总经理汇报已到达目的地（如果从A城市去往B城市，在出发前与到达后都要使用本地电话向总经理汇报。

否则不予报销），如需返回公司必须提前三天（用本地电话）向总经理报告返回计划。

三．费用审核1. 费用经办人原则上应在费用发生后（或出差回来后）的3～5个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理；2. 现金报销需填写《报销明细单》并附真实、合法、完整的原始凭证，并在《报销明细单》上注明人员、用途、数量、原因和发生的时间等信息；3. 发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或在发票上更正；更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致；金额有差错，不得更改，必须重新开具发票；4. 短途车票若是没显示“出发地点→到达地点及时间”的，要在车票反面注明“出发地点→到达地点及时间”，以便审核。

出差费用报销制度

出差费用报销制度1. 引言出差是公司内部日常工作中常见的一项活动，为了对员工出差所产生的费用进行合理管理和报销，公司需要建立完善的出差费用报销制度。

本文将对公司出差费用报销制度进行详细的说明和规定。

2. 费用报销范围交通费包括机票、火车票、汽车票等交通工具费用住宿费包括酒店、商务公寓等住宿费用餐饮费包括员工在出差期间的餐饮费用通信费包括方式、上网等通信费用其他必要费用出差过程中必要的其他费用，如会议费、团队活动费等。

3. 报销流程3.1 提交报销申请员工需要在出差结束后的3个工作日内，将所产生的费用和相关票据按照公司规定的报销申请模板填写完整，并提交给所属部门负责人审批。

3.2 部门负责人审批部门负责人在收到员工的报销申请后，需要在2个工作日内审批并签字确认。

对于不符合规定或未提供完整票据的申请，应进行退回并告知补充材料。

3.3 财务部审核部门负责人审批通过的报销申请将提交给财务部审核。

财务部在3个工作日内对报销申请进行审查，确认费用的真实性和合理性。

3.4 报销发放经财务部审核无误后，报销金额将在5个工作日内发放至员工个人账户。

4. 报销政策4.1 政策适用范围本报销制度适用于全体公司员工，在出差过程中产生的相关费用可依照本制度进行报销。

4.2 报销标准交通费根据出差地点和距离，可报销差旅标准内的交通费用住宿费可报销差旅标准内的住宿费用，但需提供住宿发票餐饮费按照公司规定的出差补贴标准进行报销通信费可报销合理的方式、上网费用其他必要费用需提供明细清单，经审核后确认是否予以报销。

4.3 发票要求员工在提交报销申请时，必须提供相应费用的原始发票，并注明费用的具体内容、金额等信息。

对于丢失或损坏的发票，应提供相应的证明材料，经过财务部审核后方可报销。

5. 违规处理及处罚提供虚假票据或冒名报销的，将取消其报销资格，并视情况做出相应的纪律处分超出费用报销标准进行报销的，超出部分将不予报销，并进行相应的纪律处分不按照规定程序提交报销申请的，将不予受理，并给予相应的警告或纪律处分。

因公出差报销医疗费用情况说明

因公出差报销医疗费用情况说明1. 沈阳医保参保人员因公出差时生病住院的费用如何报销呢⑴住院病历（包括：首页、入院记录、临时及长期医嘱单、检查化验单、影像报告单、手术及麻醉记录、出院小结）加盖病案公用章；⑵住院收据原件；⑶加盖医院印鉴的医疗费用明细单；⑷患者社会保障卡复印件（如未换领社会保障卡，需持患者医保卡复印件及患者本人盛京银行卡复印件）；⑸单位证明（加盖人事部门章）及差旅费报销凭证复印件（加盖财务公用章）；⑹假如是患者本人办理的，应出具本人身份证明及复印件三份；如托付他人代办的，应出具本人及代办人身份证明及复印件三份，并填写授权托付书一式三份。

2. 外出出差就医医药费怎样报销,请医保中心答复您好！依据《淮阴市市区职工医疗保险就医管理试行方法》（淮医改办发[1999]第4号）的有关规定，职工医保参保人员因出差等缘由在外地需就医的，其发生的门诊医疗费可凭医疗费收据（发票）、门诊病历、医保病历及IC卡到医保中心服务窗口从个人账户中报销；如遇急诊、急救需住院医治的（应符合《江苏省急危重病诊断标准及抢救胜利标准》），可就近在一所公立医院住院医治，患者亲属或患者所在单位工作人员应在患者住院后7日内凭相关证明将患者转回本市定点医院，病情不允许转回本市定点医院的，须由收治医院出具证明并报医保中心审核同意，未按规定办理手续的住院费用由本人担任。

请对比上述规定，符合规定的医疗费用可直接到医保中心服务窗口办理报销手续。

3. 医疗费用怎样报销笔者依据以往的办案阅历，在此逐个解析不怜悯况下的工伤医药费如何报销，需提交什么材料。

步骤/方法工伤医疗费报销职工在工伤认定后，其发生的工伤医疗费用，凭工伤认定结论、出院小结复印件（包括：出入院日期、入院主诉、现病史、检查、诊断、医治、手术经过、医治后转归状况、出院留意事项。

加盖就诊医院章）、医疗费用明细清单（包括：药物、检查、医治、手术、化验等每项的名称、用量、次数，单价，每项总价）、有效报销单据（有财政部门监制章或税务部门监制章和就诊医院收费公用章），由单位到医保经办机构（审核一部）申请报销。