倒收处理办法 - 360文档中心

货物收回管理制度

货物收回管理制度一、总则为规范公司货物收回管理，提高货物收回效率，保障公司利益，特制订本货物收回管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有涉及到货物收回的业务活动，包括但不限于产品质量问题、过期产品、退货等。

三、责任主体1. 经理：负责全面监督和管理货物收回工作。

2. 采购部门：负责收回货物提案的审核和确认，协助相关部门处理货物收回事宜。

3. 销售部门：负责与客户协商，处理客户退货、换货的相关手续。

4. 仓储部门：负责存放和保管收回的货物，并做好相应的登记和记录。

四、收回流程1. 提请审批：相关部门提出货物收回提案，包括货物名称、数量、原因、预期收回时间等，经经理审核批准后方可进行后续操作。

2. 收回准备：采购、销售等相关部门进行货物回收的准备工作，包括联系客户、制定回收时间表、准备回收所需的物资等。

3. 客户协商：与客户协商好收回事宜，明确收回的货物数量和接收方式，并与客户签订相关收回协议。

确保客户配合公司的收回政策。

4. 收回执行：按照时间表和协议安排好收回工作，对收回的货物进行清点、检查，确保货物质量和数量符合要求，确保物品完好无损。

5. 质检验收：对回收的货物进行质量检验，确保货物达到公司的质量标准，并填写相应的检验记录。

6. 处理结案：由相关部门制定货物处理方案，包括报废、报损、返厂维修或重新上市等处理方案。

并做好相应的记录。

7. 结案报告：将货物收回的过程、结果进行总结，并向负责人汇报，并对流程进行反思和改进。

五、责任和权利1. 采购部门在货物收回中负责审核和确认提案，制定回收计划，并与客户进行协商沟通。

2. 销售部门在货物收回中负责与客户协商，处理客户退货、换货的相关手续。

3. 仓储部门在收回货物后进行质检和存放，确保货物质量和数量符合要求。

4. 公司管理层要求部门严格执行货物收回管理制度，确保货物收回的质量和效率。

六、记录和归档1. 所有货物收回相关的文件、资料、记录均需归档保管，包括收回提案、收回协议、货物收回过程记录、质检验收记录、结案处理报告等。

倒药渣的正确方法_概述及解释说明

倒药渣的正确方法概述及解释说明1. 引言1.1 概述在医疗领域中，药物治疗是常见的治疗手段之一。

然而，随着药物的使用增加，废弃药渣问题也逐渐引起人们的关注。

正确处理废弃药渣不仅对环境和公共卫生具有重要意义，同时也能确保大家的安全。

本文将详细介绍倒药渣的正确方法，并解释说明其重要性及相关方面信息。

1.2 文章结构本文将分为四个部分进行阐述。

首先，在第二部分中，我们将探讨倒药渣的正确方法，包括分类和定义、危害与处理原则、以及正确操作步骤和注意事项。

接着，在第三部分中，我们将解释说明废弃药渣的来源和常见类型，并阐述处理废弃药渣的目标和意义。

同时，还会对相关法规政策进行介绍，并对其执行情况进行分析。

最后，在第四部分中，我们将总结正文要点，强调正确倒药渣的重要性，并展望倒药渣处理未来发展方向。

1.3 目的本文旨在提供关于倒药渣的正确方法的详细说明，帮助读者了解倒药渣的相关知识和技巧。

通过正确的倒药渣方法，可以有效减少环境污染和公共卫生风险，并确保安全的医疗废弃物处理。

同时，本文也旨在引起社会对废弃药渣问题的关注，促进相关法规政策的制定和执行，为更好地保护环境和人民健康做出贡献。

2. 倒药渣的正确方法：2.1 渣的分类和定义:在讨论倒药渣的正确方法之前，首先需要了解渣的分类和定义。

渣是指在生产或加工中生成的残留物质或废弃物，在医药行业中特指使用过后的药品残留物。

根据不同的药品性质和用途，渣可以分为有机渣、无机渣、化学品渣等多个不同类型。

2.2 渣的危害与处理原则:清楚了解了渣的分类后，我们需要知道倒药渣产生的危害以及处理时应遵循的原则。

首先，药品残余可能存在毒性或有害成分，因此直接暴露于环境及人体可能会带来健康风险。

其次，不当处理会导致污染扩散，对土壤、水域和空气造成负面影响。

处理原则包括最大限度减少污染物散布、确保作业操作安全、选择合适而安全地处置方式等。

2.3 正确操作步骤及注意事项:为了有效地进行倒药渣操作并降低潜在风险，以下是正确操作步骤以及需要注意的事项：步骤一：分类分离渣首先，将药品残留物按照其性质和来源进行分类。

药房药品追回管理制度

药房药品追回管理制度一、总则为规范药房药品追回管理工作，确保药品安全，保障患者权益，防止药品流向不明和使用不当，特制定本制度。

二、追回义务1. 药房应对产品存在质量问题、过期、停止使用等情况进行追回处理。

2. 药房应建立追回制度，明确追回范围和流程。

3. 药房应及时向相关部门上报追回情况，配合相关部门进行调查处理。

三、追回范围1. 药品质量问题：如产品存在质量问题、清晰度不佳、包装破损等。

2. 过期产品：超过有效期限的药品。

3. 停止使用药品：相关监管部门对某种药品下架或叫停使用的情况。

四、追回流程1. 发现问题：药房工作人员应及时发现上述情况，并及时报告主管部门。

2. 上报情况：药房应即时向相关监管部门上报情况，包括具体问题、数量、批号等信息。

3. 负责人召集会议：药房负责人应召集相关部门负责人进行会议，制定具体的追回计划和措施。

4. 追回取证：药房应合作监管部门对相关产品进行追溯，查清产品流向和问题原因。

5. 追回处理：根据情况，药房应对问题产品进行销毁、退回、更换或其他适当处理，做好相应记录。

6. 审核备案：药房应将追回记录和处理情况报相关领导审核备案，确保追回工作的规范和透明。

五、追回责任1. 药房负责人应严格执行追回制度，保障药品安全。

2. 药房员工应配合追回工作，积极报告问题，协助处理。

3. 监管部门应及时响应，配合药房处理问题，确保追回工作进行顺利进行。

六、附则1. 本制度由药房制定，并在药房内部通知。

2. 本制度自颁布之日起执行。

3. 本制度解释权归药房负责人所有。

以上为《药房药品追回管理制度》，请药房全体员工遵守并执行，确保药品安全，保障患者权益。

货款回收处理办法

货款回收处理办法The document was prepared on January 2, 2021二、货款回收处理办法□处理方式在回收货款时,如果客户要求暂付部分款项,我们要设法以不伤害对方感情,说服对方尽量付款.□应对用语范例一一般场合对于客户,在收款时应尽量避免以下的表现方式：“我们公司的会计部等我们收款已等得不耐烦了,尤其是你们公司以往付款一向无误,所以会计科早已把这部分收入计算进去了”.首先,应先确立计划,平常就要勤于拜访对方,为收款工作做准备.另外,尚须与主管仔细商量,考虑利用信函等等方法来督促对方,必要时才加强语气表现.如客户地处较远的区域,每有货车送货至附近时,就应前往拜访.其他也可利用电话、信函等来加强联络.二目前付款情况良好之店如对方要求暂付部分货款时,销售人员可以如此应对：“因为以往我总是如期收齐全部货款,以为本月份也绝对可以百分之百收齐全额,我恐怕要头痛了.无论如何请看我的面子想想办法.老实说,我今天的命运都操纵在您的手中了,请务必想办法帮忙.”等等,设法让对方多付一些货款.三付款情况总是不佳的商店当我们向对方表示：“实在很抱歉,这个月份的货款我们完全没收到,今天希望您能一次缴清.您一再地拖延部分余款,会计部一再地催我们,实在是很困扰.所以,无论如何请看在我的面子上,结清余款”之后,对方仍然无法缴付全额时,我们必须再强调：“什么时候我会再来,届时请务必拜托”或“送货时我们会附上发票过来,到时麻烦您了.”等等.四都市以外区域的情况1.“上个月收款时因只收到部分货款,回到公司后,会计部责怪这种作法将使作业混乱.我们对会计部保证这个月一定设法收齐全额,所以,今天无论如何请看在我的面子,多多帮忙、合作.”等等,诚心恳求对方.2.“我们这次应该收您鬃货款,这已列入我们的帐款,但因为你们也有你们的计划,所以取其折衷,今天希望你们至少能付鬃元”.3.“非常感谢你们这次的付款.不过,老实说,因为是你们,我们特别在单价方面打了折扣给你了,所以,能否请您再多付一些当然你们也有你们的不方便,但因为本公司每月都有制定收款计划,根据此计划来进行对外付款等等计划,如果计划乱掉了,不但会计部会非常困扰,我们也会受到责备.而且对于未付余额较多的客户,我们还须把他们的名字提报上去,对于我们来说,这实在不是我们愿意做的事.很抱歉,讲了这么多,总之希望本月能多收部分货款,无论如何希望您合作,配合我们鬃元的计划”.4.“谢谢你的这部分付款.本月的清款原为鬃元,现在还有余款鬃元,实在很抱歉,能否请您再多付鬃元,因为本公司财会部对外采购原料都是用现金,因此收款的预定对我们非常重要.在此是否能提一无理要求,可否把您部分的客户收款拨给本公司代行,请您务必协助”.五收到货款订金后应客气言谢,并收入皮包中“这几个月以来我们都只收到部分货款,无法结清全帐,不知阁下是否对我有任何不满之处如有不满敬请不吝指教,我将尽速改正.”1.对方表示没有不满之处时“还是送货时,司机有什么不周到之处,或是你来电时,我们有疏忽、怠慢之处”2.对方仍表示无上列情况时“还是您对我们的质量或价格感到不满”3.对方答案仍然是没有时接着就请教对方感到满意的原因.“就您所知道的,我们的商品不像其他建材店一样标上单价,而且我们是以现金交易,所以都由你们自行结算.如果你们不能如期付款,不但上面的会计部会抱怨,主管也会怪我们做事不力.不但如此,主管每月要我们提出未缴齐全款的客户名单,每1000家当中约有20家左右会被提报出去.这时如果光是我们受到责备倒也没关系,目前客户需要量大,产品供不应求,遇到配货忙时,这些提报出去的客户恐怕会被挪到最后处理,这样我们对客户就说不过去了,凭我一个人的努力也难把货品尽快送达给客户.我明白你们也有不方便的地方,不过还是请您配合付款.另外,如果您有什么特别情况,也请不必客气告知我们,我会设法将情况报告给公司上级.无论如何,请多见谅,谢谢”.六客户抱怨“其他的店并没有涨价”时的应变回答“这次的涨价是因为工资、运费、材料费都提高了的关系.这种涨价是全国性的,有的厂商或批发商也许会因为其他因素,延一两天才采取行动,但涨价是势在必行的.诚如您所知道的,最近最令人头痛的问题是,人力招募十分困难,这是一个很现实的问题,我们也针对待遇的改善、现场的机械化等等问题.而要克服这些问题就只有靠提高商品价格这个对策了,对经营者而言这是一个攸关存活的问题,所以在价格方面都审慎地做过检查才决定的.而我刚才也说过的,在日期上虽有两三天的差距,但涨价是绝对的趋势,请您务必谅解”.七客户虽知涨价为行业界的一致行动,但仍有不满时1.“涨价问题,在今年年初,其他厂商及批发商曾强烈提出反应,希望执行,一度经本公司控制下来,不过基于工资与运费的双双上涨,逼得实在不得不上涨,这一点,请您多体谅.”2.“如您所说不错,确实在本地区有数家同业者尚未采取行动,不过只有我们是完全依照工会的规定在行动的,其他的业界看到我们的行动后,相信不久也会随后跟着采取涨价行动的”.3.“事实上这次的涨价是迫于工资的上涨和为确保从业人员的劳务费而采取的行动,这是全国性的趋势,绝不是我们一家公司自行决定就贸然实施的,这一点盼您多谅解.其他可能还有几家店还没有跟着行动,不过,相信近日之内,他们一定会采取行动的”.4.“就像您说的没错,有的厂商还没涨价行动,不过这只是迟早的问题,像鬃公司最近就准备行动.因为不管怎么说各厂商的库存都不多,再加上人事费等等各项经费跟着行动涨价,但事实上他们的业绩有的并不好,也很想涨价,只是还在观望别人的动作罢了.总之,他们都在一旁静观我们公司的动作而已,这点请您务必理解我们的立场.但若从另一方面来看,等有降价的时候,同样的,我们的脚步也是会比其他厂商快的”5.“其他公司我想大概都还在观望别人的动作吧如果我们公司没有率先行动,恐怕其他的鬃店也不敢安心贸然行动.总而言之,工资等不断提高已影响到批发商,涨价实在是趋势所向,您不必这么在意”.6.“这次的涨价,实际是因为劳务费的提高所致,各厂商目前的人件费都大幅提高,而本公司目前仓库的存货已有限,生产又赶不上需求,正处于困境之中.所以,其他公司最迟在近日内必有涨价动作,这点请您体谅并多合作”.7.“现在只要是商品,几乎每样都要涨价,实在是很令人头痛.这次连鬃产品也不得不面临涨价.一方面是由于石油上涨,一方面人事费也上涨,所以这次的涨价趋势可以说是全国性的,请您多体谅”.8.“您说别的厂商尚未涨价,似乎好像只有我们公司自己在涨价.其实,我们只是尽可能提早将消息通知较早,但实施的时机是和别家公司同步的,这一点请您放心,同时请务必配合”.。

化验室废液处理办法

废液处理办法分类含乙醚、氯仿、正己烷、环己烷、笨、甲苯等弱极性有机溶剂的废液，含卤素有机物废液，包括1,2-二氯乙烷毒品的废液含甲醇、乙醇、乙腈等强极性有机溶剂的废液（包括使用完的供试液），流动相废液，清洗仪器后并被稀释的洗液，其他废弃的试液注：所有试验后的废液自行按照上述办法处理后，再将玻璃仪器交给清洗人员。通风橱之外的水池不得倾倒任何试验废液。处理办法
倒入有机废液桶收集
倒入无机废液桶收集加至少同体积水稀释或中和，倒入通风橱内水池并用大量水冲洗

《铁路报废物资处置管理办法》

铁路报废物资处置管理办法第一章总则第一条为加强铁路报废物资管理，规范管理行为，提升处置效益，依据国家有关法律法规以及《中国铁路总公司物资管理办法》等有关规定，制定本办法。

第二条本办法适用于中国铁路总公司（以下简称总公司）及所属企业的铁路报废物资处置管理工作。

第三条本办法所称报废物资，是指在铁路生产经营过程中产生的，已丧失原有使用功能或使用条件，经过回收、利用和处置，能够获得残余价值的铁路运营物资。

包括需经专业部门技术鉴定并按规定程序办理报废手续的物资，以及生产过程产生的废弃物料等。

第四条铁路报废物资处置管理遵循“归口管理、公开规范、效益优先、安全环保”的原则。

第二章管理职责第五条物资部门对报废物资处置实施归口管理，并按管理权限实行分级管理、逐级负责。

1第六条物资部门按管理权限制定完善报废物资处置管理制度；组织实施报废处置；指导监督所属单位规范实施报废处置。

第七条专业部门按管理权限制定本系统物资报废技术标准和损毁技术要求，按权限审批所属单位物资报废申请。

第八条财务部门按管理权限制定报废物资价值管理和财务处理规定。

第三章回收与保管第九条完善报废物资回收管理制度，明确回收范围和保管责任，规范回收行为，做到应收尽收。

第十条移动装备、生产设备和设施等大型资产报废后，对可回收利用的零部件应按规定予以拆解并组织回收。

第十一条对已回收的报废物资要严格挑选、分拣，剔除危险品、杂物和有害物质，按照相关标准及时组织鉴定，分类存放、集中保管。

第十二条按照国家、总公司有关规定，完善报废物资损毁制度，明确损毁范围、标准和程序。

相关报废机具、配件等须按规定及时进行损毁处理，对具有潜在安全隐患2的脱轨器、铁鞋等报废物资，要完善安全处置管理要求，明确损毁标准和责任分工并严格执行。

对有保密要求的存储介质等报废物资按有关保密规定进行处理。

第十三条规范报废物资账务管理，对有价值管理要求的报废物资，应按材料核算管理要求及时点收入账。

报废轨料等总公司或本企业有明确规定的，按规定价格入账，其他符合点收条件的报废物资，按合理估算的公允价格入账，但最高不超过同类新品最新采购价格（或原值）。

搬家倒面管理办法

搬家倒面管理办法第一章总则第一条为了加强综采搬家倒面管理，实现综采搬家倒面的制度化、程序化、规范化、专业化，达到“安全、快速、优质、低耗”的工作目标，促进安全高效矿区的发展，科学合理地安排搬家倒面时间，有效控制搬家倒面费用，适应公司生产高速发展的需要，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司所有矿井安装、回撤及特种车辆专业化服务。

第二章职责范围第三条公司分管副总经理负责全公司搬家倒面的领导组织工作，每月定期组织召开搬家倒面例会，对搬家倒面工作进行统一安排部署。

第四条生产技术部、机电动力部、设备管理中心、安监局负责搬家倒面的业务保安和协调组织管理，企业策划部、人力资源部、财务部和核算中心负责搬家倒面费用的核、结算管理。

第五条生产服务中心负责公司综采工作面安装、回撤的专业化服务工作。

第六条生产矿井的职责范围：1、负责前期准备中的矿务工程准备、各系统及材料设备准备(含电缆夹、供回液管、冷却水管、1140V及以下低压电缆、支架推拉头销及附件、平板车连杆及连杆销、平板车电缆托架、连接板螺栓、沉套、连接环、哑铃φ销、电缆插杆);回撤通道支护设计及运顺巷道中心线(含皮带中心线)的标定，并对生产服务中心进行技术交底;新工作面设备布置设计(标明工作面的方向、支架数量、溜槽的位置等)等技术及组织准备;采通前挂网、采通后清煤等准备工作，联网时要求连网人员，240米工作面不低于80人，300米工作面不低于100人，360米工作面不低于120人。

2、负责向生产服务中心提供综采工作面回撤、安装施工图纸，包括采掘工程平面图(标明调车硐室的位置)、设备布置图、供电、供排水、通风系统及避灾路线图。

编制工作面回撤、安装任务书(内容包括设备回撤安装明细及具体要求、工程项目、工程量、工期、用工量)，并及时报送生产服务中心及相关业务部门。

3、负责提供工作面安装、回撤用的供电电源，安装工作面高压电源线路敷设至移变高压侧。

负责新工作面试运转期间移变高压侧的停送电工作,但送电时必须经生产服务中心在工作票上签字确认后方可送电。

公司倒收处理制度

公司倒收处理制度1. 背景在企业的经营活动中，难免会遇到一些客户无法按时支付货款或延期付款的情况，这就涉及到了公司的债务收回风险。

如果公司没有一套完善的倒收处理制度，就很难有效地应对这些问题，容易出现资金周转不灵等问题甚至导致企业经营困难。

因此，建立一套完善的公司倒收处理制度势在必行。

2. 策略和目标建立一套完善的倒收处理制度可以有效地保障企业的财务稳定性和信用的高度度，目标如下：1.建立科学的企业收款计划，减少欠款率，提高收款效率；2.简化倒收处理流程，优化资金回转速度；3.降低对企业经济损失的影响；4.保障企业存在的合法权益。

3. 流程设计3.1. 收款计划制定公司应当根据历史数据和市场情况制定合理的收款计划，对每个客户建立往来帐户，记录可用信用额度、付款周期等信息，以及客户近期的经营情况和资信情况等数据，及时调整逾期收账的应对方案。

同时，公司应建立一个定时的催收系统，及时提醒客户还款。

3.2. 倒收流程企业经营活动中，难免会出现一些客户无法按时返还货款或延期付款等问题，为了避免损失，一旦发现客户逾期，就应当尽早采取倒收措策：3.2.1. 催具措施•发送催款函件；•电话催款；•电话通知商务拜访客户；•线下拜访客户；•与客户就延期付款协商；3.2.2. 其他措施即使采取了上述措施，仍然没有收到应收款项，企业也应当进一步采取以下措施：•向当地法院申请应许可证；•立案向法院申请;•申请冻结资金账户、查封资产等。

3.3. 倒收后的处理在处理倒收的过程中，企业应当采取不同的处理方式，根据客户的资信情况、历史记录等信息中选择出最适合的方法来：•建立一张客户黑名单，对信用不好的客户收取一定的保证金；•协商分期付款等；•采取实质性的法律措施，提起诉讼获取最大回报。

4. 控制措施公司倒收处理流程设计中，还需要建立相应的控制措施，以保证流程的有效性和可执行性。

4.1. 人员控制公司应当配备专业的倒收管理团队，其具有专业的法律背景和收账经验，有丰富的处理逾期账款的经验和技巧，能够妥善应对各种倒收风险。

倒开收据的说明

倒开收据的说明在日常生活中，我们经常会遇到需要找零的情况。

而为了确保交易的准确性和透明度，倒开收据成为了一种常见的做法。

本文将向您详细介绍倒开收据的目的以及正确的操作流程，帮助您更好地理解和处理倒开收据的情况。

首先，我们需要明确倒开收据的目的。

倒开收据是为了记录交易过程中的找零情况，以便给予消费者充分的凭证，同时也作为商家的一种交易记录。

倒开收据可以消除双方对找零金额的疑虑，增加交易的透明度和可信度。

正确的操作流程非常简单。

首先，在收据上方明确注明“倒开收据”字样，以明确收据的性质。

接下来，在正常填写收据的基础上，记录找零金额和交易的详细信息，包括商品名称、价格、数量等。

在收据的底部，注明找零金额，并在金额后面加上负号，以表示这是一笔找零款项。

需要注意的是，在填写倒开收据时，必须保证收据内容与实际交易一致，包括金额和商品等信息。

同时，在填写收据时，务必使用清晰、工整的字迹，以免造成误解或产生纠纷。

在倒开收据的过程中，我们还需要遵守一些基本原则。

首先，收据上不应包含任何网址链接、广告信息或其他与交易无关的内容。

其次，我们应尊重他人的版权，不在收据上使用他人的创作作品，以免引发版权争议。

此外，在收据的标题、简介和正文中，我们应避免使用不适宜展示的敏感词和不良信息，以确保交易环境的健康和和谐。

最后，我们应确保整篇文章的思路清晰，并且表达流畅。

文章中要注意段落的连贯性和逻辑性，避免出现缺失语句、丢失序号或段落不完整的情况，以确保读者能够轻松理解文章的内容。

总之，倒开收据是一种常见的交易记录方式，它能够提高交易的透明度和可信度。

在使用倒开收据时，我们需要确保标题与正文相符，不添加广告信息和版权争议内容，避免敏感词和不良信息的出现，并保持文章的流畅和连贯。

只有这样，我们才能更好地处理倒开收据的情况，确保公平、准确地记录交易过程中的找零金额。

获利回吐最简单处理方法

获利回吐最简单处理方法
获利回吐的处理方法：
1. 主动退出：在投资过程中，如果发现市场形势逆转，投资者应该主动采取措施，如平仓或挂止盈单，以避免损失。

2. 被动退出：通过移动止损的方式完成。

3. 修正获利退出策略：如果发现获利回吐是由于交易策略中的退出机制出了问题，那么需要修正获利退出策略。

需要注意的是，投资者在处理获利回吐时应该谨慎，避免因盲目交易或心态问题而导致损失。

同时，股市有风险，投资者应该根据自己的风险承受能力和投资目标选择合适的投资策略。

银行员工违规处理办法

银行员工违规处理办法为适应银行经营管理和业务发展需要，在广泛征求意见的基础上，对《A银行员工违反规章制度处理办法》进行了部分补充，制定修正案如下：一、第七条、第二十条中的“经济处罚”修改为“经济处理”。

二、第十一条“无职可撤、无职可降的，视情节轻重给予记大过处分或解除劳动合同处理。

”修改为“无职可撤、无职可降的，达到降职处分档次的，在给予记大过处分的同时，降一档薪酬档次；达到撤职处分档次的，在给予记大过处分的同时，降两级薪酬档次。

无薪酬档次可降的，视情节轻重给予记大过处分或解除劳动合同处理。

”增加：“违规行为达不到纪律处分档次，需要给予经济处理的，根据违规的具体情节和后果，停发部分或全部绩效工资，停发绩效工资最低不少于200元人民币，最高不超过当年绩效工资标准的2个月绩效工资。

”三、第十五条“对于受处分人在纪律处分期间工作表现不好或拒不悔改的，由原处理行研究决定，延迟解除处分。

对于受处分人在纪律处分期间工作表现特别突出或有立功表现的，由受处分人提出申请，原处理行同意，可以提前解除处分。

提前解除处分的，处分期不得少于原处分期的一半。

”修改为“对于受处分人在纪律处分期间工作表现不好或拒不悔改的，由所在行提出延迟解除处分申请，报原审批行批准，延迟解除处分。

延迟解除处分的，延长处分期不得超过原处分期。

对于受处分人在纪律处分期间工作表现特别突出或有立功表现的，由受处分人向所在行提出申请，报原审批行批准，提前解除处分。

提前解除处分的，处分期不得少于原处分期的一半。

”四、第二十八条“在账户管理中，有下列行为之一的，给予有关责任人员记过至开除处分：”增加1款，作为第（五）款。

（五）办理虚假验资业务的。

五、第六十八条“有下列行为之一的，给予有关责任人员记大过至开除处分：”增加1款，作为第（十一）款。

（十一）组织或参与银行卡违规套现或恶意透支活动，数额较大的。

六、第一百八十一条“有下列行为之一的，给予有关责任人员开除处分：”删除第（十二）款“在与本行有直接业务关系的单位兼职或参股，经商办企业的。

收入成本倒挂最简单处理方法

收入成本倒挂最简单处理方法收入成本倒挂就像一艘漏水的船，让人心里哇凉哇凉的。

那咋办呢？其实有招儿。

先看看自己的成本都花在哪了，就像整理杂乱的房间一样，把不必要的开支找出来砍掉。

比如那些没啥用的设备是不是可以卖掉或者停用呢？这一步可得仔细，别一不小心把重要的东西也给扔了。

收入方面呢？能不能提高产品价格？这就像给马儿加把草，让它跑快点。

但可别瞎涨价，得考虑市场行情，不然客户都跑光了。

可以推出一些新的服务或者产品，增加收入来源，这就好比在果园里又种了几棵新果树，说不定能结出大果子呢。

在这个过程中，安全性和稳定性很重要哇！不能为了省成本就降低产品质量，那不是自毁长城吗？得保证每一步都稳稳当当的，就像走钢丝不能掉下去一样。

这种方法在很多场景都能用。

比如说小商店，成本太高赚不到钱，就可以想想办法降低进货成本，或者搞点促销活动增加收入。

优势可不少呢，能让你快速摆脱困境，重新走上赚钱的康庄大道。

我给你讲个实际案例哈。

有个小餐馆，以前一直入不敷出，后来老板仔细分析了成本，发现买菜的渠道太贵了，就换了个便宜的供应商。

同时
推出了一些特色菜，吸引了很多新顾客。

没多久就扭亏为盈了。

这效果，杠杠的！
所以说，遇到收入成本倒挂别慌，按照这些方法去做，肯定能让你的生意起死回生。

倒帐处理办法

倒帐处理办法在商业活动中，难免会遇到倒帐的情况。

倒帐指的是客户或债务人无力偿还所欠债务的情况。

当面对倒帐时，企业应制定相应的倒帐处理办法，以保护自身利益并最大限度地降低损失。

本文将就倒帐处理办法进行探讨，帮助企业做好倒帐风险管理。

倒帐处理的第一步是及时识别和确认倒帐情况。

企业在与客户建立业务关系时，应设立严格的风险控制机制，并详细了解客户的信用背景、财务状况等信息。

一旦发现客户开始出现逾期支付或无法履行合同的迹象，应立即采取行动。

这可能包括与客户进行沟通、了解原因，并在必要时采取法律手段，以确保企业的权益得到保护。

第二步是评估倒帐的可能性和债务人的还款能力。

企业应仔细分析客户的财务状况和支付能力，以确定是否存在倒帐风险。

这可能包括查看客户的财务报表、了解其现金流情况、通过信用评估机构获取客户的信用报告等方式。

通过综合判断，企业可以确定债权方案，以达到最好的还款结果。

第三步是采取适当的债务追讨措施。

当倒帐的可能性被确认后，企业应积极采取追债措施，以尽快收回债务。

这可能包括书面催款通知、电话催收、派遣专业催收团队等方式。

有时候，企业还可以考虑与债务人进行协商，制定灵活的还款计划以减少债务人的负担。

无论采取何种措施，企业都应保持与债务人的沟通，并保持适度的强硬立场，以增加倒帐回收的概率。

第四步是审慎决定是否采取法律措施。

在某些情况下，债务人可能无法履行合同，这时企业可能需要考虑采取法律措施以保护自身权益。

这可能包括起诉债务人并申请法庭采取强制执行措施。

在这一步骤中，企业应密切配合律师，确保法律程序得到正确执行。

最后一步是将倒帐情况及时记录并进行风险评估。

企业应建立完善的倒帐记录系统，以便随时掌握和分析倒帐情况。

通过仔细分析倒帐案例，企业可以识别出潜在的风险因素，并制定相应的风险管理策略。

这包括更加谨慎地选择合作伙伴、改进风险控制机制以及加强内部管理等措施，以减少倒帐风险。

总结起来，倒帐处理办法对企业的风险管理至关重要。

机电工程公司回款制度

机电工程公司回款制度一、总则为规范公司的回款管理，提高公司的资金使用效率，保障公司的经营活动正常开展，特制定本制度。

二、回款的定义回款是指公司向客户销售产品或提供服务后，客户按照约定时间和金额将货款或服务费用支付给公司的行为。

三、回款的重要性回款是公司经营活动中最重要的环节之一，直接影响公司的经营情况和资金流动。

及时回款能够保障公司的资金供应和流动性，确保公司的正常运转。

四、回款的程序1. 销售人员在与客户签订合同或接受订单后，应及时将客户的付款条件和款项金额传达给财务部门；2. 财务部门收到销售人员提供的客户付款条件后，及时将付款条件记录在公司的回款管理系统中，并安排相应的跟进工作；3. 财务部门每天跟踪监控回款情况，一旦发现客户延迟付款或未按时付款，应及时与客户进行沟通，并寻找解决方案；4. 在客户付款后，财务部门应及时确认收款，并将收款记录在公司的会计系统中，保证账目的准确性；5. 财务部门每月对回款情况进行统计分析，及时上报公司管理层，提出相关建议和改进方案。

五、回款的管理1. 回款管理由公司的财务部门负责，负责人为财务总监；2. 财务总监负责制定公司的回款管理制度和流程，并监督执行情况；3. 财务部门负责制定回款目标和计划，并监督执行情况；4. 销售人员应配合财务部门的回款管理工作，及时提供客户的付款信息并积极跟进回款情况；5. 其他部门应积极配合财务部门的回款管理工作，确保公司的回款工作顺利进行。

六、回款的考核1. 财务部门每月对回款情况进行考核，对负责回款管理的员工进行绩效评定；2. 全公司每季度进行回款情况的总结和评估，根据回款情况对相关业务部门和个人进行奖惩；3. 公司每年对整体回款情况进行综合评价，对回款管理工作进行总结和改进。

七、回款的奖励和惩罚1. 对于按时完成回款任务的员工和部门，公司会给予相应的奖励，如提成、奖金等；2. 对于延迟或拖欠回款的员工和部门，公司会给予相应的惩罚，如扣减绩效奖金、处罚等。

芝麻倒伏起因及防治和治疗办法

药物治疗
对于因病害导致的芝麻倒伏，应选用适宜的药物进行治疗。
药物治疗时，应严格按照药物说明书上的用法用量进行操作，避免产生药害。
常见的芝麻病害有疫病、枯萎病等，可选用百菌清、甲基托布津等药剂进行喷雾防治。
加强田间管理
加强田间排水，防止渍害对芝麻生长的影响。
合理密植，保持适宜的种植密度，避免因种植过密导致芝麻倒伏。
芝麻倒伏起因及防治和治疗办法
汇报人： 2024-01-08
目录
• 芝麻倒伏的起因 • 芝麻倒伏的防治 • 芝麻倒伏的治疗办法起因
自然因素
风雨灾害
芝麻在生长过程中遇到大风、暴雨等天气，容易发生倒伏。
气候变化
极端气候如高温、干旱、暴雨等会影响芝麻的生长，导致抗逆性下降，增加倒伏风险。
芝麻倒伏的防治
合理密植
总结词
合理密植是预防芝麻倒伏的有效措施之一，通过控制种植密度，保证植株间的通风和光照，降低倒伏风险。
详细描述
在种植芝麻时，应根据土壤肥力和品种特性，合理安排种植密度。一般来说，肥沃的土壤和抗倒性强的品种可以适当增加种植密度，而瘠薄的土壤和抗倒性弱的品种应适当减少种植密度。
详细描述
根据芝麻的生长需求，合理施肥，增施磷钾肥和有机肥，能够促进芝麻根系发育，提高植株的抗倒伏能力。同时，适时浇水，保持土壤湿润，有利于芝麻正常生长，减少倒伏发生。
加强田间管理
总结词
加强田间管理是预防芝麻倒伏的重要措施。
VS
详细描述
通过及时中耕除草、培土壅根、病虫害防治等田间管理措施，能够促进芝麻健康生长，提高其抗倒伏能力。同时，合理密植，保持田间通风透光，有利于减轻芝麻倒伏的风险。

关于追回赃款赃物的财务处理办法-

关于追回赃款赃物的财务处理办法正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 关于追回赃款赃物的财务处理办法（一九八二年七月十九日财政部发布）在打击经济领域严重犯罪活动的斗争中，对各机关、团体和国营企业、事业单位追回的赃款脏物在财务上如何处理，现作如下规定。

（一）凡在机关、团体和国营企业、事业单位中发生的案件，其赃款脏物的追回，按以下办法办理：１．贪污受贿、盗窃和诈骗国家与集体的财产，不构成追究刑事责任的，由作案人所在单位负责追赃；构成刑事犯罪的，移送政法机关负责追赃。

２．机关、团体和国营企业、事业单位的工作人员与社会上不法分子共谋进行走私贩私、投机倒把，不构成追究刑事责任的分别移送海关、工商行政管理机关负责追赃；构成刑事犯罪的，移送政法机关负责追赃。

３．机关、团体和国营企业、事业单位本身走私贩私、投机倒把、倒买倒卖外汇的，由负责处理的机关追赃。

（二）对于结案的经济犯罪分子和犯有经济违法行为的人，其赃款赃物必须全部追回。

一次追回有困难的，可以分期分批追回；不能追回原物的，应当折款追回。

（三）追回的赃款赃物，区别以下情况，进行处理：１．属于机关、团体和国营企业、事业单位的财物，除原单位被抢、被盗、被骗挂在帐上的，可报经同级财政机关核批（银行系统的，由上级行按银行规定核批）退还注销悬帐外，一律上缴财政。

２．属于党费、团费、工会会费，以及职工食堂等集体福利事业单位的财物，退还原单位。

３．属于城乡集体所有制单位的财物，退还原单位。

４．属于个人的合法财物，退还原主。

５．属于受贿的财物，不论行贿单位是什么经济成份和有无悬帐，都不能交回原单位，要一律上缴财政。

公司倒帐处理办法

公司倒帐处理办法在实际经营过程中，很多企业由于客户经营不善、市场变化等原因，会出现客户欠款无法收回的情况，导致企业产生坏账。

坏账对企业资产、负债和利润等多方面都会造成较大影响，因此需要企业尽早制定和实施倒帐处理办法。

一、坏账的确认坏账的确认是指企业发现不能收回的债权后，按照会计准则对债权进行相应会计处理。

在确认坏账时，企业需要根据以下三个条件进行判断：1. 债权的本金、利息应收以及其他相关款项应当已经到期并且明确无误。

2. 企业已经进行了充分的催收工作，但是仍然无法收回。

3. 债务人已经破产或者失踪等，无法从其处收回欠款。

只有同时满足以上三个条件，企业才可以确认相应的坏账。

二、坏账的计提和冲销在确认了坏账后，企业需要进行相应的计提和冲销操作，具体如下：1.计提坏账准备金企业需要按照一定比例计提坏账准备金，用于弥补坏账的损失。

根据会计准则的规定，应根据坏账数量、逾期时间和坏账概率情况等因素来确定计提比例。

具体计提比例可以参考过去的坏账情况和债务人的信用情况等。

2.冲销应收账款确认坏账后，企业需要及时冲销相关的应收账款。

具体操作是，在账务处理中取消该笔欠款，并将相关金额从应收账款中扣除。

三、坏账的追讨虽然企业已经确认并计提了坏账准备金，但是在坏账的追讨上也不能松懈。

企业可以通过以下方式进行坏账追讨：1.与债务人协商如果债务人只是暂时无法支付欠款，而且有还款意愿，企业可以与其进行协商，制定合理的还款计划，并督促其按时还款。

2.利用法律手段如果债务人拒绝还款或者无法联系上，企业可以通过诉讼等法律手段追讨欠款。

这需要企业在追讨前考虑到成本、时效等因素，并与律师等专业人士进行沟通。

四、坏账的风险防范最好的处理方式是预防坏账的产生。

企业可以从以下几个方面对坏账的风险进行有效控制：1.建立完善的客户信息档案和信用体系对于客户信息的核实和收集要做到认真、详细。

企业需要对客户的信用情况进行评估，并建立客户信用档案，及时调整授信额度、还款期限等。

工程产品货款回收管理制度

工程产品货款回收管理制度一、总则为规范和加强公司工程产品货款的回收管理，提高回收效率，降低拖欠风险，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有工程产品销售回款环节，包括但不限于合同签订、货款收取、欠款追回等流程。

三、工程产品货款回收流程1. 合同签订：销售人员与客户签订销售合同，明确双方责任和义务，约定货款支付时间和方式。

2. 货款收取：客户按合同约定支付货款，销售人员应及时确认收款，并将收款信息上报财务部门。

3. 欠款管理：如客户延迟支付货款或拒绝支付货款，销售人员应及时与客户联系，要求支付欠款，并上报领导和财务部门。

4. 欠款追回：财务部门负责跟进欠款情况，协调销售与客户解决欠款问题，必要时可以采取法律手段追回欠款。

四、责任划分1. 销售人员：负责与客户签订合同、确认收款和要求欠款支付。

2. 财务部门：负责收款确认、欠款追踪和风险预警。

3. 领导：负责审批重要合同和回款计划，协调解决重大欠款问题。

五、风险控制1. 定期风险评估：财务部门定期对客户信用进行评估，确保风险可控。

2. 风险预警：财务部门定期报告欠款情况，领导及时作出决策，防止欠款风险扩大。

3. 备用措施：如发现客户有欠款风险，销售人员应及时制定备用方案，防范风险。

六、监督检查1. 财务部门应定期对回款情况进行检查，并上报领导。

2. 领导定期召开会议，审查公司回款情况和风险预警信息。

七、违规处理1. 对于故意拖欠货款或拒不支付货款的客户，公司有权终止合同并采取法律手段追踪欠款。

2. 对于销售人员违规操作导致欠款风险增加的，公司有权采取相应处罚措施。

八、附则1. 本管理制度由财务部门负责解释。

2. 如管理制度需要修改，须经公司领导审批后实施。

以上为公司工程产品货款回收管理制度，希望所有员工认真遵守，确保公司回款工作的顺利进行。