风险识别评价措施表

供销科
环境风险
管理层
29 30 31
管理体系风 险
建立风险 运行风险 运行风险
管理体系建立不符合企业实际 情况 管理体系方向影响后果的严重程度的评价指标，严重度仅对失效后果而言，其评估分 发生频率是指具体发生的频率。潜在出现频率度的评估分1至10级 严重等级：RPN作为A*B的积，是对过程风险性的度量。RPN取值在1至100之间，如果指 一般的，当A*B＞30时，应采取建议措施，实施一项措施后，简要记载具体
风险识别
编号 1 2 市场风险 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 财务风险 管理层 产品运行风 险 生技科 质量风险 生技科 供销科 价格风险 订单风险 价格不满足客户要求 订单不能及时完成，顾客要求 得不到满足 产品性能不稳定，达不到预期 产品开发风险 效果 产品开发人员风险 开发人员专业水平达不到要求 部件产品达不到质量要求发生 直接质量风险 异常 质量信息不统一，产品不寻常 直接质量风险 易出问题 检测数据不准确，产品质量检 间接质量风险 验失效 产品到客户手中使用过程中出 间接质量风险 现质量问题，引起投诉 供货价格出现波动 采购过程出现违约、欺诈行为 采购供应风险 采购人员人为疏忽 采购物料质量达不到要求 能力差的人员疏忽造出不合格 人员风险 品 各岗位主要人员离职风险 产品生产和服务出现质量异常 生产风险 不能有效完成 设备风险 设备出现意外故障、甚至损坏 运行过程中出现火灾、自然灾 安全风险 害等各项风险 销售环境风险 产品销售淡旺季风险 公司员工风俗、消费不一样风 人文环境风险 险 政策环境风险 国家政策变动风险 经济环境风险 利率变动、汇率变动等风险 资金投资风险 投资不确定性，投资费用很高 资金偿还风险 偿还不稳定性，增加偿还风险 短期资金风险和长期投资资金 资金使用风险 风险 应收款无法及时到位，增加坏 资金回收风险 账出现率 确认风险和对投资者进行收益 收益分配风险 分配不当产生风险 风险名称 识别部门 名称 市场容量 市场竞争力 识别出风险 对市场产品需求量预估错误 对市场竞争力分析错误
风险识别评价措施表
发生频率 2 3 5 5 5 3 6 6 6 5 4 3 3 4 5 4 5 5 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 严重度 5 6 5 9 6 4 8 9 9 9 7 8 6 8 6 5 5 6 8 4 4 5 5 5 5 4 5 5 风险值 10 18 25 45 30 12 48 54 54 45 28 24 18 32 30 20 25 30 24 16 12 10 10 10 10 8 10 10 严重等级 A A A B B A B B B B A A A B B A A B A A A A A A A A A A
2 2 3
8 8 8
16 16 24
A A A
度仅对失效后果而言，其评估分“1”和“10”级 估分1至10级 。RPN取值在1至100之间，如果指很高，则要采取措施，减小该值。 实施一项措施后，简要记载具体的执行情况，并记下生效日期。
措施表
控制风险采取的措施 规范内部管理，固化运作流程，实现对经营流程各个环节优 化和控制，提高企业经营管控水平，降低经营风险。 实现全过程的客户关系管理，密切顾客联系，科学进行顾客 需求和行为分析，提高顾客满意度和忠诚度。 建立科学、实时、准确的成本核算系统和统计分析系统，满 足经营分析、绩效考核和管理决策需要。 及时进行内外沟通，建立沟通过程 产品开发前期做好产品评估工作 对专业技术人员进行定期培训和沟通 明确产品质量要求对产品生产过程进行管控，加强检验 产品质量信息实行专人管控传达，对出现的问题统一查询路 径，明确统一处理方法 加强人员专业知识培训 加强产品生产过程中管控，加强出货检验要求 随市场行情做好价格调整工作 对采购物流明确采购登记 对采购人员进行专业培训 产品加强检验 对员工做好培训 做好员工沟通，对员工尽最大有利政策沟通 严格管控质量检验，反馈质量重要性 加强设备维护和保养，车间定人管理 落实专人到安全责任 做好淡旺季管理，满足员工和客户要求 尽量满足员工风俗需求 随时关注国家政策，对新要求传达公司 财务随时做好变动更改 做好投资规划和风险预判 财务做好财务核对 做好投资规划和风险预判 做好资金核对 做好投资规划和风险预判 文件支持 负责人
对体系建立做好策划工作，按照企业实际运作进行体系规划 明确体系管理方向 运用审核，平时运行检查衡量体系运行
“10”级
则要采取措施，减小该值。 况，并记下生效日期。