不合格管理制度

不合格管理制度

1 目的

对生产过程中发现的原辅料、半成品、成品中的不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的流出所造成的影响，避免工作上的疏忽造成损失和危害消费者健康。

2 适用范围

2.1不合格原（辅）料、食品添加剂、包装物；

2.2不合格半成品；

2.3不合格成品。

3 工作程序

原材料、半成品、成品检验中发现不合格品进行标识、评审，确定不合格品的范围和性质，决定并实施不合格品处置方案，并根据不合格品的严重范围和程度，通知生产部，质量管理部的相关负责人。

3.1原辅料不合格品的控制

3.1.1判定为不合格的原材料，填写《不合格处置记录》，由采购人员处理。

3.1.2拒收的原材料由采购人员负责办理退货；

3.1.3让步接收的原材料，由采购人员与供货方交涉，采购人员按降级后的等级挂牌标识，入库存放。

3.1.4贮存过程中发现的不合格原材料，由各相关部门通知质检部复检，确认为不合格的，通知原材料供应商挑选使用或报废。

3.1.5采购人员应建立和保存采购的不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品的处理记录；

3.2生产过程中不合格半成品的控制

3.2.1半成品达不到工艺标准，由质检部通知生产部门作返工、降级或报废处理，如出现异常情况，由质检部通知生产车间查找原因，做好标识和记录，等待处理。

3.2.2不合格的半成品的评审意见和处置记录由质检部和生产车间分别在相应的检验单和生产记录上予以记录。

3.3不合格成品的控制

3.3.1感官、理化、卫生指标与产品标准不符的不合格品，质检部做好记录，通知成品库隔离、标识，填写《不合格品处置记录》做返工、降级或报废处理。

3.3.2产品感官、净含量不合格的，由生产车间进行返工。

3.3.3包装质量不合格，质检部作好记录，通知原料库隔离、标识，同时通知原材料供应商退货。

3.3.4对包装间在线检验的发现的不合格品以及成品、品管员检验剔除的不合格品，由包装间直接返工处理。

4 管理要求

4.1各岗位工作人员和管理人员在日常生产和管理过程中发现不合格项目时，应及时记录并上报总经理。

4.2总经理对不合格项目进行评价，根据不合格的严重程度采取相应纠正和预防措施，并监督实施。

4.3总经理对纠正和预防措施的实施情况进行验证。

4.4半年和年总结时，对不合格管理办法的实施情况进行汇总，相应记录归档保存。