公司内部审计年终总结

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公司内部审计年终工作总结7篇

公司内部审计年终工作总结7篇公司内部审计年终工作总结 1回顾20--年的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。

现将主要情况小结如下：一、概况我是在20--年8月份进入AA公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。

自AA公司内审部成立以来，截止目前共开展了9个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。

除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余7个项目的全程审计。

二、具体工作1、开展内贸业务部审计2项，分别对BB及C部门开展审计。

①在对“BB”进行审计时，由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。

对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。

审计后提出相关建议10余条。

②在对“C部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况;焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况;融资业务及创元代理业务的投资回报率等。

审计中我们对C部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响C部门20--年度利润--余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。

2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口C部、进出口D 部、进出口E部及进出口F部的审计。

我参与了进出口E部及进出口F部的审计。

在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。

在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。

3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及GG部的审计。

通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产(特别是下属子公司资产)的管理上存在缺陷。

公司内部审计年终工作总结9篇

公司内部审计年终工作总结9篇第1篇示例：公司内部审计年终工作总结一、年终工作总结随着一年的工作逐渐接近尾声，我们公司内部审计部门也迎来了一年一度的年终总结工作。

在过去的一年里，我们审计部门严格按照公司制定的审计计划，认真履行职责，全面开展了各项审计工作。

经过全体成员的共同努力，取得了一定的成绩，也发现了一些问题和不足。

在此，对我们审计部门过去一年的工作进行总结，分析存在的问题，并提出下一步的工作计划和建议。

在过去的一年里，我们审计部门严格执行审计标准，认真组织实施了各项审计任务。

针对公司的财务、经营管理、内部控制等方面进行了全面的审计工作，在保证审计质量的前提下，按期完成了各项审计任务。

通过审计，我们发现了一些问题和风险，并及时向公司管理层提出了建议和意见，为公司的合规经营提供了依据和保障。

在审计工作中，我们积极采取了多种审计方法和手段，灵活使用了信息技术工具，提高了审计效率和水平。

加强了对公司各项业务活动和管理制度的监督和检查，有效地发挥了审计在风险防范和内部管理中的作用。

我们还深入了解了公司的业务活动和管理情况，为公司提供了专业的咨询和服务。

三、存在的问题与不足在工作中，我们也发现了一些存在的问题和不足。

首先是审计人员的专业水平和工作经验不足，导致部分审计工作的质量和效果不尽如人意。

其次是审计资源的配置和利用不足，导致部分审计任务无法按时完成。

我们在审计工作中也发现了一些公司内部管理方面的问题和风险，这需要我们加强监督和引导，为公司的稳健经营和可持续发展提供更多的支持。

四、下一步工作计划为了更好地履行我们的审计职责，提高审计工作的质量和水平，我们制定了下一步的工作计划：首先是加强审计队伍的建设和管理，提高审计人员的专业水平和工作能力。

其次是加强审计资源的协调和配置，提高审计效率和效果。

我们还将进一步完善审计制度和流程，提高审计工作的规范化和科学化。

我们还将深入了解公司的经营管理情况，加强对内部控制和风险管理的监督和检查。

内部审计工作总结经典5篇

内部审计工作总结经典5篇内部审计工作总结经典5篇及时了解最新的信息安全相关的法律法规及行业要求，并贯彻到日常审计工作中。

关于内部审计工作总结经典该怎么写的呢？下面小编给大家带来内部审计工作总结经典，希望大家喜欢！内部审计工作总结经典篇1__公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定经过了年度内部审计计划。

严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了必须的成效，现就一年的工作总结如下：一、开展内部审计工作基本情景1、年内公司分别对20__年四季度和一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情景的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。

2、存货项目审计：（12月审计__年度存货项目；（28月审计__度上半年存货项目；（3）审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计提议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。

3、工会经费审计：（1）5月份理解公司工会委托，开展公司工会经费使用情景内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情景，年度工会经费收支预算编制及执行情景，工会经费支出审批情景，工会经费年度结算、财务收支情景、日常支出规范情景；相关财产的使用和管理情景，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情景，工会经费内控制度执行情景。

经过审计，做出评价，提出审计问题及整改提议8条，在必须程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理，异常公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用；（2）2月份理解公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情景内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情景。

2024年公司内部审计年终工作总结(四篇)

2024年公司内部审计年终工作总结一、工作回顾2024年，公司内部审计团队坚持以准确、高效、全面的原则，全年共开展了22个内部审计项目，涉及财务、风险管理、合规等多个领域。

审计团队紧紧围绕公司发展战略，深入开展工作，为公司提供了有力的风险管理和内部控制保障。

二、工作成果在2024年的审计工作中，我们取得了以下几个方面的成果。

1. 提高审计覆盖范围今年我们进一步完善和优化了审计计划，将重心放在了核心业务和风险点上。

同时，我们也增加了对公司新项目和新业务的审计力度，保证了公司各个业务领域的内部控制和风险管理。

2. 强化风险管理我们重点关注了风险管理体系的建设和运行情况，对现有风险管理流程进行了全面评估和优化。

通过审计发现的问题，我们向公司提出了相关的改进建议，并协助相关部门完善风险控制措施。

3. 提升内部控制水平我们对各个业务流程和部门的内部控制进行了全面评估。

通过审计，我们发现了一些控制缺陷和漏洞，并提出了相应的改进措施。

同时，我们也重视内部控制的培训和宣传工作，提高了员工对内控理念的认识和重视程度。

4. 辅助公司合规工作我们协助公司各个部门建立了合规体系，并对合规流程进行了全面的审计和评估。

通过内部审计，我们发现了一些合规风险和问题，并提出了相应的解决方案，为公司遵循合规规定提供了有力支持。

三、存在问题和不足在2024年的审计工作中，我们也发现了一些问题和不足之处。

1. 审计范围狭窄由于人力资源和时间限制，我们无法覆盖到所有的业务流程和部门。

在以后的工作中，我们应该进一步扩大审计范围，确保对所有关键业务和风险点的覆盖。

2. 缺乏信息化支持我们的审计工作还比较依赖手工操作和纸质文档，缺乏有效的信息化支持。

在未来的工作中，我们将加强对信息化系统的建设和应用，提高审计工作的效率和准确性。

3. 专业技能需要提升审计团队在某些专业领域的知识储备和技能还有待提高。

我们将积极参加培训和学习，不断提升自己的专业素养，以更好地适应和应对公司的审计需求。

内部审计工作总结最新6篇

内部审计工作总结最新6篇审计年终工作总结篇一审计工作即将告一段落，在近些年中，xxxx年是北辰业务部人力最为鼎盛的时候，在领导的带领下大家同心同德，较圆满的完成了预期任务。

现将我半年来的工作做一番总结，并从中找出不足，明确今后工作方向。

一、主要工作截止目前：共计完成了审字报告x个、房资审字报告x个、审专报告x个和x个所得税汇算清缴报告。

二、工作心得xx年是质量年，xx年末所里启用了新的审计底稿，经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知，正式采用新底稿，无论从底稿的顺序还是底稿的内容，大家都经历了从不熟练到适应的过程，也逐渐体会到新底稿的优势。

例如：1.以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹，即使书写计算过程，单纯的数字加减也无法让人清楚明白计算详情。

新的审计底稿弥补了这方面的不足，将快速编制现金流量表的套路用excel表格清晰体现。

使用它编制现金流量表，一方面节省了记忆公式的时间，另一方面也细化了编制流程，能更容易发现编制漏洞，及时根据企业的实际情况调整编制方式；2.以往审计底稿较为简单，尤其对助理人员，许多需要详细复核的科目往往仅有审定表及明细表，真正分析复核的程序没有实施，导致审计风险加大。

新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这方面的不足，将需要实施的程序用各种形式的excel表现，既规范统一了审计轨迹，又强化实施了审计必要的程序。

经过一个循环的实践，新底稿真正践行了“质量年”的宗旨，审计质量也为近几年中较为优异的一年。

根据领导的部署，xxxx年由我和孟工搭档工作。

我们小组每开展一项工作，都会从实践中摸索经验，以便更好的提高工作效率。

例如：1.合理分配时间，保证现场工作按时、有条不紊的进行；2.合理分工，保证现场需要采集的数据按部就班的完成。

3.清晰划分权限，保证每个项目专人跟进，不出现空管的现象。

在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下，北辰业务部延续了20xx年度优秀部门的工作作风，又一次完成了任务。

公司内部审计年终工作总结5篇

公司内部审计年终工作总结5篇公司内部审计年终工作总结1依据总经办部署，财务部于今年，对所属分公司进行了一次内部审计。

现将本次审计的主要状况汇报总结如下：一、本次审计的主要范围本次内部审计依据既定方案，对各分公司20xx年度的资产管理状况、内部把握流程进行了了解，对分公司制度执行状况进行了查核，并重点对经营管理各环节中的管理风险、涉税风险进行了评估。

同时，我们认为，分公司财务人员的工作质量，直接关系到分公司财务工作乃至该分公司经营管理的诸多层面。

为了提高公司财务人员的整体素养，我们通过对各分公司会计基础工作及作业规范的深入到到细致的了解，对各分公司财务人员的工作态度、工作力气、执行公司制度及流程方面进行了考评。

二、本次审计主要问题(一)内部把握方面1、报废品的问题：报废品与帐载库存存放在同一间库房，待报废品中有购买需求时，杂收进帐销售。

但是报废品的品种、数量未得到有效把握，确定程度上混淆了库存正品的管理。

2、入库单目前无仓管人员签字确认，不利于明确经济责任。

3、库存盘点由账盘货的程序，很难有效发觉库存差异。

建议选择实行盲盘法，先盘点全部存货，再与账面库存数核对，有差异的应准时调整正确。

4、滞销品仅凭在ERP系统上的日期来推断，不能真正准时地发觉滞销品。

建议各分公司核对库存商品实物的出厂日期，把滞销品彻底清除干净。

5、存在款项实际已支出，但未履行ERP请款手续的情形，等于以白条抵库，造成货币资金的账实不符。

虽然资金支出时经过经理的口头核准，但应严格执行ERP流程的预付请款。

6、一些外购商品选购及费用开支(金额一般在500元以内)，选择实行先支付后报账的方式。

但有不少公司动用营业款或公款直接支付，违反了资金支出流程。

建议选择实行备用金制度，常态的小额支出在单笔限额内可以先行支付，报账后再补足备用金。

7、分公司经理的核决权限的执行，存在应报未报，批复未归档，无核决权人员任凭代理核准的状况。

8、合同草拟完成后，盖合同章以及向客户发出，未经过经理审批，一般由内勤或内勤主管负责盖章。

公司内部审计年终工作总结8篇

公司内部审计年终工作总结8篇第1篇示例：公司内部审计年终工作总结随着一年的结束，公司内部审计工作也迎来了年终总结的时刻。

在过去的一年里，公司审计部门通过不懈努力，全面检查了公司各个部门的运作情况，发现问题，提出改进建议，为公司的持续发展提供了有力支持。

一、工作回顾回顾过去一年的审计工作，整个审计团队共进行了十次全面审计和十五次专项审计，发现和整改了一系列经济、法规、制度等问题。

审计团队还对公司内控制度进行了全面检查，发现并整改了一些制度漏洞，提升了公司内部的管理水平。

二、工作成绩在过去一年的审计工作中，审计团队发现和整改了一系列问题，共计挽回了公司损失100万元，提出了50项改进建议，其中30项已得到了落实。

审计工作的成果得到了公司领导和各部门的认可，为公司的经营管理提供了有力支持。

三、存在问题在审计工作中，审计团队也发现了一些问题和不足之处。

部分员工对公司的相关政策和制度不够了解，存在违规操作的情况；部分部门之间的沟通协作不够紧密，导致信息传递不畅等问题。

审计团队将进一步跟进这些问题，提出改进建议，帮助公司更好地推进内部管理工作。

四、下一步工作计划在接下来的工作中，审计团队将继续深化审计工作，加强对公司各个部门的监督和检查，发现并解决问题，为公司的可持续发展提供保障。

审计团队还将加强对员工的培训和教育工作，提升员工的制度意识和合规意识，确保公司的经营管理活动规范有序进行。

过去一年审计工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和挑战。

公司内部审计工作需要持续改进和完善，不断提高专业水平和工作质量，为公司的发展保驾护航。

希望在新的一年里，审计团队能够继续发挥作用，为公司的发展贡献力量，共同实现更加卓越的成绩。

【本文共1023个字】。

第2篇示例：公司内部审计年终工作总结随着市场竞争的日益激烈，企业内部审计在维护公司利益、规范经营行为方面扮演着至关重要的角色。

作为公司管理层的重要辅助工具，内部审计不仅可以为公司揭示内部管理漏洞，提升运营效率，还能帮助公司降低经营风险，确保经营活动合法合规。

内部审计年终总结5篇

内部审计年终总结5篇第1篇示例：内部审计年终总结随着企业经营环境的不断变化，内部审计在企业管理中的重要性愈发凸显。

内部审计是指企业为了保障资产安全、提高管理效率和质量、改进内部控制制度等目的，对企业经营活动进行全面审查和检查的一项管理活动。

年终总结是对一整年内部审计工作的梳理和归纳，是对工作成果的盘点和评价，也是对未来工作方向与策略的规划和布局。

本文将从内部审计的工作成果、存在的问题和改进方向三个方面进行年终总结。

一、内部审计的工作成果今年内部审计部门在企业管理中扮演了重要的角色，取得了很多工作成果。

在内部审计的工作量方面，我们严格按照内部审计计划，对企业各项经营活动进行了全面审查和检查，及时发现和解决了一些潜在的管理问题。

在内部审计的质量和效果方面，我们针对不同的审计对象，采用了不同的审计方法和技巧，提高了审计工作的深度和广度，使得管理者对企业的风险有了更清晰的认识，提高了管理效率。

在内部审计的工作价值和推动作用方面，我们通过审计报告的撰写和提交，为企业管理层提供了有力的依据和指导，推动了企业经营活动的规范和改进。

二、存在的问题虽然内部审计在本年度取得了一些成绩，但也存在一些问题。

在内部审计的人员配备方面，由于审计人员数量较少，导致审计工作的开展速度较慢，有些重要的审计工作难以及时展开，也影响了审计工作的深入和全面。

在内部审计的专业水平和技能方面，部分审计人员对于企业的经营活动有一定的了解不足，审计方法和技巧也不够成熟，导致有些审计工作难以取得预期的效果。

在内部审计的工作方式和方法方面，我们还需要进一步改进和创新，提高审计工作的灵活性和实效性，更好地满足企业管理的需求。

三、改进方向今年内部审计取得了一些工作成果，但也存在一些问题和不足。

我们将在明年的工作中，进一步加强内部审计的工作力度和力量，全面提高审计工作的质量和效果，更好地服务于企业的发展和管理需求。

愿我们的努力能够为企业的持续发展和稳定经营贡献力量！第2篇示例：内部审计年终总结随着经济全球化的加速发展，越来越多的企业意识到内部审计的重要性。

公司内部审计年终工作总结6篇

公司内部审计年终工作总结6篇篇1一、背景本年度，公司内部审计部门紧紧围绕公司总体战略目标，严格执行审计任务，通过全面的审计活动，确保了公司财务和业务管理的规范运作。

在此，对过去一年的内部审计工作进行总结，以明确成果，反思不足，为未来工作提供指导。

二、审计工作内容概述1. 财务审计（1）年度财务报告审计：对全年财务报表进行了全面审计，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保财务报表的真实性和准确性。

（2）成本控制审计：对各部门成本控制情况进行审计，提出合理建议，帮助部门有效降低成本。

（3）专项资金审计：针对重大投资项目、研发项目等专项资金使用情况进行了专项审计，确保资金专款专用，使用效率最大化。

2. 业务管理审计（1）业务流程合规性审计：审查业务流程的合规性，确保业务操作符合公司政策和国家法律法规。

（2）业务风险审计：识别业务活动中存在的风险点，并提出风险控制措施和建议。

（3）客户关系管理审计：对客户服务质量、客户满意度等进行审计，以提升客户满意度和忠诚度。

3. 内部控制体系评价（1）内部控制制度建设：评估公司内部控制制度的完善性和有效性。

（2）内部控制执行：检查各部门对内部控制制度的执行情况，发现问题及时提出整改意见。

（3）内部风险控制评价：对内部风险控制进行定期评估，为公司管理层提供决策依据。

三、主要成果及亮点1. 成功实施财务和业务管理全面审计，覆盖所有关键业务领域，提高了公司运营效率和风险防范能力。

2. 强化了内部审计流程与制度的规范性，推动了各部门对内部控制制度的严格执行。

3. 通过专项审计和成本控制审计，为公司节约了大量成本开支，提高了经济效益。

4. 提升了审计人员的专业素质和业务能力，增强了团队凝聚力和战斗力。

5. 加强了与各部门之间的沟通与协作，形成了良好的工作机制和氛围。

四、存在问题及改进措施1. 部分部门对内部审计工作的重要性认识不足，需要加强宣传和培训力度。

2. 审计过程中发现的问题整改不够及时，需要加大跟踪和监督力度。

公司内部审计年终工作总结（精选12篇）

公司内部审计年终工作总结（精选12篇）公司内部审计篇1逝者如斯，转眼间我在企业审计部已经渡过了一年，在这一年里我又经历了一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程。

20xx年8月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行匆匆的培训后，我就满怀着信心与激昂投入到了自己在xx企业的事业上，入行之初我被分配到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一个半年，在营业部这个温暖的大家庭里，我忙碌而又充实，学到了很多的业务知识和道理，这里就像我的一个家温暖而甜蜜，兄弟姐妹们热情又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。

我以为我将会这里渡过1至2年的时间，来学习和体会，来成长和提高，我一直记得入行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而薄发”，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。

然而x年1月xx日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。

当时的我真的是茫然无措，审计对于我来说一直是一个神秘的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的思量，一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理，这也是行领导对我的信任;另一方面，从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。

从此我便踏上了审计员的道路。

初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知识在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后才是内部风险的把控。

所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧，一样是温暖和可亲的。

起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节。

每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也耐心细致的讲解。

在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了，尽管开始之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还出现了一些问题，同队的同事总是耐心的等待和委婉的指正，就是在这样的情况下我一点点的开始成长。

公司内部审计年终工作总结范本（5篇）

公司内部审计年终工作总结范本时光过得飞快，____年公司的工作已经结束了，可以说，在____年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。

我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好!____年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。

财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。

为了总结经验教训，更好的完成____年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、____年财务审计工作的简要回顾(一)财务方面的工作1、增强财务服务意识。

____年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。

由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。

根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

2、预算管理得到稳步推进。

一是细化预算内容。

根据各分、子公司____年及____年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的____年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。

预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。

内部审计年终工作总结范文6篇

内部审计年终工作总结范文6篇篇1一、引言随着企业规模的扩大和业务的复杂化，内部审计在企业中的重要性日益凸显。

本报告旨在总结我司内部审计部门在过去一年的工作情况，分析存在的问题，并提出相应的改进建议，以便为企业的健康发展提供有力保障。

二、年度工作总结1. 审计项目完成情况过去一年，内部审计部门共完成了XX个审计项目，涉及财务、销售、采购、生产等多个环节。

通过审计，我们发现了一些潜在的风险和问题，并及时向相关部门提出了改进建议。

2. 审计发现问题及处理情况在审计过程中，我们发现了一些较为严重的问题，如财务风险控制不到位、销售合同执行不规范等。

针对这些问题，我们及时向相关部门进行了通报，并协助其制定改进措施。

目前，大部分问题已得到妥善解决，但仍有个别问题需要持续关注。

3. 审计经验总结通过本年度的审计工作，我们获得了一些宝贵的经验。

首先，审计人员需要不断提高专业素养，以应对日益复杂的审计业务。

其次，加强部门间的沟通与协作至关重要，有助于提升审计效率和准确性。

最后，我们应继续完善审计流程和方法，以更好地适应企业发展的需要。

三、存在的问题及原因分析1. 审计人员数量不足目前，我司内部审计部门的人员数量相对较少，难以满足日益增长的审计需求。

这可能导致审计工作无法全面覆盖所有关键领域，存在潜在的风险漏洞。

2. 审计方法和技术落后随着企业业务的快速发展，传统的审计方法和技术可能已无法适应现有的审计需求。

我们亟需引入先进的审计工具和技术手段，以提高审计效率和准确性。

3. 部门间沟通不畅在审计过程中，我们发现在与某些部门沟通时存在困难。

这可能导致审计工作无法顺利开展，或者无法获取准确的审计信息。

因此，我们需要加强与其他部门的沟通与协作，共同推动企业治理的完善。

四、改进建议及措施1. 增加审计人员数量为解决审计人员数量不足的问题，我们建议企业加大对内部审计部门的投入，增加招聘计划，吸引更多优秀人才加入我们的团队。

同时，我们也可以考虑与外部专业机构合作，引入更多专业人士参与我们的审计工作。

公司内部审计年终工作总结范文7篇

公司内部审计年终工作总结范文7篇公司内部审计年终工作总结范文7篇总结一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。

这是分析、得出教训的基础。

小编在这里给大家分享一些公司内部审计年终工作总结范文，希望对大家能有所帮助。

公司内部审计年终工作总结范文1在积极做好审计整改工作方面，继续加大审计整改力度，促进问题有效解决，现将__年审计整改工作总结如下，请予以指导。

一、__市审计整改制度建设情况1.市委市政府出台有关加强审计整改工作的规范性文件。

__年1月，__市市委市政府专门以两办文件出台了《关于进一步加强审计整改工作的意见》，明确了审计整改的责任主体、工作机制等，为加强审计整改提供了“尚方宝剑”，对重要审计项目的整改，及时提请列入市政府重点督察事项，联合有关部门进行督导，形成整改合力。

2.市局出台有关加强审计整改工作的制度性文件。

__年12月，__市审计局出台了《关于进一步加强审计整改督导工作意见》，分业务科室、管理督查科室和市局机关层次建立了跟踪督导机制，并把跟踪督导情况纳入年度目标考核内容，切实加强、规范审计整改工作。

二、审计整改工作完成情况1. _x_市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况很好。

主要包括：市级预算执行方面，存在预算实际执行率较低、个别预算单位法律顾问费挤占其他经费等问题;重点财税收入方面，存在税收占比较低、综合治税信息不完整等问题;“三大攻坚战”方面，存在地方政府违规举债、违规享受扶贫政策等问题;民生项目方面，存在部分基础教育项目未按时完成、保障性安居工程后续监管不到位等问题;专项资金使用方面，存在涉企政府投资基金进展慢等问题。

在市人大及其常委会的监督指导下，市政府高度重视，采取召开审计整改推进会、制定整改方案、分解整改任务、出台相关文件、逐项对照整改等措施，由市政府督查室牵头组织市财政局、审计局等部门开展专项督查，加快整改进度，推动整改落实。

市直各相关部门和有关县(市)区也都按照要求，积极推动整改。

公司内部审计年终工作总结5篇

公司内部审计年终工作总结5篇公司内部审计年终工作总结120xx年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。

根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下：一、完成主要工作20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行结合财务收支管理和自保福利对预算执行进行审计。

在预算执行过程审计中，对财务收支、资产管理、内部控制制度执行和内部控制流程运行情况进行合规性检查，发现各类问题，及时与各单位进行沟通。

针对审计报告中存在的问题，提出相关建议，指导整改。

20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。

10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。

通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计20xx年7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。

为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

3、完善投资企业审计，提供投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20xx年度省等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。

年度公司内部审计工作总结范文（精选5篇）

年度公司内部审计工作总结范文（精选5篇）年度公司内部审计工作总结范文（精选5篇）时光飞逝，如梭之日，辛苦的工作已经告一段落了，相信大家这段时间以来的收获肯定不少吧，是不是该好好写一份工作总结记录一下呢？大家知道工作总结的格式吗？下面是小编帮大家整理的年度公司内部审计工作总结范文（精选5篇），欢迎大家分享。

年度公司内部审计工作总结1一、以“控成本、创效益”为出发点和落脚点，加强审计监督防控风险。

20xx年对重点业务领域全面开展了成本控制审计，主要从外包管理、采购管理、销售管理、重点监控成本费用、合同履行等方面进行了审计并对生产流程配置及成本影响进行了审计调查，审计时能够立足于公司发展的全局来分析和考虑问题并提出控制中存在的不足和问题，从而督促被审计部门改进管理水平。

共形成审计报告10份，发现基础管理方面问题共计40项，提出审计建议40条。

二、深化关键业务环节常态审计监督，切实将风险控制在事前。

（一）审计人员参与全部采购业务，在采购业务的事前、事中严格审核把关，发现问题要求即时整改在采购业务谈判、采购招标过程中严格审核各项资质及授权，监督谈判过程及中标结果按规定制度流程操作等。

共参加各类采购会xx项，在防范采购风险方面发挥了重大作用。

（二）加大设备外委维修竣工结算审计力度，节约维修成本并促进业务部门外委维修管理不断探索改进。

完成维修工程竣工结算审计工作，送审金额共xx万元，审减金额xx万元，审减率xx%。

（三）加强合同审计。

共审核经济合同xx份，审计过程中发现资料不完备、签批手续不全、合同条款有误等问题已及时与业务部门沟通解决，通过合同审核工作，有效降低了合同履行风险。

三、大力开展基建审计，为企业节约建设资金、创造经济效益共完成竣工结算审计工作xx项，送审金额共计xx万元，审减金额xx万元，审减率xx%。

另外，在审计过程中严格执行合同约定，扣施工单位审核费及罚款xx万元。

通过工程审计工作，消除了高估冒算、排除不正当提高工程预算造价等现象，为企业节约了资金，创造经济效益。

公司内部审计工作总结报告（通用14篇）

公司内部审计工作总结报告（通用14篇）公司内部审计工作总结报告（通用14篇）时间飞快，一段时间的工作已经结束了，回顾这段时间以来的工作成果，你有什么感悟呢？是时候认真地做好工作总结了。

相信很多朋友都不知道工作总结该怎么写吧，下面是小编精心整理的公司内部审计工作总结报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

公司内部审计工作总结报告篇1一年来，审计部按照董事会的要求，严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将20xx年内部审计工作总结如下：一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强。

董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。

为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。

审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。

二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效。

结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。

其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个；半年度后续审计1项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好；后续整改跟进1项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计85项，工程项目审计57项。

公司内部审计年终总结8篇

公司内部审计年终总结8篇篇1一、引言随着公司规模的扩大和业务的不断发展，内部审计在公司治理和风险管理中的作用越来越重要。

本报告旨在总结公司内部审计部门在过去一年的工作，分析存在的问题和挑战，并提出相应的改进措施。

二、年度审计工作回顾1. 审计项目完成情况截至年底，内部审计部门共完成了XX个审计项目，涉及公司各个业务领域和职能部门。

通过审计，我们发现了一些潜在的风险和问题，并及时向相关部门进行了通报和提醒。

2. 审计发现问题及处理情况在审计过程中，我们发现了一些典型的问题和风险点。

例如，在某个项目中，我们发现了一些不合理的费用支出；在某个职能部门中，我们发现了一些违规操作。

针对这些问题，我们及时向相关部门进行了反馈，并督促其进行整改。

3. 审计改进措施针对去年审计中发现的问题和风险点，我们提出了一系列改进措施。

这些措施包括：加强费用管理、规范操作流程、提高员工意识等。

通过这些措施的实施，我们期待能够进一步提高公司的治理水平和风险管理能力。

三、存在的问题和挑战1. 审计资源不足随着公司业务的不断扩大，审计工作量也在不断增加。

然而，我们目前的审计资源还不足以满足日益增长的审计需求。

这可能会导致一些审计项目无法按时完成，或者无法对所有潜在的风险点进行全面审计。

2. 审计人员素质有待提高尽管我们的审计团队具备丰富的经验和专业知识，但仍然存在一些人员的素质和能力与审计工作要求不完全匹配的情况。

这可能会对审计工作的质量和效果产生一定影响。

3. 审计技术手段落后目前我们使用的审计技术手段还比较落后，无法满足日益复杂的审计需求。

我们需要进一步探索和应用新的审计技术手段，以提高审计效率和准确性。

四、改进措施和建议1. 增加审计资源投入为了解决审计资源不足的问题，我们建议公司加大对内部审计部门的资源投入。

这包括增加审计人员数量、提高审计经费预算等。

2. 加强培训和学习为了提高审计人员的素质和能力，我们建议公司加强对审计人员的培训和学习。

公司内部审计年终工作总结精选范文五篇

公司内部审计年终工作总结精选范文五篇随着审计的深入以及相关法律法规的不断完善，单位财务核算逐年规范。

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公司内部审计年终工作总结(1)__集团公司审计部自20__年9月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的十九大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。

现将20__年集团公司内部审计工作情况总结如下：一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十九大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。

二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。

二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。

内部审计年终总结8篇

内部审计年终总结8篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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