南部黄金镇九年一贯制学校2018

南部县黄金镇九年一贯制学校2018年度

部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

南部县黄金镇九年一贯制学校的主要职能是：实施九年义务教育，全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平。以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。

二、部门预算单位构成

本部门无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

黄金镇九年一贯制学校2018年收入预算696.39万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入696.39万元，占100%。

2018年支出预算696.39万元，其中：基本支出696.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况

黄金镇九年一贯制学校2018年度财政拨款收支预算总计696.39万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加30.15万元，增长4.3%。主要原因是工资标准调整。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

黄金镇九年一贯制学校2018年度一般公共预算财政拨款支出696.39万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.15万元，增长4.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

黄金镇九年一贯制学校2018年一般公共预算财政拨款支出696.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出**万元，占**%；教育支出631.87万元，占90.74%；社会保障和就业支出7.77万元，占1.12%；住房保障支出56.75万元，占8.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 教育（类）205（款）0203（项）631.87万元，主要用于教育事业支出。

2. 社会保障和就业（类）205（款）0203（项7.77万元，主要用于遗属生活补助。

3.住房保障（类）221（款）0201（项）56.75万元，主要用于住房改革支出。

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

黄金镇九年一贯制学校2018年一般公共预算财政拨款基本支出696.39万元，其中：

人员经费686.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

黄金镇九年一贯制学校2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：因公出国（境）

费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。

1.2018年无因公出国（境）任务安排无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。）

2.公务用车购置及运行维护费

2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2018年无公务接待任务，本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍）

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

3.教育（类）…（款）…（项）：指……。

4.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

部门公开样表

表1. 南部县2018年收支预算总表

表2南部县2018年收入预算总表

表3. 南部县2018年支出预算总表

表4. 南部县2018年财政拨款收支预算总表

表5. 南部县2018年一般公共预算支出表

表6. 南部县2018年一般公共预算人员支出预算表

表7. 南部县2018年一般公共预算对个人和家庭补助支出预算表表8.南部县2018年一般公共预算“三公”经费支出预算

表1

南部县2018年收支预算总表

南部县2018年收支预算总表

表2

南部县2018年收入预算总表

表3

南部县2018年支出预算总表

表4

南部县2018年财政拨款收支预算总表

单位：元