施工设计

一条为规范施工工程的资料管理，根据《通信工程施工实施细则》和相关法律法规，制定本规定。

第二条本规定适用于通信工程施工和各部门在各项活动中形成的具有参考价值的文件、资料、电子文档、记录的控制。

第三条资料的管理范围：项目施工图纸、工程资料、电子文档，竣工资料、工程洽商文件等工程技术资料。

第四条项目部设立专门的档案室，设立质量员岗位专职负责项目施工过程中的种类资料、施工档案的管理,受项目经理的监督和检查第五条公司综合事务部负责公司管理体系文件和行政方面的资料、记录的管理第六条档案室和综合事务部分别负责各自业务范围内的文件、资料、记录的收集、整理、立卷、鉴定、保管公司的文书档案；第七条管理类资料1、公司与有关单位的来往信件、各种协议书、合同；2、公司会议原始记录、纪要和决定（包括发布的通知、通报、机构调整、任免、奖惩及全公司的规章制度）；3、公司主持召开的各种专业会议形成的领导讲话、文件和会议总结纪要；4、技术交流和合资企业来往文件材料、重要的工作经验材料；5、凡反映了公司过程、产品、服务质量、环境、职业健康安全形成过程的全部活动，具有考查、利用价值的文件和资料均属归档范围，施工过程的档案资料；6、其它具有保存价值的文件、协议、报告和会议纪要等文件材料；第八条工程技术类资料1、工程施工合同、协议，包括维护、抢修、服务类的协议、合同等。

2、工程竣工资料包括：工程洽商、结算审核单、工程验收证书3、招、投标文件资料，包括招投标需要的各类证书、资质、资料等4、国家、行业、地方的技术标准资料等其他工程类资料。

第九条归档要求1、归档的文件材料，按照自然形成、保持历史联系的原则和归档要求特征及文件内容进行归档；2、在一个卷内要按问题或文件形成的时间，系统地排列；3、案卷标题要简明准确，整理好的案卷要确定案卷的保管期限，原则上分为永久、长期（十五年以上）、短期（十五年以下）三种；4、按归档要求进行装订、编号、填写卷内目录备考表；5、全部案卷组成后，要对案卷作一统一排列并编写档号，然后逐卷登记，填写案卷目录。

6、归档应分类保存，便于检索。

每年进行一次整理、剔除。

7、严格遵守保密制度，做好档案流失的保护工作。

8、应有存放档案的专门场所，各部门应根据档案数量设置箱柜。

贮存档案的场所必须具备：防火、防潮、防虫蛀等安全条件。

第十条档案借阅1、调阅，调阅档案只限在档案室查阅，不能带出。

2、借阅，必须带出档案室查阅的，要办理借阅手续。

借阅时间，一般档案最长不超过十天，密级档案最长不超过一周。

借阅人不得转借、拆卸、调污损所借档案，不得在文件上圈点、划线和涂改。

借阅的资料必须定期归还，如有丢失，应及时追查并报项目经理。

第十一条电子档案的管理1、资料员每星期对所有工程新建档案进行登记造册并压缩保存，每个季度以光介质储存所有未储存过的新建文档或更改文档。

2、电子档案按照工程项目归档，每个工程项目的全套工程档案及施工过程纪录（除施工日志及交底记录）按照一个文件夹储存。

内容包括：开工报告、完工通知单、竣工验收证书、施工监理文件、施工组织设计、工程结算、竣工说明、已安装设备明细表、竣工档案封面及备考表、固定资产签收明细表。

施工合同、结算审查单、施工图设计、竣工档案移交清单均以纸质文件存档。

第十二条档案审查每季度由项目经理对即成存档进行审查，发现不合格存档或存档不完整的情况及时更改。

第十三条本规定自2010年3月起实施.7.2.9.工程项目风险管理规定第一条为规范工程施工中风险管理，制定本规定。

本规定适用于通信工程施工及其他类工程施工的风险管理。

第二条风险管理计划风险计划要说明如何把风险分析和管理逐步应用于项目之中，改计划详细说明风险识别、风险估计、分析评价和分析监控的过程的所有方面。

在一般项目风险管理计划主要内容的基础上，结合负责项目的基本特征，做出项目的分析管理计划。

第三条风险计划的内容：风险的范围和目的；项目中各自项目见的联动性、耦合使得风险的范围扩大，因此要进一度明确分析管理的目标。

风险管理组织明确项目风险管理计划中每项活动的领导者及团队的成员和分工，使参与项目风险管理的每个人责、权、利明确，并要建立好沟通、协调机制。

进度安排，明确在项目整个生命期中实施风险管理过程的此事很频率，并确定纳入进度计划的风险管理活动。

预算，对具体风险分配资源，并估计风险管理所需费用列入项目计划。

第四条风险分析方法论，确定实施风险管理、风险识别、风险估计、风险评价和风险监控工程中使用的方法、工具和资源。

风险分类，利用风险分解结构进行项目风险的分类，此外，可以充分借鉴相关项目的风险类别，对复杂风险的类别进行调整和扩展。

风险概率和矩阵，界定风险的不同层次的风险概率和影响，利用概率很影响矩阵对风险进行优化排序。

据此。

可确定相应的风险对应规划，同时，在风险管理规划过程中可以进行审查并根据具体情况调整。

第五条风险管理避险方案，根据非想爱你评估结果提出用于避险的实施方案，如对消极风险或威胁采取回避、转移和减轻策略；对积极风险或机会风险采取开拓、分享和提高策略；对威胁和机会采取接受策略。

风险跟踪，说明如何记录风险活动的各个方面，以供当前项目使用，或满足未来需要或满足经验教训总结过程需要。

说明是否对风险管理过程进行审计及如何审计。

风险登记，阐述风险登记的内容和格式，以及所需要的如何其他风险报告。

界定如何对风险管理过程的记录、分析和沟通。

风险登记的内容主要有：风险级别、责任人、分析描述、分析发生的可能性、风险一旦发生所造成的影响、潜在的应对方案、选择的应对方案、方案的启动时机、实施的责任方、结束时间、与其他风险的关联、风险状态及风险应对计划实施状态等。

第六条风险评价风险量反映不确定的损失程度和损失发生的概率，若某个可能发生的事件其可能的损失成高度和发生的概率很大，则其风险就很大，图中A区风险，若某事件经过风险评估，他处于风险A区，则应采取措施降低概率，即使他移位到风险B 区；或采取措施降低其损失量，即使他移位到C区。

风险区B和C的事件则采取措施，使其移位到D区。

各风险区的风险等级如下：风险区A---5等风险风险区B---3等风险风险区C---3等风险风险区D---1等风险风险等级评估表轻度损失中度损失重大损失发生概率很大3(C区) 4 5(A区)发生概率中等 2 3 4发生概率极小1（D区） 2 3(B区)第七条风险响应常见的风险应对措施包括风险规避、减轻、自留、转移及其他组合策略。

对难以控制的风险向保险公司投保是风险转移的一种措施。

项目风险响应是指针对项目风险的对策进行风险响应。

项目风险对策应形成风险管理计划。

第八条风险监控风险监控的主要方法：项目风险监控是指整个项目生命期内，跟踪以识别的风险、监测残余风险、识别新的风险和实验风险应对计划，并对其有效性进行评估的过程。

他是监测对已识别风险实施应对措施的有效性，对新的潜在风险进行评估和制定应急处理计划。

保证实现总体目标的主要手段，是一种控制风险的策略。

通常项目风险控制主要关注进度、费用、质量和合同。

第九条风险预警风险监控除去风险评估、绩效衡量及偏差分析、风险审计、指数因素等以外，还有以下方法:状态审查会：以会议形式对风险进行监控。

理风险管理全改成监控相同：风险预警系统：风险预警是指项目评价中对可能出现的风险采取预先控制措施，以减少可能酿成的损失。

一旦发现危险的征兆，应及时启动应急性的并发出警报信号。

这种危机防范在危险事件发生之前并以控制的理念，正式当前风险监控方法的发展趋势。

第十条应急管理组织级应急管理体系组织如何管理好组织运作的所有怎么，并从战略的高度加强项目管理，是建立公司的项目管理体系的保障方法。

组织应急管理是组织在应对突发事件的过程中，基于对突发事件的原因、过程及后果进行分析。

通过组织建立应急管理系统对突发事件进行有效的预警。

控制和处理的过程。

突发事件应急管理机制预警的要素以及完备的设计准则，预警要素应具备：情景、客体、主体、目标、措施、方法。

如何缺少一盒或多个要素的预警案都是不完备的。

完备的预案要遵循四个准则：科学性、可操作性、动态性、系统性。

第十一条本规定自2010年3月1日期实施。

7.2.10.工程项目成本管理规定总则为规范项目成本管理工作，提高成本管理水平，降低项目施工成本，提高经济效益，按照国家有关法律、法规、公司有关文件，制定本制度。

第一条管理部门及职责各项目是施工项目成本管理的中心，各项目经理为施工项目成本管理的第一责任人，在本项目内按分级归口管理原则实行成本管理责任制，做到人人关心成本，事事讲究成本。

严格遵守国家和公司的有关规定，不得扩大和超过成本开支范围和费用开支标准，财务人员有权监督和劝阻违规成本、擅自提高费用标准、扩大开支范围的行为，且有权拒绝支付，并有权向本项目经理、上级财务主管直至公司领导报告。

第二条工作程序各项目成本管理的工作程序依次为：进行本项目的成本预测，编制项目成本计划，进行项目成本控制、核算和分析，根据核算和分析结果制定相应的成本控制措施，进一步降低施工成本。

第三条公司项目成本管理的基本要求1、工程项目成本是指在施工中所发生的全部生产费用的综合，包括所消耗的主、辅材料，构配件，周转材料的摊销费或租赁费，施工机械的台班费或租赁费，临时设施费，分包工程费，支付给生产工人的工资、奖金以及项目经理部为组织和管理工程施工所发生的全部费用支出。

2、工程项目成本范围是指工程正常成本列支、合理的费用摊销，成本具有独立性和排他性，且封闭式管理。

3、在本工程发生采购但未消耗的材料费用，不计入工程成本。

4、非现场生产工人、管理人员及其他形式的后方服务费用，不计入项目成本。

5、各单位投入内部施工资源，按公司发布控制价格计入工程成本。

第四条公司项目施工成本管理的原则1、领导负责制原则。

各单位负责人必须重视成本管理工作，建立健全成本内控制度，并亲自推动制度的全面有效地实施及监督各岗位成本管理职责的履行，对本单位成本管理结果负责。

2、全员参与原则。

工程项目成本管理是一项系统工作，工程的进度管理、质量管理、安全管理、施工技术管理、物资管理、分包管理、计划统计、财务管理等一系列管理工作都关系到项目成本，成本管理是工程项目管理的中心工作，必须是全体人员共同参与。

只有如此，才能保证项目成本管理工作顺利进行。

3、目标分解，责任明确原则。

公司确定工程项目成本责任指标或成本降低率指标，是对工程成本进行了一次目标分解。

项目部要完成成本指标，还要对工程项目成本责任指标或成本降低率指标进行二次目标分解，根据专业不同、岗位不同和管理内容不同，确定各专业工程、每个管理岗位的成本目标和所承担的责任。

4、管理责、权、利一致性原则。

公司是决策中心、利润中心，项目部是生产和成本中心。

因此项目部成本责任重大，公司要建立一套完善的管理制度，明确项目成本责任，同时赋予成本管理相应权、利，并严肃项目成本考核奖罚，使项目部成本管理责、权、利协调统一。