车辆外出审批单(市内)
差旅费报销规定
差旅费报销管理规定
一、适用范围：公司出差人员、公司统一安排的参加会议人员及其他外派员工。
二、因公需市外出差，由本人填写出差申请单，由部门经理审批，经主管副总批准，方可出差。
因公市内办事的须填写《外出登记表》，经直属上级签名确认。
三、出差人员的费用报销：
1、交通费：（由公司提供交通工具的，不予报销交通费）
（1）长途交通费按以下规定，在标准等级以内，凭发票据实报销：
（2）市内交通费按下列标准等级以内，凭发票实报实销。
（3）市内因公出差，首选公共交通工具（公共汽车、地铁或大巴），非紧急事务不能乘坐的士、滴滴等网约车，如紧急事务需超标乘坐的，须事先填写申请单，经直属上级和部门经理签字确认。
（4）经理级及以上人员，因每月有报销车辆费用补贴，不能再报销市内交通费。
特殊情况，经物业副总批准自驾私家车外出公干的，可适当补贴油费和路桥费。
2、住宿费：实行标准限额，凭发票限额报销。
注：出差北京、上海、深圳等地区的相应增加60元。
3、伙食补贴
（1）当天往返伙食补贴按每人40元/餐标准使用；
（2）旅途当中的伙食补贴按每人40元/餐标准包干使用；
（3）出差人员因工作需要发生的业务招待费，应单独报销，不在差旅费中开支，但应相应减少伙食补贴；
4、出差费用的报销及审批
（1）出差人员应在回到公司后5天内报销完毕；
（2）出差人员依照报销标准，填写“费用报销单”，经部门主管审核时间、天数无误后，财务主管审核，报财务副总监、行政副总、副总审批，经财务副总签批后支付。
（3）出差人员若有借出差备用金的，返回报销时首先冲抵备用金。
物业副总：部门经理：申请人：。
各种审批单
附件1：《因故晚到审批单》
《因故晚到审批单》
附件2：《出差审批单》
出差审批单存根
部门等同志因公出差天。
年月日
《出差审批单》
《外出办事审批单》
《计划外下厂审批单》
附件5：《病假审批单》
病假审批单存根
室同志申请休病假天。
年月日
《病假审批单》
附件6：《事假审批单》
事假审批单存根
室同志请事假天。
年月日
《事假审批单》
附件7：《请休假审批单》
请休假审批单存根
部门同志申请休假天。
年月日
《请休假审批单》
附件8：《哺乳假审批单》
哺乳假审批单存根
室同志请哺乳假天。
年月日
《哺乳假审批单》
《加班审批单》
串休审批单存根
部门同志申请串休天。
年月日《串休审批单》。
单位主要负责人外出请假审批单、公车外出申请单
车辆（车牌号）
外出事由
（参加会议、培训及其他活动需附会议通知、活动内容）
外出人员
拟到地区 （省、市、县及具体单位）
出发及返回时间
拟办意见
分管领导
意 见
主要
领导批示
备 注
附件1：
单位主要负责人外出请假审批单
单位公章 年 月 日
姓 名
职 务
请假事由
（外出考察学习需注明缘由、名称、内容及主要情况；参加会议、培训及其他活动需附会议通知、活动内容）
随行车辆（车牌号）
随行人员
拟到地区பைடு நூலகம்（省、市、县及具体单位）
出发及返回时间
拟办意见
分管领导
意 见
主要
领导批示
备 注
附件2：
公车外出审批单
外出办事管理规定范文(3篇)
外出办事管理规定范文一、目的:为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制定本办法。
二、适用范围:凡本公司员工之国内出差或参加短期业务培训等,悉依本办法之规定办理。
(司机除外)三、内容说明:(一)、名词释意:国内出差分为长(时)程出差及短时(程)外勤两种:1、长时(程)出差:指出差地点跨越办公或工作处所在地以外之省市或至各机关、分公司处理耗时业务,无法于正常上下班时间内往返者。
2、短时(程)外勤:前往市区各机关洽公,且能于工作日内往返者属之。
(工作性质属于常态外勤者不属本办法规范)(二)、出差之申请:1、短时(程)外勤时,部主管须于事前向直属主管口头报备,始得外出。
若需公车,则填写"车辆调派单"(附件一),权责主管核准后,转车管单位派车;其他人员一律事前填报"出差申请单"(附件二)或"外出单",经部门主管核准后始得外出。
2、长时(程)出差则任何人皆应于出差前填报"出差申请单"。
3、如需预借旅费,应填写"预支款申请单"(附件三),述明预借款项用途明细,经核准后凭以向出纳预借旅费,但借支金额不得超过本人之出差费用标准额。
4、各级人员的长时(程)出差的申请,均依"核决权限表"之规定办理。
(三)、出差旅费报销标准：1、长时(程)出差:出差旅费分为交通费、住宿费、膳杂费三种。
标准如附表(一)。
行销部门之业务代表报销以另核之。
2、短时(程)外勤:a、短时(程)外勤交通以大众客运为主,工作需要须搭乘计程车者,经经理特准后方可搭乘。
b、出外勤(杭州市以外地区)当天可往返者,除车费核实报支之外,另可支领出差补助,其标准为:经理级(含副经理和经理助理)以上人员____元/天,其他人员____元/天。
c、出外勤(杭州市以内地区),当天可往返者,除车费核实报支外,其有耽误用餐时间者可报误餐费补贴每餐____元,能立即返回未耽误用餐者,不得报支本项费用。
2024年集体外出活动审批制度例文（6篇）
2024年集体外出活动审批制度例文为贯彻“预防为主，安全至上”的原则，确保我校师生生命安全，推动和谐校园建设，保障校园教育活动的正常秩序，根据学院的相关要求，结合我系的实际情况，特制定本外出活动管理制度。
一、师生外出活动的管理原则（一）师生外出活动是指组织师生人数在十人以上的校外参观学习、社会实践、实习、见习、郊游、竞赛及各类社会公益活动等。
（二）师生外出活动应制定明确的计划，确立教育目标，全面考量活动场所、线路、交通工具及气候环境的安全性，恪守“就近、便捷、安全”的原则。
外出活动宜在本地区进行，且仅限于政府相关部门批准开放的景点，严禁进入未开放景点及其周边区域，或在非开放时间进行活动。
（三）师生外出活动不得干扰教育教学及生活秩序，应安排在周末进行，并确保当日往返。
除非特殊原因，严禁在外地住宿或露宿。
二、师生外出活动报告审批制度（一）任何个人不得私自组织教职工、学生参与外出活动。
（二）师生外出活动必须报请系领导审批，并制定活动方案及安全应急预案，明确各相关人员的责任。
带队教师作为直接责任人，需认真填写《骊龙小学外出活动审批表》和《骊龙小学师生外出活动安全承诺书》，连同详细活动方案、安全保障方案（含应急预案）一并上报。
若与旅行社签订协议，须附上协议书复印件。
审批通过后，方可执行外出活动。
（三）市内师生外出活动应至少提前一周向学校提出审批请求；前往市外省内活动，应至少提前三个工作日向学校申请并报中心小学备案；前往省外活动，应至少提前五个工作日向学校申请并报中心小学备案。
未经审核批准，严禁组织师生参与外出活动。
对未报、漏报、报告不实或未经批准擅自外出的情况，将予以通报批评，并依法依规追究带队教师及当事人的责任。
（四）具体审批流程包括：活动负责人填写相关表格和预案，提交给系领导审批，待批准后与旅行社签订协议并办理保险。
三、师生外出活动的安全预案和安全教育（一）师生外出活动必须制定周密的安全保障方案，事先对活动场地及线路进行考察，排查安全隐患。
差旅费报销相关附表
福建农林大学出差审批单
福建农林大学中层干部外出请示报告单
注：1、中层干部外出凭此单报销。
2、中层正职（含主持副职）外出需复印本单送学校办公室备案。
附件2：
福建农林大学乘坐交通工具的等级标准表
附件:3：
附件4：福建农林大学出差报销有关情况说明表
出差人员所在单位（部门）盖章：
4
附件5：
自备车办理公务活动报销清单
现有我单位（姓名）自备车车牌号
经办人（签字）：
证明人（签字）：所在单位联系电话：
项目负责人（签字）：单位负责人（签字）：单位（盖章）：
日期：年月日
（友情提示：出差人凭票据实填写，注意合理性和逻辑性。
不得虚报冒领，不得报销因私燃油费、通行费；否则，一经查实，将追究出差人员的直接责任。
审批人应据实审批，如发现没有按出差管理办法规定审批，审批人将承担审批责任。
）
5。
学校公务车辆管理制度(5篇)
学校公务车辆管理制度为了落实____、省、地、市关于公务车辆管理和节能降耗，建设节约型国家的相关精神，进一步加强和规范公务车辆管理，创建节约型学校，保障各项工作顺利开展，提高工作效率，使公务车辆管理制度化、规范化、科学化，结合学校实际，特制定本制度。
一、公务车辆管理原则公务车辆实行统一管理，由校长主管，校办公室主任分管。
二、派车范围(一)在本市内外出工作、公务由办公室主任安排车辆。
到本市以外出差、公务的须经校长批准，方能派车。
(二)本市公务用车一律凭派车单经办公室主任批准。
(三)非公务用车。
外单位要求借用车辆及其他特殊情况用车，一律先经校长批准，由办公室主任派车，否则，不予派车。
(四)学校公务车辆严禁参与喜事丧事活动。
特殊情况用车，须报校长批准同意后，可派车专用。
三、派车方法(一)派车必须由用车人填写派车单，经用车部门负责人审核，报办公室主任审批(市内)后，省(市)外须经校长批准同意后，方能派车，办公室按申请派车的先后顺序和公务的轻重缓急，统筹安排，予以派车。
(二)驾驶员凭派车单出车和报销差旅费。
驾驶员无故拒不出车一次，计旷工一天，并按相关规定兑现扣款。
(三)严禁私自出车，未按派车审批程序批准私自派车或驾驶员未经批准擅自出车，一经发现，由用车人支付油料费并按租车价格每日____元计算，将费用交财务室，不足半天的按半天计算，不足一天的按一天计算。
但遇下列情况可先出车、后补派车单:1、特殊情况紧急用车，校长或办公室主任直接派车。
2、节假日和下班后因公急需用车，由校办公室报校长同意后派车。
(五)遇节假日，车辆由校办公室负责督查管理。
四、公务车辆用油和修车管理(一)车辆实行油料定额制，其标准是:在车辆使用说明书载明的每百公里油耗标准上浮____公升油。
(二)油费的报销:派发加油卡，按公里数据实结算;因特殊情况在市外加油，其油费的报销由驾驶员、用车部门双方签字后经校办公室主任审核，报校长签字报销。
(三)车辆维修由驾驶员提出故障申报，经校办公室主任审定后，由总务、财务、驾驶员共同办理，依据金额大小区别对待。
外出办事管理规定范文(4篇)
外出办事管理规定范文第一章总则第一条为加强公司的外出办事管理，确保办事人员的安全、高效完成任务，提供下列规定。
第二章办事准备第二条定期汇总各部门的外出办事计划，并将计划提交给上级领导审批。
第三条外出办事人员在外出前，须将行程安排、目的和联系方式报告给所在部门的负责人，并获得负责人的同意。
第四条外出办事人员须做好相关准备工作，包括但不限于携带必要的文件、材料、设备等。
第三章外出办事许可第五条外出办事人员需向所在部门的负责人提交外出申请，并填写有关的申请表格。
第六条负责人收到外出申请后，应及时审批，并将批准结果通知申请人。
第七条拟外出办事人员因工作需要，申请暂时调整外出行程时，需提前向所在部门的负责人申请，并获得负责人的同意。
第四章外出办事期间的安全保障第八条外出办事人员在外出期间，应保持与公司的联系畅通，并将行程变动及时通知所在部门的负责人。
第九条外出办事人员在外出期间，应加强对个人物品和文件的保管，并避免将重要文件和设备留在无人看管的地方。
第十条外出办事人员在外出期间，应严格遵守当地法律法规和道德规范，不得从事任何违法活动。
第五章外出办事期间的费用报销第十一条外出办事人员在外出办事期间发生的交通、住宿、餐饮等费用，符合公司相关规定的，可在办事完成后提出费用报销申请。
第十二条外出办事人员须按规定填写相关费用报销表，并附上有效的票据和发票。
第十三条负责人收到外出办事人员的费用报销申请后，应及时审核，如符合规定，则安排相关财务人员进行报销。
第六章附则第十四条外出办事人员在外出期间如遇重特大事故或突发情况，应及时与所在部门进行联系，报告情况并寻求支持与协助。
第十五条未经上级领导批准，任何人员不得违反规定外出办事。
第十六条对于违反规定外出办事或不按规定进行办事的人员，负责人有权采取相应的纪律处分。
第七章审核第十七条本规定由公司领导审批并生效，即日起执行，如有需要，可根据实际情况进行调整。
以上所述即为外出办事管理规定的范本，仅供参考。
公司车辆出入管理制度_1
公司车辆出入管理制度公司车辆出入管理制度1第一条公司小车由行政部公室负责调度，以满足公司接送客户及公司各部负责人外出办事需要。
第二条小车的使用申请需凭部门负责人签字的申请单方有效。
申请单须提前2小时报行政部，以利于同地点合并用车，否则不予派车。
以下情况一般不得审批用小车:1、一般人员出差办事；2、采购员外出采购；3、各类人员因私外出。
第三条以下情况用车需经总经理批准，（总经理出差期间，由行政部经理代签）:1、当本公司车辆调用不够，需借车用时；2、长途用车（杭州、杭州地区以外）；3、在不影响公用前提下，各类私人用车；4、公司试用合同工以上员工结婚用车；（每人1辆，半天内）5、公司员工丧事送花圈用车；6、公司员工伤、病、孕去医院用车（原则上优先考虑用车）。
第四条小车的签发使用:1、小车出门一律凭小车出车单；2、小车单应为一式三联，一联为出门联；二联为结算联（平时存司机处）；三联为行政部存档务查联。
3、用车时间、里程必须控制在出车单允许范围内，无故超出用车时间和范围必须说明经过，视情况处理；4、公司严厉禁止公车私用，特殊情况需经总经理审批后，方可调用。
第五条小车驾驶员的考核:1、驾驶员须在上班后在小车内待命，迟到一次扣10-50元；2、在无出车任务的情况下，必须在车内或指定休息室待命，一次不遵守扣10-50元；3、驾驶员在车单开出5分钟以内需出车，延误一次扣10-50元；4、严禁无单驾车出门，发现一次罚款50-200元；5、出车回来后须马上与调度员取得联系，以利安排用车，一次不遵守扣10-50元；6、小车费用（过桥费、油费等）报支时应附上结算联，由使用者签字，以便凭结算联复核费用，加强费用的控制；7、驾驶员要做好小车保养工作，故障须及时修复。
因故障影响出车一次扣10-50元；第六条各类车辆进出管理规定:正大门:上午8时至下午5时准许一切载货用的机动车辆（包括货用汽车、三卡、手扶拖拉机、铲车等）和人力车的进出，但需填写进出登记，方可进入，严禁一切人员进出。
《差旅费管理办法》
xx公司差旅费管理办法第一章总则第一条根据xx地市关于差旅费管理相关规定，结合公司实际，制定差旅费管理办法。
第二条本办法适应于集团公司本部、全资和控股子公司。
第三条差旅费是工作性支出，而非福利性补贴，各部门必须根据工作需要，合理安排出差，据实报销，不得以任何名义发放定额差旅费补助。
第四条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费。
第五条常驻地在xx区的，常驻地以外地区界定：东：以xxx为界；东南：以xxx为界；南：以xxx为界；西南：以xxxx为界；xxx为界；西:以xxx为界；北：以xxx为界。
第六条常驻地在xx区外的其他区县，常驻地以外地区界定各子公司集体研究确定。
第二章审批程序第七条离开xx地市的审批程序。
企业负责人在工作日出差、学习、出访、谈判、离岗休假以及因私外出离开本市，按市单位《关于规范市属国有企业领导人员外出请假报备工作的通知》（单位发〔20xx〕x号）执行。
（一）集团公司主要负责人（党委书记、董事长、总经理），按要求履行书面请假手续，经市单位主要领导签署意见并报请市政府分管领导批准同意后方可外出。
（二）集团公司分管负责人、子公司负责人（经营班子成员）、部长，书面请假手续由党委办公室承办，总经理、董事长、党委书记批准同意后方可外出（见附件1）。
（三）集团本部部长以下员工，由部门签署意见，办公室审签，分管办公室的副总经理批准（见附件2）。
（四）确因紧急事项及特殊情况需要外出，不能按规定时间提前履行书面请假手续的，需先通过电话或短信形式向集团公司请示，经同意后方可外出，返回后及时补办请假手续。
第八条在xx地市范围内的审批程序，员工由部门签署意见，办公室审签，分管办公室的副总经理批准；企业负责人由办公室签署意见，分管办公室的副总经理批准（见附件3）。
第九条子公司结合实际，制定本企业出差审批流程。
第三章城市间交通费第十条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地- 2 -区出差乘坐交通工具所发生的费用。
公司出差审批单
申请日期 : 年 月 日
申请人：
出差人姓名
出差事由
出差时间地点
审批意见
地点
交通工具
计划时间
科室负责人或分管领导意见
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
院长审批
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
备注：1.一事一审批，先审批后出差；2.县外出差附相关文件；3.出差事由需明确具体事项。
公司出差审批单
申请日期 : 年 月 日
申请人：
出差人姓名
出差事由
出差时间地点
审批意见
地点
交通工具
计划时间
科室负责人或分管领导意见
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
院长审批
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ日
备注：1.一事一审批，先审批后出差；2.县外出差附相关文件；3.出差事由需明确具体事项。
全市党政机关市内公务接待实施办法(最新模板)
公务接待实行审批控制制度，按照“先审批、后接待”和“谁审批、谁负责”的管理程序，根据派出单位公函填写公务接待审批单，报单位相关负责人审批。审批单内容包括：填报单位、承办部门及承办人、派出单位、接待事由、活动安排和经费预算等。对能够合并的公务接待统筹安排。
第九条
接待单位不得组织接待对象到旅游景点旅游，不得组织与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得安排专场文艺演出。不得用公款接待与公务活动无关的客人。
第十四条
市内公务接待的出行活动可通过各级“公务用车管理平台”申请车辆，按照规定合理使用，提高使用效率，节省费用开支。
第十五条
公务接待实行一事一结，接待费报销应当严格执行《关于进一步规范党和国家机关公务支出有关事项的通知》（X党办〔2016〕97号），报销凭证不齐全或者内容不一致的，财务部门不得报销。
市委、市人大常委会、市政府、市政协、市纪委监委的公务接待工作统一由市机关事务管理局（市接待办）负责。接待用餐原则上安排在市行政中心机关食堂。
第六条
党政机关应当加强公务外出计划管理，科学安排和严格控制公务外出的时间、内容、路线、频率、人员数量。公务外出应当按照程序履行报批手续。
禁止异地部门间没有特别需要的一般性学习交流、考察调研；禁止重复性考察；禁止以各种名义和方式变相公款旅游；除有直接相关业务外，禁止违反规定到名胜古迹、风景区和旅游景点举办会议和活动。
（一）中央和国家部委及有关单位，外省区市党政机关来银公务活动接待工作要严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，并实行对口接待。接待对象自行用餐按早餐30元/次、正餐60元/次的标准，由接待单位统一安排，并承担费用。确因工作需要，接待单位可以安排工作餐一次，省（部）级领导干部带队的，用餐标准人均不得超过300元；厅（局）级领导干部及以下带队的，用餐标准人均不得超过200元；严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的陪餐人数不得超过3人，接待对象超过10人的陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。
员工出差用车管理规定_员工出差用车要怎么管理
员工出差用车管理规定_员工出差用车要怎么管理员工出差用车管理规定第一条车辆管理制度为规范公司车辆的使用及管理，特制定本制度。
第二条车辆使用人的确定1、公司车辆配备有专人驾驶，原则上不允许其他人员驾驶，特殊情况除外。
2、特殊情况划分：2.1专职司机不在岗时，可允许本公司其他人员驾驶。
2.2经公司领导批准，公司车辆外借时。
3、公司车辆使用者均称为驾驶人员。
4、驾驶人员资格：需有丰富的驾驶实践经验，拥有C1或以上驾驶执照，三年以上驾龄。
第三条车辆管理办法1、公司车辆为办公所用，原则上不可公车私用。
2、一般情况下公司车辆由专职司机负责驾驶并管理车辆，专职司机不得随意借予非本公司人员使用，否则公司将酌情予以严厉处罚。
3、经公司领导批准，可由本公司人员公出时使用。
4、在驾车前应仔细检查车辆是否有剐、蹭、碰撞、损坏、配件失窃，油箱、油量、刹车、机油等仪表显示是否正常、轮胎充气是否合适等有关情况，如发现问题应及时上报或处理。
未上报或处理的，由驾驶人对使用后产生的后果负责。
5、维护车辆内、外清洁工作，保持车内整洁;做好车辆的保养和维护工作，保持车况良好。
6、在行车过程中，必须遵守交通规则，做到安全驾驶，避免发生违章或事故，严禁疲劳驾驶和酒后驾车。
7、正常上班时间内车辆不使用时，专职司机可在办公室内休息，不得无故外出或驾车外出。
8、驾驶员在10点前结束工作的，需蒋公司车辆停放公司停车场。
如遇特殊情况，需电话告知车辆管理部门。
8、专职司机将公司车辆开回家，应承担期间的车辆保卫工作，避免发生剐、蹭、碰撞、损坏、配件失窃事件，如出现上述情况，公司将予以严肃处理，在此期间发生的一切损失、费用除保险公司承担的外，余下的由专职司机承担60%，公司承担40%。
9、专职司机须自觉遵守工作纪律和公司制度。
对于不守纪律和制度、不服从公司统一管理、以及未经公司领导安排而擅自出车的，给予必要的处罚，屡教不改或情节严重的作解除劳动关系处理。
车辆及驾驶员管理办法
车辆及驾驶员管理办法第一节总则第一条根据“服务工作，提高效率”的原则，为加强车辆和驾驶员管理，保障正常工作顺利开展及用车安全，避免公司财产遭受损失，特结合公司实际制定《荣盛房地产发展股份有限公司车辆及驾驶员管理办法》（以下简称《办法》）。
第二条本《办法》适用于公司所有车辆的购置、使用、加油、维修、调动、报废管理及交通事故处理等。
相关部门应严格按照《办法》规定加强车辆及驾驶员的管理力度，确保交通安全。
第三条本《办法》所指“车辆”为所有权或管理权隶属于公司的机动车辆，所指“司机”除特别说明外，均指专职司机人员。
但公司所有车辆驾驶人员均须遵守本《办法》的规定。
第四条公务车辆是指服务外出办理公务的公司内部工作人员及与公司业务开展有关的所有车辆，纳入综合管理办公室统一管理。
原则上，只有高级管理及以上级别领导可专车专用。
第五条车辆的维修、保养、油耗、年检、保险等一切费用均按照节约开支、适度从紧的原则执行。
并按相关财务管理制度规定办理有关手续。
第六条本《办法》适用于荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称公司），各下属分子公司（以下简称各公司）可参照执行。
第二节管理职责第七条综合管理办公室为办公车辆管理的归口部门，除保险公司由控股总裁办指定外，其他由综合管理办公室设定专职或兼职的车辆管理专员负责落实，具体职责为：（一）负责公司车辆的购置、维修、加油、年检办理等事宜。
（二）负责沟通、协调、保持与交警、车管等部门的良好合作关系。
（三）完成车辆的保险缴纳、事故处理及索赔等相关事宜。
（四）负责车辆管理制度、规定的修订、细化，规范车辆管理事宜。
（五）负责司机的管理、培训、考核、业绩评定及推荐提名等。
（六）审核车辆发生的交通费用（包括过路过桥、加油、维修等）并做好台账登记工作，指导司机做好车辆维修保养。
（七）随时掌握公司车辆状况，建立车辆档案，将每辆车的《车辆购置审批单》、《车辆登记表》、车辆证件、保险资料、行驶记录表、维修审批单及台帐等相关资料放置在档案袋或档案盒中统一保管，以备查考。
市内交通费报销制度
市内交通费报销制度市内交通费报销制度为适应公司运营需要，合理解决员工个人因公司业务关系所产生的市内交通费报销，明确标准，强化管理，化解矛盾，特制订本规定。
二、适用范围公司全体员工三、报销标准及要求:1、市内交通费:1.1 市内交通费是指员工因公外出办理业务乘坐收费性公共交通工具(含公交车辆、地铁、等)或出租车辆所发生的交通费用，其适用范围仅限于单程距离在50公里以内，且当日可以返回，无需在外住宿者。
1.2员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。
1.3市内交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。
确实无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据，须特别注明相关情况1.4 市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显著位置注明实际付款金额，财务管理部门按实付金额据实报销。
1.5 市内交通费应在事发后一个月内完成报销，最长不得超过45天，当年度发生的市内交通费必须在次年1月10日前完成报销，否则，一律以自愿放弃报销对待。
1.6在公司车辆无法调配的情况下，私车公用的车辆，应在外出时向公司上级主管部门报批，说明私车公用的情况，若未经过任何报批程序，私自外出，则由此所产生的一切费用(加油费、过路费、停车费等)均由车辆所有人自行承担。
2、市内交通费报销流程及票据报销要求 2.1报销流程经手人(乘车人)——上属部门主管审核签字——主管经理审核签字——会计审核签字——出纳处领款 2.2票据报销要求 2.2.1 员工整理交通车票(常规车票)，在车票背面签经办人名字，并将车票粘贴在《费用粘贴单》并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、票据金额。
将粘贴好的《费用粘贴单》，根据上述报销流程进行报销，报销事由不得含糊其辞，不能以公事外出，办理公务等代替。
2023车辆管理的规章制度准则
2023车辆管理的规章制度准则2023车辆管理的规章制度准则精选篇1后勤处为使车辆管理科学化，合理有效的使用车辆，最大限度的节约成本，更有效的控制车辆使用，特制订本制度。
一、职责1、办公室是后勤处车辆的统一管理部门，负责车辆调度、保险购买、安全行车管理、驾驶安全培训、车容车况检查、油料统计、新车购买、监督各室、中心对所属车辆的使用、车辆台账的检查及车辆费用审核等各项有关车辆管理的工作。
2、车辆的备用钥匙和相关证件由办公室物资管理员妥善保管，建立并完善其所属车辆台账的建立和编写。
车辆台账包括车辆信息台账、用车使用台账、维修保养台账、油料使用台账。
并建立电子文档，每月交主管领导核查。
二、车辆使用管理制度1、本处车辆由办公室统一管理，其他人员不得随意调度车辆。
2、本处车辆只能由办公室专职驾驶员和经后勤处考核并批准同意驾驶车辆的兼职员工驾驶，其他人员一律不得驾驶本处车辆。
严禁将车辆私自交他人驾驶，严禁公车私用。
3、遇职工突发疾病或受到意外伤害等突发事件，驾驶员可直接出车，事后补报办公室主任。
4、每天上班后，驾驶员要先行检查车辆的水、电、油料是否充足，车况是否正常，随车证件及手续是否齐全等，保证出车安全、迅速。
5、每天下班前须将车辆停放在指定地点，节假日和每天下班时，车辆凡未按时停放在指定停车地点的应及时报告，否则发生任何意外，由当事人自行承担；6、本处各部门负责人用车，直接向办公室物资管理员领钥匙，安排司机，方可出车，随行司机认真填好《车辆行驶记录表》。
《车辆行驶记录表》随车存放，一车一份，不得丢失，每月将《车辆行驶记录表》交由办公室物资管理员记录存档。
办公室主任每半月抽查一次。
发现记载不实、不全或为登记者应呈报领导提出批评，对不听劝阻屡犯者应给以处分。
对于部门大型活动用车需提前申请。
填好用车申请单，经处领导批示后，由办公室安排，方可出车。
7、全处车辆统一定点加油。
8、物资管理员做好每台车辆的油料使用台账，记录好每次加油的时间，数量，起始公里数等相关数据，每月将台账数据交主管领导稽查；9、鉴于后勤处维修车辆车况都较差的实际，一般仅限于离石城区周边范围内行驶，禁止跑长途、上高速。
差旅费和市内交通费管理制度
[键入文字]差旅费及市内交通费管理办法第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本办法适用于公司各部门。
第四条：差旅费报销相关内容1、出差原则（1）出差人员要实事求是，出差任务明确，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。
（2）因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
（3）出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
（4）出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。
（5）使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
（6）员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具，如任务急或路途远，经财务经理和常务副总批准后可乘坐其他工具。
（7）在预算范围内合理节约开支。
2、出差的审批、借款及报销（1）员工出差前须填写《出差申请表》，作为考勤和借款、报销的依据；（2）《出差申请表》由部门经理、财务经理和总经理审批。
出差申请表申报日期：3、《出差申请表》审批下来后，可凭此到财务部预支差旅费借款。
出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任。
4、出差期间各项费用报销，须填写《差旅费报销单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、系统总监和财务总监签字后，报总经理审批，予以报销。
超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
3、差旅费报销流程（1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
（2）出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，签署考核意见。