不合格品的处置及纠正预防措施教程文件

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不合格品纠正和预防措施控制程序

不合格品纠正和预防措施控制程序第一步：定义不合格品1.将不合格品定义为不符合产品规格要求或客户要求的产品2.不合格品可分为临时性和永久性不合格品3.临时性不合格品是可以进行纠正并重新检验合格的产品，永久性不合格品无法进行纠正第二步：识别不合格品1.每次生产过程中，制定并执行严格的检验和测试程序，以识别不合格品2.检验和测试的内容应包括产品的规格要求、功能性能等3.不合格品的识别可以通过设立检验站点、使用非破坏性检测等方法进行第三步：纠正不合格品1.一旦发现不合格品，立即通知相关人员进行处理2.将不合格品从生产现场移除，并进行标记，防止其进入下一道工序3.对于可以纠正的不合格品，需要进行分析和修复，并经过重新检验后方可继续生产4.如果不合格品无法纠正，需将其视作永久性不合格品进行处理第四步：分析不合格品的原因1.对纠正不合格品的过程进行分析，确定出不合格品产生的原因2.分析的方法可以包括流程图、因果分析、5W1H等3.确定原因后，需进行记录和报告，以便后续的纠正措施制定和执行第五步：制定和执行预防措施1.根据不合格品产生的原因，制定相应的预防措施2.预防措施可以包括改进工艺流程、改进设备、培训员工等3.预防措施的执行需要建立相应的指标和监控机制，确保其有效性第六步：记录和追踪1.对每一次不合格品的纠正和预防措施进行记录2.记录包括不合格品的数量、不合格品的原因分析、纠正措施和预防措施的执行情况等3.对记录进行追踪，确保纠正和预防措施的有效性，并能够及时发现并纠正潜在问题第七步：持续改进1.定期总结和评估纠正和预防措施的执行情况2.根据评估结果，制定改进计划，并进行持续改进3.持续改进可以包括工艺改进、设备改进、员工培训等以上是一个不合格品纠正和预防措施控制程序的详细步骤。

通过执行此程序，可以及时处理不合格品，并采取相应的纠正和预防措施，以保证产品质量的达标和客户满意度的提高。

不合格品处置及纠正预防措施表教程文件

不合格品处置记录表
责任单位：发通知单位：（检查单位质检部门）编号：G11-04-01（）
产品名称：
发通知人：（检查单位质检部门的质检员）
不合格现状描述：
评审意见
1、轻微不合格 □ 2、一般不合格 □ 3、严重不合格□ （划√）
评审人员
（签名）
（责任单位技术部门的技术人员）
评审日期
年月日
处置方案：
审批人：（责任单位技术部门的技术负责人）日期：
□纠正措施□预防措施：
拟定人：（责任单位责任人签字）日期：批准人：（责任单位主管领导或主管部门负责人签字）日期：
措施落实情况记录（须附证据）：
记录人：（责任单位责任人签字）日期：审核人：（责任单位主管领导或主管部门负责人签字）日期：
实施效果验证及结论：
验证人员：（纠正措施提出人签字）日期：
纠正和预防措施处理单
核定意见：
同意按该方案处置
核定人：（检查单位质检部门的质检员）日期：
处置情况记录：（将怎样按处置方案做，具体步骤填写在此。）
处置单位（责任单位）处置人员：（责任单位的施工人员）日期：
验证情况记录：（检查单位质检部的质检员将不合格品经处置后，是否符合要求填报在此）
验证单位：（检查单位质检部门）验证人员：（检查单位质检部门的质检员）日期：
编号：G17-03-01（）
责任单位/部门
措施性质
□纠正措施□预防措施
信息来源
□存在□潜在不合格事实描述：
提出部门：提出人：日期：
原因调查及分析：
填写人：日期：确认人：日期：
□纠正措施□预防措施：
拟定人：日期：批准人：日期：
措施落实情况记录（须附证据）：
记录人：日期：审核人：日期：

不合格品控制及纠正、预防措施

不合格品控制及纠正、预防措施
1.程序流程图
不合格品
评审
返工方案制定纠正措施制定预防措施
实施
N
检查
Y
合格
2.过程
1）施工班组、施工员认真自检，质检员加强专检和巡检，及时发现不合格品，使不合格品控制在初始阶段。

2）发现一般不合格，质检员下达质量检查意见通知单，由施工员立即组织纠正，并经质检员复查证实纠正有效。

3）严重不合格，项目部技术负责人应组织评审处置会，分析原因，制订返工方案并由相关专业施工负责人组织实施，使工程质量重新符合规定要求。

项目质量部、工程部参加评审处置会议。

4）项目部发生质量事故应逐级上报到公司总工程师。

按规定程序进行处置。

5）不合格品的处置方法只限于返工和报废拆除重新施工，以达到规定的质量要求，不得采用返修、降级使用和让步接收的处置办法，确保工程质量100％符合规定要求。

6）发生严重不合格、反复发生一般不合格，项目部技术负责人应责成相关
专业施工负责人分析原因，制订纠正措施并认真实施，消除发生不合格的原因，防止不合格再发生。

7）项目技术负责人应收集各类工程质量信息并批转到相关专业施工负责人，专业施工负责人制订预防措施，消除产生不合格的潜在原因，防止不合格品的发生。

不合格品处理办法及纠正预防管理制度

不合格品处理办法及纠正预防管理制度一、不合格品的处理办法：1.分类处理：根据不合格品的性质和严重程度，进行分类处理。

可以分为可修复不合格品和不可修复不合格品两类。

2.及时报告：发现不合格品后，应及时向上级主管部门或质量管理部门报告，并提供详细的不合格品情况和处理意见。

3.隔离与封存：合格品与不合格品要进行有效的隔离，防止不合格品误用或混杂入出货产品中。

不合格品应封存，并标明不合格原因和处理结果，确保不会再次流入生产线。

4.厂内修复：对可修复的不合格品，可以进行内部修复或改装。

修复后的产品要经过严格的检测和测试，确保达到合格品的要求后方可投入使用。

5.销毁处理：对于不可修复的不合格品，应按照相关法律法规和环保要求进行销毁处理。

销毁过程要做好记录，并通知相关部门进行监管。

6.追溯与调查：对不合格品进行追溯，找出不合格的原因和责任人，并进行相应的调查和处理。

针对相同或相似原因造成的不合格品，要及时采取纠正措施，防止再次发生类似问题。

7.总结经验教训：每次发现不合格品都应进行总结经验教训，找出问题的根源，并提出改进措施。

在制定纠正预防管理制度时，要将这些经验教训纳入考虑，避免再次出现相同的问题。

二、纠正预防管理制度：1.质量目标设定：制定切实可行的质量目标，并制定相应的绩效考核机制。

要求各部门和个人在日常工作中积极预防和纠正不合格品，达到质量目标。

2.质量控制点设立：在整个生产过程中，设立质量控制点，及时发现和纠正问题。

每个环节都要有相应的检测和测试，确保产品质量符合要求。

3.过程控制与纪律：建立严格的生产工艺流程和操作规范，要求员工遵循操作纪律，确保每个步骤符合质量要求。

对不按规定操作和出现失误的情况，要及时予以纠正和警示。

4.持续改进：定期对工艺流程和操作规范进行评审，找出不合理和存在问题的地方，并提出改进措施。

要鼓励员工积极提出意见和建议，推动持续改进。

5.培训与教育：加强员工的质量意识和技术培训，提高员工对产品质量的重视程度和责任心。

不合格品不符合纠正与预防措施控制程序

不合格品不符合纠正与预防措施控制程序不合格品可以定义为不符合规定要求的产品或材料，包括外观、性能、尺寸、材质等方面的问题。

而不符合则是指不符合工作程序、规范、法律法规或客户要求的情况。

企业要建立有效的不合格品和不符合的控制程序，以确保其能够及时发现并采取纠正和预防措施，避免类似问题的再次发生。

以下是一个典型的不合格品、不符合、纠正与预防措施控制程序的步骤：1.不合格品和不符合的识别与记录：企业应建立一个合适的质量控制系统，确保及时发现和记录不合格品和不符合情况。

这包括检查、测试、评估以及从不同阶段和环节中发现问题，并将其记录在质量问题报告中。

2.问题分析与评估：对不合格品和不符合进行深入分析和评估，确定其根本原因。

这需要使用合适的质量工具和技术，如5W1H、鱼骨图、因果关系图等，以找出导致问题的关键因素。

3.纠正措施的制定与实施：基于问题分析结果，制定一系列纠正措施来解决不合格品和不符合问题。

这些纠正措施可能包括制定新的工作程序、修订工作指导书、加强培训等。

确保纠正措施的可行性、有效性和可持续性。

4.预防措施的制定与实施：基于问题分析结果，制定预防措施来防止类似问题再次发生。

这些预防措施可能包括修改产品设计、改进工艺流程、提供培训和教育等。

确保预防措施的可行性、有效性和可持续性。

5.控制程序的监控与持续改进：建立一套有效的控制程序来监控纠正和预防措施的执行情况，并进行持续改进。

这可以包括定期审查和更新控制程序、定期进行内部审核和审查、收集和分析相关数据等。

通过以上的步骤，企业可以建立起一个完善的不合格品、不符合、纠正与预防措施控制程序，从而确保产品或服务的质量，提高客户满意度，降低成本，实现持续改进。

同时，这也需要全体员工的积极参与和支持，以构建一个质量导向的企业文化。

不合格品控制及纠正与预防措施

对检验不合格产品的处理办法一、目的对不合格品进行控制，以防止不合格品的非预期使用。

保证工程产品质量稳定性。

二、适用范围适用于项目所有原材料、半成品、成品的不合格品控制。

本办法是《不合格控制程序》、《监视和测量控制程序》的支持性文件。

三、职责对不合格品的判定、标识、隔离和处理，由生产部负责。

对不合格品处理的监督由经营部负责。

对大批量不合格品处理和改进措施的审批，对顾客退货的鉴定由质检部负责。

原材料中不合格品的处置和修整由技术部协助处理。

四、工作程序1.来料检验①来料经检验不合格者，不得入库。

②质检员对该批不合格来料作出标识，并填写《不合格品处理单》，报生产部经理审批。

并在来料检验记录中填写不合格记录。

③施工队按照质检部作出的审批意见做出相应处理（选用或退货），由技术部负责通知业主，由质检员监督实施。

2.半成品、成品检验①半成品、成品检验出现的不合格品，由检验员根据不合格性作出处置，处置方式有：返工、返修、报废。

②质检员对不合格品作出不合格标识，视处置结果放入指定存放区域。

并填写《不合格品处理单》，交施工队进行原因分析并合理处置。

③出现重大或批量不合格品由生产部组织车间、操作者进行原因分析，经技术部审批后进行处置。

④返工返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由项目经理在检验记录上作出处理决定（继续返工、报废等）。

3.客户退货①发生业主质量投诉或退货，由质检部组织对该批产品的检验，将检验结果登记在成品检验记录上，并追溯原有的检验记录。

②根据生产部的检验结果，由质检部与技术部会商确定不合格品的处理方式，处置方式有：返工、返修、报废或不属于项目部责任的协调不予进场。

③根据会商结果，由经理签发《不合格品处理单》，由技术部部协助有关责任部门执行处理。

④由质检部调查详细原因，发出《纠正和预防措施报告》，由相关责任部门作整改。

4.记录填写不合格品处理单应详细记录产品来源、流程或工序、不合格描述、责任部门或责任人、处理意见、处理结果和其它必要的补充说明。

不合格处理与纠正预防措施管理程序

不合格处理与纠正预防措施管理程序一、目的与范围1.目的：确保不合格产品的处理和纠正预防措施能够按照规定的程序进行，以保证产品质量的稳定和改进。

2.范围：本程序适用于所有不合格产品的处理和纠正预防措施管理。

二、术语定义1.不合格产品：指不符合产品规格要求或客户要求的产品。

2.处理：指对不合格产品进行分类、记录和处理，包括废弃、返工、报废等。

3.纠正预防措施：指对不合格产品进行原因分析，采取措施以消除不良现象，并预防类似问题再次发生。

三、程序内容1.不合格产品的发现与记录a.不合格产品可以由生产部门、质量部门、客户投诉等途径发现。

b.任何人员发现不合格产品都要立即将其记录，并及时向质量部门报告。

c.不合格产品的记录应包括但不限于以下信息：产品名称、批号、数量、发现日期、不合格原因等。

2.不合格产品的分类与处理a.质量部门收到不合格产品的报告后，应及时组织人员对该批次产品进行分类和处理。

b.对于可以返工的不合格产品，应制定返工方案，并由质量部门审核和监督执行。

c.对于不能返工的不合格产品，应立即进行废弃或报废处理，并做好相应的记录和报告。

3.不合格产品的原因分析与纠正预防措施的制定a.质量部门应组织人员对不合格产品进行原因分析，并制定相应的纠正预防措施。

b.原因分析应包括但不限于以下方面：人员失误、设备异常、工艺不合理等。

c.纠正预防措施应具体明确、可操作，并制定责任人和时间节点。

4.纠正预防措施的执行与效果验证a.纠正预防措施应由责任人负责执行，并在规定的时间内完成。

b.对纠正预防措施的执行效果应进行验证，确保问题得到完全解决。

c.验证包括但不限于以下方式：抽样检验、设备运行情况监测等。

5.不合格产品的确认与管理评审a.经过处理和纠正预防措施的执行，不合格产品是否合格由质量部门进行确认。

b.质量部门应及时对处理结果进行记录，并进行管理评审，以评估不合格产品的发生原因和改进措施的效果。

c.管理评审结果应上报给相关部门，并进行总结和分析，以指导全面质量管理的改进。

不合格品处理办法及纠正预防管理制度

不合格品处理办法及纠正预防管理制度不合格品是指在生产、加工、运输、存储或销售过程中出现的与产品质量标准、规格要求或客户需求不符的产品。

合理的不合格品处理办法及纠正预防管理制度能够帮助企业及时处理不合格品，减少损失，并且预防不合格品再次发生。

以下是一个关于不合格品处理办法及纠正预防管理制度的例子，供参考：一、不合格品的定义不合格品是指产品的质量、规格、外观、功能等方面与产品标准、规格、技术要求、合同约定以及客户需求不相符的产品。

二、不合格品的分类1.临时不合格品：指在生产过程中未经审核，但经检测或质量抽查发现其不符合要求的产品。

2.成品不合格品：指生产出来的最终产品经过检测或质量抽查发现不符合要求的产品。

3.外来不合格品：指从供应商收到的物料、零部件、半成品经过检测或质量抽查发现不符合要求的产品。

三、不合格品处理的程序1.不合格品的发现：包括内部检测、生产线上抽查、外部检测等多种方式。

2.不合格品的分类：按照不合格品的性质和问题分类，如规格不符、性能不达标、外观不良等。

3.不合格品的处理：包括暂时隔离、返工修复、报废处理等多种方式。

对于不合格品的处理方法要在制度中予以明确规定。

4.不合格品的原因分析：对不合格品的原因进行分析，并汇总原因统计报告，以便后期加强纠正和预防。

1.不合格品责任分工制度：明确不合格品处理的责任部门和责任人员，各个部门和岗位要明确自己的职责，做好相关的处理工作。

2.不合格品处理流程制度：规定不合格品从发现到最终处理的流程，包括通知报告、隔离、处理、记录、汇总等环节，确保流程的顺畅和有效性。

3.不合格品原因分析制度：规定对不合格品的原因进行分析的方法和流程，以便找出问题根源，并采取相应的纠正措施。

5.不合格品统计与分析制度：建立不合格品的统计与分析制度，定期进行不合格品的统计和分析，找出问题的规律和趋势，为纠正和预防提供依据。

五、不合格品处理效果的评估对不合格品的处理效果进行评估，包括不合格品处理数量的统计、处理时间的评估、返工率的分析等。

不合格品的处置及纠正预防措施

不合格品的处置及纠正预防措施一、不合格品处置措施（一）不合格品分类及标识：将不合格品分为可矫正和不可矫正两类，可矫正的不合格品应在规定期限内进行处置，不可矫正的不合格品应采取退货、报废等相关措施。

所有不合格品应进行标识，以便识别和跟踪。

（二）不合格品处置责任人：设立专门的不合格品管理岗位，负责处理不合格品以及与供应商进行协商退货等事宜。

岗位需明确责任人的权限、职责以及相应的处罚制度。

（三）不合格品处理流程：建立完善的不合格品处理流程，包括不合格品的发现、报告、处理、记录和分析等环节。

其中包括：1.不合格品的发现和报告：对于生产线上发现的不合格品，工人应立即停工并报告相关负责人，以便及时采取措施避免进一步扩大影响。

2.设立不合格品处理小组：由相关负责人组成的不合格品处理小组，负责协调、指导和监督不合格品的处理工作，确保不合格品得到及时处理。

3.不合格品的处理方案：根据不合格品的具体情况，制定相应的处理方案，包括修复、返工、报废或退货等，以确保不合格品得到妥善处理。

4.不合格品的记录和分析：记录不合格品的相关信息，并进行原因分析，以便找出不合格品发生的原因，并采取相应的纠正措施。

（四）不合格品处理结果的监督和跟踪：对于处理过的不合格品，应进行监督和跟踪，确保处理结果符合相关标准和要求。

同时，将所学到的经验教训进行总结，以便避免类似问题的再次发生。

（一）不合格品发生原因分析：对于不合格品的发生应进行深入的原因分析，包括设备、材料、人员等相关因素，并归纳总结，找出重要影响因素。

（二）纠正措施的制定：根据不合格品的发生原因，制定相应的纠正措施。

例如，加强员工的培训和教育，改进设备维护和保养，优化供应链管理等，以便预防不合格品的再次发生。

（三）纠正措施的执行和验证：制定的纠正措施应得到有效执行，并对其进行验证。

例如，对于员工培训和教育，可以进行相关考试，并对培训效果进行评估。

对于设备维护和保养，可以制定相应的维护计划，并进行日常巡检和定期保养。

不合格品处理办法及纠正预防管理制度

有限公司DY/Q 03(GL)-13 对检验不合格产品的处理办法编制：审批：实施日期：20XX年9月10日一、目的对不合格品进行控制，以防止不合格品的非预期使用。

保证公司产品质量稳定性。

二、适用范围适用于公司所有原材料、外协件、半成品、成品的不合格品控制。

本办法是《不合格控制程序》、《监视和测量控制程序》的支持性文件。

三、职责对不合格品的判定、标识、隔离和处理，由生产部负责对不合格品处理的监督由经营部负责。

对大批量不合格品处理和改进措施的审批，对顾客退货的鉴定由生产部经理负责。

原材料和外协件中不合格品的处置和退换由经营部协助处理。

四、工作程序1来料检验1.1来料（包括外协件）经检验不合格者，不得入库。

1.2质检员对该批不合格来料作出标识，并填写《不合格品处理单》，报生产部经理审批。

并在来料检验记录中填写不合格记录。

1.3仓库按照生产部作出的审批意见做出相应处理（选用或退货），由经营部负责通知供应商，由质检员监督实施。

2半成品、成品检验2.1半成品、成品检验出现的不合格品，由检验员根据不合格性质作出处置，处置方式有：返工、返修、报废。

2.2质检员对不合格品作出不合格标识，视处置结果放入指定存放区域。

并填写《不合格品处理单》，交生产车间进行原因分析并合理处置。

2.3出现重大或批量不合格品由生产部组织车间、操作者进行原因分析，经生产部审批后进行处置。

2.4返工返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由生产部经理在检验记录上作出处理决定（继续返工、报废等）。

3客户退货3.1发生客户质量投诉或退货，由生产部组织对该批产品的检验，将检验结果登记在成品检验记录上，并追溯原有的检验记录。

3.2根据生产部的检验结果，由生产部与经营部会商确定不合格品的处理方式，处置方式有：返工、返修、报废或不属于公司责任的协调不予退货。

3.3根据会商结果，由总经理签发《不合格品处理单》，由经营部协助有关责任部门执行处理。

3.4由生产部调查详细原因，发出《纠正和预防措施报告》，由相关责任部门作整改。

不合格品预防及纠正要求措施

合用文案第一章编制依照1主要标准、标准种类名称编号或文号工程测量标准GB50026-93建筑地基基础施工质量查收标准GB50202-2002建设地基基础设计标准GB50007-2002砌体工程施工质量查收标准GB50203-2002建筑工程施工质量查收一致标准GB50300-2001混凝土构造工程施工质量查收标准GB50204-2002国标混凝土外加剂应用技术标准GB50119-2003屋面工程质量查收标准GB50207-2002建筑地面工程施工质量查收标准GB50209-2002建筑装修装修工程质量查收标准GBJ50210-2001建设工程施工现场供用电安全标准GB50194-93建筑工程施工质量查收一致标准GB50300-2001民用建筑工程室内环境污染控制标准GB20325-2001混凝土质量控制标准GB50164-92混凝土强度检验评定标准GBJ107-87建设工程文件归档整理标准GB/T50328 －工程建设监理规程GB50319-2000钢筋等强度剥肋滚轧直螺纹连接技术规程Q/JY16-1999混凝土泵送施工技术规程JGJ/T10-95建筑工程冬期施工规程JGJ104-97钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003行标框架构造填充小型空心砌块墙体建筑构造02J102-2施工现场临时用电安全技术标准JGJ46-2005建筑施工高处作业安全技术规程JGJ80-91建筑施工安全检查标准JGJ59-99第二章不合格品控制相关名词2.1.1 不合格品未满足合同、法律法规、查收标准、业主和企业管理要求的采买物质，建筑施工中的加工件、预制件、施工运作和交付使用后构成工程实体某一部位。

弊端未满足与预期或规定用途相关的要求。

返工为使不合格品吻合要求而对其所采用的措施。

返修为使不合格品满足预期用途而对其所采用的措施〔如补强、加固〕。

退步对使用或放行不吻合规定要求的产品的赞同。

降级为使不合格品吻合不相同于原有的要求而同等级的改变。

不合格品处理报告及纠正预防措施

不合格品处理报告及纠正预防措施一、问题描述：我们公司在生产过程中发现了一些不合格品，主要问题如下：1.原料不合格：经过检测，我们发现其中一批原料的质量不符合要求，存在杂质、含水量超标等问题。

这些不合格原料在生产过程中会对产品的质量产生重大影响。

2.产品规格不符合要求：在生产过程中，我们发现了一批产品的规格不符合客户的要求，主要是外观有瑕疵、尺寸不准确等问题。

这些问题会影响产品的市场竞争力和客户的满意度。

二、不合格品处理措施：针对上述问题，我们立即采取了以下措施进行处理：2.产品规格不符合要求的处理：我们立即对不合格产品进行了强制性检验，并将问题产品进行销毁处理。

对因此产生的损失，我们与供应商进行了协商，最终由供应商承担了全部责任。

三、纠正预防措施：为了避免类似问题再次发生，我们制定了以下纠正预防措施：1.供应商管理改进：我们将加强对供应商的审核和评估，并建立合格供应商名录，只与质量可靠的供应商进行合作。

同时，我们还将加强与供应商的沟通和合作，确保原料的质量符合要求。

2.生产过程控制改进：我们将加强对生产过程的质量控制，建立完善的检验制度，确保每个环节都符合质量标准。

同时，我们还将开展员工技能培训，提高员工的素质和技术水平，以提高产品质量。

3.建立质量管理体系：我们计划建立质量管理体系，并引入ISO9001质量管理体系标准，以确保产品的质量符合客户要求。

我们还将制定并执行一系列的质量控制措施，包括在生产过程中加强监督和抽检等。

4.加强客户反馈机制：我们将建立健全的客户反馈机制，及时收集客户的意见和建议，并对其进行分析和整理。

根据客户的反馈，我们将及时调整产品的生产和设计，以满足客户的需求。

通过以上措施的实施，我们相信不合格品问题将会得到解决，并能够预防类似问题的再次发生。

在未来的生产过程中，我们将始终以质量为中心，不断提高自身的管理水平和产品质量，以确保客户的满意度和市场竞争力。

不合格、纠正和预防措施管理办法

不合格、纠正和预防措施管理办法1、目的为了防止不合格品的非预期使用和交付，对管理体系运行中发现的不符合采取有效的纠正与预防措施，以消除存在或潜在的不符合原因，实现管理体系的持续改进,特制定本管理程序。

2、适用范围本管理程序适用于成品、半成品及采购物资不合格品的控制，管理体系运行过程中对不符合/潜在不符合的评审及针对不符合/潜在不符合所采取的纠正与预防措施的控制。

3、依据性法律法规及上级公司文件3.1《质量管理体系基础和术语》GB/T190003.2《质量管理体系要求》GB/T190013.3《环境管理体系要求及使用指南》GB/T240013.4《职业健康安全管理体系要求》GB/T280013.5《质量和（或）环境管理体系审核指南》GB/T190113.6《质量管理培训指南》 GB/T190253.7《环境管理术语》GB/T240503.8《管理体系手册》3.9 公司总部级管理体系制度文件3.10 通用管理办法4、职责4.1质量管理部是本程序的主管部门，负责对公司体系审核、管理评审中发现的不符合/潜在不符合组织制定、实施纠正/预防措施，并组织验证纠正/预防措施的有效性。

4.2职能部室负责对本部室所属专业范围内存在的不符合/潜在不符合组织分析原因，制定、实施纠正/预防措施，并组织验证纠正/预防措施的有效性。

4.2.1质量管理部负责对不合格品控制的归口管理。

质检员负责不合格品的识别。

4.2.2销售公司负责对销售产品不合格品的标识、处置和记录。

4.2.3供应部负责对采购物资不合格品的标识、处置和记录。

4.2.4生产工段及各工段负责对过程产品、最终产品不合格品的标识、处置和记录。

4.3各单位负责本单位不符合/潜在不符合的原因分析、制订与实施相应的纠正/预防措施。

5、工作程序5.1数据分析5.1.1属于单位内部的不符合/潜在不符合，发现单位负责人组织进行原因分析，找出并确认引起本次不符合/潜在不符合的根本原因，责任人员填写、保存《不符合项通知单》/《纠正与预防措施通知单》。

不合格品的处置及纠正预防措施

不合格品处理及纠正预防方法一、目标确保不符合要求产品得到识别和控制以预防其非预期使用。

二、适用范围适适用于对不符合要求原材料、半成品，成品及交付后产品控制。

三、职责四、采购部：不合格品检验、识别、初步分析及给处理意见。

五、项目部及供给商：不合格品处理及采取有效纠正和预防方法。

1、采购部：不合格来料初步处理评定。

2、质量安全部：不合格品参与分析、技术支援及制订有效纠正和预防方法。

六、程序1、来料不合格品识别和控制2、来料不合格品识别质量安全部对来料检验中发觉不合格品必需将其用红色箭头标示纸作好标识并和合格品隔离，标识存放于对应区域；3、来料不合格品处理批次来料检验不合格品超出允收范围被判定为不合格时，由质量安全部主管或助理将其处理，项目部外协加供给商在检验来料过程中发觉来料不良品超出许可值时，要保留好不良品并将统计存档，再由企业相关采购协同质量安全部人员到外协厂对不良品进行确定并作出初步处理意见；4、质量安全部、项目部及采购部组成。

小组对不合格来料处理步骤以下：不合格品经品质主管复核后，由质量主管或助理将《来料检验统计表》和实物样品送质量安全部部、采购部签署意见，最终由项目责任人综合各部门意见作出以下处理方法：选别或退货；5、如其它部门对项目责任人所作出不合格来料处理方法有不一样意见时，可将其交由厂长或经理作最终裁决；6、来料不合格作出处理决定后，由质检员在该批来料外包装上贴上对应标识，并知会仓管放入对应区域。

7、来料不合格品跟进如供给商来料出现安全性能及可能造成用户严重不接收或同一物料一样问题连续二批来料不合格，质检应依据《纠正预防方法管理程序》进行处理。

七、生产过程不合格品标识和控制1、检验不合格品控制2、由生产管理人员填写《首件检验汇报》，送质量安全部部确定,质量主管或主管助理审批。

如发觉不合格包含技术方面原因则由采购部主管确定后，将此确定单项目部要求其改善(重大问题应填写《纠正/预防方法汇报》)，由负责不合格项跟进改善效果；如第一次首件检验不合格则重新制作样板进行第二次检验直至合格为止。

不合格品纠正和预防措施控制程序

不合格品纠正和预防措施控制程序不合格品是指在生产过程中出现与产品质量标准不符的产品，包括物理性能、化学成分、外观等方面的不合格问题。

在生产过程中，不合格品的出现对企业的经济效益和声誉都会产生很大的影响，因此，制定一套完善的不合格品纠正和预防措施控制程序对于企业的可持续发展至关重要。

不合格品纠正和预防措施控制程序是指企业在发现不合格品后，采取一系列的纠正和预防措施来控制不合格品数量的程序。

下面我将介绍一套不合格品纠正和预防措施控制程序的具体步骤。

第一步：发现不合格品在生产过程中，通过对产品的抽样或者全面检查等方式，发现不合格品的存在。

同时，还要对不合格品进行详细的记录，包括不合格的原因、数量、不合格程度等。

第二步：分析不合格品的原因对于不合格品的存在，需要深入分析其原因。

这包括与产品工艺、设备、材料等相关的因素。

通过采取统计分析等方法，找出不合格品的根本原因。

第三步：采取纠正措施在确定了不合格品的原因后，需要采取纠正措施来解决问题。

这包括调整生产工艺、更换设备、使用合格的原材料等。

同时，需要对纠正措施进行跟踪和评估，确保纠正措施的有效性。

第四步：采取预防措施为了避免不合格品再次出现，需要采取一系列的预防措施。

这包括对生产工艺进行优化、加强设备维护和保养、严格控制原材料的采购等。

同时，需要对预防措施进行跟踪和评估，确保预防措施的有效性。

第五步：建立不合格品控制程序为了确保纠正和预防措施的有效实施，需要建立一套完善的控制程序。

这包括制定相关的工作流程和操作规范、明确相关人员的职责和权限、建立相应的记录和文档等。

第六步：持续改进不合格品纠正和预防措施控制程序是一个持续改进的过程。

通过不断的监督和评估，及时调整和改进控制程序，提高纠正和预防措施的效果。

通过以上的步骤，企业可以建立一套完善的不合格品纠正和预防措施控制程序，有效地控制和减少不合格品的发生。

同时，还可以提高产品的质量和企业的竞争力，实现可持续发展。

不合格品的处置及纠正预防措施

有限公司不合格品的处置及纠正预防措施1目的：确保不符合要求的产品得到识别和控制以防止其非预期的使用。

2适用范围：适用于对不符合要求的原材料、半成品，成品及交付后产品的控制。

3职责3.1品质部：不合格品的检验、识别、初步分析及给予处理的意见。

3.2生产部及供应商：不合格品的处置及采取有效的纠正和预防措施。

3.3技术部：不合格品的参与分析、技术支援及制定有效的纠正和预防措施。

4程序4.1来料不合格品的识别和控制4.1.1来料不合格品的识别：品质部对来料检验中发现的不合格品必须将其用红色箭头标示纸作好标记并与合格品隔离，标识存放于相应区域；4.1.2来料不合格品的处理：批次来料检验不合格品超出允收范围被判定为不合格时，由来料检验或来料组长处理，并报品质经理批准，并书面抄送采购、仓库；4.2如其它部门对来料检验不合格来料处置方式有不同意见时，可将其交技术经理或品质经理作最终裁决；4.3来料不合格作出处置决定后，由质检员在该批来料的外包装上贴上相应标识，并知会仓管放入相应的区域。

4.4来料不合格品的跟进如供应商的来料出现安全性能及可能导致客户严重不接受或同一物料同样问题连续二批来料不合格，检验员应依照《纠正预防措施管理程序》进行处理。

5生产过程不合格品的标识和控制5.1检查不合格品的控制5.1.1由检验员填写《首件检查报告》，交技术部、品质部、副总签字,如发现不合格涉及技术方面原因则由技术部主管确认后，将此确认单交技术部要求其改善(重大问题应填写《纠正/预防措施报告》)，由技术部负责不合格项的跟进和改进效果；如第一次首件检验不合格则重新制作样板进行第二次检验直至合格为止。

5.1.2定点检查不合格品的识别和控制检查员如在产品检查过程发现不合格品应进行相应（如贴红色箭头标等）标识,将数量登记于《质量日报表》后将其存放于不合格品区域；如所检查出的不合格项较严重时，应通知车间主任和品质经理。

品质经理视状况作出相应的处理。

不合格品纠正预防措施处理单

不合格品纠正预防措施处理单为了保证产品质量和顾客满意度，我们制定了不合格品纠正、预防措施处理单，以便及时发现和纠正不合格品问题，并采取相应措施预防再次发生。

1.不合格品的定义和分类：1.1定义：不合格品是指不符合产品规格和质量要求的产品。

1.2分类：根据问题的性质和严重程度，将不合格品分为以下三类：-严重不合格品：会导致产品无法正常使用或严重影响产品功能的不合格问题。

-一般不合格品：会对产品性能或外观有一定程度的影响，但不会导致产品无法正常使用。

-轻微不合格品：对产品性能或外观的影响较小，不会影响产品的正常使用。

2.不合格品纠正和预防措施流程：2.1发现不合格品：不合格品可以通过内部质量抽查、客户投诉、自检等方式发现。

2.2评估不合格品：对于发现的不合格品，需要进行评估确定其性质、严重程度和影响范围。

2.3确定纠正措施：根据不合格品的性质和严重程度，制定相应的纠正措施，包括但不限于以下几种方式：-产品返工：对不合格品进行修复或更换部件，使其符合产品质量要求。

-产品报废：对严重不合格品进行销毁处理，以避免对顾客安全或产品形象造成影响。

-供应商整改：对供应商的原材料或零部件质量问题进行整改，确保产品质量。

2.4实施纠正措施：按照制定的纠正方案进行执行，并在执行过程中记录关键的数据和措施。

2.5验证纠正效果：对纠正后的产品进行重新检验，确保纠正措施有效并达到预期效果。

2.6提出预防措施：通过对不合格品的分析和纠正措施的总结，提出相应的预防措施，以防止类似问题再次发生。

2.7预防措施的实施：将预防措施纳入产品质量管理体系，确保后续产品质量的稳定性和持续改进。

3.不合格品纠正、预防措施处理单的填写：3.1不合格品信息：-产品名称：记录出现不合格问题的产品名称。

-编号：为每一份处理单分配唯一的编号，方便后续追踪和记录。

3.2问题描述和评估：-问题描述：详细描述不合格品的问题，包括出现的具体情况、原因和可能的影响。