测评现场核查表模版

现场考察评分表

2
□设备维修保养资料记录齐全、按制度执行“2”分 □有设备保养制度“1”分
□质量管理体系的规定能认真执行，有完善的质量管控文件，员工熟悉体系规
定 “5分”
5 □质量管理体系能够执行，有质量管理文件，员工了解体系规定“4分”
□有质量管理程序文件，并有过程执行记录文件 “2分”
□无文件化程序文件，只有习惯做法或口头程序在实施“1分”
现场查实
考评得分
考评说明
(供方管理人员）（未得分项须说明）
□100人以下“1”分 10 □100-500人“3”分
□500人以上“5”分 □完全租赁“2”分 5 □自有和租赁兼有“3”分 □完全自有“5”分 □无5S管理，现场卫生环境差“2”分 10 □无5S管理，但现场整洁“6”分 □有推行5S管理，现场整洁“10”分 □没有建立文件化质量管理体系“1分” 10 □质量管理体系未通过三方认证，但有质量管理制度和管理方法“3分” □质量管理体系通过ISO9001认证，并通过知名企业的供方质量认证“5分”
服务响应
服务响应能力
5
服务（25分）
应急预案
紧急需求处预案
服务满意度
服务满意度调查
总计
分值现场查实 10 行业准入资质文件和省、直辖市协会认定的专业等级（二级以上）
考评得分
考评说明
（业务需求部门）（未得分项须说明）

现场审核检查记录表

内审检查记录表

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内审检查记录表

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内

审检查记录表

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内审检查记录表

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现场考核评价记录模板表格式

现场考核原始记录表格式表B.1 现场考核评价记录表

4.2 计量法制管理

序号考核条款考核要求考核方法

考核评定

考核记录

符合不符合不适用

1 4.2.1 型式批准

申请制造许可的计量器具必须按规定取

得相应的型式批准证书。

（1）检查新产品是否取得型式批准证书；

（2）如果原依据的型式评价大纲发生变

化的，检查申请单位是否按照新的大纲要

求取得了型式批准。

2 4.2.2 计量单位

与产品有关的技术文件、资料，应按国家

有关规定采用法定计量单位。

检查与产品有关的技术文件、资料，是

否全部采用法定计量单位。

3 4.2.3 许可标志

取得制造许可证的单位，应当在产品明显

部位（或者铭牌）、使用说明书和外包装上

标明制造许可标志和编号。

对生产地址变更的企业，检查许可证标

志和编号使用的正确性。

4 4.2.4 产品标识

计量器具铭牌标识应包括：计量器具名

称、规格（型号）、出厂编号；计量器具的

生产厂名、准确度等级或最大允许误差、许

可证标志和编号等信息。委托加工的计量器

具，应有被委托方的制造计量器具许可证标

志和编号。

检查是否有产品标识；标志的信息是否

正确、齐全。

5 4.2.5 产品合格

证

出厂产品必须经检验合格，并具有合格

证。

（1）抽样检查出厂产品是否具有合格印

证；（2）检查合格印证的信息是否真实、

内容是否齐全。

6 4.2.6调整控制

如果有要求，应在产品相应位置进行铅

封、封印或其他保护措施。

（1）检查是否按要求采取了铅封、封印

或其他保护措施；

（2）检查保护措施的有效性。

考评员签字：

4.3 人力资源

序

号考核条款考核要求考核方法

考核评定

检查机构现场评审核查表

附件1 (CNAS-CI05) 任务编号：

检查机构现场评审核查表

本核查表基于CNAS-CI05 文件，编号相同。

注：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合要求时用Y表示，当存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，

评审组长：

评审员 /技术专家：

注：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合要求时用Y表示，当存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，

现场审核表

1.食品生产加工企业必备条件现场核查

表

企业名称：

申证单元：

产品名称：

核查日期: 年月日

— 1 —

使用说明

1．本核查表适用于对食品生产加工企业必备条件的现场核查评价。

2．本核查表分为：质量管理职责、企业场所要求、生产资源提供、采购质量控制、过程质量管理、产品质量检验6个部分，共42 个核查项目。每一个核查项目的结论为“合格”、“一般不合格”或“严重不合格”。

3．在42个核查项目中,车间要求（2.2.1）、生产布局（2.2.4）、生产设备（3.１.1）、设备清洗（3.1.3）、企业标准（3.3.2）、采购验证（4.3）、质量控制（5.2）、检验设备（6.１.1）等8项为重点项目,在表中加“*”表示。

4．核查组依据本核查表和相应的审查细则对食品生产加工企业进行现场核查。核查工作结束后，核查组应当填写《食品生产加工企业必备条件现场核查报告》，核查结论分为：“合格（A级）”、“合格（B级）”、“合格（C级）”或者“不合格”。确定核查结论应当依据以下原则：

注：确定合格等级时，按照A级→B级→C级的顺序进行判定。

5．核查组应当将在企业查出的不合格项，填写到《食品生产加工企业不合格项改进表》中，并要求企业尽快进行纠正或采取纠正措施。同时将不合格项的分布情况填写到《食品生产加工企业必备条件现场核查报告》中。

— 2 —

— 3 —

二、企业场所要求

— 4 —

— 5 —

— 6 —

— 7 —

— 8 —

— 9 —

四、采购质量控制

— 10 —

五、过程质量管理

六、产品质量检验

检验机构现场评审核查表

附件1(CNAS-CI01+CI02) 任务编号：

检验机构现场评审核查表

本核查表基于CNAS-CI01:2012《检验机构能力认可准则》及CNAS-CI02:2015《检验机构能力认可准则的应用说明》编制。

评审组长：

评审员 /技术专家：

注：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合要求时用Y表示，当存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款该机构不适用时用N/A表示；“评审说明”中的描述应准确、详细。

实验室现场评审核查表

注：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用Y 表示，存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，当某条

款存在不符合项时用N 表示，当某条款该实验室不适用时用N/A 表示，凡出现上述表示时应同时在“评审说明”中详细描述。附件1 任务编号：

实验室现场评审核查表

本核查表依据CNAS-CL01准则要求，编号与准则一致，其中准则的条款1、2和3在本核查表中省略。

4管理要求

4.1组织条款评审内容

评审结果评审说明

4.1.1

实验室或实验室作为其一部分的组织是否在法律上是可识别的:

如果实验室是独立法人单位，是否具备相应的法律文件证明其有合法的服务范围和独立机构编制?

如果实验室隶属于某一法人单位，是否有独立的建制，其机构组成是否有主管部门（独立法人单位）的批准文件，实验室负责人是否得到主管部门的正式书面任命，并授权实验室独立进行规定范围的检测和/或校准工作?

4.1.2 实验室是否明确承诺并切实履行职责，确保其检测和校准活动符合CNAS-CL01:2006的要求，同时满足客户、法定管理机构或对其提供承认的组织的需求？

4.1.3 不论实验室的工作是在固定设施内进行，还是在离开其固定设施的场所，或者相关的临时或移动设施中进行,其组织和运作是否按实验室的管理体系要求进行？

4.1.4.

若实验室的母体不是从事检测和/或校准活动的组织，是否规定了该组织中涉及或影响实验室检测和/或校准活动的关键人员的职责，以识别潜在的利益冲突？注：参考ISO/IEC 17025:2005标准4.1.4.注1,注2。

现场管理检查考核表

江苏省机电研究所现场管理检查考核办法（试行）被检查单位:

说明：本办法满分为300分，合计270分为优秀，240~270为良好，210~240为合格，210分以下为差,

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编辑技巧分享：

ctrl+z是office软件撤回的操作，但是一般计算机默认只可以撤几步就不能撤了，这时我们可以通过设置word选项-高级，来设置可取消操作数即可

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