SG-OP-0xx 产线稽核管理程序 (2)
稽核管理流程
稽核管理流程
一、稽核计划阶段
1.制定计划
（1）确定稽核周期和范围
（2）确定稽核目标和重点
2.制定方案
（1）确定稽核方法和程序
（2）确定稽核人员和责任
二、稽核准备阶段
1.资料准备
（1）收集相关资料和文件
（2）准备稽核工具和表格
2.通知通告
（1）发送稽核通知和安排
（2）确定稽核时间和地点
三、现场稽核阶段
1.入场准备
（1）准备入场所需文件和证件
（2）与被稽核单位沟通确认
2.实地检查
（1）进行现场巡查和检查
（2）记录发现问题和异常
3.数据收集
（1）收集相关数据和信息
（2）核对数据的真实性和完整性
四、稽核报告阶段
1.整理资料
（1）汇总稽核数据和记录
（2）整理稽核报告所需材料
2.编写报告
（1）撰写稽核报告
（2）确保报告清晰准确
3.提交报告
（1）报告提交给相关部门或领导（2）说明发现问题和建议改进措施
五、跟踪整改阶段
1.制定整改计划
（1）确定问题整改责任人和时限（2）制定整改措施和方案
2.跟踪执行
（1）监督整改进展和执行情况（2）提供必要支持和协助
3.验证结果
（1）检查整改结果和效果
（2）确认问题是否得到解决
六、总结和改进阶段
1.经验总结
（1）汇总稽核经验和教训
（2）提出改进建议和措施
2.完善制度
（1）修订相关制度和流程
（2）提升稽核管理水平和效率。
工厂稽核工作内容及流程
工厂稽核工作内容及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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1. 准备阶段。
制定稽核计划，包括稽核时间、范围和目标。
生产稽核工作流程
生产稽核工作流程：1、得到业务室下达的订单以后，自己编写好生产编号（格式为年+月+日+第几个订单）。
做好样衣和色卡的接收情况。
备注：业务员下达的业务订单上面最好标明验货的时间，方便生产部门做好生产计划。
2、把编写好生产编号的业务单拿去打样研发室，交给徐师傅。
过1-2天之后前去催发工艺单至织造车间。
3、开始着重分解业务订单，主要分以下三个部分：3.1、生产指令单：生产的计划数量（织造和缝制的放量），具体的放量计划见附件1分解好的生产指令单需交给：织造（郑清芳）、缝制（卢小和）、包装（李玉成）三个车间。
织造（齐蜜甜）和缝制（藤久琴）需要色卡和样衣。
色卡还需交一份给MC主任庞贤能。
3.2、原材料订单：织造所需的原材料。
采购数量=理论原材料*（1+放量比）理论原材料=理论计划数量*下机单衣克重*原料比例理论计划数量=出货数量*（1+放量比）下机单衣克重（上衣）=衣服+袖子+（领布）下机单衣克重（裤子）=裤子+裆布分解好原材料订单之后，需交给生产PMC王经理审核，在经过生产总监蔡总核定之后，交与研发打样的徐师傅确认无误后生效。
把确认无误的材料订单交给MC主任庞贤能前去采购、仓库主管陈斌核对材料的入库以及使用情况、财务部沈会计做好入库清单以便做好财务的核算。
3.3、辅料清单：缝制和包装所需的辅料。
分解好的辅料连同之前原材料下发流程一致。
4、催打样室下达的工艺单给织造车间之后，要关注织造的上机和排单计划，及时的了解织造的生产情况，如有异常立马通告。
5、订单出货以后，需要去各工段车间统计出各部门的生产情况，把多余的材料和物品全部记录号数据存放在一个地方，这样我们就可以知道下次再做这种产品我们需要放什么量最为合适，这样我们的成本管控就出来了。
附件1：。
生产稽核管理制度
生产稽核管理制度第一节总则第一条为加强企业生产过程的管理和控制，保障生产质量和安全，提高生产效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司生产过程的管理和稽核工作。
第三条公司生产稽核管理制度遵循“科学、严格、公平、公正”的原则，突出检查重点，着重解决生产过程中的问题，保证产品的质量和安全。
第四条公司生产稽核管理制度是公司生产管理的基本准则。
第二节生产稽核的组织与职责第五条公司设专门的生产稽核部门，负责公司生产过程的管理和稽核工作。
该部门应具备足够的人员和技术力量，保证稽核工作的有效开展。
第六条公司生产稽核部门应配备专业技术人员，具备相关的稽核经验和知识背景，确保稽核工作的专业性和准确性。
第七条生产稽核部门负责组织生产过程的稽核工作，定期对各生产环节进行检查，确保生产过程的合规和顺利进行。
第八条公司各生产环节的管理人员和相关工作人员应积极配合稽核部门的工作，提供必要的支持和配合，确保稽核工作的顺利进行。
第九条公司生产稽核部门应建立生产稽核档案，对每次稽核的情况进行记录，形成稽核报告。
第三节生产稽核的程序和要求第十条公司生产稽核部门应根据公司的生产管理规定，制定稽核计划，对生产过程中的关键环节进行有针对性的稽核工作。
第十一条稽核工作应遵循“先行稽核，再总稽核”的原则，对生产过程的每个环节进行详细检查，确保问题的及时发现和解决。
第十二条稽核工作应注重细节，对生产环境、工艺流程、原材料使用、生产设备等进行全面检查，确保生产过程的安全和质量。
第十三条稽核工作中，应及时向生产管理部门和相关部门报告发现的问题和隐患，协助各部门及时采取措施解决问题。
第十四条稽核报告应真实、准确地反映生产过程中的情况，对发现的问题和隐患提出有效的整改措施和建议。
第四节生产稽核的监督和考核第十五条公司生产稽核部门应接受公司领导和监管部门的监督，保证稽核工作的公正、透明和有效。
第十六条公司应定期对稽核部门进行考核，评估稽核工作的质量和效果，及时发现问题并加以改进。
稽核管理程序
稽核管理程序1.目的为规范管理，使各项工作有序地开展，更好地激发部门全体员工的工作积极性和主观能动性，提高工作效率，推进部门的变革，特制订本管理程序。
2.适用范围适用物流中心各部门、各岗位3.定义无4.权责4.1稽核小组权责4.1.1稽核小组代表物流中心对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权；4.1.2稽核检查各部门、各岗位是否按规定相关规章制度、流程文件、管理办法、岗位说明书等规定进行作业，检查各仓的库存数据是否准确；4.1.3对稽核工作中发现的问题有督导改进和奖罚权；4.1.4坚持以公司相关规章制度、流程文件、管理办法、岗位说明书等制度规范为准绳，以事实为依据，以纠偏教育为目的，实事求是，不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私；4.1.5 1.5有权召集被稽核部门相关人员参与调查座谈会。
4. 2其它各部门职责4.1.1在稽核人员的稽核工作中，各部门、各岗位负责提供每月工作计划、总结和按要求提供专项工作计划及总结；4.1.2各部门、各岗位负责提供各种例会和专题会议的记录；4.1.3各部门、各岗位负责提供客观的证据证明此项任务已完成;4.1.4各部门对各种规章制度、流程文件、管理办法、岗位说明书等规定的缺陷可提出修改建议。
5.稽核内容5.1程序文件5.2作业流程5.3管理办法5.4操作指引5.5规章制度执行5.6各部门现场7S5.7各仓库存帐物卡的准确性5.8会议决议的执行5.9物流运费的稽核5.10《内部联络单》的执行5.11日常工作计划、总结5.12客户投诉的稽核5.13纠正与预防措施执行情况稽核6.作业程序6.1稽核检查6.1.1稽核专员根据《稽核任务书》所安排任务到相关部门稽核；6.1.2稽核专员要求被稽核部门提供相关证据以供稽核专员检查；6. 1.3稽核专员将稽核事实客观填写在《稽核检查表》上，稽核内容栏应包括事实描述、证据记录等，处理结果应包括处罚、奖励、责令限期整改等内容（奖励、处罚建议须有相关资料、证据），《稽核检查表》必须由被稽核单位相关责任人员签名确认，如责任人拒绝签字的，由其直接上司确认属实后签字;1.1.4对于处理结果中有要整改要求的，由稽核专员填制《整改通知书》，被整改部门责任人在“接受整改部门责任人”栏签名确认，被整改部门接到整改通知应在二个工作日内，责任人根据稽核专员的要求填写原因分析和整改措施并签名确认实施整改；1.1.5稽核专员在整改期限到后三个工作日内应再次进行稽核，并将整改稽核结果如实填报在《整改通知书》中整改稽核栏上，对于整改不合格的，稽核专员再次开具《整改通知书》整改；1.1.6在稽核过程中检查出违纪情况由稽核专员当场开具《稽核处罚单》由当事人签字确认，当事人拒绝签字的由其一级和二级直接上司确认后签字并对拒绝签字的当事人酌情加倍处罚。
生产系统稽核管理制度范本
第一章总则第一条为加强生产系统的管理，确保生产过程的规范化和标准化，提高生产效率，保障产品质量，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有生产系统，包括但不限于生产车间、生产线、生产设备、原材料采购、生产过程控制、产品检验等环节。
第三条稽核管理应遵循客观、公正、全面、及时的原则，确保稽核工作的高效性和权威性。
第二章稽核组织与管理第四条成立生产系统稽核小组，由公司总经理任命，负责生产系统稽核工作的组织、实施和监督。
第五条稽核小组下设办公室，负责具体实施稽核工作，办公室成员由公司相关部门人员组成。
第六条稽核小组成员应具备以下条件：1. 具有相关专业知识和实际工作经验；2. 熟悉公司生产流程和规章制度；3. 具有良好的职业道德和责任心。
第三章稽核内容与标准第七条稽核内容主要包括：1. 生产计划的执行情况；2. 生产过程的控制措施；3. 生产设备的运行状态；4. 原材料采购与验收；5. 产品质量检验；6. 安全生产管理；7. 环境保护与节能减排。
第八条稽核标准参照国家相关法律法规、行业标准和企业内部规章制度执行。
第四章稽核程序与方法第九条稽核程序：1. 制定稽核计划；2. 稽核小组进行现场检查；3. 稽核小组对检查结果进行整理、分析；4. 稽核小组提出整改意见；5. 公司对整改意见进行落实。
第十条稽核方法：1. 文件审查；2. 现场观察；3. 询问相关人员；4. 数据分析；5. 问卷调查。
第五章稽核结果与处理第十一条稽核结果分为以下等级：1. 合格：生产系统运行良好，各项指标符合要求；2. 合格整改：存在一定问题，但已整改完毕；3. 不合格：存在严重问题，需进一步整改。
第十二条对稽核结果的处理：1. 对合格的生产系统，稽核小组应予以表扬，并提出持续改进建议；2. 对合格整改的生产系统，稽核小组应跟踪整改情况，确保整改措施落实到位；3. 对不合格的生产系统，稽核小组应责令相关部门限期整改，并跟踪整改进度。
成品稽核管理制度
成品稽核管理制度一、总则为规范成品稽核工作，提高企业内部管理水平，保障产品质量和安全，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内所有生产部门的成品稽核工作。
三、责任部门1. 生产部门负责组织实施成品稽核工作。
2. 质量管理部门负责监督和协助成品稽核工作。
3. 相关部门和人员配合稽核工作。
四、稽核内容1. 成品外观：对成品的外观、无损伤、无破损、无异物等进行检查。
2. 成品尺寸：对成品的尺寸、尺度、误差等进行测量。
3. 成品材质：对成品的材质、材料、成分等进行检测。
4. 成品性能：对成品的性能、功能、安全性等进行测试。
5. 成品包装：对成品的包装、标识、使用说明书等进行检查。
五、稽核程序1. 制定稽核计划：生产部门负责根据生产计划和质量要求，制定成品稽核计划，并报质量管理部门审批。
2. 实施稽核：按照计划，安排专人对待稽核的成品进行检查和测试。
3. 记录和报告：稽核人员应当详细记录成品稽核过程和结果，质量管理部门收到稽核报告后，及时组织评审和处理。
4. 复核和验证：对于不合格的成品，生产部门应当负责进行复核和验证，并及时采取纠正措施。
5. 稽核总结：质量管理部门应当对成品稽核工作进行总结，并提出改进建议。
六、稽核要求1. 稽核人员应当严格按照稽核程序进行稽核，确保稽核过程真实可靠。
2. 稽核报告应当清晰明了，包括稽核方法、结果、结论等内容。
3. 对于不合格的成品，生产部门应当及时进行处理，不得隐瞒和销毁不合格成品。
4. 质量管理部门应当定期对成品稽核工作进行抽查和评审，发现问题及时进行整改。
七、稽核记录1. 稽核记录应当保存完整，包括稽核计划、稽核报告、复核验证记录等。
2. 稽核记录应当按照规定期限进行归档，保存时间不少于两年。
3. 稽核记录应当做到客观真实，不得随意篡改或删除。
八、稽核考核1. 生产部门应当对稽核人员进行定期考核，考核内容包括稽核业绩、稽核质量等。
2. 质量管理部门负责对稽核工作进行考核评价，发现问题及时提出改进意见。
车间稽核管理制度
车间稽核管理制度一、总则为规范车间稽核工作，加强对车间生产流程和质量管理的监督，确保产品质量和生产安全，特制定本管理制度。
二、稽核组织1.车间稽核组织设置在车间生产管理部门下，直接负责安排和组织车间稽核工作。
2.稽核组织由资深的生产管理人员担任组长，成员包括质量管理人员、生产技术人员等。
3.稽核组织应根据生产计划和质量管理要求，制定稽核计划和稽核标准。
三、稽核计划1.稽核组织应根据车间生产计划和质量管理要求，制定每月的稽核计划。
2.稽核计划应包括稽核的内容、时间和地点等，并经车间领导审批后执行。
3.稽核组织应及时调整稽核计划，确保稽核工作的有效性。
四、稽核内容1.生产流程稽核：对车间生产流程进行全面稽核，包括原料采购、生产工艺、设备运行等。
2.质量管理稽核：对产品质量管理体系进行全面稽核，包括质量检验、质量记录等。
3.安全生产稽核：对车间安全生产管理体系进行全面稽核，包括安全防护、事故处理等。
4.环境保护稽核：对车间环境保护管理体系进行全面稽核，包括废物处理、排放标准等。
五、稽核标准1.稽核标准应符合国家相关法律法规和公司的管理要求。
2.稽核标准应包括稽核程序、稽核依据、稽核内容和稽核评价等。
3.稽核标准应及时更新，确保稽核工作符合最新要求。
六、稽核程序1.稽核组织应按照稽核计划组织稽核人员进行稽核工作。
2.稽核人员应按照稽核标准和稽核程序进行稽核工作，确保稽核结果的真实性和准确性。
3.稽核组织应及时对稽核结果进行汇总和评价，并提出改进建议和整改措施。
七、稽核报告1.稽核组织应按照稽核结果编制稽核报告，报告内容应包括稽核对象、稽核内容、稽核评价和改进建议等。
2.稽核报告应由稽核组长签字确认，并报送车间领导审阅。
3.稽核报告应存档备查，作为下次稽核工作的依据。
八、稽核评价1.车间领导应对稽核报告进行审阅，对稽核结果进行评价，并提出改进建议和整改要求。
2.稽核组织应按照车间领导的要求对整改措施进行跟踪和落实，并及时进行反馈。
生产管理稽核流程
稽核流程文件版本号： 01存档编号：适用范围：销售生产部安装队仓库质检编制：技术/稽核会审部门：总经办审批：2022年 03 月 30 日发布 2022年 04 月 10 日实施目录一、稽核工作内容：对外购原材料，配件、辅料、耗材的入库统计.●对车间半成品的入库.●对仓库成品入库和出库统计.●对销售项目安装的配件出库统计.●对安装项目工时及其进度内容按照项目进行统计.●每月30号由稽核部门形成分项报表汇总向公司高层领导汇报.二、稽核工作流程：由销售部，生产部，质检，仓库，安装队，稽核部门配合完成1.）产品标识牌的制作管理流程及车间半成品的入库2.）仓库成品入库和出库流程图3）销售安装配件出库流程图4）外购原材料，配件、辅料、耗材的入库流程图5）安装项目工时及其进度内容按照项目进行流程图产品标识牌及半成品入库管理流程1.0目的：1.1对新进厂员工和在编老员工进行定编号管理，便于计件管理，质量追踪管理，同时在制作产品标识牌上进行钢印打字。
1.2 对车间半成品在生产完工检验合格后进行统计。
2.0适用范围：2.1生产班组，质检，稽核人员协作完成.2.2适用于生产部焊接工序定编，不包含装配和喷漆工序员工.3.0生产员工编号的功能：.对员工编号的管理形成档案记录，在人员流动的同时，体现编号的时效性和跟踪性，同一编号在换成不同人员，进行人员补充的时候，要有档案记录. 4.0标识牌的制作规则：4.1由人事部将车间焊接班组进行编号，班组按照A,B,C....编组，员工按照01.02...顺序排列比如：车间人员编制员工：员工：员工：A01张三B01王三C01钱四A02 李四B02 赵武C02 孙次........ ....... .......装配，喷漆普工暂不进行编号，请人事部一起和车间确认好，编制好留存，留存的目的为后续产品质量追溯起到作用，以后新员工进厂，需要定期更新。
4.2关于门扇标识牌制作编号规则：1)单门扇编号示例2020 09 MA 01 02 03...---012)双扇门编号示例(双扇门只用一个编号可以)2020 09 SA 01 02 03...---01 Array3)门框编号示例2020 09 KA 01 02 03...---013)编号说明：2020---表示年份09-------表示月份S-------表示门扇K----表示门框-A(B)-------表示焊接组别01--------表示生产A组01号员工02--------表示生产A组02号员工03--------表示生产A组02号员工4.3成品和半成品区分标准：半成品--门扇或者门框完成全部焊接和金工工序（没有安装闭锁铰页，没有喷漆）在转移到喷漆前都属于半成品.成品-----在装配和喷漆完成后属于成品。
工厂稽核管理制度
第一章总则第一条为了加强工厂内部管理，提高生产效率，确保产品质量，保障员工权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于工厂所有部门、所有岗位和所有员工。
第三条工厂稽核管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保稽核工作的有效性和权威性。
第二章稽核机构与职责第四条工厂设立稽核部门，负责全厂的稽核工作。
第五条稽核部门的职责：1. 制定和实施稽核计划，确保稽核工作有计划、有目标地进行；2. 负责对工厂生产、质量、安全、环保、设备、人事、财务等方面进行定期和不定期的稽核；3. 对稽核过程中发现的问题进行跟踪、督促整改，确保问题得到有效解决；4. 收集和整理稽核资料，为工厂决策提供依据；5. 对稽核工作进行总结和评估，不断改进稽核工作方法。
第三章稽核内容第六条稽核内容主要包括以下几个方面：1. 生产管理：生产计划、生产流程、生产进度、生产效率等；2. 质量管理：原材料采购、生产过程控制、成品检验、质量追溯等；3. 安全管理：安全生产制度、设备安全、人员安全、环境安全等；4. 环保管理：污染物排放、废弃物处理、节能降耗等；5. 设备管理：设备维护、设备更新、设备利用率等；6. 人事管理：员工招聘、培训、考核、薪酬福利等；7. 财务管理：成本控制、资金管理、财务报表等。
第四章稽核程序第七条稽核程序如下：1. 制定稽核计划：根据稽核内容，制定详细的稽核计划，包括稽核时间、稽核对象、稽核方式等；2. 稽核实施：按照稽核计划，对指定对象进行现场稽核，收集相关资料；3. 问题反馈：对稽核过程中发现的问题进行记录，并及时向相关部门反馈；4. 整改落实：督促相关部门对反馈的问题进行整改，确保问题得到有效解决；5. 总结评估：对稽核工作进行总结和评估，提出改进建议。
第五章稽核纪律第八条稽核人员应遵守以下纪律：1. 严守工作秘密，不得泄露稽核过程中获取的任何信息；2. 公正客观，不得徇私舞弊，确保稽核结果的公正性；3. 严谨细致，认真履行职责，确保稽核工作的准确性；4. 积极主动，勇于担当，不断提高自身业务能力和素质。
车间稽查管理制度
第一章总则第一条为加强车间生产管理，确保生产过程的安全、高效、有序，提高产品质量，根据国家有关法律法规，结合本车间实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本车间所有生产区域、生产设备、生产人员及生产活动。
第三条本制度旨在规范车间稽查工作，明确稽查职责，提高稽查效率，保障生产安全。
第二章稽查组织与职责第四条车间设立稽查小组，负责本车间稽查工作的组织实施。
第五条稽查小组由车间主任、生产部负责人、安全员、质量检验员等组成。
第六条稽查小组职责：1. 负责制定车间稽查计划，组织实施稽查工作；2. 对车间生产过程进行定期或不定期的稽查，发现问题及时处理；3. 对稽查过程中发现的问题进行跟踪、整改，确保整改措施落实到位；4. 定期向上级汇报稽查工作情况；5. 配合相关部门进行生产事故调查和处理。
第三章稽查内容与要求第七条稽查内容：1. 生产设备：检查设备运行状况、设备维护保养、设备操作规程执行情况等；2. 生产环境：检查车间环境卫生、通风、照明、防尘、防毒等；3. 生产人员：检查人员操作技能、安全意识、劳动纪律等；4. 生产过程：检查生产流程、生产工艺、产品质量、生产进度等；5. 质量管理：检查质量管理体系运行情况、质量检验结果、质量事故处理等。
第八条稽查要求：1. 稽查人员应具备相关专业知识和技能，熟悉车间生产流程；2. 稽查人员应严格遵守稽查程序，确保稽查工作客观、公正、公平；3. 稽查过程中发现的问题，应详细记录，并提出整改意见；4. 稽查结果应及时反馈给相关部门，督促整改；5. 稽查工作应定期总结，不断提高稽查水平。
第四章稽查程序与纪律第九条稽查程序：1. 制定稽查计划，明确稽查内容、时间、地点；2. 稽查人员按计划进行现场稽查；3. 稽查结束后，整理稽查记录，提出整改意见；4. 将稽查结果反馈给相关部门，督促整改；5. 定期进行稽查总结，完善稽查制度。
第十条稽查纪律：1. 稽查人员应严守工作纪律，廉洁自律，不得利用职权谋取私利；2. 稽查人员应保守车间商业秘密，不得泄露；3. 稽查人员应尊重被稽查人员，不得进行侮辱、威胁、恐吓等行为；4. 稽查人员应认真履行职责，确保稽查工作质量。
证券有限责任公司现场稽核操作规程模版
证券有限责任公司现场稽核操作规程第一条为使稽核审计部现场稽核工作规范化、制度化，进一步提高稽核工作质量，制定本规程。
第二条本规程适用于xx证券有限责任公司稽核审计部开展的现场常规稽核，其他形式的稽核可参照使用。
本规程所指现场稽核包括稽核准备、稽核实施、稽核报告、稽核处理、后续稽核及稽核档案管理六个阶段。
第二章稽核准备阶段第四条稽核准备阶段包括：成立稽核组、稽核前调查、制定稽核方案、稽核前培训及发送稽核通知书。
第五条成立稽核组（一）稽核审计部负责人根据稽核任务和对象，确定稽核的重点、内容和稽核期；并选定稽核成员，组成稽核组，指定稽核组组长；（二）稽核组组长的职责：负责组织稽核前调查；负责组织稽核方案的编制报批；负责组织稽核组的稽核前培训；负责对稽核实施进度、质量、问题的定性；负责稽核报告的撰写及其他稽核处理文件工作的指导监督和审核把关；担任现场稽核进点会谈主谈人，主持稽核组工作总结会谈；负责对本组稽核归档资料的必要性、完整性进行审核；负责对稽核审计部负责人及有关重要事项的协调（三）稽核组至少由两人组成，保证各项内容均有适当的复核；（四）稽核组如人员不足，稽核审计部应提出相应的人员申请，由人力资源部从其他部门调配合适人选并上报总经理层，经批准后，调配人员可临时调入稽核组。
第六条稽核前调查，进一步了解被稽核单位情况（一）稽核前调查，其方法主要包括：可采用非现场稽核程序对被稽核单位进一步了解情况：稽核部依据公司授权和系统设置进入“保证金独立存管系统”、“柜台集中交易系统”及其它相关系统就被稽核单位的资金业务情况、证券交易情况、帐户及权限情况及数据勾稽关系情况进行了解；风险控制部应将日常在风险控制中所查证的对处理结果不满意的风险事项报送稽核审计部，稽核审计部应将风险控制部报送的风险事项归类、整理、分析、汇总并留存，作为对该营业部风险事项情况的了解程序；在现场稽核时就此风险事项进行专项稽核，并将稽核结果反馈风险控制部；（前两项适用于对下属营业部的稽核前调查）前次稽核中所了解的情况及发现的问题；收集公司其它各部门与稽核审计相关的资料。
生产系统稽核管理制度
生产系统稽核管理制度1.目的：规范管理，使各项工作有序地开展，更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性，提高工作效率，特制订本管理要求。
1.1通过稽核，提高执行力；1.2检查发现各部门工作中存在的问题，并帮助被稽核部门分析原因进行改善；1.3检查、落实公司各项规章制度、程序文件、管理制度及会议决议的执行情况及其进度；1.4加强与促进各部门之间的协调、沟通；1.5惩恶扬善，树立正面典型，弘扬正气；2. 范围：2.1日常稽核工作及专项稽核工作；2.2各部门、各岗位（从经理、课长至生产一线员工）。
3. 权责：3.1稽核小组权责3.1.1稽核小组代表总监及各经理、课长对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权；3.1.2稽核检查各部门、各岗位是否按公司各项相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书、会议要求等规定进行作业；3.1.3对稽核工作中发现的问题有督导改进和奖罚建议权；3.2稽核组长权责3.2.1接收总监或各部门的负责人所分配的稽核工作任务（分日常管理稽核和专项稽核）；3.2.2认真学习各种制度条文，熟练掌握奖罚尺度，使公司各项工作良性、持续发展；3.2.3根据《日常管理稽核检查表》、《专项稽核检查表》和规定稽核频率规定自动自发的进行稽核工作；3.2.4按时完成《稽核检查表》、《稽核结果汇总表》、《专项稽核报告》、《奖罚通知单》的填制和上交；3.2.5及时向总监或各部门的负责人反馈和汇报在稽核工作中遇到的各种规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等规定的缺陷并提出建议。
3.2.6汇总每个稽核周期的稽核工作，将《稽核汇总表》分发各部门并上报总监。
3.3各部门权责3.3.1生产各部门负责制定和提供更新的月度《日常管理稽核检查表》和适时更新《专项稽核检查表》；3.3.2生产各部门负责配合现场稽核小组的稽核工作；3.3.3生产各部门负责提供客观的证据证明此项任务已完成；3.3.4如生产各岗位对稽核工作有异议，可向总监及各部门经理、课长提出申请，由其最后决议后执行；3.3.5人事行政部根据《奖罚通知单》对处罚申请进行真实性的复核并发出处罚通告；4.0稽核小组组织架构4.4.1生产系统各部门独立组建稽核小组。
生产作业稽核和规范
4.3異常處理﹕當發現異常時需填寫異常缺失總表，並當場請 受核單位領班簽名確認，同時要求受核單位主管下ClosurePlan ，並依所下的SCH復查是否已改善完畢，若復查該異常仍未改 善，稽核單位需開立事物性異常單給責任單位。
生產作業稽核作業規範
生產作業稽核作業規範
一.背景 二.目的 三.使用範圍 四.作業流程 五.內容說明 六.查核作業 七.附件說明
一.背景
現場在實際生產作業時有時會出現不按照生產作業規定、 要求作業的情況，造成對公司不應有的損失。原有規範的稽核 缺失異常處理程序也不是很完善。因此藉由此規範的訂定，使 實際生產作業都能與相關作業規定、要求相附。
七附件說明 1.生產操作作業記錄 B/OFF-SPEC變更稽核 3.無塵室管理稽核 4.Hold Time稽核 5.Handling稽核 6.保養巡檢稽核 7.SOP/PCS/POR稽核 8.作業資格訓練稽核 9.L/A檢核記錄 10.SPC執行稽核表 11.改善對策稽核表 12.品管稽核表 13.稽核缺失總表
此類稽核項目應確實填寫實際的參數值。 (二)SPC執行狀況稽核
查核所有與管制圖有關的項目。管制圖是否按時點繪，簽核 ，管制圖異常時是否說明原因，OOC時是否建立RFC記錄等。 (三)改善對策執行稽核
執行Excursion，DRT的改善對策，客戶品質周報待辦，理 級以上主管交辦的事項的查核。依據改善對策的SCH進行查核 ，A/B/C90要求全查，Q90進行抽查。
4.4所有稽核缺失在責任單位所下的ClosurePlan之SCH未到期 前一律由稽核單位Key入Intranet待辦事項系統中做管理。
4.5A/B/C90每周下班前需匯總該周稽核結果並送交Q90，由
有限公司稽核管理工作流程
流程编号层次单位主管领导节点 A12345稽核管理工作流程CJ-01-012 流程名称稽核管理工作流程3 概要稽核管理工作流程财务主管各分管会计稽核会计有关部门B C D E开始编制凭据否审查否审查是月底结帐编制报表编制计划678审查9101112企业名称：编制单位：否审查是汇总剖析审查否报送报告信息归档结束密级：签发人：否共页第页签发日期：管理标准表稽核管理工作流程达成序号任务名称节点任务程序、要点和标准支持性文件时间2 编制凭据C2 各分管会计依据原始凭据填制记帐凭据审核B3收、付款业务由财务负责人、主管会计、记账会3审核D3 计及出纳审查；转帐业务由财务负责人、主管会计、记账会计审查。
4 月底结帐C4 各分管会计月底结账5 编制报表C5 各分管会计填制有关报表编制计划E5 有关部门编制生产经营计划审查报表编制能否正确，连接能否合理6 审查D6 审查生产经营计划各项指标计算能否正确、能否合理。
7 汇总剖析D7 汇总审查报表依据报表和生产经营计划编制财务报告说明8 审查B8 财务主管审查财务报告并署名盖印9 审查A9 管理矿长审查财务报告并署名盖印主管矿长审查财务报告并署名盖印10 报送报告D10 向永锦企业、企业企业报送财务报告11 信息归档D11 将财务报告等归入档案管理。
电子厂内部稽核控制程序
电子厂内部稽核控制程序1.目的通过检查质量/环境管理体系的符合性和运行的有效性，寻找改进的机会并实施改进，确保质量/环境管理体系有效运行。
2.适用范围适用于本公司质量/环境管理体系的内部审核。
3.职责3.1由管理者代表制定并组织实施内部审核年度工作计划。
3.2由管理者代表任命审核组长，组成审核组。
3.3由审核组长组织实施内部质量/环境审核。
3.4各相关部门配合实施审核。
4.措施和方法4.1审核计划、时机和频率4.1.1年度审核计划的制定管理者代表依据质量/环境体系运行情况制定年度内部审核计划，每年8月集中对体系覆盖的所有部门进行审核;4.1.2临时审核根据质量/环境体系运行的内、外部情况，由管理者代表制定临时审核计划，进行临时审核，需要临时审核的有以下几种情况：1.出现严重质量/环境事故；2.顾客有重大投诉；3.质量/环境管理体系发生较大变化。
4.2审核准备4.2.1成立审核小组4.2.1.1管理者代表确定审核目的，审核范围和审核时间。
据此任命审核小组组长和组员。
4.2.1.2组长和组员需是具有内审员资格的人员。
4.2.2审核组长的准备工作4.2.2.1根据审核的目的和范围，内审员所在部门，编制“审核计划”和日程安排，分配审核任务。
4.2.2.2审核员与被其审核的部门没有直接责任关系。
4.2.2.3审核计划须有：审核的目的、范围、依据、日期、审核员。
日程安排。
4.2.2.4审核组长将“审核计划”提前一周发放至相关部门和人员并确认；受审核部门收到审核计划后，如果对审核日期和审核的主要项目有异议，可在两天之内通知审核组，经过协商可以再行局部调整。
4.2.3审核员准备工作4.2.3.1熟悉被审核部门的工作程序和文件；4.2.3.2编制检查表，客观的、有代表性的选取抽样点。
4.3现场审核4.3.1审核组长召集主持首次会议。
4.3.1.1参加人员为审核组成员，被审核部门负责人、公司领导。
4.3.1.2会议内容：1）与会人员签到；2）再次确认审核范围、审核计划、时间安排、审核依据、审核目的；3）介绍审核过程方法；4）确定沟通会议、末次会议的时间地点；5）澄清审核计划中不明确的内容。
生产物资稽核及结算管理规定
生产物资稽核及结算管理规定1、当期投入（购进）生产材料的成本核算管理规定：生产材料的主要科目包括：原材料、辅料、机物料、工量具、刃具和模具。
1.k各车间的原材料、辅料、工量具、刃具等的《生产需求计划》，劳保用品需求计划、办公用品需求计划、委外加工计划，作为核算科稽核各类材料实物购进单据的依据。
各单位的需求计划在审批后均报核算科一份用于备查和稽核使用。
1.2、当期实际购进各类生产材料的数据和数额，均以财务会计部返回的领料单据、外协件《实物入库凭证》和电泳件《实物入库凭证》所确定的数据为准。
1.3、核算科将1.2条的款各类项单据与1.1条款各类需求计划进行分类汇总和稽核，各类项数据总和为当期投入生产材料成本。
1.4、上述1.2项当汇总所涉及到改制、返修等办理领料手续的，均列入当期购进成本费用。
1.5、由其他专业厂转入协助加工的零部件，凡已办理领料手续的，均列入购进成本进行核算，由核算科依据综合业务科所办理的《其他单位转入材料交接单》和领料手续进行核算。
2、当期销售收入总额的核算管理规定：当期销售收入是指：本期已经实现销售、发出的产品，依据所办理结算手续的为准，均列入当期的销售收入。
具体科目如下：2.1、所有正常产品和试制件的日常配送单，作为本期内供产品销售收入的核算依据。
由核算科每日进行汇总和登记。
2.2、改制件和返修件，由改制件或返修件的计划价+改制费用的总价格作为结算价格，以日常配送单作为本期内供产品销售收入的核算依据，由核算科每日进行汇总和登记。
2.3、模具和设备维修及其他零活的零工时，作为当期零星工时收入的核算依据，由各单位月底前进行汇总、申报和审批后转核算科进行统一汇总和结算。
按照工料对半的核算原则列入当期的对外销售。
2.4、客服办理的三包移库单，作为当期销售收入的核算依据。
当日办理后转核算统计科，由核算统计科月底统一进行核算。
2.5、电泳车间与其他专业厂制作的电泳件，由综合业务科所办理《电泳件结算单》，作为当期的电泳车间的销售收入核算的依据，由核算统计科月底统一进行核算。
生产稽核流程
安装工资核算管理规定
为促进员工工作积极性，按时保量的完成公司下达的各项安装任务，对安装人员的工资核算办法作出如下规定：
一、核算原则：
1.各安装小组在申报工作量的时候，本着原则门扇，门框总量不能超过每个项目的合同要求的数量。
2.审计小组同样要求按照项目下达的门扇和门框的安装总数进行核算，发现异常问题，及时反馈小组自查。
3.项目最终验收结果由安装队每月统计报表，递交销售部复核，再转审计组核算绩效。
4.工资组成：基本工资+计件工资+补助工资
二、门框和门扇大小区分标准：
2020以下（含2020）按照小门计算，2020以上按照大门计算.
三、工资核算标准：
1.安装人员基本工资：试用期2500元/月，转正后3000元/月，
2.门框核算：
a.小门框：100元/樘
b.大门框：180元/樘
3.门扇核算：
a. 小门扇：
挂门：30元/樘，打磨喷漆：40元/樘，第三方验收后：60元/樘
c.大门扇：
挂门：100元/樘，打磨喷漆：100元/樘，第三方验收后：100元/樘
四、补助标准：
1.组长代办费300元
2.组长开车补助：300元（结算到组长分配）
3.餐补每人每天40元/人，住宿每人每天70元.
五、安装项目经理和队长绩效办法：。
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12.流程关键测评指标…………………………………………………………………………………………………4
1、目的
通过制造过程审核，研究制造过程质量控制的现状，评价是否需要采取改进或纠正措施，以更好地发挥制造过程质量控制的有效性。
《稽核项目检查表》
11、参考文件/献
无
12、流程关键测评指标
N/A
8.3稽核时间和频次
每月进行一次产线稽核；
8.4稽核实施及整改
稽核小组按照既定的时间和编制的稽核清单进行产线稽核，
稽核报告统一由QS汇总并向管理代表和全公司通报并要求责任部门整改；
被稽核部门应在规定的时间内对问题进行整改并将整改措施回复给稽核小组；
稽核小组将在下次稽核中验证整改结果。
9、信息模板
无
10、操作模板
版本修订历史记录
版本号
修订内容
修订人
修订时间
1.0
首次下发
起草:日期: 2014-8-20
审核日期: 2014-8-20
批准:日期: 2014-8-21
目录
1.目的……………………………………………………………………………………………………………………3
2.适用范围………………………………………………………………………………………………………………3
负责制定过程审核清单；
负责主导各项目按照既定的时间进行过程稽核；
负责指定稽核人员；
负责向管理代表汇报稽核的内容，改善结果；
（3）稽核小组
稽核小组成员由各项目组成员（QE、TE、PIE、IPQC主管、PROD主管、AMS主管&QS工程师）担任；
负责按照稽核小组组长的要求进行过程稽核；
负责充分的理解过程稽核的标准要求及审核清单内容；
负责整理稽核报告并要求责任部门改善。
（4）其它部门
负责配合做好审核工作，向审核组报告相关工作，对审核中发现的问题及时采取纠正措施；
负责做好自检工作。
7、流程图
无
8、活动说明
8.1稽核标准及文件
产线稽核标准和文件不局限包括以下内容：
---公司程序文件如《ESD控制规范》《M-ALE控制规范》等；
---客户文件；
7.流程图………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
9.信息模板………………………………………………………………………………………………………………4
10.操作模板…………………………………………………………………………………………………………… 4
2、适用范围
适用于本公司所有生产车间及生产线别。
3、术语定义
稽核：以系统化、独立审查方法来验证一建立原则或标准（政策、计划、程序等）被遵循的情形。
4、输入
无
5、输出
《稽核项目检查表》
6、角色职责
（1）管理者代表
负责指定体系工程师为稽核组长并负责主导过程审核。
（2）体系工程师
负责担当稽核组长的职位；
负责制定过程稽核文件和要求；
---规格；
---图纸；
---现场WI；
---流程图；
---公司规章制度（上班纪律）。
8.2稽核内容
---WI执行情况；
---岗位认证执行情况；
---ESD执行情况；
---5S执行情况；
---工作纪律情况；
---安全执行情况；
---M-ALE执行情况；
---化学品管理状况；
---记录填写状况；
---关键岗位控制状况。
3.术语定义………………………………………………………………………………………………………………3
4.输入……………………………………………………………………………………………………………………3
5.输出……………………………………………………………………………………………………………………3
6.角色职责…………………………………………………………………………………………………………….. 3