供货方评审单 - 360文档中心

(完整word版)供方评定记录表

(完整word版)供方评定记录表供方评定记录表供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品:供方简介及质量/环境管理能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页)：采购部签名：日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批货）:检测报告编号：品质部签名：日期：小批量试用加工适用性结果及结论(一般物资不进行小批量试用）：生产部签名: 日期：小批量试用加工适用性结果及结论品质部签名：日期：评定结论（是否列入合格供方名单)管理者代表签名：日期:年度复评记录年度是否继续列入合格供方名单批准日期年度是否继续列入合格供方名单批准日期年度是否继续列入合格供方名单批准日期合格供方名单编号：序号供方名称供应的产品名称及类别（A.B。

C）首次列入日期评定表序号年度复评结果编制/日期批准/日期供方业绩评定表编号：供方名称地址电话传真联系人供应产品及类别（A。

B。

C)：进货物质质量控制方式在（ )内标注( ）：进货检验（）；进货外观验证（ );本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证( ）；质量得分（占60％）;（合格批次/到货总批次）X60质量评分：按期交货得分（占20％）：（按期到货批次/到货总批次)X20交期评分:其他情况（占20％)，如包装质量、售后服务、配合度等其它评定：总评分及处理见：采购部经理签名：日期：管理者代表意见（总分100分,低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：签名：日期：批采购计划编号：DT/PA12R序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货如期备注采购单编号：DT /PA12R序号物品名称型号规格数量单位实购数量到货如期备注其它事项：采购员：日期：采购部经理批准：日期：供方确认(请贵公司_____日内确认，将此单传回）：签名：（盖章）日期:危险化学品采购单编号：DT/PA12R—序号物品名称型号规格数量单位实购数量到货如期备注其它事项:采购员：日期: 采购部经理批准：日期：供方确认（请贵公司_____日内确认，将此单传回）：签名：（盖章）日期：采购合同编号：DT/PA12R-06 NO：甲方:浙江鼎泰工贸有限公司法定地址：浙江永康市东城街道十里牌村九龙北路496号法定代表人：吴勇攀联系电话:委托代理人：联系电话：传真：乙方：法定地址：法定代表人：联系电话：委托代表人: 联系电话：传真：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着互惠互利原则,就已方向甲方提供如下产品(物资）事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下合同.序产品名称规格型号单位数量单价备注号以订单为准第二条产品质量、技术要求、包装要求：1．产品质量符合国家行业标准，技术要求必须附上产品检测合格报告，或双方封样为准或经甲方技术要求为准2．包装按甲方要求执行第三条交货日期1.交货日期以订单为准2.乙方在接到甲方订单后，应于2小时内签字确认回传，逾期视为乙方同意甲方订单要求。

2024年外贸销售合同评审表

外贸销售合同评审表合同编号：_______合同名称：外贸销售合同评审表合同双方：鉴于甲方有意向购买乙方产品，并就产品销售事宜达成初步意向，双方经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条合同标的（1）产品名称：_______（2）产品规格：_______（3）产品数量：_______（4）产品单价：_______（5）产品总价：_______1.2合同产品的质量标准、技术规格、包装等均按照双方确认的样品或相关文件执行。

第二条交货期限及地点2.1乙方应按照甲方要求的交货期限将合同产品交付至甲方指定地点。

2.2甲方有权根据实际需要，对交货期限进行调整，并提前通知乙方。

乙方应根据甲方的调整要求，积极配合，确保合同产品按时交付。

第三条价格及支付方式3.1合同产品的价格按照双方确认的价格执行。

如遇市场行情波动，乙方有权根据市场行情调整价格，并提前通知甲方。

3.2甲方应按照约定的付款方式和期限向乙方支付合同款项。

第四条售后服务4.1乙方应按照国家有关法律法规及行业惯例，为甲方提供合同产品的售后服务。

4.2乙方应确保合同产品符合质量标准，如合同产品存在质量问题，乙方应负责维修、更换或退货。

第五条违约责任5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

5.2如因不可抗力导致合同无法履行，受影响的一方应及时通知对方，并在合理期限内提供相关证明，双方协商解决。

第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条合同生效、终止及其他7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。

7.2合同一方提前终止合同，应提前_______日通知对方，并承担因此给对方造成的损失。

7.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

供应商评审表

2、无追溯系统，但通过记录的查询，可以追查到我司产品的关键信息，如原材料批次、工艺参数、操作人员等，根据情况给予5~7分；
3、其他情况，给予1~4分。
检验能力
5分
1、检验设备能满足产品检验要求得满分；
2、检验设备不能满足检验要求，视情况得0~4分
样品/来料质量
20分
1、样品能够一次打样通过，或来料质量满足公司质量目标，为满分（以来料质量作为评分标准的，按达成比率换算得分）；
成本
成本
5分
1、价格符合我司预估范围，在同行竞价中具有优势，且能达到我司年度降价目标的，给予满分（以降本为评分标准的，根据达成比率换算评分）；
2、价格符合我司预估范围，但因质量控制等要求，虽在同行竞价中不具备优势，但有意愿通过长期合作双方互惠互利的，给予3~4分；
3、其他情况，给予0~2分。
采购认证工程师
5
目前
资格
□优秀供应商 □合格供应商□试用供应商
□不合格供应商 □待认证供应商 □其它
总计得分
（共100分）
审核结论:
管理部秘书归档。
□通过，合格供应商 □试用，辅导后再评审 □不合格供应商（□ 辅导后再评审 □ 淘汰）
评审团队
Q A
部门审核
批准
备注：用于新供方引入时，可参考之前的调查问卷内容进行评分，判定标准为：总计得分T≥75分为合格供应商；60≤T＜75分为试用供应商；T＜60分为不合格供应商；
附件
项目
评价内容
目标
评价详细标准
评价人
质量
质量管理体系
10分
1、通过医疗器械质量管理体系，如ISO13485/QSR820等，且有实施3年以上的经验，为满分，经验不达标的，酌情扣1~2分；

供方选择评价和重新评价程序(含表格)

供方选择、评价和重新评价程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的选择合格稳定供应商，在保证质量交期前提下，尽可能降低成本。

2.0选择范围本规定适用于采购部所涉及的供货方。

3.0供应商分类根据采购物资对最终产品的影响程度，将供应商分为A、B、C类3.1Ａ类合格供方，达到公司对合格供方的评审条件，并具有与较大经济规模、供货产品对服装产品质量有重大影响的公司/工厂。

3.2Ｂ类合格供方，达到公司对合格供方的评审条件，并且有一定经济规模、供货产品对服装产品质量有一定影响的公司/工厂。

3.3Ｃ类合格供方，达到公司对合格供方的评审条件，经济规模较小，供货产品对服装、产品质量影响不大的公司/工厂。

4.0评价职责4.1仓库保管员对供货产品的外观、数量进行评价。

4.2质检部对采购物品理化测试结果及材质进行评价。

4.3生产部对采购物品使用结果进行评价。

4.4销售部对销售情况进行评价。

4.5采购部对供货价格进行评价。

4.6采购部分管总经理对是否符合相关标准要求进行评价。

4.7采购部门负责组织对供方评审并对评价后的合格供方实行Ａ、Ｂ、C类管理，建立合格供方档案。

5.0选择、评价办法5.1供方条件5.1.1供方初评条件5.1.1.1营业执照和税务登记证；5.1.1.2供方质量/环境管理体系认证文件；5.1.1.3供方产品的质量、价格、交货能力等情况；5.1.1.4供方的财务状况及服务和支持能力等。

5.1.2供方复评条件5.1.2.1产品包装完好，无数量短缺现象。

5.1.2.2质量、物性指标达到公司要求。

5.1.2.3供货价格合理。

5.1.2.4能按照公司要求的合理时间及时、准确到货。

5.1.2.5一年中质量问题出现次数不超过2次且未对公司造成重大影。

同时还应参照以下条件。

5.1.2.6能及时解决生产过程中由于采购物品引发的问题。

5.1.2.7能满足公司不断发展过程中对产品提出的更高要求。

5.1.2.8能积极提供对公司的产品质量、价格有明显有利条件的新型产品。

药品批发企业年度质量体系评审评审报告(供货单位)

供货单位质量体系评审报告（20１7年度)年月日*＊＊＊有限公司2０１7年度供货单位质量体系评审计划根据《药品经营质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局令第28号）、《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》(食药监药化监〔２016〕160号）和《质量管理体系审核制度》的规定,每年年底对供货方质量体系进行评审。

一、评审人员：GSP相关岗位人员二、评审时间：2０1７年11月三、评审依据:《药品经营质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局令第28号）、《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》（食药监药化监〔20１6〕1６0号）和《质量管理体系审核制度》四、评审内容：1、供货方的基本情况2、年度采购情况3、年度收货情况4、年度验收情况五、质量管理部做评审总结六、写评审报告七、质量负责人审批报告2０17年度供货方质量体系评审报告2017年度(2０17年0１月01日到２017年10月３1日）与我公司有业务往来客供应商共3５9家,其中生产企业１３８家、经营企业2２１家。

各统计数据如下：根据风险管理原则，去掉风险等级低的企业,风险等级高**＊家全部评审，风险等级中等***家,随机抽取***家。

评审目录如下：２01７年度供货企业评审目录评审小组严格按照评审标准认真评审，评审结果为：所有受评审的企业都符合GＳP要求，可以继续业务往来。

*****＊有限公司质量管理部201７年12月09日201７年度供货企业明细表供货方质量管理体系评审表(生产企业)填表日期: 年月日供货方质量管理体系评审表(生产企业）填表日期：年月日-－。

供应商评审报告

供应商评审报告一、引言供应商评审报告旨在评估现有供应商的能力、质量、交货期、价格等各方面的表现，以确保我们能够与其保持良好的业务关系，同时寻求潜在的供应商，以满足公司的需求。

本报告将根据以下原则进行评估：1、供应商的供货能力及质量2、交货期和物流效率3、价格合理性和成本效益4、服务态度和技术支持能力5、潜在供应商的开发二、评审流程1、收集现有供应商信息：通过与供应商沟通，收集其关于产品、供货能力、质量、价格等方面的信息。

2、评估现有供应商：根据收集到的信息，对现有供应商进行评估，包括供货能力、质量、交货期、价格等。

3、潜在供应商开发：通过市场调研，开发新的潜在供应商。

4、评估潜在供应商：根据收集到的信息，对潜在供应商进行评估，包括产品、供货能力、质量、价格等。

5、评审结果汇总：根据评估结果，汇总现有供应商和潜在供应商的优缺点，提出建议。

三、评审结果1、现有供应商评估结果：根据评估结果，我们将现有供应商分为以下几类：a.优秀供应商：供货能力强，质量稳定，交货期准确，价格合理。

b.良好供应商：在某些方面表现稍逊于优秀供应商，但仍能满足公司需求。

c.需要改进的供应商：存在一些问题，需要加以改进。

d.不合格的供应商：无法满足公司需求，建议终止合作。

2、潜在供应商评估结果：我们成功地开发了一些潜在供应商，其中一些表现较为突出：a.具备强大的供货能力和高质量的产品，价格合理。

b.拥有先进的生产技术和设备，能够提供更好的技术支持和服务。

c.具有较高的市场知名度和信誉，能够为公司带来更多商机。

四、建议和展望根据评审结果，我们提出以下建议和展望：1、对于优秀和良好的供应商，我们应该继续保持与其良好的合作关系，同时探讨更多的合作机会。

2、对于需要改进的供应商，我们应该协助其改进生产和管理，提高产品质量和交货期准确性。

3、对于不合格的供应商，我们应该终止与其合作关系，寻找新的供应商。

4、对于潜在的供应商，我们应该积极开发其业务合作机会，以满足公司不断增长的需求。

供应商和承包商评审记录表格

泸州大洲化工有限公司安全标准化体系文件 LZDZ-WB-JL-07-15
年度合格供方业绩评定表
（－）编号：
注：如供方质保能力无明显变化，可直接引用原“供方质量保证能力调查表”中的折算分作为本表中“质保能力”
项的折算分。

否则应进行适当的调整。

供方评价与确认表
（－）编号：
注：“综合评价”应当依据本确认表和《供方质量保证能力调查表》的各项评价意见及评分而定，并要明确提出是否可定为合格供方的意见。

需方联系信息：部门联系人：
邮编：电话：传真：
文件评审表编号：
文件更改确认登记表
（）
登记部门：登记人：。

SAM-SP12.12采购产品供方评定调查表评定报告

联系电话
企业性质
营业执照号码
主要器材名称及规格型号
供货渠道怎样保证质量
质量承诺
单位签章
所在招商市场管理者意见
单位签章
考察小组成员
年月日
备注
采购产品供方评定报告
单位名称
评定日期
器材名称
规格型号
评定主要内容和结果
主要内容
结果
单位基本情况
质量保障能力
质量体系认证情况
产品质量控制情况
质量承诺
价格优势
采购产品供方评定调查表
（一）
单
位
概
况
供应商名称
隶属关系（或行业）
年产值
职工人数
产品门类
(营业执照)
质
量
保
证
能
力
情
况
质保组织的设置
质量体系文件
主要加工设备和工艺设备
主要测试、试验手段与配置
人员素质状况（技术人员技术工人）
原始记录情况
质量体系认证情况
选用标准
开展内审及管理评审情况
何时由何认证机构进行认证？（提供认证注册影印件）
认证所涉及认可的产品种类
产品情况
主要产品种类、规格、型号
产品出厂（所）经何种检验和试验？签发合格证规定
随产品出厂（所）的资料和备件配发规定
质量承诺
产品售后服务规定
三包规定
对产品发生质量问题时处理规定
质量承诺
其它
价格优势
付款方式
一般供货周期
可能的风险
备注
市场采购产品供方评定调查表
单位名称
联系人
付款方式
一般供货周期

管理体系二方审核检查表

不适用
不计分
供方未发生审核内容所指业务及审核过程未涉及到审核内容。
审核阀值=（审核内容条款项数-关键项点项数-不涉及项点项数）×3分
审核得分=审核内容条款“通过”项数×4分+审核内容条款“尚可接受”项数×2分+审核内容条款“不通过”项数×0分（不包含不涉及项点）
审核结果
审核结论
审核得分≥审核阀值
既有供方：
57
是否按策划的安排实施进货、工序和成品检验，并保存记录？
58
记录是否表明产品符合接收准则，并指明有权放行产品的人员？
59
如例外放行产品和交付服务，是否有授权人员批准，适用时得到顾客批准？
60
是否安排有独立行使权力的检验机构或专职检验人员？出厂检验人员是否经过培训、持证上岗，熟练掌握产品、检验方法和抽样方法标准？
结论：1.暂停供货；
2.独家供方或因其他原因不能暂停供货的，根据审核情况可有条件供货（限定供货时间或限定可接收批次数量）。
3.问题关闭后，可申请重新进行二方审核，验证审核通过后方可恢复其供货。
新供方：
评价：不符合要求。
结论：不具备新供方开发资格。
21
设计输出是否满足输入的要求？并在放行前得到批准。
22
是否按策划的安排进行设计输出评审？有与评审设计开发阶段相关的职能部门参加？
23
是否评价设计开发结果满足要求的能力、识别问题？并保持记录？
24
设计验证
是否验证输出满足输入要求？并保持验证结果及必要措施记录。
25
设计确认
设计确认是否包括对产品满足规定的要求，并保持确认结果及必要措施记录。
4
质量管理
体系
具有质量管理体系证明材料，质量管理体系认证范围涵盖申请的产品。

采购合同评审表

采购合同评审表
合同名称合同类别
□销项合同采购 □产品配件采购 □自用设备采购 □行政类采购 □其它
合同编号所属部门合同金额采购内容所对应的销售合同：付款条件：
送审时间项目负责人是否有预算
□预算内 □预算外 □附专项报告
是否 □是标准合同 □我方提供供货方
□否审意见
财务评审意见
法律评审意见评审意见：□同意签订 □不同意签订签字/日期：合同风险及执行保障说明（综合评审人意见提出风险控制措施）：项目负责人及部门审批意见：□同意签订审批意见项目负责人：审批意见：□同意签订公司审批意见签字/日期：
□不同意签订部门负责人： □不同意签订日期：
售后服务：其它：采购经办人（签字）/日期：预算采购成本：万元实际采购成本：万元供应商： □已有合格供应商 □新增合格供应商 □非合格供应商（仅限单次采购）保修条件：□与销售合同相符 □满足要求 □保障较差其它说明：评审意见：□同意签订 □不同意签订签字/日期：成本预算：□预算内 □超预算 □无预算资金保障：□可保障支付 □风险很大，难以保障财务条款：□符合要求 □不符合要求其它说明：评审意见：□同意签订 □不同意签订签字/日期： □已审验合同签署方资料，合法有效 □符合公司合同规范 □非标准合同，合同内容完整需要注意的条款和风险：

采购合同评审表范本【详尽多条款】

采购合同评审表范本合同编号：__________合同名称：采购合同评审表甲方（采购方）：__________乙方（供应方）：__________鉴于甲方有意向从乙方购买产品/服务，双方特此签订本合同，并约定如下：一、合同目的甲方根据自身需求，经过充分调查和评审，决定从乙方购买产品/服务。

乙方同意按照甲方的要求提供产品/服务。

二、产品/服务内容1.产品/服务名称：__________2.产品/服务数量：__________3.产品/服务规格：__________4.产品/服务质量标准：__________5.产品/服务交付时间：__________6.产品/服务交付地点：__________7.产品/服务价格：__________8.支付方式：__________9.保修期限：__________三、甲方的权利和义务1.甲方有权按照合同约定要求乙方提供产品/服务。

2.甲方有权对乙方提供的产品/服务进行验收，并要求乙方按照合同约定提供合格的产品/服务。

3.甲方应按照合同约定支付乙方产品/服务的费用。

4.甲方应提供乙方履行合同所需的必要条件和支持。

四、乙方的权利和义务1.乙方有权按照合同约定要求甲方支付产品/服务费用。

2.乙方有权要求甲方提供履行合同所需的必要条件和支持。

3.乙方应按照合同约定提供合格的产品/服务，并保证产品/服务的质量符合约定标准。

4.乙方应按照合同约定的时间、地点交付产品/服务。

五、违约责任1.如甲方未按照合同约定支付产品/服务费用，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权解除合同。

2.如乙方未按照合同约定提供合格的产品/服务，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。

六、争议解决如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

七、合同附件1.产品/服务清单2.产品/服务质量标准3.保修卡八、其他约定__________九、合同的生效、修改和终止1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

SQE驻厂审核清单

问题分类
CAR编码
8 是否明定不合格材料处理之审查及核准之责任及权限？（例：MRB名册）
9 是否有一套规定针对MRB材料提供内部流程修正动作（CLCA）？
10 改善之进展及实行没有达到满意程度时，是否另有后续动作？
11 所有之改善及结果是否均有记录？
12 当部品可靠性测试不合格，是否有发文改善之要求？
13
所有相关细节是否列入改善要求中？（料号、批次号码、检验日期、批次尺寸、样品尺寸、退回数量...等等）
14 改善要求报求报告中是否包含长期及原因改善？若与供货商相关之缺失，是否有任何响应系统交由IQC来处理？
16 是否有任何系统可追踪改善要求之情况？
17 回复及改善之内容是否适当，并能预防未来不良之再发？
首件检验准则是否确认以下几点： (a) 品质文件？ (b) 制程控制参数∕文件？ 10 (c) 生产仪器和工具之使用情况？ (d) 关键参数∕尺寸？（包含功能索引） (e) 模穴编号、工具编号及制造地之追踪？ (f) 检验∕测试良率产量？
问题分类
CAR编码
六.产品辨别 & 批号追踪审核清单
1 是否有过程定义所有产品之辨别需求条件？
问题分类
CAR编码
4
工作说明书中是否指出组装规格及机械架设方式？（例：焊锡温度、扭力把手设定及调整 ∕测试规格）
问题分类
CAR编码
5 所有品质文件（例：品管流程图∕SOP）之版本于发文前，是否均经权责人员更审及核 6 是否有SPC训练课程？ 7 是否有考证SPC训练计划？ 8 所有相关职员是否均依SPC训练计划接受训练？ 9 SPC训谏计划是否包含控管图理论及制程能力分析技巧？ 10 是否有保留每位职员之SPC训练记录？ 11 所有关键之过程及参数是否均由统计控制？(控管图、Cp∕Cpk判读) 12 控管图中是否有标明上下限？ 13 控管图中是否标明失控情况并提供调查之原因及改善措施？ 14 当Cp∕Cpk值未达预期目标时，是否采取适当之改善措施？

供货商评审记录表

附表1：供货商评审记录记录人：评审时间：评审人签字：一、评审说明：1.资质证件：由品控部经理审核填写；2.产品合格证明：由品控部经理审核填写；3.生产/经营现场考察情况：由采购部经理\品控部经理\食品公司副总监或研发总监（按原物料使用归属划分）一起到现场进行观察审核；由采购部经理汇总填写审核结果。

4.样品试验结果：首先由品控部按照《检验规程》进行检验，再由原物料使用部门进行试用，其中生产所用原料由生产部门试用、门店所用原料由研发总监试用；由品控部经理汇总填写审核结果。

5.送货及时性：由采购部经理进行审核填写；因质量不合格出现退换货次数：由品控部经理进行审核填写。

二、填表说明：1.请各评审人员在各项指标情况对应的“□”内打“√”。

2.请各评审人员在完成上述评审后，在“评审人签字”栏签字确认。

附表2：_______供应商(A类)供货不良记录明细表备注：1.上表为A类供应商的供货不良记录表，由采购部经理与品控部经理或原料使用部门经理根据实际情况确认问题性质，采购部经理统一记录整理，每季度最后一个月24日前完成统计，分别由分管领导、品控部及采购部留存。

2.上表中问题代码依据以下标准填写：1）供货质量问题（代码A）：①严重质量问题（代码A1）：指产品变质、虚假标识、过期产品（包括标注双日期等）、产品掺杂掺假等问题。

②较为严重质量问题（代码A2）：指使用过期包装、出现铁片等金属异物、无生产日期等问题。

③一般质量问题（代码A3）：指包装破损率超标；有少量异物杂质、产品外包装卫生问题、产品外观、口感、组织状态不符合要求等问题。

2）供货及时性问题（代码B）：①严重不及时（代码B1）：指造成生产或营运部门断档。

②较为不及时（代码B2）：指超过规定到货时间8-10天。

③一般不及时（代码B3）：指超过规定到货时间5-7天。

3）计划达成率（代码C）：①供货量严重不足（代码C1）：指批次供货量低于计划量60%。

②供货量较为不足（代码C2）：指批次供货量介于计划量的61%-80%。

供货单位质量评审表

供货单位质量评审表一、基本情况
供货单位名称:
地址:
法定代表人:
联系人及联系方式:
主要产品及业务:
二、质量管理体系情况
是否建立质量管理体系(9000等):
质量管理体系认证情况:
质量管理体系文件情况:
组织机构及职责:
三、资质情况
相关操作资质:
产品认证情况:
四、质量控制能力
原材料质量控制:
生产过程质量控制:
成品质量控制:
不合格品管理:
五、技术装备
主要生产设备:检测设备:
六、评审结论
质量体系完整性:质量控制能力:综合评定:
备注:
审核人:
日期:。

外贸销售合同评审表

合同编号：_______外贸销售合同评审表甲方（卖方）：_______乙方（买方）：_______鉴于甲方是一家专业从事外贸销售的企业，乙方是一家有意向购买甲方产品的企业，双方就产品销售事宜达成如下合同：一、产品名称、规格、数量及价格1.1产品名称：_______1.2产品规格：_______1.3产品数量：_______1.4产品单价：_______1.5产品总价：_______二、交货方式及期限2.1交货方式：_______2.2交货期限：_______三、支付方式3.1乙方应在本合同签订后_______日内，向甲方支付合同总价款的_______%作为预付款。

3.2乙方应在收到甲方提供的发票后_______日内，向甲方支付合同总价款的剩余_______%。

四、质量保证及售后服务4.1甲方保证所提供的产品符合国家相关质量标准，并承担因产品质量问题导致的退货、换货等责任。

4.2甲方应在产品交付后_______日内，对产品进行质量保证。

4.3甲方应提供产品使用、维修等相关技术支持。

五、违约责任5.1若甲方未能按约定时间交货，应向乙方支付合同总价款_______%的违约金。

5.2若乙方未能按约定时间支付合同款项，应向甲方支付合同总价款_______%的违约金。

六、争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。

6.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（卖方）：_______乙方（买方）：_______签订日期：_______附件：产品质量标准、产品使用说明书等（可根据实际情况添加）========本合同更广泛的场景，特设场景及条款========特殊应用场合及增加条款：1.特殊应用场合：跨国贸易增加条款：a.货物运输：明确双方的责任和义务，包括运输方式、费用承担、风险转移等。

供应商评审方案范文

供应商评审方案范文一、背景在企业运营和发展的过程中，供应商是非常重要的一环。

供应商的质量、稳定性和服务水平直接影响到企业的产品质量和客户满意度。

因此，定期对供应商进行评审是非常必要的，以确保合作伙伴关系的持续稳定和企业的可持续发展。

二、目的本评审方案的目的是为了对供应商的能力、服务和管理水平进行全面评估，以确定其是否符合企业的需求和要求，为企业选择最优质、最合适的供应商提供依据。

三、评审内容1.供应商的背景信息：包括注册资金、成立时间、经营范围、企业规模等。

2.供应商的质量管理体系：评估供应商是否具备一套科学有效的质量管理体系，包括质量控制、品质管理和质量保证等相关工作。

3.供应商的生产能力：评估供应商的生产能力，包括设备状况、生产线的规模和布局、生产能力等。

4.供应商的产品质量：对供应商的产品进行抽检，评估产品的质量、合格率和符合标准的程度。

5.供应商的供货能力：评估供应商是否能够按时、足量地向企业供货，包括供货周期、库存管理和供货稳定性等。

6.供应商的售后服务：评估供应商的售后服务质量，包括处理客户投诉的及时性、解决问题的能力和提供技术支持的水平。

7.供应商的价格竞争力：评估供应商的价格水平是否具备竞争力，以及供应商在价格谈判中的灵活性和合作态度。

8.供应商的合作历史：评估与供应商的合作历史，包括过去合作的稳定性、合作效果和信任度等。

四、评审方法1.审查供应商的资质和相关文件：对供应商的营业执照、质量认证证书、产品检验报告等进行审查。

2.拜访供应商的生产基地：实地考察供应商的生产设施，了解其生产工艺、生产流程和管理模式。

3.进行产品质量检测：从供应商提供的样品中随机选取一定数量的产品进行抽检，进行产品质量测试和评估。

4.进行供货能力评估：对供应商的库存管理、生产计划和供货周期进行调查和评估。

5.进行供应商的售后服务评估：调查供应商过去的客户投诉处理情况和提供的技术支持水平等。

6.进行价格谈判和合作条件协商：与供应商就价格、付款方式、交货期等进行谈判，以确定最终的合作条件。

销售订单评审表

合同变更评审
负责人签名
批准人/ 日期
审批人
合同变更文各部门对本部门控制项进行评价，确认顾客订单的生产条件，以满足客户要求。
生产控制项
□ 人员安排是否满足 □ 能否计划生产，满足交期 □ 产能能否满足
质量控制项
□ 是否明确客户订单的质量要求 □ 检验标准是否制定/明确 □ 检验器具是否齐备适用
□同意接受
评审结论 □其它意见：
□暂不能满足，需与顾客协商沟通
评审意见需生产生产制造指令单-单号：
□不同意接受
变更原因：
变更内容：
客户
订单类型
特殊合同序号
一般合同产品名称
1
2 3
4
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6
7
8
9
顾客信息 10
及要求
11
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18
19
20
销售订单评审表
客户订单号内部订单号
订单来源客户料号
电话
传真计划
产品规格
协议
E-mail
订单数量
编号：接单时间评审时间
订单交期
清洗方式
备注
顾客要求评审
评审内容
销售控制项
□客户要求是否明确传达 □客户是否已认可供货品尺寸规格(样品) □与客户沟通反馈渠道是否畅通
物流控制项
□ 原、辅物料或半成品供应是否满足 □ 发货包装方式是否明确 □ 运输及仓储条件是否满足
技术控制项
□ 生产技术工艺参数是否已制定/明确 □ 设备、工装模具是否已具备/完好 □ 工艺文件是否制定/明确