宾阳县洋桥镇社会保障服务中心

宾阳县洋桥镇社会保障服务中心2017年部门决算- 1 -- 2-目录第一部分：宾阳县洋桥镇社会保障服务中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：宾阳县洋桥镇社会保障服务中心2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：宾阳县洋桥镇社会保障服务中心2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释- 3-- 4-第一部分：宾阳县洋桥镇社会保障服务中心概况一、主要职能1、为辖区内下岗失业人员提供劳动保障政策咨询、职业指导和职业介绍咨询服务。

2、开展就业的信息交流，政策咨询，为下岗失业人员提供职业指导，职业培训，职业介绍和失业登记，用工登记，求职登记服务。

二、部门决算单位构成2017年部门决算由宾阳县洋桥镇社会保障服务中心1个单位构成。

第二部分：宾阳县洋桥镇社会保障服务中心2017年度部门决算报表表一：收入支出决算总表注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

- 5-表二：收入决算表- 6 -注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表- 7 -注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表- 8 -注：本表反映部门年度- 9 -表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元- 10 -- 11 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中。

2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 13 -表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

宾阳县洋桥镇社会保障服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表没有数据。

- 14 -第三部分：宾阳县洋桥镇社会保障服务中心2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入 7.76 万元，其中本年收入7.73 万元, 较2016年度决算数减少 2.85万元，下降 26.94 %，收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 7.73 万元，占总收入 99.61 %，为宾阳县本级财政当年拨付的资金。

较2016年度决算数减少 0.83 万元，下降 9.70 %，主要原因是人员变动，工资调整。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入 0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余 0.03 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算减少 1.31 万元，下降97.76 %，主要原因是报账员及时报账。

（二）本部门2017年度总支出 7.76 万元，其中本年支出 7.21 万元, 较2016年度决算数减少 4.68万元，下降 39.36 %。

支出具体情况如下：1.社会保障和就业支出 6.35 万元，占总支出 88.07 %，主要用于宾阳县洋桥镇社会保障服务中心按国家规定向职工发放的基本工资，津贴补贴等工资福利支出等人员支出以及办公经费、邮电费、差旅费、等日常公用商品支出。

较2016年度决算数减少4.72 万元，下降 42.64 %，主要原因是在职人员少了一人。

2.医疗卫生与计划生育支出 0.31 万元，占总支出 4.31 %，主要用于宾阳县洋桥镇社会保障服务中心基本医疗保险缴费支出、计划生育机构开展工作支出。

较2016年度决算数相比无变化。

3.资源勘探信息等支出 0.05 万元，占总支出 0.69 %，主要用于支持中小企业发展和管理支出。

较2016年度决算数增加 0.05 万元，增长 100 %，主要原因增加企业用工工作经费。

4.住房保障支出 0.49 万元，占总支出 6.81 %，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2016年度决算数减少 0.01 万元，下降2 %，主要原因是在职人员少了一人。

6.结余分配 0 万元。

7.年末结转和结余 0.55 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数增加 0.52 万元，增长 94.55 %，主要原因是报账员未及时报账。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况宾阳县洋桥镇社会保障服务中心2017 年度一般公共预算支出7.21万元，较2016年度决算数减少 4.68 万元，下降 39.36 %。

其中：基本支出 7.21 万元，项目支出 0 万元。

宾阳县洋桥镇社会保障服务中心2017 年度一般公共预算支出年初预算为 7.34 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 98.23 %。

1.社会保障和就业年初预算为 6.39 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 99.37%。

预决算差异原因主要是有一位职工调到其他单位去了。

主要用于宾阳县洋桥镇社会保障服务中心按国家规定向职工发放的基本工资，津贴补贴等工资福利支出等人员支出以及办公经费、邮电费、差旅费、等日常公用商品支出。

2.医疗卫生与计划生育支出，年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 88.57 %。

预决算差异原因主要是有一位职工调到其他单位去了。

主要用于宾阳县洋桥镇社会保障服务中心基本医疗保险缴费支出、计划生育机构开展工作支出。

3.资源勘探信息等支出，年初预算为 0 万元，支出决算为0.05万元，年初没有预算。

主要用于资源勘探信息等方面支出。

4.住房保障支出，年初预算为 0.60万元，支出决算为 0.49万元，完成年初预算的 81.67 %。

预决算差异原因主要是有一位职工调到其他单位去了。

主要用于宾阳县洋桥镇社会保障服务中心按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 7.21 万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出 5.68 万元，完成年初预算的 89.03 %。

预决算差异原因主要是有一位职工调到其他单位去了。

主要用于宾阳县洋桥镇社会保障服务中心按国家规定向职工发放的基本工资，津贴补贴等工资福利支出等人员支出。

（二）商品和服务支出 1.03 万元，完成年初预算的286.11 %。

预决算差异主要原因购置办公用品增加。

主要用于宾阳县洋桥镇社会保障服务中心办公经费、邮电费、差旅费、等日常公用商品支出。

（三）对个人和家庭的补助支出0.49万元，完成年初预算的81.67%。

预决算差异原因主要是有一位职工调到其他单位去了。

主要用于宾阳县洋桥镇社会保障服务中心职工住房公积金支出等。

四、2017年度政府性基金支出决算情况宾阳县洋桥镇社会保障服务中心2017年度政府性基金支出 0 万元。

宾阳县洋桥镇社会保障服务中心2017 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

公务接待费支出年初预算数 0.01万元，决算数 0 万元，占总“三公”经费支出总额的 0 %。

完成年初预算的 0 %。

与上年决算数对比减少 0.01万元，减少 50 %，主要原因是单位严格按照中央八项规定，减少公务接待。

具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元。

六、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 0 万元，比2016年增加（减少）0万。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达 0 %。

第四部分名词解释一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。