技术受控文件及QEHS记录清单

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受控文件清单

1
29.
汽车空调应有使用制冷剂的标识
----
1
30.
车辆、船和由内燃机驱动的装置无线电骚扰特性限值和测量方法
GB14023-2000
1
31.
道路车辆可再利用性和可回收利用性计算方法
GB/T19515-2004
1
32.
汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定
GB4785-2007
1
33.
机动车运行安全技术条件
1
技术标准制、修订流程
Q/HM01301-2012
1
2
车型系列、单元划分编制规则
Q/HM01302-2012
1
3
车辆外部标识使用管理办法
Q/HM01303-2012
1
4
公告、CCC、环保认证工作规范
Q/HM02301-2012
1
5
华新牌客车产品型号编制规则
Q/HM02302-2012
1
6
车辆一致性证书编号编制规则
1
16.
机动车运行安全技术条件
GB7258-2012
1
17.
轻型客车结构安全要求
GB18986-2003
1
18.
客车结构安全要求
GB13094-2007
1
19.
客车座椅及其车辆固定件的强度
GB13057-2003
1
20.
汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法
GB15083-2006
1
21.
机动车成年乘员用安全带和约束系统
---
1
外来文件登记表（外来标准）
外来标准N0：01
序号文件名称文编号份数备注

GJB9001C-2017现行受控文件清单

Q/ABC-03-02
岗位任职要求
B
各相关部门
办公室
24
Q/ABC-03-03
安全文明生产规定
B
各相关部门
生产技术部
25
Q/ABC-03-04
质量奖惩实施细则
B
各相关部门
质量部
26
Q/ABC-03-05
库房管理制度
B
各相关部门
生产技术部
27
Q/ABC-03-06
计量器具使用管理规定
B
各相关部门
质量部
1份质量部Fra bibliotek纸质14
HB7287-96
《航空空气过滤器通用技术条件》
1份
质量部
纸质
15
HB5800-1999
《一般公差要求》
1份
质量部
纸质
16
HB5800-82
《一般公差》
1份
质量部
纸质
17
GJB 190
《特性分类》
1份
质量部
电子版
18
GJB450
《装备可靠性工作通用要求》
1份
质量部
电子版
19
GJB 571
025
合同/信息评审单
063
机遇评估与应对措施表
026
顾客电话订单、口头协议记录表
027
顾客沟通记录
028
首件鉴定审查报告
029
首件鉴定检验报告
030
首件生产过程原始记录
031
供方质量能力调查表
032
供方质量能力评价报告
033
合格供方名录
034
采购产品验收单
035

QD-04-10受控文件清单

2020.01.02 A/0
QP-06
2020.01.02 A/0
QP-07
2020.01.02 A/0
QP-08
2020.01.02 A/0
QP-09
2020.01.02 A/0
QP-10
2020.01.02 A/0
QP-11
2020.01.02 A/0
QP-12
2020.01.02 A/0
QP-13
98
无菌实验检验方法论
99
活菌培养计数检验方法
100 检验用水细菌总数的试验方法
101 大肠杆菌的试验方法
102 培养基质量检查方法
103 检定菌接种传代方法
104 绿脓杆菌的试验方法
105 金黄色葡萄球菌的试验方法
106 溶血性链球菌的试验方法
107 真菌总数的试验方法
108 环氧乙烷残留量检验规程
受控文件清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
文件名称管理手册文件管理程序质量记录控制程序质量体系策划管理程序内部沟通管理程序纠正和预防措施控制程序管理评审控制程序人力资源管理程序合同评审控制程序设计开发控制程序采购管理程序供应商管理程序生产过程控制程序生产设备管理程序标识和可追溯性控制程序检验和试验状态控制程序仓库管理程序测量和监控设备管理程序顾客满意度调查程序内部质量审核程序管理职责程序灭菌确认及过程控制程序不合格品控制程序数据分析控制程序早期报警反馈管理程序顾客投诉调查处理程序产品防护控制程序产品检验和试验控制程序不良事件监测和忠告性通知警戒体系控制程序风险管理程控制序验证管理程序 GMPISO13485培训程序工作环境控制程序产品放行控制程序岗位入职要求岗位职责公司行政管理制度考核、评价和再评价工作制度一次性使用医用口罩制作工艺流程封口机验证

受控文件清单

SC-LZ-36
3年
生产部
37
某某车间合浆温度控制记录
SC-LZ-37
3年
生产部
38
冷冻岗位操作记录
SC-LZ-38
3年
生产部
39
烘干车间温度控制记录
SC-LZ-39
3年
生产部
40
成品出入库记录
SC-LZ-40
3年
生产部
41
某某某某出厂检验原始记录
SC-LZ-41
3年
生产部
42
某某出厂检验报告单
SC-LZ-42
1
受控文件清单
SC-LZ-01
3年
办公室
2
文件发放、回收记录
SC-LZ-02
3年
办公室
3
会议记录
SC-LZ-03
3年
办公室
4
外来文件清单
SC-LZ-04
3年
办公室
5
年度培训计划
SC-LZ-05
3年
办公室
6
培训记录表
SC-LZ-06
3年
办公室
7
质量手册
SC-LZ-07
3年
办公室
8
职工岗位任职评价表
SC-LZ-08
质量管理手册、规章制度
供销部
A
3.
质量管理手册、规章制度
质检部
A
4.
质量管理手册、规章制度
生产部
A
5.
质量管理手册、规章制度
办公室
A
6.
作业指导书
生产部
A
7.
某某某某企业标准
Q/ZLZ0001S-2010
办公室

受控文件及记录清单(模板)

**有限公司
受控文件清单
编号：
序号
文件名称
1 质量手册 2 文件控制程序 3 记录控制程序 4 管理评审控制程序 5 内部审核控制程序 6 不合格品控制程序 7 纠正和预防措施控制程序 8 新产品开发和上市管理制度 9 产品包装标签设计管理制度 10 采购管理制度 11 质量检验管理制度 12 生产过程工艺纪律管理制度 13 生产过程现场卫生管理制度 14 产品防护管理制度 15 产品标识和可追溯性管理制度 16 生产过程关键控制点管理制度 17 生产设备管理制度 18 检验、测量和试验设备管理制度 19 食品添加剂使用管理制度 20 市场投诉管理制度 21 食品安全事故应急处理制度 22 不安全食品召回管理制度 23 食品安全风险信息收集制度 24 质量安全考核管理制度 25 危险化学品管理制度 26 食品从业人员健康管理制度 27 人事管理制度 28 考勤休假管理制度 29 培训管理制度 30 薪酬管理制度 31 公司奖惩制度 32 五险一金管理制度 33 会议管理制度 34 绩效考核管理制度 35 加班与调休管理细则 36 私车公用补贴暂行规定 37 财务管理补充规定 38 食堂管理暂行规定 39 退休及返聘管理规定 40 标准化小组工作手册
文1 运营部工作手册 42 行政后勤部工作手册 43 财务部工作手册 44 市场部工作手册 45 研发中心工作手册 46 采购部工作手册 47 生产部工作手册 48 销管部工作手册 49 品控部工作手册 50 调度中心工作手册 51 原辅材料入厂验收标准 52 生产过程检验标准 53 产品出厂检验标准 54 生产工艺标准 55 检验用作业指导书 56 生产用作业指导书 57 检测设备操作规程 58 生产设备操作规程

受控文件(记录清单).xls

55
《材料明细表》
JL 7.5.5-01
56
《监视和测量装置设备明细表》
JL 7.6-01
57
《校准/比对记录》
JL 7.6-02
58
《周期检定/校准计划》
JL 7.6-03
59
《报废监视、测量装置清单》
JL 7.6-04
60
《顾客满意度调查表》
JL 8.2.1-01
61
《顾客满意度评价表》
JL 8.2.1-02
2
《测斜记录表》
JL 7.5.1-2-02
3
《灌浆记录表》
JL 7.5.1-2-03
4
《制/配浆记录表》
JL 7.5.1-2-04
5
《现场验收记录》
JL 7.5.1-2-05
6
《定位放线验收记录表》
JL 7.5.1-2-06
7
《钻孔注/压水试验记录表》
JL 7.5.1-2-07
8
《安装质量验收表》
JL 7.5.1-2-08
JL 8.2.4-01
NO. 备注
文件管理员：
审批人：
JL 6.2-01
13
《培训需求计划》
JL 6.2-02
14
《培训计划》
JL 6.2-03
15
《培训记录》
JL 6.2-04
16
《员工培训成绩登记表》
JL 6.2-05
17
《人员现状登记表》
JL 6.2-06
18 《特殊工种作业人员、质检员及内审员登记表》 JL 6.2-07
19
《新上岗、转岗、换岗人员登记表》
45
《钻孔注/压水试验记录表》

受控文件清单

第一版
2017年10月16日
10
CS-CX-09
内部审核控制程序
第一版
2017年10月16日
11
CS-CX-10
不合格品输出控制程序
第一版
2017年10月16日
12
CS-CX-11
纠正预防措施控制程序
第一版
2017年10月16日
13
CS-CX-12
风险和机遇的应对控制程序
第一版
2017年10月16日
14
CS-CX-13
设计和开发控制程序
第一版
2017年月16日
15
CS-ZY-01
岗位说明书
第一版
2017年10月16日
16
CS-ZY-02
销售管理制度
第一版
2017年10月16日
16
CS-ZY-03
销售考核办法
第一版
2017年10月16日
编制：郑xxxx审批：陈xxxx2017年10月16日
5
CS-CX-04
沟通控制程序
第一版
2017年10月16日
6
CS-CX-05
管理评审程序
第一版
2017年10月16日
7
CS-CX-06
人力资源控制程序
第一版
2017年10月16日
8
CS-CX-07
外部提供产品、服务和过程控制程序
第一版
2017年10月16日
9
CS-CX-08
测量、分析和纠正预防措施控制程序
受控文件一览表
№
序号
文件编号
文件名称
版次
实施日期
备注
1
CS-QM-A-2017

受控文件记录清单

《临时销售计划》
3年
58
B720-11
《合同履约情况登记表》
3年
59
B720-12
《合同登记表》
3年
60
B720-13
《顾客投诉综合报告》
3年
编号：B424-01 NO：02
记录清单
序号
编号
记录名称
文件名称
保存期限
61
B720-14
《顾客沟通活动计划》
顾客关系
控制程序
3年
62
B720-15
《顾客沟通活动实施记录》
《技术资料更改通知单》
3年
70
B740-01
《供方质保能力和供货能力调查表》
供方和采购
控制程序
3年
71
B740-02
《供方评价表》
3年
72
B740-03
《合格供方》
3年
73
B740-04
《供货合作协议》
3年
74
B740-05
《采购计划表》
3年
75
B740-06
《供方质量状况统计表》
3年
76
B740-07
3年
45场管理和环境控制程序
3年
46
B640-01-02
《6S现场管理检查表》
3年
47
B710-01
《质量计划的审核记录》
产品实现的策划控制程序
3年
48
B720-01
《顾客来访/来电/来函记录表》
顾客关系
控制程序
3年
49
B720-02
《顾客来访/来电/来函转换记录合同》
记录清单
序号
编号

受控文件清单技术文件

类ห้องสมุดไป่ตู้别：技术序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
受控文件清单
文件名称产品零件图产品零件工艺卡产品装配工艺卡表面处理工艺卡缝纫工艺卡裁剪排料工艺卡产品零件分析表产品布套分析表更改通知书模具管理规程裁剪工操作规程缝纫车间操作规程喷粉车间操作规程磷化车间操作规程装配车间操作规程电焊车间操作规程
编号 Q-oooo-A-XX Q-oooo-B-01 Q-oooo-B-02 Q-oooo-B-03 Q-oooo-B-04 Q-oooo-B-05 Q-oooo-B-06 Q-oooo-B-07 Q-oooo-B-08 Q-oooo-B-09 Q-oooo-B-10 Q-oooo-B-11 Q-oooo-B-12 Q-oooo-B-13 Q-oooo-B-14 Q-oooo-B-15
oooo-J4.2.3-03
版本
备注
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
第 1 页，共 2 页
类别：技术序号
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
受控文件清单
文件名称冲床工操作规程弯管工操作规程钻床工操作规程工序检验员检验操作规程切割工操作规程全自动检针器操作规程模具车间安全操作规程磷化、喷粉车间安全操作规程焊接车间安全操作规程毛坯车间安全操作规程缝纫车间安全操作规程装配车间安全操作规程货运电梯安全操作规程丝印操作规程表面处理作业指导书焊接工艺作业指导书

受控文件清单

受控文件清单编号：XJKL/QES-JL-423/445-01 序号：文件复制登记表文件评审记录文件更改通知单回收作废文件清单编号： XJKL /QES-JL--423/445-07 序号：档案销毁清单编号： XJKL /QES-JL--423/445-08 序号：借阅文件登记表编号： XJKL /QES-JL--423/445-09 序号：记录清单编号： XJKL /QES-JL--424/453/454-01 序号：记录归档申请表移交清单工程监理回访单信息沟通处理单编号： XJKL /QES-JL--723/443-01 序号：编号： XJKL /QES-JL--56/46-01 序号：评审资料。

编号： XJKL /QES-JL-56/46-02管理评审记录(续) 编号： XJKL /QES-JL-56/46-02管理评审报告编号： XJKL /QES-JL-56/46-03编制人：年月日审核人：年月日批准人：年月日页次共页第页管理评审结论编号： XJKL /QES-JL-56/46-03经理审批：年月日会议签到表编号： XJKL /QES-JL-56/46-04 序号：员工花名册编号： XJKL /QS-JL-62/442-07 序号：特殊工种人员花名册编号： XJKL /QS-JL-62/442-08 序号：编制人：年月日人员资格鉴定表编号： XJKL /QS-JL-62/442-09 序号：人员资格能力鉴定结果统计表编号： XJKL /QS-JL-62/442-10 序号：统计人：年月日员工培训效果考核表编号： XJKL /QS-JL-62/442-05 序号：制表人：审批人：年月日编号： XJKL /QS-JL-62/442-06 序号：专业技术人员业务考核表工作单位姓名专业技术职务新疆生产建设兵团职称改革工作领导小组办公室制法律法规和其他要求清单编号： XJKL /ES-JL-432-01 序号：环境运行控制检查记录表编号： XJKL /E-JL-446-02 序号：检查人：年月日失标原因分析记录编号： XJKL /QES-JL-72/446-03 序号：投标工程台帐编号： XJKL /QES-JL-72/446-04 序号：编号： XJKL /QES-JL-72/446-06 序号：合同修订评审记录物资采购需用量计划物资供方评价表年合格物资供方年度评审表编号：XJKL /QES-JL-74/446-04 序号：物资合格证明及材质证明登记台帐编号：XJKL /QES-JL-74/446-06 序号：工作检查记录编号：XJKL /QES-JL-01 序号：劳动防护用品发放记录编号： XJKL /S-JL-446-01 序号：安全用品检测验收记录编号： XJKL /S-JL-446-03 序号：应急情况（事故）处理记录编号： XJKL /S-JL-447-01 序号：应急小组活动记录编号： XJKL /S-JL-447-02 序号：应急演练记录编号： XJKL /S-JL-447-03 序号：应急准备与响应报告书监视和测量设备失准报告编号： XJKL /QES-JL-76/451-02 序号：检测设备报废申请表编号：XJKL /QES-JL-76/451-03 序号：。

QES审核材料参考清单

QES审核材料参考清单重要提示：1.所需材料包括但不限于以下材料，审核组将根据贵组织的实际情况自行增减；2.审核员在贵组织现场审核中会进行人员访谈，请确保相关人员在场，相关人员包括但不限于：总经理、管理者代表、部门负责人、生产经理、采购人员、仓储负责人员、销售人员、行政管理人员、记录保存人员、文件归档人员。

尤其重要人员（如总经理、管理者代表、部门负责人）必须在审核现场； 3.清单中以*标记内容为审核中常出现不符合的材料，贵组织审核前校对材料信息；未标记材料也同样重要，请贵组织审核前妥善准备。

4.现场审核期间，贵组织需处于正常运行，不可以处在停产或放假期间。

如贵组织涉及临时场所（包括但不限于：施工场所、安装场所、维修场所、技术指导服务场所等），请确保在审核时，临时场所是处于正常生产或服务状态。

如无法满足，请及时通知机构更换临时场所。

5.因以上相关准备不充足，可能导致审核终止，并产生一定金额的审核终止费用，请贵司准备充分。

材料名称组织基本信息1.公司营业执照（最新版）；2.现行有效状态的行政许可、强制性认证、行业需求具备的资质、其它相关资质等；3.最近 3 个月的社保缴费通知单、个税登记清单；4.如果未缴纳社保，需准备《未缴纳社保及个税声明》及员工花名册；5.公司经营场所的使用权证明（房产证或租赁合同）；文件及通用表单的完整性及真实性）1.从上次审核到至今为止记录的体系文件（手册、程序文件、作业指导书）或其它形式的文件化信息（最新版）*；2.文件清单和记录清单；3.文件的编制审批需相关人员手动签字且文件封面需加盖受控章；4.文件发放、更改、作废、回收的记录；4. 内部审核计划、检查表、不符合项报告、内审报告，首末次会议签到表；（今年内审资料不可与去年资料内容一模一样，不符合不可在同一条款）5. 管理评审计划、管评记录（输入、输出信息）、管评报告、首末次会议签到表；（今年管审资料不可与去年资料内容一模一样，管审整改不可为同一问题，去年改善需追踪记录）6.计量器具的检定或校准资料：如计量器具清单、检定或校准报告、内校作业指导书（如内校）、内校记录（如内校）等*；7. 如有特种设备（如叉车、电梯、行车、储气罐等），提供使用许可证、有效的检定报告*；储气罐安全附件的定期管理：压力表，6 个月，检定一次、安全阀，1 年，校验一次8.基础设施维护、保养的资料；*9.年度培训计划、培训记录、特殊岗位人员证书等10.上次审核提供的资料（认证合同、上次审核员开具的不符合项及整改记录、内审和管评资料）；11.认证范围内需执行的产品标准：国家标准、行业标准或企业标准（企业标准的备案证据）；QMS 认证专属文件1.提供自上次审核至今具体的总质量目标及各层级质量目标，并提供已确认目标统计材料（质量目标分解、测试方法、完成情况的统计分析），除初次认证外，均需提供近12 个月的目标统计分析材料，未达成的须有原因分析及改善说明*2.提供按体系文件/文件化信息规定形成了生产运行记录：如生产任务单、生产记录表、特殊过程确认表（如有特殊过程）、首件确认表、巡检记录表、不合格品处理记录等3.销售合同或订单，合同或订单的评审资料，评审结果的记录；*4.供方评审资料；如合格供方清单，供方评定表等；5.采购合同或采购清单；6.销售的出货单/送货单；7.进货检验、制程检验、最终检验记录或报告，有产品型式试验要求的，准备型式试验报告；*8.若认证范围有设计开发，应准备至少一个认证范围中涉及的设计和开发的完整项目，资料包括：设计和开发的进度表；设计和开发评审表；设计和开发验证和确认的资料；设计和开发更改的资料；9.客户满意度调查资料，如客户满意度调查及汇总分析；1.如果是招标项目，提供招标评审及中标通知书；*2.外包单位（劳务分包、专业承包、设备租赁等）外包合同，外包单位的资质证书复印件；*3.施工组织设计及报审表；4.施工许可证；5.三级安全教育记录；*6.开工报审表和开工报告；*QJ 需补充准备（QMS 所需资料仍需准备）7.施工组织设计交底记录；8.施工方案技术安全交底记录；9.施工日志；10.检验批、分部分项过程验收记录；11.劳保用品发放记录；12.质量体系运行情况检查记录；*13.认证范围内项目已完工程竣工验收报告；EMS 认证专属文件1.全套的环境影响评价报告书/表/登记表（适用时）；2.环评批复、三同时验收（适用时）；*3.三同时自主验收的项目，需提供“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”验收备案截图；4. 三同时自主验收的项目，如有配套的噪声或者固体废物污染防治设施的，需提供环境保护部门出具的设施竣工验收报告；*5.满足环评要求的厂界环境监测报告（适用时）；*6.从生命周期观点出发识别环境因素，建立识别清单、重要环境因素清单及其日常运行检查记录；7.环境污染预防运行绩效；8.目标指标、管理方案及其阶段性达成情况；9.环境法律法规识别（法律法规清单）、合规性评价（企业运行情况是否符合相关的法律法规要求）；OHSMS 认证专属文件1.安全评价报告（适用时）；2.消防验收申请受理/报告（适用时）；*3.主要尘毒噪检测/重大危险源场所监测报告（适用时）；*4.重大危险源场所员工健康检查记录（适用时）；5.职业病岗位体检报告（适用时）；*6.危险源识别清单、重大危险源清单及尘毒点影响因素的日常运行检查记录；7.目标指标、管评方案及其阶段性达成情况；8.职业健康法律法规识别（法律法规清单）、合规性评价（企业运行情况是否符合相关的法律法规要求）；9.劳保用品的发放记录；10.消防和应急设施的配备；45001 需补充准备（OHSMS 资料仍需准备）1.提供识别组织所处的内外部环境记录/表单*2.基于风险的思维建立体系，考虑对风险的系统化管理；3.提供识别组织内部和外部因素记录/表单；*。

受控文档清单

受控文档清单本文档旨在列出所有受控文档的清单，并提供一种组织、管理和维护这些文档的方法。

1. 文档概述受控文档是指在组织内进行管理和控制的重要文档。

这些文档可能与法律、合规要求、政策、流程、标准和指南以及其他关键业务信息相关。

2. 文档清单以下是组织中的受控文档清单：1. 政策文件- 组织政策和程序- 法规合规要求2. 流程文档- 业务流程图- 流程描述和说明3. 标准和指南- 安全标准和指南- 质量标准和指南4. 合同和协议- 商业合同- 雇佣合同- 合作伙伴协议5. 培训和培训材料- 培训计划和日程安排- 培训材料和手册6. 组织结构和职责- 组织结构图- 职责和权限矩阵7. 审计和检查报告- 内部审计报告- 外部审计报告8. 安全和风险评估- 安全评估报告- 风险评估报告9. 项目文档- 项目计划和进展报告- 项目文档存档10. 业务资料- 客户信息- 供应商信息- 销售报价和合同文件11. 法律文件- 法律协议和合同- 法律意见和备忘录请注意，以上仅为示例，具体的受控文档清单可能根据组织的需求而有所不同。

3. 文档管理方法为了有效组织、管理和维护受控文档，建议采取以下方法：- 制定文档管理政策和流程，明确文件的创建、审查、修改、批准和归档等步骤。

- 使用统一的文档命名规范和版本控制方法，确保文档易于识别和追踪。

- 建立文档存储和访问权限控制机制，确保文档只对授权人员可见和可编辑。

- 定期审查文档，更新过期或无效的文档，并确保所有文档都与最新的法律和合规要求保持一致。

- 对重要文档进行备份和灾难恢复计划，以防止意外丢失或损坏。

- 提供员工培训和意识活动，以促进对受控文档管理的理解和遵守。

4. 总结本文档提供了一个受控文档清单，并介绍了一种组织、管理和维护受控文档的方法。

通过有效的文档管理，组织可以确保关键信息的安全性、合规性和可靠性。

请根据具体需求，将本文档作为起点，进一步完善和定制受控文档管理体系。

受控文件清单

A/0
27
事件、事故报告和调查处理控制程序
KH/CX-26
A/0
28
绩效监视和测量控制程序
KH/CX-27
A/0
29
合规性评价控制程序
KH/CX-28
A/0
30
产品的监视和测量控制程序
KH/CX-29
A/0
31
顾客满意的监视和测量控制程序
KH/CX-30
A/0
32
内部审核控制程序
KH/CX-31
A/0
受控文件清单
编号：
序号
文件名称
文件编号
版本/Ψt态
备注
1
管理手册
KH/SC-2013
A/0
2
文件控制程序
KH/CX-01
A/0
3
记录控制程序
KH/CX-02
A/0
4
法律法规和其他要求控制程序
KH/CX-03
A/0
5
沟通、参与、协商和交流控制程序
KH/CX-04
A/0
6
环境因素识别与评价控制程序
KH/CX-05
33
不合格品控制程序
KH/CX-32
A/0
34
不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序
KH/CX-33
A/0
35
数据分析和持续改进控制程序
KH/CX-34
A/0
36
A/0
37
A. 0
38
A/0
39
A/0
10
A. 0
41
A/0
42
Λ∕0
43
A/0
44
A/0
45
Λ∕0

受控技术文件清单

工程技术部
蔡磊
2018年10月
1
13
HA-A3安全阀在线检测仪V6.0操作流程
MC-QTD-11
工程技术部
蔡磊
2018年10月
1
14
铅封钳、铅封的使用办法
MC-QTD-12
工程技术部
蔡磊
2018年10月
1
15
气瓶使用操作规程
MC-QTD-13
工程技术部
蔡磊
2018年10月
1
受控技术文件清单
表式编号:MC-QRD0207
序号文件名称文Fra bibliotek编号编制部门
编制人
执行日期
发放份数
备注
1
质量手册
MC-QH-01
办公室
罗森
2018年10月
4
2
程序文件
MC-QSP-01
办公室
罗森
2018年10月
4
3
安全阀在线校验作业指导书
MC-QTD-01
工程技术部
蔡磊
2018年10月
1
4
安全阀检修工艺规程
MC-QTD-02
工程技术部
蔡磊
2018年10月
1
5
安全阀校验操作规程
MC-QTD-03
工程技术部
蔡磊
2018年10月
1
6
安全阀弹簧检查检测规程
MC-QTD-04
工程技术部
蔡磊
2018年10月
1
7
HA-B400Q40安全阀校验台操作流程
MC-QTD-05
工程技术部
蔡磊
2018年10月
1
8
HA-B100安全阀校验台操作规程

公司QEHS三体系认证各部门准备资料明细汇总1

范围
完成情况
三体系全部涉及
质管部
三体系全部涉及
质管部
三体系全部涉及
营销中心
制造中心采购部
仓储设备能源处质管部设备能源处、质管部质管部仓储仓储
设备能源处负责设备及工具的管理；质管部负责计量器具的管理
设备能心品质部品质部品质部制造部人力资源部制造部品质部制造部制造部成品仓储采购部营销中心
40. 设备维护保养记录； 41. 特殊过程设备认可记录； 42. 标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；八、生产方面： 43. 年度生产计划； 44. 订单评审； 45. 不合格品台账； 46. 不合格品的处理记录； 47. 半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）； 48. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等； 49. 各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录； 50. 作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）； 51. 关键工序、特殊工序一定要有工艺规程、识别、确认以及日常管理的记录 52. 现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）； 53. 生产现场不能出现未经检定的量具；九、产品交付： 54. 发货计划； 55. 发货清单； 56. 对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）； 57. 顾客收到货物的记录；十、人力资源： 58. 岗位人员任职要求； 59. 各部门培训需求； 60. 年度培训计划； 61. 培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果） 62. 特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）； 63. 检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；十一、安全管理： 64. 安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）； 65. 消防设备、设施清单；说明： 1. 以上内容必须于08月09日前准备完善； 2. 各部门的质量记录一定要完备； 3. 各部门的负责人一定掌握本部门的质量职责； 4. 质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握； 5. 以上内容，按各部门的职责分工准备好材料

三体系(Q、E、OHS)生产部审核记录

受审核部门：生技部（含车间、仓库）审核员/技术专家:审核要素：Q:5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3 7.3删减合理性确认E：4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3S：4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。

2：总页码按全部现场审核检查表编写。