风险分析记录表 - 360文档中心

危险化学品事故风险分析表

仓库、储罐等
火灾、爆炸、中毒和窒息
气体储存企业
储罐、充装设备等
火灾、爆炸、中毒和窒息、容器爆炸、冻伤
腐蚀品储存企业
储罐、分装设备等
腐蚀、中毒和息、容器爆炸、灼烫
3
加油站
加油机、储罐等
火灾、爆炸、中毒和窒息
4
成品油储存企业
储罐、装车台、泵等
火灾、爆炸、中毒和窒息
危险化学品事故风险分析表
序号
危险化学品企业
主要危险设备、设施
事故类型
1
生产企业
涂料行业
搅拌机、三辊机、仓库、储罐等
火灾、爆炸、中毒和窒息
空分企业
空分装置、压力容器等
容器爆炸、中毒和窒息、冻伤
腐蚀品生产企业
搅拌槽、储罐等
中毒和窒息、灼烫
剧毒化学品生产企业
电解槽、烘干设备
中毒和窒息
2
自有储存经营单位
易燃液体储存企业
5
构成重大危险源的使用单位
储罐、钢瓶、加氯机等
火灾、爆炸、中毒和窒息、容器爆炸、冻伤
6
液氨使用企业
储罐、制冷系统、氨分解系统等
火灾、爆炸、中毒和窒息、冻伤
7
危险化学品道路运输
道路、危险货物、车辆
泄漏、火灾、爆炸、中毒、灼伤

安全风险辨识分级记录表

车间主任、班组长
3.
磨削机械
砂轮有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的砂轮飞出伤人。
机械伤害
物体打击
1
1
3
3
D级/蓝色
(1)砂轮安装前应进行检查，如发现砂轮有裂纹或其他损伤严禁使用。
(2)砂轮防护罩应将砂轮、砂轮卡盘和砂轮主轴端部罩住，防护罩钢板应具有一定的强度。
(3)砂轮与卡盘压紧面之间应衬以柔性材料的衬垫。
高层领导车间主任安全员
10.
涂漆作业区域通风
通风不良导致中毒和窒息，风量不够导致易燃物品积聚而引起火灾和爆炸。
火灾
中毒和窒息
其他爆炸
1
6
40
240
B级/橙色
(1)通风装置的过滤棉应及时更换，风管定期清理，防止污染物沉积，保障涂装室内微负压。
粉末静电喷涂通风管道应保持一定的风速，同时应有良好接地，防止粉尘积聚后遇火花爆炸。
(4)电气线路、电气设备、控制装置、监测及监控装置应无积尘。
高层领导车间主任安全员
8.
车间及作业要求
粉尘爆炸危险区动火作业，未按规定清理积尘，动火作业引燃木屑、粉尘，导致火灾、粉尘爆炸。
火灾
其他爆炸
1
6
40
240
B级/橙色
(1)作业过程在作业区不得进行动火作业及检维修作业。如需动火作业及检维修作业应在完全停止加工作业的状况下进行，动火作业应采取防火安全措施。
其他爆炸
1
6
40
240
B级/橙色
(1)电气设备、控制装置、监测及监控装置的选型和安装应符合GB12476.1、GB12476.2的要求，电气连接应符合GB50058的要求。
(2)除尘系统、金属设备，以及金属管道、支架、构件、部件等防静电措施应符合GB12158的要求。

风险分析记录

风险分析记录一、背景介绍在项目开展过程中，风险分析是一项至关重要的任务。

通过对可能浮现的风险进行全面的分析和评估，可以匡助项目团队及时识别潜在的风险，采取相应的措施进行应对，从而保证项目的顺利进行。

本文将对项目中的风险进行分析记录，以便于团队成员共同了解和参考。

二、1. 风险名称：供应商延迟交货风险描述：由于供应商生产延误，导致物料交付时间延迟，进而影响整个项目进度。

风险影响：项目进度延迟，可能导致资源浪费和客户不满。

风险概率：中风险严重性：高风险应对措施：与供应商建立密切的合作关系，定期跟踪供应商生产进度，提前预警并寻觅备用供应商。

2. 风险名称：人员流失风险描述：关键项目成员离职或者调离项目，导致项目团队的稳定性受到影响。

风险影响：项目进度延迟，团队合作效率下降，可能导致项目质量下降。

风险概率：低风险严重性：中风险应对措施：建立完善的人员培训和激励机制，提高员工的归属感和满意度，确保项目团队的稳定性。

3. 风险名称：技术难题风险描述：项目中存在一些技术难题，可能导致项目无法按时完成或者无法达到预期的效果。

风险影响：项目进度延迟，可能导致额外的成本投入和客户不满。

风险概率：高风险严重性：高风险应对措施：提前进行技术评估和风险分析，制定详细的技术解决方案和备用方案，确保项目能够顺利进行。

4. 风险名称：市场需求变化风险描述：市场需求发生变化，导致原有产品或者服务无法满足市场需求，项目目标难以实现。

风险影响：项目目标无法达成，可能导致项目失败和经济损失。

风险概率：中风险严重性：高风险应对措施：定期进行市场调研，及时了解市场需求的变化，灵便调整项目策略和产品设计，以适应市场的变化。

5. 风险名称：财务风险风险描述：项目资金不足或者预算超支，导致项目无法按时完成或者无法达到预期效果。

风险影响：项目进度延迟，可能导致项目停滞和团队士气低落。

风险概率：低风险严重性：中风险应对措施：建立严格的财务管理制度，定期进行预算控制和风险评估，确保项目资金的充足和合理使用。

安全生产风险分析表

安全生产风险分析表
1. 生产设备故障：由于设备老化、维护不及时等原因，可能导致设备故障，造成生产中断、安全事故等不良后果。

2. 化学品泄漏：在生产过程中，化学品的泄漏可能导致毒气扩散、火灾等危险，对员工和设施造成重大威胁。

3. 电气故障：电气设备存在故障，可能引发火灾、电击等安全风险，带来人员伤亡和财产损失。

4. 动力系统故障：生产过程中，动力系统故障可能导致设备运转异常，造成生产不稳定，甚至引发火灾等事故。

5. 人为错误操作：员工疏忽、违规操作等人为因素可能引发事故，如机器启动不当、操作不当等，造成安全隐患和设备损坏。

6. 高温/低温作业环境：生产环境中可能存在高温或低温环境，对员工的身体健康带来潜在威胁，如中暑、冻伤等。

7. 氧化剂与易燃物质相遇：在生产过程中，氧化剂与易燃物质相遇，可能引发火灾，造成人员伤亡和财产损失。

8. 高空作业风险：在高空作业中，存在坠落、物体掉落等风险，随时威胁着作业人员的生命安全。

9. 交通事故：工厂内部或周边区域交通繁忙，员工往来穿梭，可能发生交通事故，导致人员伤亡和财产损失。

10. 未按规定穿戴个人防护设备：员工没有正确佩戴头盔、防
护眼镜等个人防护设备，可能在工作中遭受外部冲击风险。

风险分析的各类表格

检验时间验期检周用间投时行况运情内号厂编装置安位造家制厂格号规型称名检验情况序号注备间时查复后最应供料材式方系联称名号编商厂序号年月日填写人：业务员供应商名称供应商地址电话传真邮箱供应商品名称质量操纵情况环境影响情况职业健康情况与本公司建立业务关系的年份登记日期：年月日供应商代号供应商国别法人代表工商登记号税务登记号注册资本生产能力与本公司合作的上年度营业额业绩评定按合同供样品检验 (试用) 情况售后服务情况获奖评定备注货情况证书时间厂商名称采购材料价格评鉴服务评鉴其他合计得分时间得分总和处理意见：品质评鉴交期评鉴评鉴项目平均得分评鉴登级厂商编号地址供应商编号调查时间调查评核项目得分年供应商名称第几次调查评分说明调查评价者月日备注1、原料加工2、加工费用3、估价方法4、付款方式1、技术水平2、资料管理3、设备状况4、工艺流程5、作业标准1、品管组织体系2、品质规范标准3、检验方法记录4、纠正预防措施 1、生产计划体系2、交期控制能力3、进度控制能力4、异常排除能力技术评价品质评价主管审核价格评价项目名称：调查人材料名称供应商地址企业资质调查价格运输方式联系电话物资部意见：调查地点规格型号供货能力商议价格运距调查日期商标牌号产品质量证书外观质量运费取样检测结果调查人：年月日领导审批意见：年月日合计风险管理培训记录表表AQ—C1—18 编号培训主题培训对象及人数培训部门主讲人记录整理人或者召集人培训时间地点学时培训提纲：参加培训教育人员(签名)注： 1、项目对操作人员进行培训教育时填写此表； 2、签名处不够时，应将签到表附后；工作任务：分析员：(本人签字)工作岗位：日期：工作内容 / 程序 / 活动现有控制措施补充控制措施潜在危害/事故危险因素R=L*S R L S 危（wei ）险序号作业活动清单作业岗位/工序作业活动序号No ：所在单位设备设施名称数量(台)序号备注№：序号风险名称单位作业活动可能导致事故控制措施备注等级单位：年月日No:部位装置、设施名称危害潜在事件等级控制措施责任人备注序号班组：区域/工艺过程：装置/设备/设施：可严风序不符合标准现有安全控能重险建议改进措施检查项目检查标准 (产生误差) 制措施性性度号的主要后果L S R分析人员：审核：分析日期：年月日审核日期：年月日岗位/工序：作业活动/设备设施名称：分析人员：审核人：分析日期：审核日期：工作步骤序号潜在危害控制措施(设备状态)单位：工序/岗位：作业活动：分析人员：分析日期：审核人：审核日期：风险等级 (R )现有安全控制措施建议改进措施主要后果工作步骤序号危害L S序所在是否发生重大隐患名称现有控制措施责任部门责任人备注号部门过事故风险度风险等级潜在的部门岗位作业活动名称原风现风原风险现风险危害险度险度等级等级部门岗位作业活动/ 设潜在的危害风险度风险等级备设施名称 (L×S)可能导致的事故危险源作业/场所控制措施序号控制措施包括： A 制定目标和管理方案 B 执行控制程序 C 教育与培训 D 监督检查 E 制定应急预案检查人员：检查时间年月日重大危（wei ）险源设备设施名称3重大危（wei ）险源设备设施名称检查情况检验机构检验时间检验结论风险评价小组1评价项目的项目内容2已知或者预见危害判定3此次风险评价的完整性会议地点风险度控制措施产生的其他危害主持部门评价小组成员签名日期会议检查地点安全隐患排查情况检查人员签字检查日期验收情况此次评价涉及到的评价准则会议其他内容4内5 容需要更新的文件验收人员签字验收日期检查日期：年月日序号1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4验收复核(签字)整改部门负责人监察整改负责人检查人整改措施整改项目完成日期重大隐患项目档案年月日联系电话传真电话现状产生原因危（wei ）险程度分析管理难易程度分析目标和任务采取的方法和措施单位地址隐患基本情况隐患分析隐患主要负责人安全主管联系电话联系电话5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5管理方案机构和人员情况时限和要求安全措施应急□有预案□无单位主要负责人签字(盖章)：变更所在部门变更情况及风险分析：风险分析负责人签字：变更名称变更风险控制措施：变更实施负责人签字：分管领导意见。

安全风险分析记录表

安全风险分析记录表一、概述安全风险分析是每个组织都必须进行的重要工作，它可以帮助组织识别和评估可能存在的风险，并采取必要的措施来预防和减轻这些风险。

本文档旨在提供一个示例安全风险分析记录表，以便组织可以根据自己的实际情况进行修改和完善。

二、安全风险分析记录表1、风险名称：请输入风险名称2、风险描述：请输入风险描述3、风险类型：请选择风险类型（例如：物理安全、网络安全、数据安全、人员安全等）4、风险等级：请评估风险等级（例如：高、中、低）5、风险来源：请列出风险来源（例如：设备故障、人为错误、外部攻击等）6、影响范围：请描述风险可能影响到的范围（例如：局部、区域、全局等）7、风险可能导致的后果：请列出风险可能导致的后果（例如：数据泄露、系统崩溃、人员伤亡等）8、现有防护措施：请列出当前已经采取的防护措施（例如：防火墙、加密技术、员工培训等）9、建议采取的措施：请提出建议采取的措施（例如：增加备份设备、更新加密技术、加强员工培训等）10、实施时间：请输入建议采取的措施的实施时间11、负责人：请指定负责实施建议措施的人员或团队12、备注：请添加其他任何相关的备注信息三、示例表格以下是一个示例表格，其中包含了一个名为“数据泄露”的安全风险的记录信息。

四、总结本文档提供了一个示例安全风险分析记录表，该表格可以帮助组织识别和评估自己的安全风险，并采取必要的措施来预防和减轻这些风险。

组织可以根据自己的实际情况对表格进行修改和完善，使其更加符合自己的需求。

组织也应该定期进行安全风险分析，以确保自己的安全状况始终保持最佳状态。

在幼儿园中，孩子们的安全是首要的任务。

为了保障孩子们的安全，我们需要制定并执行严格的安全规定。

本篇文章将介绍如何制作和使用“幼儿园安全记录表”，以确保孩子们在幼儿园的安全。

记录表的首页：应包括表格的标题、制作人、制作日期以及使用说明。

安全检查记录：记录表的主要部分应包括各类安全检查的详细信息。

施工作业(高处作业)风险分析管控记录表

□符合 □不涉及
确保现场所有电源线、焊接线等无老化、破损、裸露等现象，按规范进行悬挂。
□符合 □不涉及
确保现场末端用电采用带漏电保护、过载保护的电缆盘，禁止使用插排。
□符合 □不涉及
1
施工作业对人员可能造成的危害排查（包括施工作业可能导致的灼烫、中毒和窒息、高处坠落、触电、机械伤害及其他伤害）
□符合 □不涉及
确保脚手架搭设安全可靠、跳板规范铺设固定、防护围栏规范设置，固定件、安全附件不得缺失或随意替代。
□符合 □不涉及
1
施工作业对人员可能造成的危害排查（包括施工作业可能导致的灼烫、中毒和窒息、高处坠落、触电、机械伤害及其他伤害）
应避免在轻型材料（石棉瓦、瓦楞板等）上直接进行高处作业。确需进行作业时，应铺设牢固的脚手板并加以固定，脚手板上要有防滑措施。
□符合 □不涉及
现场安全警戒不到位、材料放置不规范等，可能造成人员物体打击
确保作业下方区域进行安全警戒、作业正下方严禁站人、禁止上下垂直交叉作业。若必须垂直进行交叉作业时，应采取可靠的隔离措施。
□符合 □不涉及
确保作业使用的工具、材料、零件等全部装入工具袋。上下时手中不得持物；不准空中抛接物品等规定提前交底告知。
2
施工作业对周边环境可能造成的影响（包括施工作业形成的火花飞溅、流水、噪声、粉尘及电焊烟尘、气体挥发、高处坠物等对人员及周边存在的设备设施、电气、构筑物、管路、施工成品等造成的影响及其他影响）
施工作业可能产生高处坠物
作业前对作业用工器具及材料的放置情况进行检查，消除坠落隐患。
施工作业区域可能是易燃易爆

风险分析的各种表格

安全监控报警设施台账
合格供应商名录
年月
合格供应商档案
供应商评价记录表
供应商调查表
供应商市场调查记录
风险管理培训记录表
风险评价记录表
工作任务：工作岗位：
作业活动清单
设备设施清单
No：
风险清单
№：
重大风险清单
单位：年月日
安全检查表（SCL）分析记录表
审核：审核日期：年月日
危害辨识记录表
岗位/工序：作业活动/设备设施名称：
分析人员：分析日期：
审核人：审核日期：
工作危害分析（JHA）及评价记录表单位：工序/岗位：作业活动：
分析人员：分析日期：
审核人：审核日期：
重大隐患记录表
风险信息更新记录
风险等级与评价结果汇总表
风险等级与评价结果汇总表
风险等级与评价结果汇总表
重大危险源档案
E制定应急预案
重大危险源设备、设施检查记录
重大危险源设备、设施检验记录
风险评价有关会议纪要
隐患排查与治理台账
安全检查及隐患治理现场检查表
检查日期：年月
重大隐患项目档案
变更风险分析记录及变更风险控制措施。

各部门风险分析及应对措施表

-风险分析及应对措施表序号风险的来源可能存在的风险风险分析应对措施责任部门和人实施时间（起-止）评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别1 质量管理体系运行不畅或停滞影响体系运行及产品质量4 2 8 中定期和不定期的对体系运行情况进行检查，每月对经营目标达成情况进行分析与改进2 制定质量文件、管理性文件的有效性不够影响正常的业务活动4 2 8 中学习和理解IATF16949标准，按标准要求和公司所有的业务活动制定体系文件3 服务器崩溃或受到病毒攻击数据信息损坏或丢失，影响业务开展4 3 12 高利用备份恢复数据，建立专业的防火墙和杀毒软件。

4 各部门发文/收文偏离要求1、文件收发不及时导致文件执行滞后；2、文件发放错误可能导致过程或者产品不符合要求。

4 2 8 中按《文件管理程序》执行5 未定期查新、修订文件导致失效文件在现场使用4 3 12 高定期查新，确保工作场所使用的文件均为有效版本的受控文件。

6 质量记录不真实影响产品真实性以及对体系运行结果的决策3 2 6 中按《记录管理程序》执行7 记录未妥善保存记录保存不当可能影响产品追溯或引起顾客不满意3 2 6 中按《记录管理程序》执行序号风险的来源可能存在的风险风险分析应对措施责任部门和人实施时间（起-止）评价措施有效-严重程度发生概率RPN 风险级别性8 没有按计划定期审核1.体系运行不规范。

2.体系运行的偏差得不到及时纠正。

428中定期内审，严格按计划执行内审9 体系要素改变时没有进行内审体系要素变更后不符合规范，或变更的偏差得不到修正。

4 2 8 中在体系要素变更后第一时间进行内审10 内部审核未发现重大问题影响经营计划的运行4 2 8 中按《内部审核管理程序》执行11 内审完后没有及时整改不符合项持续发生 4 2 8 中按《内部审核管理程序》执行，制定的《改进计划》由专人负责跟踪验证12 管理评审覆盖面不全、不充分影响来年的经营计划制定4 3 12 高按《管理评审程序》执行销售部风险分析及应对措施表序号风险的来源可能存在的风险风险分析应对措施责任部门和人实施时间（起-止）评价措施有效性严重程度发生概率RPN 风险级别1 销售思路不统一，未建立长期有效的销售方针政策导致部门销售策略调整过多，且频繁更改4 3 12中按公司中长期规划，制定适用于公司发展的销售方针、政策，并宣贯彻底，销售部围绕固化后的方针开展工作总经理办公会-2 业务人员工作重点集中在文案性工作上，与客户沟通量减少。

风险分析辨识评估记录表含JHA、SCL记录表

储罐区：检查项目检查标准不符合标准(产生偏差)的现有安全控制措施可能性L 严重性S 风险度R 风险主要后果等级1 管理制度和操作规程有效、张贴在现场火灾、爆炸2 资料、年检情况资料齐全，按规定防雷监测火灾、爆炸现场消防设施、报警装3置、安全标志有效、醒目火灾、爆炸按照《石油化工静电接地设计规范》 (SH3097-2000) 规定，接地4 静电接地装置静电积聚，放电导致爆炸电阻≤100Ω，接地装置完好，无生锈、老化现象5 使用工具不锈钢、铜制或者木制产生火花，引起爆炸6 支承基础、周围环境无裂纹、无沉降，整洁泄漏、爆炸，污染环境7 周边环境、火源易燃物质或者周边存在火源引燃火灾或者爆炸日常检查，有制度和规程并严格执行，落实考核。

每半年监测一次，并有效、合格。

日常检查，有管理规定并严格执行。

定期检测，日常检查，有管理规定并严格执行。

日常检查，有管理规定并严格执行。

日常检查、观测，做好记录。

加强检查、定时巡查。

21122325555333105510696中等可接受可接受中等中等中等可接受序号危（wei ）险化学品仓库区：不符合标准(产生偏差)的主要后现有安全控制措施L S R等级日常检查，有制度和规程并严可接受格执行。

防火间距和耐火等级符合要求，出口设有安全疏散标志，求导致人员受伤通道畅顺。

定期检测，日常检查，有管理可接受规定并严格执行。

日常检查，有管理规定并严格执行，有可燃气体检测报警器。

日常检查，有管理规定并严格中等执行。

散防雷监测及接地装接地电阻≤4Ω，接地装置完好，3 雷击放电导致爆炸置无生锈现象现场通风设施、消4 防设施、报警装置、有效、醒目设施不完善会导致人员受伤安全标志5 使用工具铜制或者木制产生火花，引起爆炸6 电气设施和路线防爆，无挪移电气设施短路产生火花，引起火灾存放物料特性符合按不同类别、性质、危（wei ）险程度、7 引起化学反应，导致火灾爆炸安全要求灭火方法等分区分类储藏，性管理制度和操作规1 有效、张贴在现场导致人员受伤程防火间距和耐火等符合《建造设计防火规范》要违反法规2 级、安全通道与疏可能性严重性风险度检查项目检查标准可接受可接受可接受序号风险果10103355555555662222111不符合标准(产生偏差)的主要后现有安全控制措施果等级质相抵的禁止同库储藏。

检维修作业安全风险分析记录表

检维修作业安全风险分析记录表分析人员：落实人：验收人：年月注：1、危害发生的可能性L，严重性S及风险等级评定标准：L*S数值越高，风险越大。

2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时，应停止本次作业活动；待采取有效控制措施后进行重新评估，评估合格方可作业。

............................................................................................................................检维修作业安全风险分析记录表分析人员：落实人：验收人：年月注：1、危害发生的可能性L，严重性S及风险等级评定标准：L*S数值越高，风险越大。

2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时，应停止本次作业活动；待采取有效控制措施后进行重新评估，评估合格方可作业。

检维修作业安全风险分析记录表分析人员：落实人：验收人：年月注：1、危害发生的可能性L，严重性S及风险等级评定标准：L*S数值越高，风险越大。

2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时，应停止本次作业活动；待采取有效控制措施后进行重新评估，评估合格方可作业。

.....................................................................................................................................检维修作业安全风险分析记录表分析人员：落实人：验收人：年月注：1、危害发生的可能性L，严重性S及风险等级评定标准：L*S数值越高，风险越大。

2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时，应停止本次作业活动；待采取有效控制措施后进行重新评估，评估合格方可作业。

检维修作业安全风险分析记录表注：1、危害发生的可能性L，严重性S及风险等级评定标准：L*S数值越高，风险越大。

风险分析记录：A4安全分析检查表(环保车间)

安全检查表分析（SCL）+评价记录（记录受控号）风险点: 氨区岗位: 车间设备设施: 氨水储罐№: 112（记录受控号）风险点: 烟气CEMS监测设备岗位: 班组设备设施: 烟气CEMS监测设备№: 23（记录受控号）风险点: 渣泵检查岗位: 班组设备设施: 渣泵№: 345（记录受控号）风险点: 吸收塔检查岗位: 班组设备设施: 吸收塔№: 467（记录受控号）风险点: 电袋除尘器检查岗位: 班组设备设施: 电袋除尘器№: 589（记录受控号）风险点: 湿式电除尘器检查岗位: 班组设备设施: 湿式电除尘器№: 6（记录受控号）风险点: 干灰系统检查岗位: 班组设备设施: 干灰系统№: 71112（记录受控号）风险点: 灰库检查岗位: 班组设备设施: 灰库№: 81314（记录受控号）风险点: 污水池检查岗位: 班组设备设施: 渣池№: 915（记录受控号）风险点: 泥浆泵电机检查岗位: 班组设备设施: 泥浆泵电机№: 10（记录受控号）风险点: 侧壁搅拌器检查岗位: 班组设备设施: 侧壁搅拌器№: 1117（记录受控号）风险点: 浆液循环泵检查岗位: 班组设备设施: 浆液循环泵№: 132122（记录受控号）风险点: 石膏排出泵检查岗位: 班组设备设施: 石膏排出泵№: 1424（记录受控号）风险点: 板框岗位: 班组设备设施: 板框№: 152527（记录受控号）风险点: 空压机岗位: 班组设备设施: 空压机№: 1628（记录受控号）风险点: 脱硫密封风机岗位: 班组设备设施: 密封风机№: 172930（记录受控号）风险点: 氧化风机岗位: 班组设备设施: 氧化风机№: 183132（记录受控号）风险点: 脱硫烟道岗位: 锅炉检修设备设施: 脱硫烟道防爆门№: 193334。

风险与机遇评估分析和对应措施记录

2×2=4
低
企业管理部做好人员积极储备工作，及时关注社会信息，为企业发明一种稳定旳环境。
整年
风险和机遇评估分析表
类型
风险及机遇旳识别
风险及机遇旳评估
风险及机遇应对措施
执行状况
类别
外部原因及有关方描述
风险和机遇
发生也许性×严重性
等级
执行部门
时限
外部原因
经济
国际经济走向、
汇率旳变动、
通货膨胀或通货紧缩、
整年
有关大，如企业执行不规范，也许存在被查处旳风险
机遇：行业生产环境旳变化，给企业带来新旳发展机遇
3×4=12
一般
1.各级部门严格按照企业旳规章制度开展有关工作
整年
2.职能部门加大企业内部制度执行状况旳检查
整年
供应商旳规定
风险：原材料市场不稳定，但愿签订旳年度协议和保底价格，带来旳采购和资金风险
2.企业提供财务支持，对重要供应商旳优质原料保持价格优势，增进原料旳有序采购；
3.物资储运部做好到货原料旳库位安排，保证到货旳原料能及时入库
2023年5-11月
文化
重要销售区域消费习惯
风险：企业目前重要销售区域习惯性旳消费固定旳产品，同步顾客习惯从定点供应商采购，新产品新客户开拓难度较大。
机遇：企业目前重要产品客户满意度较高，具有一定旳竞争优势。
机遇：开发高价值产品，同步抓住固体制剂国家出台新政策旳良机，积极开拓保健品市场，为企业发展提供新机遇。
3×4=12
一般
1.生产制造部加强生产安排计划旳科学性，挖掘企业生产流水线旳潜能。
2.生产车间加强工艺旳管理控制，提高生产一次成功率。
2.注册部门按照企业旳年度计划，做好新产品旳注册申报，为企业后续发展提供储备力量。

安全检查分析记录表(风险评价)

安全检查分析记录表(风险评价)R=L×SR=风险度L=发生事故的可能性S=可能造成的危害事故可能性（L）赋值表危害性（S）赋值表1 / 33安全检查（SCL）分析记录表编号：SB011设备名称：丙烷机分析人员：分析日期：2010.4.7单位：聚丙烯车间审核人：审核日期：2 / 33安全检查（SCL）分析记录表编号：SB013 设备名称：分液罐分析人员：分析日期：2010.4.73 / 33单位：聚丙烯车间审核人：审核日期：4 / 33编号：SB004设备名称：原料罐分析人员：分析日期：2010.4.8单位：聚丙烯车间审核人：审核日期：5 / 33编号：SB003设备名称：精制塔分析人员：郭立杰沙林赵博孙亚强分析日期：2010.4.8单位：聚丙烯车间审核人：审核日期：6 / 33编号：SB009设备名称：原料泵分析人员：分析日期：2010.4.8单位：聚丙烯车间审核人：审核日期：7 / 33编号：SB001 设备名称：聚合釜分析人员：分析日期：2010.4.88 / 33单位：聚丙烯车间审核人：审核日期：9 / 33安全检查（SCL）分析记录表编号：SB002 设备名称：闪蒸釜分析人员：分析日期：2010.4.810 / 33单位：聚丙烯车间审核人：审核日期：11 / 33安全检查（SCL）分析记录表编号：SB017 设备名称：气柜分析人员：分析日期：2010.4.812 / 33单位：聚丙烯车间审核人：审核日期：13 / 33安全检查（SCL）分析记录表编号：SB006设备名称：起重机分析人员：分析日期：2010.4.13单位：聚丙烯车间审核人：审核日期：14 / 33安全检查（SCL）分析记录表编号：SB012设备名称：氮气加热炉分析人员：分析日期：2010.4.12单位：聚丙烯车间审核人：审核日期：15 / 33安全检查（SCL）分析记录表编号：SB019设备名称：活化剂储罐分析人员：分析日期：2010.4.1216 / 33单位：聚丙烯车间审核人：审核日期：17 / 33安全检查（SCL）分析记录表编号：SB021 设备名称：碱罐分析人员：分析日期：2010.4.14单位：聚丙烯车间审核人：审核日期：18 / 33安全检查（SCL）分析记录表编号：SB007 设备名称：真空泵分析人员：分析日期：2010.4.15单位：聚丙烯车间审核人：审核日期：19 / 33安全检查（SCL）分析记录表编号：SB018设备名称：丙烯换热器分析人员：分析日期：2010.4.15单位：聚丙烯车间审核人：审核日期：20 / 33安全检查（SCL）分析记录表编号：SB014设备名称：集中供油分析人员：分析日期：2010.4.15单位：聚丙烯车间审核人：审核日期：21 / 3322 / 33安全检查（SCL）分析记录表编号：SB008设备名称：热水泵分析人员：分析日期：2010.4.8单位：聚丙烯车间审核人：审核日期：23 / 33安全检查（SCL）分析记录表编号：SB010 设备名称：碱渣泵分析人员：分析日期：2010.4.15单位：聚丙烯车间审核人：审核日期：24 / 33安全检查（SCL）分析记录表编号：SB015设备名称：甲醇，MTBE罐分析人员：分析日期：2010年4月1525 / 33单位：聚丙烯车间审核人：审核日期：安全检查（SCL）分析记录表编号：SB020 设备名称：电离器分析人员：分析日期：2010年4月14日26 / 33单位：聚丙烯审核人：审核日期：27 / 33安全检查（SCL）分析记录表编号：SB016设备名称：配碱罐分析人员：分析日期：2010年4月8日单位：聚丙烯审核人：审核日期：28 / 33安全检查（SCL）分析记录表编号：SB024 设备名称：无碱脱臭塔分析人员：分析日期：2010年4月5日29 / 33单位：聚丙烯审核人：审核日期：30 / 33安全检查（SCL）分析记录表编号：SB027设备名称：安全用品分析人员：分析日期：2010年4月22日单位：聚丙烯审核人：审核日期：31 / 33安全检查（SCL）分析记录表编号：SB027设备名称：安全用品分析人员：分析日期：2010年4月22日单位：聚丙烯审核人：审核日期：32 / 33安全检查（SCL）分析记录表编号：SB028设备名称：聚丙烯自动包装分析人员：分析日期：2010年4月22日单位：聚丙烯审核人：审核日期：33 / 33。

工作危险JHA分析记录表

３
５
１５
８
焊接结束
易发生爆炸、火灾
造成人员伤害、财产损失
施工完毕，应仔细检查、清理现场，熄灭火种，切断电源后，工艺方验收合格后方可离开。
１
５
５
二．火焊（气割）作业
序号
工作步聚
危害因素
主要后果
现有安全控制措施
ＬＳ风险度（Ｒ）源自控制措/建议改正施１
工艺准备
２
持上岗证合格焊工
违章作业
人员伤害、财产损失
严格按照特殊工种取换证程序来执行。
１
１
１
３
气割前做检查准备工作
易发生火灾、漏气、烧伤爆炸、
人员伤害、财产损失
氧气瓶、乙炔瓶要.１将安全帽拧紧，配备防震圈，气瓶之间的距离应保持５米以上，与明火距离应大于１０米。搬运氧气瓶和乙炔２.应轻装轻卸，瓶时，严禁从高处向下滑动和在地同滚动，避免剧烈振动，冲击，防止气体膨胀爆炸。使用定期校验合格３.的压力表，气带不得在漏气现象和沾有油脂，气带连接必须使用卡箍。氧气瓶、乙炔瓶与.４
２
５
１０
2 / 15
电焊一起使用时，如地面是铁板，气瓶下面应垫木板绝缘，以防气瓶带电。氧气瓶、乙炔瓶应.５有防倾倒措施，安装阻火器使用，夏季高温时应采取遮阳措施，防止爆晒。作业前检查清理作.６业点周围及下方的可燃物品，无法清理的应采取可靠的安全防护措施并设置专人配灭火器材监护。
４
气割作业过程中
易发生火灾、漏气、爆炸、烧伤
高空作业时，必须.１业作处办理《高；票》高处作业人员必须２.系挂好安全带、带好安全帽，衣着要灵便，禁止空硬底幕昴和带钉滑的鞋。３.凡患有高血压、心脏病、贫血病以及其他不适高处作业人员，不得从事高处作业。作业前，应仔细检.４

JHA作业活动风险分析

作业危险性分析（JHA）记录表（1）作业任务：界区管廊上阀门操作工作地点：分析人员：日期：2016年1月8日序号工作步骤危险与有害因素主要后果现有安全控制措施评价结果建议纠正/预防措施L S 风险度R1 登上平台；【6.4.1.1】夜间照明损坏；环境检查确认（上部有无可能坠落的杂物）；【20】跌伤1 岗位人员日常检查和维护；防爆手电筒 1 2 2如何携带工具？【6.4.7.1】爬梯湿滑【9】从爬梯坠落；【20】跌伤设置护栏；细化爬梯上下细节如：一只手未抓牢之前，另外一只手不能放松)f防滑手套、鞋。

1 3 32 确认阀门【6.4.9】管道温度高【7】烫伤管道设置保温（法兰、阀门没有敷设保温层）1 3 3 把阀门、法兰保温【6.4.4】管道多作业空间狭窄【20】跌伤，擦碰劳保穿戴制度 1 2 23 开关阀门【7.1.16】未站在阀门侧方开阀【1】阀门损坏，手轮脱落飞出，造成击伤阀门操作规定 2 2 4 例行“三违”检查【7.1.6】开错阀门【4.3.3】工况波动工艺操作处理单，阀门标识牌 1 2 2【6.2.4.3】阀门损坏【4.3.3】介质外漏岗位员工定期维护保养 1 2 2【7.11.2】未戴防护手套【20】开阀时手部挤伤穿戴防护手套 2 1 2【6.4.9】管道温度高【7】烫伤管道设置保温 1 3 34 从平台返回【6.4.1.1】夜间照明损坏【20】跌伤岗位人员日常检查和维护；防爆手电筒 1 2 2【6.4.7.1】（先把工具传递到地面）爬梯【9】从爬梯坠落；【20】跌伤设置护栏（确认脚踏稳第一根横干） 1 3 3 【7.11.2】未戴防护手套【20】开阀时手部挤伤穿戴防护手套 2 1 2 【6.4.9】管道温度高【7】烫伤管道设置保温133分析目的：重点辨识操作过程中造成人员伤害的原因、及操作不当对系统的影响，对照现状进行评估得出评价结果，进而改进现有防控措施。

作业危险性分析（JHA）记录表（2）作业任务：中压循环水泵启动工作地点：分析人员：日期：2016年1月8日序号工作步骤危险与有害因素主要后果现有安全控制措施评价结果建议纠正/预防措施L S 风险度R1 汽包建立液位【7.1.6】忽视液位报警信号【4.3.3】汽包液位过高或过低岗位人员日常监控 1 2 22 联系送电、联锁确认【7.2.3】互备联锁未旁路【4.3.3】泵无法启动联锁确认台账 1 3 3 【7.1.16】送电错误【4.3.3】泵无法启动送电联系单 1 2 23投泵冷却水、油位检查【7.1.16】投泵冷却水量小【4.3.3】泵体超温流量计显示，流量视镜浮子浮动2 2 4【7.1.16】油位过少【4.3.3】机封损坏、泵体损伤油杯上下限位 1 2 24 开进口阀【6.2.4.3】阀门损坏【4.3.3】泵流量不达标岗位员工定期检查 1 2 2分析目的：重点辨识操作过程中造成人员伤害的原因、及操作不当对系统的影响，对照现状进行评估得出评价结果，进而改进现有防控措施。