供应商管理规定(090410).
供应商管理规定
供应商管理规定一、引言供应商管理是一个企业重要的管理环节，对于企业的运营和发展具有至关重要的作用。
为了规范供应商行为，确保供应链的稳定和可持续性发展，本规定旨在制定供应商管理的基本要求和具体操作细则。
二、适用范围本规定适用于所有参与企业供应链管理的供应商，包括但不限于物料供应商、服务供应商、工程承包商等。
三、供应商的管理要求1. 初次合作(1) 供应商应提供真实、准确、完整的企业资质和信用证明文件；(2) 供应商应提供完整、规范的产品或服务信息，并确保质量、性能符合相关标准；(3) 供应商应遵守国家法律法规以及企业的合规要求。
2. 供应商审核和评估(1) 企业将进行定期或不定期的供应商审核，确保供应商的合规性和资质有效性；(2) 供应商的审核内容包括但不限于企业资质、生产能力、质量管理体系、研发能力等；(3) 企业会根据供应商的表现进行评估，及时纠正不合格的供应商，并采取相应的管理措施。
3. 合同管理(1) 企业与供应商之间应建立合同，并明确双方的权责；(2) 合同内容应包括产品或服务的规格、数量、价格、交货期限、质量要求等；(3) 双方应严格按照合同约定执行，并及时解决合同履行过程中的问题或纠纷。
4. 供应商绩效评估(1) 企业将根据供应商的绩效评估结果，将供应商划分为优秀供应商、合格供应商、待改进供应商或不合格供应商；(2) 供应商的绩效评估指标主要包括交货准时率、产品质量合格率、客户满意度等；(3) 企业将根据供应商的绩效评估结果采取相应的管理和奖惩措施。
5. 供应商培训与协作(1) 企业将根据供应商的需求，提供相关培训，提升供应商的技术能力和管理水平；(2) 企业与供应商之间应建立良好的合作关系，共同解决问题，实现互利共赢。
6. 安全与环保管理(1) 供应商应遵守国家安全和环境保护的相关法律法规要求；(2) 供应商应建立健全的安全管理和环境管理体系，保证产品或服务在合规范围内提供。
7. 数据管理与保密(1) 供应商应妥善管理企业提供的数据和信息，确保其安全性和保密性；(2) 供应商不得泄露企业的商业机密和客户隐私，严禁擅自使用、复制或传播相关信息。
供应商管理规定
供应商管理规定1. 目的供应商管理规定的目的是确保公司与各供应商之间的合作能够高效、有序地进行，以达到互利共赢的目标。
本规定旨在建立供应商选择、评估和绩效管理的一套标准化流程，以保障产品和服务的质量、价格的合理性、交货时间的准确性及稳定性，同时降低供应链风险。
2. 适用范围本规定适用于公司与所有供应商之间的合作关系。
供应商包括但不限于原材料供应商、零部件供应商、服务供应商、合作伙伴等。
3. 供应商选择公司将根据产品或服务需求，对供应商进行全面评估，包括但不限于以下方面：3.1 供应商资质：供应商应具备法定资质和经营许可证明。
3.2 产品或服务质量：供应商的产品或服务应符合国家、地区和行业标准，公司有权要求供应商提供相关的质量认证文件。
3.3 供应商信誉：公司将调查供应商的商业信誉和经营状况，包括供应商的历史记录、财务状况和客户反馈。
3.4 供应商价格：公司将与供应商协商设定合理的价格，并通过市场调研和比价分析确保价格的公正性和竞争力。
3.5 供应商交货能力：供应商应具备足够的生产能力和库存管理能力，确保按时交付产品或提供服务。
4. 供应商评估为了确保已选择的供应商能够持续满足公司的需求，公司将进行定期的供应商评估，包括但不限于以下方面：4.1 产品或服务质量：公司将对供应商提供的产品或服务进行质量评估，与公司的质量标准进行比对，并采取必要的纠正措施。
4.2 供应商绩效：公司将评估供应商在合作过程中的响应速度、沟通能力、协作水平等，以确保供应商配合度与公司要求相匹配。
4.3 交货能力：公司将定期评估供应商的交货能力，包括交货准确性、交货时间的稳定性和及时性。
4.4 客户满意度：公司将采集客户对供应商的满意度调查结果，并据此评估供应商的整体表现。
5. 供应商契约管理公司与供应商将签订正式的供应商合同或协议，明确双方的权责义务，包括但不限于以下内容：5.1 产品或服务规格：明确产品或服务的规格、数量、质量要求等。
供应商管理规定
供应商管理规定一、引言供应商是企业运营过程中至关重要的伙伴，有效的供应商管理对于企业的发展和绩效至关重要。
为了确保供应链的顺利运转和优质的产品和服务供应，制定供应商管理规定旨在规范和提升供应商合作关系。
二、供应商选择与评估1. 透明公正原则在选择供应商时，公司应本着公开、透明、公正的原则进行评估和选择。
严禁以任何形式接受供应商的贿赂或其他不正当行为。
2. 供应商评估标准（1）供应商质量管理能力：评估供应商的质量体系、生产能力和技术实力，确保其能够提供符合要求的产品或服务。
（2）供应商交付能力：评估供应商的供货能力、物流能力和配送能力，以确保按时完成交付。
（3）供应商价格竞争力：评估供应商的价格水平，并进行市场调研，确保提供合理和具有竞争力的价格。
（4）供应商合规要求：对供应商的行为是否符合法律法规和道德要求进行评估，确保供应商具有良好的商业信誉。
3. 供应商合同管理公司与供应商之间应明确约定双方的权利和义务，并签署供应合同。
合同应包含以下要素：（1）产品或服务的规格和要求；（2）交付时间、地点和方式；（3）价格和支付方式；（4）合同履行期限和违约责任；（5）保密事项；（6）争议解决方式。
三、供应商绩效管理1. 绩效评估指标（1）交付准确性：评估供应商按时交货的准确率。
（2）产品或服务质量：评估供应商提供产品或服务的质量、合格率、客户满意度等指标。
（3）合规性：评估供应商是否符合法律、法规和公司的合规要求。
（4）创新能力：评估供应商的创新能力和技术支持。
2. 绩效评估周期公司将定期对供应商进行绩效评估，评估周期应根据供应商的重要性和交付频率确定。
3. 绩效评估结果根据供应商的绩效评估结果，公司可以采取以下措施：（1）奖励机制：对表现优异的供应商给予奖励和优惠政策；（2）培训与支持：为供应商提供相关培训和技术支持，帮助其改进绩效；（3）合作协商：与供应商共同解决存在的问题，达成双赢合作。
四、供应商风险管理1. 风险识别与评估公司应建立供应商风险识别和评估机制。
供应商管理规定
供应商管理规定
是组织或企业为了监管和管理其供应商群体的行为和活动而制定的一套规定和准则。
这些规定通常包括以下内容：
1. 供应商资格审查：组织或企业应制定明确的供应商入驻标准，对供应商进行资格审查，包括评估供应商的财务状况、生产能力、管理水平、合规性等方面。
2. 供应商选择和评估：组织或企业应根据需求和采购策略，在供应商群体中选择合适的供应商，并对其进行评估和排名。
评估指标可以包括质量、交货期、价格、服务能力等。
3. 供应商合同管理：组织或企业应与供应商签订明确的合同，规定双方的权利和义务，包括交付条件、质量要求、价格、付款方式、保密条款等。
同时，应建立合同管理体系，监督和执行合同的履行情况。
4. 供应商绩效监控：组织或企业应建立供应商绩效监控机制，定期对供应商的绩效进行评估和监测。
绩效评估可以通过采购记录、质量检验报告、客户投诉等方式进行。
5. 供应商风险管理：组织或企业应对供应商的风险进行评估和管理，包括财务风险、供应风险、合规风险等。
对高风险供应商应采取相应的措施，如定期审查、减少采购量、寻找备选供应商等。
6. 供应商改进计划：组织或企业应与供应商合作，共同制定和推动改进计划，提高供应商的质量和服务水平。
可以通过定期会议、培训、技术指导等方式来支持供应商的改进。
7. 供应商退出机制：组织或企业应建立供应商退出机制，对于不符合要求或不能履行合同的供应商，及时终止合作关系，并找到替代供应商。
供应商管理规定的制定和执行可以帮助组织或企业降低采购风险、提高采购效率和质量，并建立稳定可靠的供应链关系。
供应商管理规定
供应商管理规定一、总则为了确保公司的采购活动能够高效、稳定地进行，保障原材料、零部件和服务的质量，优化供应链，降低采购成本，特制定本供应商管理规定。
二、供应商的选择与评估（一）潜在供应商的寻找采购部门应通过多种渠道寻找潜在供应商，包括但不限于行业展会、网络搜索、供应商推荐等。
（二）供应商的初步筛选对潜在供应商进行初步筛选，主要考虑以下因素：1、供应商的营业执照、生产许可证等资质证明是否齐全。
2、供应商的生产能力、技术水平是否满足公司需求。
3、供应商的信誉和口碑，可通过查询其信用记录、了解其在行业内的声誉等方式进行评估。
（三）实地考察对于通过初步筛选的供应商，采购部门应组织相关人员进行实地考察，重点考察以下内容：1、生产设备和工艺是否先进、合理。
2、质量管理体系是否健全、有效。
3、员工的素质和工作环境。
（四）样品测试要求供应商提供样品进行测试，以检验其产品的质量和性能是否符合公司的要求。
（五）综合评估根据供应商的初步筛选、实地考察和样品测试结果，对供应商进行综合评估，确定合格供应商名单。
三、供应商的合作与合同签订（一）合作谈判与合格供应商进行合作谈判，明确采购的产品或服务的规格、价格、交货期、质量标准、付款方式等关键条款。
（二）合同签订在谈判达成一致后，签订正式的采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于产品质量责任、违约责任、争议解决方式等。
四、供应商的日常管理（一）交货管理1、供应商应按照合同约定的交货期按时交货。
2、如供应商无法按时交货，应提前通知采购部门，并说明原因和预计交货时间。
（二）质量监控1、公司应建立严格的质量检验制度，对供应商提供的产品或服务进行检验。
2、如发现质量问题，应及时通知供应商，要求其采取整改措施，并对整改效果进行跟踪验证。
（三）价格管理定期对供应商的价格进行评估，如发现价格不合理，应与供应商进行沟通协商，争取更有利的价格。
（四）服务管理对供应商的服务水平进行评估，包括售后服务、技术支持等方面。
供应商管理规定
供应商管理规定目的和适用范围为了保障企业的采购和供应链管理的顺利进行，提高供应商的质量和服务水平，订立本规定。
本规定适用于企业内部全部部门、供应商以及与供应商合作的全部员工。
供应商准入管理1. 供应商审核1.1. 全部新供应商必需经过企业供应商审核流程进行评估。
1.2. 供应商审核涵盖以下方面：供应商的法律合规性、质量掌控本领、生产本领、交货本领、售后服务本领。
1.3. 供应商审核结果由企业供应链管理部门进行评估，决议是否准予供应商准入。
2. 供应商评估2.1. 已准入供应商将定期进行评估，并依据评估结果进行分类管理。
2.2. 供应商评估重要包含供应商交货质量、交货按时率、售后服务质量等方面内容。
2.3. 依据评估结果，供应商将被分为三类：A类供应商、B类供应商和C类供应商。
A类供应商为优秀供应商，B类供应商为合格供应商，C类供应商为不合格供应商。
供应商合同管理1. 合同签订1.1. 与供应商建立合作前，双方应签订正式供应合同。
1.2. 合同内容包含但不限于：产品规格、交货时间、质量要求、价格、付款方式、售后服务等。
1.3. 合同签订由企业采购部门负责，并经法务部门审核确认。
2. 合同履行2.1. 供应商应依照合同要求定时交付产品，并确保产品质量符合标准。
2.2. 假如供应商无法定时交货或产品质量不符合要求，应提前通知企业，并协商解决措施。
2.3. 企业采购部门负责监督供应商合同的履行情况，并记录相关信息。
3. 合同更改与停止3.1. 如需更改合同内容，双方应协商全都，并签署正式合同更改协议。
3.2. 在以下情况下，企业有权片面停止合同：•供应商多次延迟交货；•供应商供应的产品质量连续不合格；•供应商违约行为；•其他严重违反合同商定的情况。
3.3. 在停止合同前，企业采购部门应书面通知供应商，并要求其改正错误或提出解决方案。
供应商绩效管理1. 绩效评估指标1.1. 供应商绩效评估重要包含交货按时率、产品质量、售后服务、沟通响应速度等指标。
供应商管理规定
供应商管理规定
是一个组织机构为了管理与供应商的合作关系而制定的相关规定。
这些规定通常包括以下内容：
1. 供应商选定标准：规定供应商必须具备的资质、经验和能力，以及如何评估供应商的能力和可靠性。
2. 供应商评估和审批：规定对供应商进行定期评估和审批的程序和标准，包括评估供应商的质量管理体系、产品质量、交货能力、供应链管理等方面。
3. 供应商合同管理：规定与供应商签订合同的内容、履行要求、违约责任等，确保供应商与组织之间的合作关系合法和公正。
4. 供应商绩效管理：规定对供应商的绩效进行定期评估和跟踪，并据此进行奖惩措施，以保证供应商的持续改进和优质服务。
5. 供应商风险管理：规定如何识别和评估潜在的供应商风险，并采取相应的风险控制措施，确保供应链的稳定和可靠性。
6. 供应商合规要求：规定供应商必须遵守的法律法规、道德标准和环境保护要求，以及组织对供应商合规性的监督和检查程序。
7. 供应商问题解决机制：规定供应商发生问题时的处理流程和责任分工，以保证问题能够及时解决和处理。
供应商管理规定的目的是建立良好的供应商关系，确保供应链的稳定和可靠性，降低组织的风险，提高运营效率和质量水平，从而更好地满足客户的需求。
供应商管理规定
供应商管理规定一、引言供应商管理是企业运营中不可或缺的一部分，有效的供应商管理可以确保企业与供应商之间的合作顺畅进行，提供优质的产品和服务。
为了规范供应商管理过程，加强合作伙伴关系，制定以下供应商管理规定。
二、供应商选择与评估1. 供应商选择准则在选择供应商的过程中，应考虑以下准则：1）供应商的财务状况，包括稳定性和偿债能力；2）供应商的产品质量和技术能力；3）供应商的交货能力和配送能力；4）供应商的价格竞争力和服务水平；5）供应商的企业文化和价值观是否符合企业要求。
2. 供应商评估方法评估供应商应采用科学的方法，如以下几种方式：1）供应商现场考察，了解其生产设施、质量控制体系和管理能力；2）供应商样品评估，对其产品进行全面检测和评估；3）供应商问卷调查，了解其企业情况和管理水平；4）供应商业绩评估，分析其与其他合作伙伴的合作情况和客户反馈。
三、供应商合作与合同管理1. 供应商合作合作是供应商管理的核心，合作应基于以下原则：1）双方互信互利，建立长期合作伙伴关系；2）共同发展，共同成长，实现共赢；3）及时沟通和解决问题，确保合作的顺利进行；4）共同制定合作目标和计划，定期评估和调整。
2. 合同管理合同是供应商合作的法律依据，应注意以下事项：1）合同内容应明确，包括双方的权利和义务；2）合同签署前应进行充分的沟通和协商；3）合同执行过程中应密切跟踪，确保双方履行合同义务；4）合同到期前应提前续签或重新评估。
四、供应商绩效评估与改进1. 绩效评估为了确保供应商的绩效，应定期进行供应商绩效评估，包括以下几个方面：1）交货准时率和供应能力；2）产品质量和性能符合要求；3）售后服务和技术支持；4）合作态度和沟通能力；5）问题解决能力和持续改进意识。
2. 改进措施如果供应商绩效不佳，应采取以下改进措施：1）提供培训和技术支持，帮助供应商提高质量和服务水平；2）设置绩效目标和奖惩机制，激励供应商改进；3）与供应商共同制定改进计划，确保问题不再发生。
供应商管理规定
供应商管理规定一、目的和适用范围本规定旨在规范和管理公司的供应商选择、审批和日常管理工作，确保供应商的合规性和质量，并保障公司的正常运营。
适用于所有与公司签订业务合同的供应商。
二、供应商选择1. 供应商资质评估公司应根据实际需求，对供应商进行资质评估，包括但不限于供应商的经营能力、财务状况、生产能力等，并建立供应商资质评估记录。
2. 供应商潜在风险评估在选择供应商时，公司应进行风险评估，评估供应商可能存在的合规风险、质量风险和供应风险，并建立供应商潜在风险评估记录。
三、供应商审批1. 供应商审批流程公司建立供应商审批流程，包括申请、材料准备、评审、审批和备案等环节，并确保流程的透明与有效。
2. 供应商合同条款公司与供应商签订合同前，应严格审核合同条款，确保合同条款具有合法性和公平性，并明确双方的权益和责任。
四、供应商管理1. 供应商绩效评估公司应定期对供应商进行绩效评估，评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务等，并建立供应商绩效评估报告。
2. 供应商信息管理公司应建立供应商信息管理系统，记录和管理供应商的基本信息、合作历史、资质证明等，并定期更新。
3. 供应商培训与合规公司应通过培训，提高供应商的合规意识和质量管理能力，确保供应商遵守相关法律法规和公司要求。
五、违约及纠纷处理1. 供应商违约处理在供应商未履行合同义务或发生其他违约行为时，公司应依据合同条款进行相应的违约处理，并与供应商协商解决问题。
2. 供应商纠纷处理如发生与供应商的纠纷，公司应及时进行调查核实，并采取合理的纠纷解决方式，维护公司的合法权益。
六、其他规定1. 信息保密公司与供应商之间的相关信息应予以保密，双方应签订保密协议，并建立信息保密管理制度。
2. 监督检查公司应定期对供应商进行监督检查，确保供应商的合规性和质量，并纠正存在的问题。
3. 规定修订与解释本规定的解释和修订权归公司所有，并适用于所有供应商。
总结：通过建立完善的供应商管理规定，公司可以更好地管理和控制供应商，并确保供应商的合规和质量，减少供应风险，维护公司的正常运营。
供应商管理规定
供应商管理规定一、目的为了规范供应商管理流程，保证供应商提供的产品和服务符合公司的要求，提高公司的采购效率和质量，降低采购风险，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有供应商的管理，包括原材料供应商、零部件供应商、服务供应商等。
三、供应商的分类1、根据供应商提供的产品或服务的重要性，将供应商分为战略供应商、重要供应商和一般供应商。
2、战略供应商是指与公司建立长期合作关系，对公司的产品或服务具有重要影响的供应商。
3、重要供应商是指对公司的生产经营有较大影响，但合作关系相对较短期的供应商。
4、一般供应商是指提供一般性产品或服务，对公司影响较小的供应商。
四、供应商的选择1、供应商的选择应遵循公平、公正、公开的原则，综合考虑供应商的产品质量、价格、交货期、服务水平、信誉等因素。
2、采购部门应通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式收集潜在供应商的信息，并建立供应商信息库。
3、对于重要和战略供应商，采购部门应组织相关部门对潜在供应商进行实地考察，了解其生产能力、质量管理体系、技术水平等情况。
4、采购部门应根据供应商的评估结果，选择符合要求的供应商，并与其签订采购合同。
五、供应商的评估1、公司应建立供应商评估指标体系，包括产品质量、价格、交货期、服务水平、信誉等方面。
2、采购部门应定期对供应商进行评估，评估周期根据供应商的类别和合作情况确定。
3、对于评估不合格的供应商，采购部门应与其沟通，要求其限期整改。
如整改后仍不合格，应终止合作关系。
六、供应商的绩效考核1、采购部门应建立供应商绩效考核制度，对供应商的交货及时性、产品质量、服务水平等方面进行考核。
2、绩效考核结果应作为供应商评估和调整采购份额的重要依据。
3、对于绩效考核优秀的供应商，公司应给予适当的奖励，如增加采购份额、优先付款等。
七、供应商的关系维护1、采购部门应与供应商保持良好的沟通和合作关系，及时解决合作过程中出现的问题。
2、公司应定期组织供应商座谈会，听取供应商的意见和建议，改进公司的采购管理工作。
供应商管理规定
供应商管理规定1.目的建立对供货商之评估制度，已预先筛选在质量、技术等能力皆符合本公司要求的厂家，确保产品质量水平。
2.范围本规定使用与供货商（原材料、包材、委外加工及电镀厂商）的调查、资格评鉴、合格供货商名册建立与持续考核等作业活动。
3.职责3.1采购部3.1.1依本规定主导评估与供货商，并建立与维持《合格供应商一览表》。
3.1.2指导与协助各部门皆能依本规定作业/3.2产品开发对供应商材料/样本承认及技术评鉴。
3.3品质部供应商产品的来料检验与对供货商交货质量作持续的监督及对供货商的质量系统进行稽核评鉴。
3.4商务部当客户指定供货商变更时，负责通知客户/。
4.定义4.1QVL（Qualified Vender List）：合格供货商名册5.作业程序6.作业说明6.1资格限制6.1.1凡供应本公司生产有部品料号的供应厂商，未经本规定的评估，取得正式合格厂商资格者，均不得进行采购交货。
6.1.2客户指定厂商、其他特殊经总经理核准的厂商也必须经过品质和技术部承认后方可进料（依此建立QVL）6.2供货商的调查与选定6.2.1原制造商：为决定制造厂商是否能制造复合本公司要求质量水平的产品，稳定用料质量，确保料源，在采购前，采购部门应对采购的物料调查或实地访查其专业制造厂商的基本数据、设备规模及制造能力等情形，并要求填写《供货商基本资料》。
6.2.2供货商选择原则6.2.2.1具有公司（工厂）营业等记者。
6.2.2.2质量（通过ISO 9001、ISO14001认证者优先）、价格、交货及服务等条件良好者。
6.2.2.3品质系统、产能及财务健全者。
6.2.2.4商誉良好者。
6.2.2.5当有RoHS要求时，能符合本公司RoHS要求。
6.2.3供货商的质量评估原则6.2.3.1采购应主动寻找其供货商或接受客户推荐的供应商。
6.2.3.2依供货商评估作业经由供货商资格调查、评估或样品承认后，合格者可于《合格供应商一览表》登录，作为采购的依据。
供应商管理规定
供应商管理规定一、总则为了确保公司采购的物资和服务符合质量、价格和交付要求，加强与供应商的合作关系，提高供应链的整体效率和竞争力，特制定本供应商管理规定。
本规定适用于公司所有与供应商相关的活动，包括供应商的选择、评估、合作、监督和改进等。
二、供应商选择（一）供应商信息收集采购部门应通过多种渠道收集潜在供应商的信息，包括但不限于行业展会、网络搜索、供应商自荐、同行推荐等。
收集的信息应包括供应商的基本情况、产品或服务范围、生产能力、质量体系、价格水平、交付能力、售后服务等。
（二）供应商初步筛选根据公司的采购需求和供应商的信息，采购部门对潜在供应商进行初步筛选。
筛选的标准应包括供应商的资质、信誉、产品或服务的质量、价格、交付能力等。
初步筛选通过的供应商进入下一轮评估。
（三）供应商实地考察对于重要的供应商或初步筛选中存在疑问的供应商，采购部门应组织相关部门进行实地考察。
实地考察的内容包括供应商的生产设施、质量管理体系、人员素质、原材料供应、库存管理等。
考察人员应填写实地考察报告，并提出考察意见。
（四）供应商评估采购部门应组织相关部门对供应商进行综合评估。
评估的内容包括供应商的质量、价格、交付能力、服务水平、技术能力、财务状况、社会责任等。
评估结果应形成供应商评估报告，并根据评估得分对供应商进行分类，分为优秀供应商、合格供应商、不合格供应商。
三、供应商合作（一）合同签订与合格供应商签订采购合同，合同应明确采购的产品或服务的规格、数量、价格、交付时间、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。
合同签订前应经过相关部门的审核。
（二）订单下达根据公司的需求，向供应商下达采购订单。
采购订单应明确采购的产品或服务的详细要求、交付时间、交付地点等信息。
供应商应在规定的时间内确认订单。
（三）沟通与协调在合作过程中，采购部门应与供应商保持密切的沟通与协调，及时解决合作中出现的问题。
沟通的方式包括电话、邮件、传真、会议等。
供应商管理规定
供应商管理规定一、目的为了确保公司能够获得高质量、稳定可靠的物资和服务供应，提高采购效率，降低采购成本，同时维护良好的供应商合作关系，特制定本供应商管理规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有物资、服务供应商的选择、评估、合作及管理。
三、供应商选择1、需求确定各部门根据业务需求，明确所需物资或服务的规格、数量、质量要求等。
2、潜在供应商寻找通过多种渠道，如网络搜索、行业推荐、参加展会等，收集潜在供应商的信息。
3、初步筛选根据供应商的资质、信誉、产品或服务质量、价格等因素，对潜在供应商进行初步筛选，确定符合基本要求的供应商名单。
四、供应商评估1、资质审查对供应商的营业执照、生产许可证、质量认证等相关资质进行审查，确保其合法合规经营。
2、实地考察对于重要供应商或存在疑虑的供应商，组织实地考察，了解其生产能力、质量管理体系、技术水平等。
3、样品评估要求供应商提供样品，进行质量检测和试用，评估其产品或服务是否符合公司要求。
4、业绩评估了解供应商过往的合作案例和客户评价，评估其业绩和市场口碑。
五、供应商合作1、合同签订与选定的供应商签订合同，明确双方的权利义务、产品或服务要求、价格、交货期、质量保证、违约责任等条款。
2、沟通协调建立有效的沟通机制，与供应商保持密切沟通，及时解决合作过程中出现的问题。
3、订单管理按照合同约定下达订单，跟踪订单执行情况，确保按时交付。
六、供应商考核1、定期考核定期对供应商进行综合考核，包括产品或服务质量、交货及时性、价格合理性、售后服务等方面。
2、质量考核对供应商提供的物资或服务进行质量检验和统计，评估其质量稳定性。
3、交货考核记录供应商的交货时间，评估其交货准时率。
4、服务考核考核供应商的售后服务响应速度和解决问题的能力。
七、供应商激励与惩罚1、激励措施对于表现优秀的供应商，给予增加订单量、优先合作、缩短付款周期等激励。
2、惩罚措施对于存在质量问题、交货延误、违反合同等行为的供应商，采取减少订单量、暂停合作、要求赔偿等惩罚措施。
供应商管理规定范文
供应商管理规定范文供应商管理规定第一章总则第一条为规范公司对供应商的管理，提高采购工作的质量和效率，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有的供应商。
第三条公司对供应商采取统一管理的原则，建立供应商管理体系，确保供应商的合法性、信誉度和服务质量。
第四条公司对供应商的选择、评价、合作和退出等必须按照公开、公平、公正的原则进行。
第五条公司对供应商的管理应遵循依法经营、诚实守信、公平竞争、互利共赢的基本原则。
第六条供应商应积极配合公司展开各项合作，并接受公司对其进行监督和评估。
第七条公司对供应商的评价标准包括但不限于以下几个方面：供货能力、质量控制、售后服务、价格合理性等。
第八条公司对供应商的评价结果将作为供应商合作关系的重要依据。
第二章供应商的选择和准入第九条公司在有采购需求时，应根据项目的特点和需求，制定相应的采购计划。
第十条公司在选择供应商时，应坚持公开、公平、公正的原则，并不得牟取私利。
第十一条公司应制定明确的供应商准入标准，包括但不限于供货能力、公司资质、质量控制体系等。
第十二条供应商在申请准入时，必须提供真实、准确的资料，并接受公司的审核和核实。
第十三条公司在审核供应商资料时，应进行充分的调查和核实，并与供应商进行面谈和实地考察。
第十四条公司对供应商的准入应做出书面决定，并告知供应商结果。
第十五条公司未经准入的供应商不得参与公司的采购活动。
第三章供应商的评价和监督第十六条公司应建立供应商评价体系，对合作的供应商进行定期评价和监督。
第十七条评价内容包括但不限于供应商的供货能力、产品质量、售后服务、价格合理性等。
第十八条公司对供应商的评价结果应及时通知供应商，并与供应商进行沟通和交流。
第十九条公司在供应商评价中，如发现供应商存在严重违规行为或不良记录，可按照规定进行警告、处罚或终止合作等处理。
第二十条公司应建立供应商黑名单制度，对严重违规或不良行为的供应商进行记录和通报。
第二十一条公司对供应商的监督应包括但不限于现场检查、质量抽检、投诉处理等。
供应商管理规定
供应商管理规定供应商管理规定制定部门：某某单位时间：202X年X月X日封面供应商管理规定为规范本单位生产生活及工作次序，确保本单位相关工作有序正常运转，根据单位发展需要，结合单位工作实际情况，特制定《供应商管理规定》，望本单位职工严格执行!（1）采购部承担本规章拟定、修改、废止起草工作。
（2）总经理承担本规章拟定、修改、废止之核准。
2、供应商管理规定2、1供应商在提供产品前务必提供本单位的生产资格证书、营业执照、压力容器制造许可证等，本单位要安排相关人员对其进行评审并提出选择意见。
2、2对供应商提供产品前本单位务必对供应商提供的成品进行严格验收，对其生产过程进行现场考察，对其供应过产品的单位进行询问，查验质量情况，以保证产品质量。
2、3本单位供应及各分管部门对供应商进行考察时如发现供应商在三年内有被投诉或出现质量问题的相关的记录，该供应商不的作为本本单位的供应客-户。
2、4设立合作承包商档案名录，以便于对合格承包商进行有效管理。
2、5本单位对其所使用的产品在进行考察后，应有重点的选择几家供应商进行招投标，然后根据本单位实际情况与供应商报价情况以及供应商的信誉度进行选择。
2、6选定供应商后采购部门应与供应商签订供货合同，提出具体供货要求及技术指标，与相应的制作图，并明确相应的验收方法。
2、7供货合同内容应包括相应的安全技术指标与技术要求保证所供设备的本质安全。
2、8供货合同签订后甲方应及时将相关方安全要求以书面形式通知供应商并的到相应回复与确认。
3、供应商开发与调查3、1供应商开发程序如下：（1）供应商资讯收集。
（2）供应商基本资料表填写。
（3）供应商接洽。
（4）供应商问卷调查。
（5）样品鉴定。
（6）提出供应商调查申请。
3、2供应商调查程序如下：（1）组成供应商调查小组。
（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。
4、订购、采购订购、采购程序如下：（1）请购。
（2）询价。
供应商管理规定
供应商管理规定供应商管理规定一、总则为规范公司对外物资采购和供应商管理，保证公司的采购质量和经济效益，订立本规定。
二、供应商准入1. 供应商准入的条件（1）具有合法的营业执照和生产经营许可证；（2）产品符合国家有关标准和法律法规的要求；（3）质量管理体系符合ISO9001等国际标准；（4）有稳定的生产本领和生产供货本领；（5）能够按时按量交货；（6）有完善的服务体系和售后服务本领。
2. 供应商准入的程序（1）采购部门、质量部门等相关部门对供应商进行评估，并依据评估结果确定是否允许进入供应商库；（2）对于涉及关键性器材、原材料的采购，采购部门应邀请相关部门参加评估，提高评估的科学性和客观性；（3）评估结果应纳入供应商档案，并对档案进行动态管理。
三、供应商分类将供应商分为四类：（1）A类供应商产品品质好，供货适时，服务详细。
合作多年无大的问题，供货稳定；供应本领强，新产品研发本领强，价格稳定，回访适时；（2）B类供应商产品品质较好，供货时间基本到位，服务态度较好，或者采购价比A类略低。
合作局限例如某种储备材料或者一些零件。
供应本领尚可，计划完成率不够稳定，可做肯定留存量。
价格略优惠于A 类供应商；（3）C类供应商产品品质一般甚至质量和交货都不太稳定。
但可能有一些特别原因，如地理位置等等，还未找寻到更合适的厂商。
故仅就仅就产品性能，货期和服务情况等方面与A、B类厂商相比较略逊色。
合作时间短，量不太大；（4）D类供应商产品品质不佳，供货不稳、维护服务差。
合作期不满一年，往往一票否定制，不再采购。
四、供应商考核1. 考核的要素（1）产品质量：包括外观、性能、耐久性等；（2）供货适时率：供应商的产品应依照合同商定的时间交付；（3）服务质量：供应商应保证适时回复供应商的咨询与投诉，为供应商解决问题。
2. 考核的程序（1）质量部门和采购部门依照采购合同要求对供应商进行考核；（2）对考核结果进行汇总，纳入供应商档案；（3）对不达标的供应商实行警告、罚款或解除合作等措施，并通知供应商搭配改善；五、合同签订1. 合同条款（1）合同的基本条款：受托方、委托方、委托事项、服务的质量、服务期限、费用、支出方式等；（2）采购合同的条款：采购物品名称、数量、质量标准、价格、付款方式、交货期、包装要求;（3）数字化合同：采纳数字化合同，防止争议。
供应商管理规定
供应商管理规定Part.Ol第1条目的本着以下3个目的，特制定本规定。
•使对供应商的管理有章可循。
•及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供应质量。
•定期与供应商进行互访，保持良好的供应关系，保证本公司采购的顺利进行。
第2条适用范围凡本公司有关供应商管理的相关事项，除另有规定外，均依照本规定进行处理。
第3条管理职责本公司供应商管理由采购部负责，生产部、资材部和财务部等相关部门应当予以配合。
Part.02供应商管理原则和相关制度第4条供应商开发原则1.供应商开发程序包括•供应商资讯收集、•供应商基本资料表填写、•供应商接洽、•供应商问卷调查、•样品鉴定、•提出供应商调查申请。
2.供应商开发的基本准则是“QCDS”原则，也就是质量、成本、交付与服务并重的原则。
第5条供应商调查原则和管理制度1.由采购部牵头组成供应商调查小组，分别对供应商的价格、品质、技术、生产管理等作出审核（审核标准参照第9条考核项目），选出合格的供应商。
2.供应商调查必须秉承公平、公正的原则，以免本公司的利益受到侵害。
第6条供应商考核与监督原则1.与供应商签订合约之后，应当定期、不定期地对供应商进行跟踪监督管理。
2.供应商复核结果将用于对供应商的评级，根据等级实施不同的管理，以帮助落后供应商进行改进，激励供应商提供更好的产品和服务（参考第11条及第12条）。
第7条供应商关系管理原则采购部必须与供应商保持一定频率的互访，我司有义务帮助供应商提高改善，以促进与供应商建立起战略关系，保证其对本公司的战略供应。
Part.03供应商考核与监督管理第8条考核对象凡列入我公司“合格供应商名单”的所有供应商均为本公司供应商监督与考核的对象。
第9条考核项目（主要针对前期供应商考核）采购部应供应商就价格、技术、品质、生产管理等项目作出评价。
1价格评核，对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：1）原料价格。
2）加工费用。
3）估价方法。
4）付款方式。
供应商管理规定
供应商管理规定公司名称：XXX公司生效日期：XXXX年XX月XX日第一章：总则为规范供应商与公司之间的合作关系，保障供应链的稳定性和质量可控性，特制定本《供应商管理规定》（以下简称“本规定”）。
第二章：供应商的选择与评估1. 供应商的选择应遵循公正、公平、透明的原则，不得存在任何形式的腐败行为。
公司将以供应商的信誉度、供应能力、技术水平、质量控制以及配合度等因素为评估标准。
2. 公司将定期对供应商进行评估和考核，评估内容包括但不限于供应商的交付准时率、产品质量、售后服务等指标。
评估结果将纳入供应商的信用档案，对合作关系的维护与发展起到重要作用。
第三章：合同管理1. 公司与供应商之间的合作应建立在签订正式合同的基础上。
合同应明确双方权责、产品规格、交货期限等关键信息，并经双方代表签字确认。
合同若有违反法律法规的内容或损害公司利益的行为，将视情节严重性进行相应的处理。
2. 公司要求供应商严格按照合同履行义务，确保产品的质量和交付的准时性。
如供应商出现违约行为，公司将依法采取相应措施，维护自身合法权益。
第四章：供应商配合要求1. 供应商应积极配合公司开展的质量检验、技术培训、产品改进等工作，确保产品的符合公司的要求。
2. 如发生紧急情况或质量问题，供应商应按照公司的要求迅速响应，并采取有效措施解决问题，以减少对公司生产经营的影响。
第五章：供应商退出机制1. 如供应商违反国家法律法规、损害公司利益或多次出现交付延迟、产品质量问题等严重情况，公司将根据合同约定采取相应的处理措施，包括但不限于中止合作、解除合同等。
2. 公司与供应商双方通过友好协商，可以决定终止合作关系。
双方应按照合同项下的规定履行解除合同的程序和义务。
第六章：附则1. 本规定解释权和修订权属于公司。
2. 本规定自发布之日起生效，并替代之前所有相关规定和协议。
3. 公司将全员进行培训，确保各部门对本规定的理解和遵守。
承办部门：XXX部门联系人：XXX 联系电话：XXX。
供应商管理规定[1]
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供应商管理规定一、总则为规范企业对供应商的管理，保障采购活动的顺当进行，提高供应商管理水平，特订立本《供应商管理规定》。
二、管理目标1.确保供应商的合法合规经营，维护企业的经济利益和声誉。
2.筛选出具有良好信誉、质量可控、成本合理的供应商，降低采购风险。
3.建立透亮、公正的供应商选择标准，促进供应链的精准沟通和高效协同。
三、管理范围本规定适用于企业全部与供应商相关的活动，包括但不限于供应商的甄选、评估、管理、合作和退出等。
四、供应商甄选1.企业应依据自身业务需求和采购计划，订立相应的供应商甄选标准和程序。
2.供应商甄选标准应包括但不限于以下几个方面：–供应商资质：供应商应具备合法注册资质、税务合规和政府监管准入要求等。
–供应商信誉：供应商应具备良好信誉记录，无严重违约行为。
–产品质量：供应商供给的产品应符合国家标准和企业要求。
–价格合理：供应商的报价应合理，并符合市场行情。
–供货本领：供应商应有充足的供货本领和生产本领，能够按时供给稳定的供应。
–售后服务：供应商应供给充足企业需求的售后服务和技术支持。
五、供应商评估1.企业应对已合作的供应商进行定期评估，以评估其与企业的契合程度和绩效。
2.供应商评估重要包括但不限于以下几个方面：–产品质量：供应商供给的产品的质量是否稳定，并符合企业要求。
–交货按时率：供应商是否按时交付产品，是否存在延迟发货的情况。
–技术支持：供应商在产品使用过程中是否能适时供给专业的技术支持和解决方案。
–售后服务：供应商是否能适时响应售后服务需求，并解决碰到的问题。
–客户评价：依据来自内部和外部客户的评价，对供应商进行综合评估。
六、供应商管理1.企业应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、经营情况、产品质量等相关数据。
2.企业应定期与供应商进行沟通，了解其经营情形和产品质量等情况，并适时解决存在的问题。
3.企业应建立健全的合同管理制度，明确双方的权责和商定，保障双方权益。
4.企业应加强对供应商的日常监管，确保供应商依照合同要求供给产品和服务。
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a.质量部IQC根据对策报告实施后的前三批来料品质状况验证供应商对策实施的有效性，必要时对后续来料持续确认。
b.根据问题的重要性，必要时SQM技术人员到供应商现场确认对策落实状况，并形成确认记录。
7.供应商月度业绩评价管理方案：
7.1.由质量部SQM制作本事业所《合格供应商清单》，清单内容至少包括供应商编码、名称及供应商年度级别三部份，具体格式自定，当有新增、减少供应商时须及时修订，且应至少每年按以下方法评价供应商后进行必要的修改。
e.零件上线不良率/批合格率超出目标时，由SQM跟进供应商提供对策报告，对策报告格式不限于《部品投诉分析对策报告8D REPORT》。
f.当月度供应商业绩评估为不合格供应商时，质量部组织相关人员与供应商召开品质改善会议，提出纠正措施，质量部根据下个月供应商业绩评估确认对策效果,必要时对供应商监察确认对策落实。
5.5.准时交付的定义：供应商按本公司订货合同(即SPO)或双方最终协商的交货(到达我司)日期交付，或在该日期以前一周内交付均可算为准时交付。生产管理部负责记录供应商的实际纳期。生产管理部与供应商协商新交付期时，供应商应按新交期交付，有关方面变更情况，由生产管理部担当以上人员以书面文字记录，连续三批不能按期交付时要求供应商提供改善计划。
修改次序
生效日期
更改内容摘要描述
A/0
2009.5.1
首版发行
制订：高山
审核：
受控号：
批准：
批准日期：
未经授权，不得复印
1.目的
1.1.根据提供满足本公司规定要求的供应品/服务的能力，选择供应商/服务方。
1.2.对供应商供货/服务能力和品质保证能力进行定量的描述，对供应商的优劣划分出等级，促使供应商提高改善的意念，为适时对供应商进行评估提供参考依据。
7.2.品质协议和环保协议的修订由QA部负责，质量部SQM负责协议的跟进和签订，如供应商不愿意配合签订各类协议时，由采购开发负责向公司领导通报，必要时取消其供货资格，此时由采购开发通知质量部修改《合格供应商清单》。
7.3.供应商体系审核计划设定：
7.3.1.每年由SQM编制年度供应商监察计划，监察计划还应参考各供应商年度评级的结果（光头、IC等国外供货商除外）而定，监察的频次应以评级结果与环保风险评估后要求最严的频次执行。对于供应商的体系监察主要以《供应商考察清单》为依据，供应商考察清单的内容须包括但不限于：①ISO9001标准的要求；②TS16949的要求（TS机种供应商）；③环境管理体系的要求；④有害物质管理流程的要求。
1鱼刺图----分析造成不良的可能原因；
2数据收集并制作Biblioteka 拉图----寻找造成问题的主要原因；
35W1H、QC手法
d.供应商所有写入《部品投诉分析对策报告8D REPORT》中的对策，均需将对策的实施记录作为附件一并提交我司SQM技术人员确认，SQM技术人员判定供应商对策报告的有效性，必要时要求供应商重新对策，同时SQM技术人员要将供应商对策报告发送IQC/生技技术员确认。
b.二级：导致我司成品大批量失效，并遭到我司客户的投诉或批量改退。
c.三级：导致我司成品、半成品大批量隔离、返工、改修，造成我司大量工时损失，或造成我司产品可靠性不良。
d.四级：供应商产品上线不良率连续三个月达不到我司品质目标。
e.五级：供应商产品上线不良率当月达不到我司品质目标，或连续三批遭到我司的拒收或退货。
7.3.2.必要时，可以由SQM组织年度计划外的监察，以确认供应商问题改善的措施及效果。
7.4.年度供应商质量目标的设定：
7.4.1.由质量部综合考虑每一供应商上一年度的品质实绩、本年度FME品质目标、客户的要求等因素后，制定其品质目标，并与供应商协商后签定。辅料、包装材料供应商可以不签品质目标。
3.2.质量部SQM负责跟进供应商不合格项对策跟进/效果验证/供应商辅导/监察等。
3.3.生技部/技术本部/采购开发部/生管部/QA部参与改善实施及效果的验证。
3.4.SQM/生技部/技术本部/采购开发部/生管部参与供应商业绩评价。
4.相关文件
4.1.《改进控制程序》
4.2.《不合格品控制程序》
4.3.《供应商环保管理规定》
c.零件上线不良率/批合格率超出供应商质量目标时。
6.2.不合格品处理:确认为不合格的部品,按《不合格品控制程序》执行。
6.3.不合格根本原因识别/改善
a.来料判定为不合格，不合格处理意见为退返/选别使用/追加工使用时，SQM技术员联络供应商确认问题点，并根据不良部品对我司产品的影响程度,确定供应商对策完成时间，但最迟应在七个工作日内回复《部品投诉分析对策报告8D REPORT》。
5.定义
5.1.重要辅料的定义：润滑油、胶水、焊锡、锡膏等对产品质量有较大影响的辅助材料。
5.2.重点部品的定义：对产品质量有较大影响的部品，由事业所生技部评估后制作清单。
5.3.潜在供应商的定义：是指从未有过供求关系的供应商或现有供应商扩大供应商品类型。
5.4.供应商责任导致的质量事故的定义：
a.一级：导致我司成品大批量失效，在我司客户处或市场中造成恶劣影响，并遭到我司客户的索赔。
2.范围
2.1.适用于对本公司产品的供应商进行管理，包括标准件、零部件供应商，半成品、成品外协厂,重要的辅料、包装材料供应商，适宜时，客户提供的物料也可参照本文件执行。
2.2.服务方特指与产品质量特性有关的服务方(仪器校准、运输、FME委托外部加工工模夹具的服务方等)。
3.职责
3.1.质量部IQC负责来料检验及供应商对策来料效果确认。
5.6.环保要求——指对有害物质种类及限量的要求。
6.来料品质不良改善（参见附件一：供应商品质管理规定流程图）
6.1.在以下情况下由SQM技术员将品质不良信息传递供应商，并跟进供应商对策改善。
a.来料判定为不合格，不合格处理意见为退返/选别使用/追加工使用时；
b.生产线工程异常/市场投诉经IQC技术员确认为来料不良时；
b.生产线工程异常/客户投诉时，经生技技术员分析IQC技术员确认为来料不良时，SQM技术员联络供应商以现场开会的形式检讨不良问题的根本原因及对策，必要时邀请我司生技/QC/IQC技术员参加，供应商应三个工作日内以《部品投诉分析对策报告8D REPORT》回复我司，必要时由我司技术人员指定回复日期。
c.供应商分析问题应采用以下工具：