某公司业务招待管理办法
《业务招待费管理办法5篇》
《业务招待费管理办法5篇》业务招待费管理办法第一条目的为了加强公司的业务招待费管理，规范报销流程，减少不合理支出，特制订本办法。
第二条使用范围业务招待费。
是指因业务需要发生的礼金，礼品及因业务需要赠送的烟，酒等。
因工作关系招待有关人员就餐，娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费，住宿费等；因招待领用的酒水，饮料等实物。
第三条使用原则业务招待费使用应坚持“限定额度、有效使用、符合规定、严格审核”的原则。
第四条管理规定一、公司内部人员一律在员工食堂自费就餐；项目部和分公司回总部办事人员，住宿由行政部统一安排，在员工食堂免费就餐，不再发放每天25元的伙食补助，项目和驻外分公司人员不允许报销西安发生的业务招待费，如有特殊情况需提出招待费用申请。
二、协作单位办理业务期间，原则上由对口部门申请，食堂工作餐接待；各部门因公确实需要在外安排招待时，需提出招待申请。
三、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则；各分公司，项目部发生的业务招待费必须经过生产部核准登记方可走报销程序；招待费单笔超过1000元的需报总经理申请。
四、坚决控制例行性接待，做到每笔业务招待费支出前报备申请；公司内部人员回公司本部，在正常时间内选择公共交通，减少公车资源浪费。
第五条审批权限及流程提出招待申请（单笔低于1000部门负责人审批，高于1000元总经理审批，特殊情况总经理审批）招待费报销财务部审核（会计岗审核→财务负责人审核）出纳付款（金额低于1000元部分负责人审核→分管领导审核后付款，高于1000元总经理审核后付款）严禁将一次费用分批报销，金额大于1000元需刷卡消费，报销时黏贴刷卡小票。
第七条招待用酒标准公司内部活动，招待→稻花香重要客户→西凤六年或华山论剑尊贵客户→茅台，五粮液等（需总经理审批）第八条财务监控一、财务部严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批手续是否完整。
二、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法一、目的与适用范围目的：为了规范公司业务招待费的使用和管理，减少不必要的开支，确保公司利益最大化，特制定本管理办法。
适用范围：本办法适用于公司各部门及下属单位在业务活动中产生的所有招待费用，包括但不限于餐饮、住宿、交通、礼品等。
二、事前审批制度所有业务招待活动必须提前进行书面申请，明确招待对象、时间、地点、预计费用等内容，经上级领导审批同意后方可进行。
特殊情况下，需口头请示并事后补全审批手续。
三、招待费用标准餐饮费用：根据招待对象的级别和地域消费水平，设定不同标准的餐饮费用。
原则上，不得超过当地同类型餐厅的中等消费水平。
住宿费用：根据招待对象的需求和出差地点，选择合理的住宿标准。
一般情况下，应选择经济型酒店或等同档次的住宿条件。
交通费用：根据实际需要，合理安排交通方式。
在符合公司业务需求的前提下，优先选择公共交通工具。
礼品费用：礼品的选择和赠送应遵守公司礼品管理规定，不得超出规定的礼品预算。
四、招待费报销要求所有招待费用必须凭正规发票报销，发票内容应清晰、准确，与招待活动相关。
报销单上必须注明招待对象、时间、地点、事由等详细信息，并经上级领导审批签字。
报销单据应在活动结束后一周内提交至财务部门，逾期不予受理。
五、招待费使用范围招待费的使用应仅限于与公司业务活动直接相关的招待行为，包括但不限于以下方面：与客户、合作伙伴的业务洽谈；与政府部门、行业协会的沟通交流；公司内部重要会议的餐饮安排；其他与公司业务发展相关的招待活动。
六、定点接待原则为提高招待活动的效率和品质，公司应与信誉良好、服务优质的餐厅、酒店等签订长期合作协议，作为定点接待单位。
在定点单位进行的招待活动，应优先享受优惠价格和服务。
七、对等陪同原则在业务招待活动中，应遵循对等陪同原则，即根据公司职务级别和业务关系，合理安排陪同人员。
避免过度陪同或低级别人员陪同高级别客户的情况。
八、招待费核算与审计财务部门负责招待费的日常核算和管理，确保各项费用在预算范围内。
业务招待管理办法
节约型机关建设和廉政建设，根据相关规定，特制定本办法。
伙伴、合作方以及其他外部关系人员的活动。
业务招待主要分为商务、外事及其他公务招待活动等。
反对讲排场、比阔气，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，通过完善制度、预算管理、加强监督，建立健全严格规范、公开透明的业务招待制度管理体系，展示企业良好形象，促进生产经营管理工作有序进行。
宴请标准每次人均标准不得超过450元(含酒水、饮料，下同)，赠送纪念品标准每次人均不得超过300元；部门业务招待活动每次人均标准不得超过300元。
外事接待工作应当遵循服务外交、友好对等、务实节俭原则，从严控制招待费用支出。
非外事等特殊情况，工作日中午业务接待严禁饮酒。
人数，严禁无关人员作陪。
无法满足接待需求时，由承办部门提出申请，报经分管该部门的公司领导批准后自行安排，并尽量优先安排在本企业的协议酒店进行，且不得突破规定的就餐标准。
上级有关主管部门来公司检查指导工作，相关单位来公司联系、洽谈业务、外地下属单位来公司汇报工作等，原则上中餐安排与机关人员一同在食堂就。
责，据实填写申请单，经公司CES流程履行签批程序，具体报告接待单位、接待地点、标准、来宾人数及陪客人数等事项。
酒水及饮品。
招待费严格执行预算管理，预算内开支，经部门负责人同意后，报部门分管领导批准；单笔业务招待费超过5000元的由党委书记审批。
公司领导班子成员履职待遇、业务招待等支出由党委书记审批，主要领导人的采取互审方式，公司领导班子成员招待由其他人代办报销的需要在票据上签字确认；预算外开支严格执行预算管理办法，报经董事长审批。
严禁以其它名义和方式转嫁或变相开支招待费。
财务部办理入账或转账手续。
所属单位参照本办法及公司相关制度制订实施细则。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法第一章总则第一条为了加强公司业务招待费的管理，有效控制费用支出，规范业务招待行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属各单位。
第三条业务招待费是指公司在经营管理活动中因业务需要而发生的应酬、接待、礼品等费用支出。
第二章业务招待费的使用原则第四条合规性原则：业务招待费的支出必须符合国家法律法规和公司的相关规定，不得用于违规、违法的活动。
第五条必要性原则：业务招待活动应是为了推动公司业务发展、促进合作、维护良好关系等必要的行为，不得为了个人私利或无实际业务需求而进行招待。
第六条节俭性原则：在满足业务需求的前提下，应尽量节约费用，避免铺张浪费。
第七条事先审批原则：所有业务招待活动必须事先填写《业务招待费审批表》，按照规定的审批权限进行审批，未经审批的业务招待费用不得报销。
第三章业务招待费的预算管理第八条公司每年根据业务发展计划和实际需要，编制业务招待费预算。
第九条各部门应根据本部门的业务情况，合理预估业务招待需求，提出本部门的业务招待费预算申请。
第十条财务部门负责汇总、审核各部门的预算申请，综合考虑公司整体财务状况和经营目标，制定公司年度业务招待费预算方案，报公司管理层审批。
第十一条业务招待费预算一经批准，原则上不得突破。
如因特殊情况确需追加预算，须按照预算调整程序办理审批手续。
第四章业务招待费的审批权限第十二条业务招待费的审批权限根据费用金额大小和业务性质进行划分。
第十三条单笔业务招待费用在_____元以下的，由部门负责人审批；单笔业务招待费用在_____元至_____元之间的，由分管领导审批；单笔业务招待费用在_____元以上的，由公司总经理审批。
第十四条对于重要客户、重大项目的业务招待活动，无论费用金额大小，均需报公司总经理审批。
第五章业务招待费的报销管理第十五条业务招待活动结束后，经办人应及时整理报销凭证，填写《费用报销单》，并附上《业务招待费审批表》及相关发票、清单等凭证。
公司业务招待费报销管理办法
公司业务招待费报销管理办法第一章总则第一条为了规范公司业务招待费的使用和管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门及全体员工在开展业务活动过程中发生的招待费用报销管理。
第三条业务招待费是指公司在开展业务活动过程中，为达到业务目标，对外进行商务洽谈、合作交流、客户接待等必要活动所产生的合理费用。
第二章报销范围和标准第四条业务招待费报销范围包括：（一）招待客户、合作伙伴的餐饮、茶歇费用；（二）为开展业务活动所需的礼品、纪念品购置费用；（三）业务活动中发生的交通、住宿费用；（四）其他与业务活动相关的合理费用。
第五条业务招待费报销标准：（一）餐饮、茶歇费用：每人每餐不得超过人民币200元，具体金额根据实际消费情况报销；（二）礼品、纪念品购置费用：根据实际需要合理购置，单件礼品价值不得超过人民币500元；（三）交通、住宿费用：按公司差旅费报销相关规定执行；（四）其他费用：根据实际发生情况，合理报销。
第三章报销流程第六条业务招待费报销需提供以下材料：（一）正规发票：发票内容需与实际消费项目相符，发票金额需与报销金额一致；（二）消费明细：列明消费时间、地点、消费项目、消费金额等；（三）参与人员名单：注明参与业务活动的人员姓名、职务等信息；（四）其他相关证明材料。
第七条业务招待费报销流程：（一）业务招待费发生后，由经办人填写《业务招待费报销申请表》，并附上相关证明材料；（二）部门负责人对报销申请进行审核，签字确认；（三）财务部门对报销申请进行审核，按照本办法规定的报销标准予以报销；（四）报销款项划拨至经办人银行账户。
第四章监督与检查第八条公司财务部门负责对业务招待费报销情况进行监督检查，确保报销的真实性、合规性。
第九条违反本办法规定，虚报、冒领业务招待费的，公司将依法追究相关责任。
第五章附则第十条本办法由公司财务部门负责解释。
公司业务招待管理办法
XXXXXXXXXXXXX有限公司业务招待管理办法（试行）第一章总则第一条为规范xxxxxXXXXXX有限公司（以下简称“公司”）业务招待工作，按照“必须、合理、节俭、廉洁”原则，结合公司实际，特制定本办法。
第二条业务招待是指因公司经营业务需要，招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员的活动。
第三条业务招待要坚持廉洁节俭原则。
反对讲排场，反对铺张浪费，控制经费总额，注重实际效益，坚决抵制享乐主义和奢靡之风。
第四条业务招待范围（一）业务调研、业务沟通等工作；（二）与客户之间业务往来；（三）公司承办会议招待。
第二章职责第五条综合管理部（一）综合管理部是公司业务招待归口管理部门,负责业务招待费相关规定的制定和解释。
（二）招待费用报销前，负责审核业务招待事项的审批程序是否符合管理规定，有权拒绝不符合审批程序的招待费用报销。
第六条财务管理部（一）负责审查业务招待费票据是否合规、单据是否齐全、审批程序是否完整。
凡是不符合报销流程、无申请表、不符合公司有关规定的招待费用的报销，财务管理部不予报销。
（二）招待部门当月累计报销总额超出月度预算，不再报销；累计超出年度预算，原则上不再报销，特殊情况需要公司批准。
第七条业务招待部门（一）须坚持必要、为公、节俭原则，严格执行业务招待管理规定各项要求，严格履行审批程序，规范业务招待行为，不得随意接待。
（二）部门负责人，负责本部门业务招待事项的事前事后审核，对招待事项的合理性、合规性和必要性承担第一责任。
第八条公司领导业务招待申请部门的分管副总经理，审批分管部门提出的业务招待申请；业务招待实际费用超过申请金额的，分管公司副总经理需对实际招待费用签字复核；对招待事项的合理性负主要领导责任。
- 3 -第三章招待审批程序与标准第九条招待审批程序（一）招待实行事前审批。
招待部门事前须填写《XXXXXX公司业务招待申请单》，说明事由、来客人数、陪客人数、就餐标准等。
经部门负责人、部门分管领导签署意见后，呈报项目负责人批准。
公司业务招待费管理办法
公司业务招待费管理办法第一条目的为了规范公司业务招待费的使用，防止浪费，提高资金使用效率，确保公司财务的合理支出，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司各部门及全体员工在业务活动中发生的招待费用。
第三条定义业务招待费：指公司为开展业务活动，对外进行商务洽谈、接待客户、联系业务、争取资源、开展合作等所发生的合理费用。
第四条管理原则1. 合理性原则：业务招待费应遵循合理、节约、高效的原则，确保招待费用的必要性和合理性。
2. 透明性原则：业务招待费的使用情况应做到公开透明，便于监督和管理。
3. 控制性原则：公司应对业务招待费进行总额控制，防止无序增长。
4. 责任性原则：各部门及员工应对业务招待费的使用承担相应责任。
第五条管理流程1. 预算管理：各部门应按照业务计划，编制年度业务招待费预算，经财务部门审核后，报公司领导审批。
2. 审批管理：业务招待费支出前，需填写《业务招待费申请表》，由部门负责人审批。
超过预算金额的，需报公司领导审批。
3. 报销管理：业务招待费支出后，需凭发票及相关单据，填写《业务招待费报销单》，经部门负责人、财务部门审核，公司领导审批后，予以报销。
4. 监督管理：公司财务部门应对业务招待费的使用情况进行定期检查，发现问题，及时纠正。
第六条使用标准1. 业务招待费的支出应与业务活动的性质、规模、效益相适应，不得超出预算范围。
2. 业务招待费支出应控制在合理范围内，严禁奢侈浪费。
3. 业务招待费支出应遵循国家法律法规及公司相关规定，不得用于非法活动。
第七条奖惩机制1. 对于合理使用业务招待费，节约资金的部门和个人，公司给予表彰和奖励。
2. 对于违规使用业务招待费，造成浪费的部门和个人，公司给予通报批评，情节严重的，依法依规追究责任。
第八条附则1. 本办法由财务部门负责解释。
2. 本办法自发布之日起施行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。
3. 各部门应结合本办法，制定本部门业务招待费实施细则，报财务部门备案。
业务招待管理办法
业务招待管理办法第一章总则第一条为加强公司（以下简称公司）对业务招待工作的管理，本着“必需、合理、节约”的原则，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本规定中的业务招待，是指公司在对外交流、交往过程中，因经营管理活动的需要，所进行的包括餐饮、住宿、旅游、购物、休闲、娱乐、交通等内容的接待行为。
第二章计划第三条各部门重要的业务招待，事先应订有计划，并纳入季度和月度工作计划中。
招待计划应报经分管领导审核，总经理审批后实施，总经办备案。
临时的业务招待须报经分管领导审批后实施。
第四条业务招待计划的内容包括招待对象、人数、职级和招待的时间、地点、形式、标准、费用预算以及建议出面招待的领导及陪同人员等。
第三章管理第五条各部门应本着从严控制的原则，加强对本部门业务招待工作的管理。
业务招待人员必须按照规定程序办理审批手续，未按规定办理的，费用由招待人自理。
第六条各部门进行业务招待，应填写《业务招待申请单》（见附件），报分管领导审批（在公司定点酒店签单形式的招待除外）；大型或重要的业务招待应报总经理审批。
第七条餐饮和住宿招待原则上应安排在公司定点的协议酒店。
凡因工作需要，在非协议酒店消费的，须报综管分管领导或以上领导审批。
餐饮招待由招待部门自行安排，住宿招待由公司总经办统一安排。
第八条各部门需进行旅游、购物招待的，应事先制订详细的招待计划，经公司总经理或其授权人审批后由总经办协同办理。
第九条对于娱乐、休闲等形式的招待，必须严格控制，确因工作需要安排的，应报经分管领导审批。
第十条凡离开本地区的招待，具体经办部门应做好招待计划书，内容包括：陪同人员、旅行行程、招待人数、招待形式、招待标准、费用预算等，报分管领导审核，总经理审批后实施。
在具体招待过程中，实际招待内容发生变化的，应请示分管领导同意。
第十一条各类招待突破计划标准的，事前应经分管领导批准，事后须及时补办报批手续。
第十二条业务招待完成后，招待人员应凭《业务招待申请单》及时办理报销手续。
业务招待管理规定范本
业务招待管理规定范本业务招待是一项重要的工作，它涉及到公司与客户之间的关系维护和业务合作的推进。
为了规范业务招待管理工作，提高工作效率和质量，制定以下管理规定，供各部门参考和执行：一、总体要求1. 业务招待应以客户需求为导向，注重细节、注重实效，力求以最低的成本获得最大的满意度。
2. 业务招待工作要严格遵守国家法律法规和公司规章制度，不得违反职业道德和企业道德规范。
3. 各部门要加强沟通与协调，及时共享业务招待信息和经验，做到资源共享、充分合理利用。
4. 对于招待经费预算和使用情况，各部门要建立健全制度，确保公开、透明、合理。
二、招待计划1. 招待前，各部门应制定详细的招待计划，包括招待对象、时间、地点、内容、费用等。
并及时报备领导审批。
2. 招待计划要充分考虑客户的背景、需求和偏好，确保招待活动符合客户期望，达到预期效果。
三、招待对象选择1. 招待对象应是与公司业务密切相关、具有合作潜力的客户或合作伙伴。
2. 招待对象的身份、职务和兴趣爱好等要事先了解，以便为招待活动提供个性化服务。
3. 对于高级客户，应安排公司高层或业务骨干陪同，确保招待活动的重要性和高级别性。
四、招待活动策划1. 招待活动的内容应与客户需求密切相关，具有一定的专业性和创意性。
2. 活动方案应充分考虑客户的文化背景和习惯，做到尊重客户，注重细节。
3. 活动过程中，要保持良好的沟通与互动，积极了解客户的需求和反馈，以便及时作出调整和改善。
五、费用预算和控制1. 各部门招待经费需提前编制预算，并及时汇报领导核准。
2. 招待费用要合理控制，遵循节约原则，严禁浪费和奢侈消费。
3. 招待费用报销要按照公司相关制度执行，凭有效的发票和费用清单，注明具体招待对象和内容。
六、招待后的跟进工作1. 招待活动结束后，各部门应及时与客户保持联系，了解客户的反馈和需求。
2. 根据客户反馈，及时做好跟进工作，解决客户关注的问题，提高客户满意度。
3. 招待后的跟进工作是保持客户关系的重要环节，各部门要高度重视，确保工作质量和进度。
业务招待费管理办法
XXXX集团有限公司业务招待费管理办法第一章总则第一条为规范集团公司的业务招待费管理,规范业务招待费开支标准，合理使用，提高效能，增加透明度，加强招待物品保管及领用，控制招待成本，进一步满足公司日常招待工作的需求，方便业务开展，根据公司实际情况特制定本办法。
第二条业务招待费，是指因公务活动需要接待业务相关部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等公务活动，外地有关单位的访问、参观、联系工作，以及公司总部出差人员出差期间开展有关业务协调、公司各种证件办理和专项协调等需要的招待费用。
第三条业务招待费用包括用餐、烟酒茶叶和土特产等招待物品、接待住宿、水果等。
第四条本办法适用于各职能中心及分子公司。
第二章业务招待费的管理第五条业务招待费使用遵循合理、节约、高效的原则。
第六条业务招待费实行预算管理，列入各单位月度、年度预算。
各单位业务招待费按月度、年度计划匹配使用，在预算费用范围内合理分解费用指标，确保匹配合理使用。
第七条业务招待费的申请、报销流程及权限1、业务招待费申请原则上须事前在钉钉“业务招待申请”模块履行相应审批流程。
无特殊情形，事后招待费用申请不予报销。
申请流程抄送或发送至运营管理中心备案。
分子公司业务招待申请流程：经办人→ 部门领导→分管业务部门领导→财务副总→总经理职能中心业务招待申请流程：经办人→ 部门负责人→分管领导第三章业务招待物品领用管理第八条业务招待物品含烟、酒、茶叶、土特产等招待物品（以下简称招待物品）按《关于集团公司烟酒统一采购的通知》要求烟酒统一从集团领取，从20XX年XX月XX 日开始单独购买的不予报销。
如有特殊接待任务需另行购买招待物品的，经XX批准后予以报销。
招待物品领用费用金额纳入各中心分子公司业务招待费预算中统一管理。
物品种类价格明细详见下表。
第九条各单位提报招待物品申请、单位负责人签批-XX 管理中心备案-集团领导签批-领取招待物品-库管登记备案。
（一）提交申请。
公司业务招待费管理办法
公司业务招待费管理办法第一章总则第一条为进一步贯彻落实中共中央、国务院关于厉行节约、制止铺张浪费行为的若干规定，及集团公司相关文件精神,严格控制业务招待费的使用范围和标准，降低费用支出，确保公司生产经营活动的有序开展，结合分公司公司实际，特制定本办法。
第二章业务招待费的使用原则和范围第二条业务招待费的使用要严格执行中央和上级主管单位党风廉政建设的有关规定，遵循“该办必办，事先申请；对外适度，对内从简；严格审批，限额控制”的原则。
第三条业务招待费的使用范围：在分公司生产经营活动中发生的与地方和上级领导机关、协作单位（部门）的公关、协调等对外接待；公司内部需要的工作接待。
第三章业务招待费的限额标准第四条分公司内部招待原则上在机关食堂就餐，招待标准：工作餐：早餐2元/人；午餐5元/人；晚餐3元/人。
桌饭：午餐150元/桌（不含酒水），啤酒每桌控制在10瓶以内，原则上不上白酒。
晚餐200元/桌（不含酒水），白酒控制在3瓶以内，啤酒控制在4瓶以内。
内部招待因特殊情况需在机关食堂以外地点用餐，需按审批程序，经主管领导批准后进行，用餐标准控制在每人每餐50元以内。
第五条公司对外招待标准：1．接待地方及上级机关、协作单位领导，按每人每餐150元以内掌握（不含酒水），陪客人数一般不超过6人；2．接待地方及上级机关、协作单位部门负责人，按每人每餐100元以内掌握（不含酒水），陪客人数一般不超过5人；3．接待地方及上级机关、协作单位一般工作人员，按每人每餐50元以内掌握（不含酒水），陪客人数一般不超过3人。
4．因特殊情况需超出标准的，必须经总经理批准后实施。
第四章业务招待费的审批程序第六条公司业务招待费实行事前审批制度，公司机关各部室需办理业务招待，在机关食堂就餐，由经办部门填写“机关食堂内部招待用餐申请表”或“机关工作餐申请表”，经公司主管领导批准后交公司办公室办理，机关食堂凭用餐表安排用餐。
第七条公司机关各部室需办理机关食堂以外地点用餐招待，实行事前审批或请示制度，用餐前或用餐后，由经办部门即日据实填写“公司业务招待费审批表”，经办公室主任审核，报公司主管领导办理批准手续审批后方可办理。
公司业务招待管理办法
公司业务招待管理办法第一篇：公司业务招待管理办法诚安公司业务招待管理办法第一章总则第一条为深入贯彻落实中央八项规定和山西省厉行节约反对浪费有关文件精神，按照蓝焰煤层气公司要求，根据《晋煤集团业务活动接待从简的规定》，进一步规范诚安公司业务招待待工作，结合企业实际，特制定本规定。
第二条本规定适用于诚安公司的业务接待活动。
第三条业务接待的基本原则（一）坚持勤俭节约、务实周到，尊重少数民族风俗习惯的原则；（二）坚持严格审批，规范程序，严格控制经费支出的原则；（三）坚持从实际出发安排业务活动，为企业争取最大利益，营造和谐发展环境的原则。
第二章业务接待集中管理和经费管理第四条综合办公室是公司业务接待的主管部门，负责公司机关业务接待工作的统一管理和基层单位业务接待的业务指导。
第五条业务接待费用要纳入公司全面预算管理，公司各单位要编制预算方案。
应当遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金。
第六条公司及所属各单位（部门）应当严格控制业务接待范围，严禁超范围、超标准、超预算安排业务接待。
严禁用公款报销或支付应当由个人负担的费用。
严禁转嫁、摊派、隐匿、违规报销接待费用。
第七条业务接待范围（一）各级党和政府及管理部门，市场客户及潜在用户，行业内兄弟单位及业务协作单位，因业务需要接待的专访、检查、讲学及特邀人员，其他有利于提升企业知名度的社会接待活动。
（二）商务交流、项目合作的接待活动。
第八条公司及所属各单位业务接待活动一般安排在公司内部接待场所，重要业务活动或由公司承办的外部会议，在内部接待场所不能满足活动或会议要求的情况下，必须经单位主要领导批准后，方可安排在与公司签订协议的市政府定点接待酒店。
第三章业务接待审批第九条公司及所属各单位（部门）应当根据规定的接待范围，严格审批控制。
凡属接待范围的来宾，由接待部门拟定相应接待方案并报有关领导审批，按规定安排接待活动。
公司业务招待管理办法-通用制度模板、范文
公司业务招待管理办法第一章总则第一条为规范公司业务招待管理，根据国家有关法律法规，上级有关制度，结合公司具体情况，制定本办法。
第二条业务招待是指公司为生产经营业务的需要，招待客户、合资合作方、经贸联络考察团组以及其他外部关系人员的活动，包括安排宴请、安排工作餐、赠送纪念品、提供招待用车、安排住宿、安排参观及其他招待活动。
第三条本办法适用于公司及控股投资企业。
第四条业务招待活动应弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，遵循依法依规、从严从紧、廉洁节俭、规范透明的原则，切实降低成本，建设节约型企业。
第二章管理要求及标准第五条公司业务招待的归口管理部门为综合管理部，主要职责为：（一）制定业务招待管理制度，建立管理流程；（二）办理公司负责人（指领导班子成员，下同）、总助级人员及综合管理部人员的业务招待事项，包括制定预算、提出申请、组织实施、报销费用、建立台账等；（三）检查各单位业务招待管理制度执行情况。
第六条根据接待对象和事由，业务招待分为商务招待、外事招待和其他公务招待。
商务招待，是指在商业谈判或商业合作中安排的，招待对象为客户、合资合作方、经贸联络考察团组的招待活动。
外事招待，是指因公招待外宾或其他外籍关系人员的招待活动。
外事招待对象不得包括公司和在境内外的控股投资企业等各类单位的外籍员工。
其他公务招待，是指招待其他因公来访人员的招待活动。
第七条根据涉及事项对公司的影响，商务招待和外事招待，分为较重要、一般等两个层次：（一）较重要活动事关公司重要业务领域，对公司发展具有较大影响，由公司董事长、总经理发起；（二）一般活动指除较重要活动以外的其他商务和外事招待活动。
第八条商务招待和外事招待中的宴请，按照以下规定执行：（一）较重要的活动，每次人均费用不超过400元；一般活动中，每次人均费用不超过200元。
如招待对象为国有企业人员，费用标准从严把握。
（二）陪同安排，招待对象人数在5人（含）以内的，陪餐人数与招待对象在1:1以内安排；招待对象人数在5人以上的，超过部分陪餐人数与招待对象原则上在1:2以内安排。
业务招待管理细则模版(四篇)
业务招待管理细则模版第一章总则第一条为了规范业务招待行为，提升企业形象，增强职工素质，根据公司有关规定，制定本管理细则。
第二条本管理细则适用于公司内、外部人员的业务招待活动。
第三条业务招待应遵循公正、适度、节俭的原则，确保达到经济、高效、规范的目的。
第四条业务招待应与工作相关，符合正常商务交往的要求。
第五条业务招待活动应合法合规，不违反国家法律法规及公司规章制度。
第二章业务招待活动的范围第六条业务招待活动包括但不限于以下几种情况：（一）接待外宾、客户、供应商等商务合作伙伴；（二）组织商务宴请、座谈会等业务会议；（三）参加业务拓展活动、推广项目等；（四）其他需要进行业务招待的场合。
第七条业务招待活动的项目包括但不限于以下几种情况：（一）餐饮费用；（二）交通费用；（三）住宿费用；（四）礼品、纪念品费用；（五）其他直接与业务招待相关的费用。
第三章业务招待活动的程序第八条在进行业务招待活动时，必须按照以下程序进行：（一）预约：提前与被招待人员沟通确定招待时间、地点和相关事宜；（二）制定预算：根据招待规模和预算金额，制定详细的招待预算；（三）申请审批：提交招待申请书，经领导审批后方可进行招待活动；（四）执行招待活动：按照预约的时间、地点进行招待活动，并注意对招待对象的周到照顾；（五）报销审批：招待活动结束后，按照有关规定进行费用报销申请及审批。
第九条业务招待活动的预算应根据活动规模、招待对象的身份、场合的要求等因素综合考虑确定，并在审批和执行过程中严格控制。
第十条业务招待活动的费用报销申请应真实、详细、合理，必须提供相关凭证和资料。
第四章业务招待活动的控制第十一条业务招待活动应遵循以下原则进行控制：（一）公务与私事分开：业务招待活动必须与工作相关，不得用于私人目的；（二）金额适度：业务招待费用应控制在合理的范围内，不得超过预算；（三）人数限制：业务招待活动应根据实际需要确定招待人员数量，严禁超员；（四）标准规范：业务招待活动应依据公司相关规定执行，不得违反公司制度；（五）审批程序：业务招待活动必须经过预约、申请、审批程序，严禁越级申请；（六）费用报销：业务招待活动结束后，必须按照有关规定及时报销，并提供真实的相关凭证和资料。
业务招待管理细则范文（三篇）
业务招待管理细则范文1. 业务招待对象范围：1.1 客户：公司与客户签订合作协议或合同的客户。
1.2 供应商：长期合作的供应商。
1.3 合作伙伴：与公司有业务往来的合作伙伴。
2. 业务招待方式和场所：2.1 会议招待：包括召开会议、座谈会、研讨会等；场所可以选择公司会议室、酒店会议室或专门的会议场所等。
2.2 商务宴请：包括招待客户、供应商、合作伙伴等；场所可以选择高档餐厅、私人会所或公司餐厅等。
2.3 参观考察：包括参观公司生产基地、研发中心等；场所可以选择公司内部或外部的相关场所。
3. 业务招待范围和标准：3.1 客户：根据不同客户的重要程度和合作关系的紧密程度，确定相应的招待标准。
3.2 供应商：根据长期合作的供应商的业务重要性和合作关系的稳定程度，确定适当的招待标准。
3.3 合作伙伴：根据合作伙伴的重要性和业务合作的深度，确定相应的招待标准。
4. 业务招待费用预算和审批：4.1 根据业务招待对象的不同，制定相应的费用预算。
4.2 业务招待费用的审批应按照公司相关规定进行，确保费用合理、适度。
5. 业务招待礼品：5.1 根据客户的偏好和习惯，选择适当的礼品进行商务招待。
5.2 礼品的选择应注意价值适中、不得超过法律法规规定的限额。
6. 业务招待记录和报销：6.1 所有业务招待活动均需详细记录，包括参与人员、地点、时间、费用等。
6.2 根据公司相关规定，将业务招待费用进行报销，需提交详细的报销材料和原始凭证。
7. 业务招待活动的监督和评估：7.1 公司应建立相应的监督机制，对业务招待活动进行监督和评估。
7.2 对业务招待活动的效果进行评估，以提高业务招待的质量和效率。
以上是业务招待管理细则的一个范文，作为参考。
具体细则可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
业务招待管理细则范文（二）1. 准备工作- 在接待宾客前，确保会议室、餐厅或其他场所的整洁与舒适。
- 提前了解宾客的喜好、特殊饮食需求等，以便做出合理安排。
业务招待管理细则范文（二篇）
业务招待管理细则范文一、概述业务招待是企业营销策略的重要组成部分，也是与客户建立良好关系的重要方式。
为了确保业务招待的顺利进行，公司制定了本管理细则，以规范员工的招待行为和提高招待效果。
本细则适用于所有对外招待活动，旨在保证招待的品质和形象，达到互利共赢的目的。
二、组织与策划1. 招待活动应由招待主管进行组织与策划，包括活动的主题、目标、预算和时间安排等。
2. 在策划招待活动时，应充分考虑客户的需求和偏好，以确保活动的个性化和针对性。
3. 活动策划应提前进行，并充分与客户沟通，以便他们能提前安排时间和准备。
4. 在活动策划中应合理安排资源，如场地、交通、餐饮等，确保活动的顺利进行。
5. 招待主管应确保活动的预算合理，避免超支或浪费。
三、邀请与确认1. 邀请函应精心制作，包含活动的详细信息，如时间、地点、形式等，并注明客户的姓名和职务。
2. 邀请函应提前发送给客户，并要求在规定时间内确认是否参加。
若客户未及时回复，应进行电话或电子邮件提醒。
3. 客户确认参加后，应及时给予回复，并依据活动形式提供必要的指引和准备事项。
四、接待与服务1. 接待员工应在活动开始前整理活动现场，并确保场地的整洁和舒适。
2. 对客户到来应及时迎接，并用礼貌的言语表示欢迎，主动介绍活动流程和安排。
3. 在活动期间，员工应随时关注客户的需求和要求，并做出及时回应和处理。
4. 服务员工应热情、耐心、细致地为客户提供餐饮和饮品服务，并且要根据客户的口味和习惯进行合理搭配和推荐。
5. 在活动结束时，接待员工应亲切地向客户表示感谢，并协助他们离场或安排后续活动。
五、礼仪表现1. 在招待活动中，员工应注意自己的仪态和形象，穿着得体、整洁，言行举止谦和得体，树立良好的企业形象。
2. 员工应尊重客户的文化背景和习俗，避免冒犯或引起误解。
3. 在招待餐饮环节中，员工应注意礼仪规范，如不用筷子插在碗饭上、不嘴里有食物时不说话等。
4. 在招待过程中，员工应避免谈论敏感话题，如政治、宗教、金钱等，以保持专业和客观的形象。
XX公司业务招待管理办法
XX公司业务招待管理办法第一章总则第一条为深入贯彻中央“八项规定”、反对“四风”要求，细化落实XX对企业负责人、本部员工及所属企业负责人履职待遇、业务支出管理相关规定，特制定本办法。
第二条本办法所指业务招待管理主要是指对企业负责人、本部员工、所属企业负责人因生产经营业务的需要，招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员发生的活动和费用的管理。
第三条本办法所指业务招待费主要包括邀请、接待、赠送纪念品等费用。
第四条本办法所称企业负责人是指XX领导班子成员，主要包括董事长、党委书记、总经理、副董事长、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席、总工程师、总会计师、总法律顾问等；所称本部人员主要是指除XX企业负责人外的董事会秘书、三总师副职、安全总监、纪委副书记、工会副主席、团委书记、部门正职、部门副职及本部其他一般工作人员；所称所属企业负责人主要是指XX所属子公司（全资和控股）、指挥部的领导班子成员。
第五条本办法参照中共中央、国务院《党政机关例行节约、反对浪费条例》、《党政机关国务公务接待管理规定》，《XX公司所属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》（XX劳〔2015〕41号）制定。
第二章管理原则第六条归口原则。
办公室是业务招待的归口管理部门。
1．XX办公室负责制订企业负责人的业务招待计划，编制预算和组织实施；2．机关本部各部门负责制订本部门的业务招待计划、编制预算并在审批后组织实施，XX办公室负责跟踪监督；3．各下属单位办公室负责制订所属企业负责人的业务招待计划，编制预算和组织实施，XX办公室负责监督检查。
第七条规范原则。
来宾不论职务高低，都要热情接待。
一般情况下，按职对等陪同，不搞超标准接待。
第八条节约原则。
应厉行节约，禁止奢侈浪费，不得突破标准，严格控制陪餐人数。
确需陪餐时，当接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
外事活动中根据需要安排陪餐人数。
业务招待管理细则模版(4篇)
业务招待管理细则模版第一章总则第一条为规范公司业务招待行为，提高业务招待质量，强化员工责任意识，特制定本细则。
第二条本细则适用于公司内外各类业务招待行为。
第三条业务招待是指公务活动中为了联系合作伙伴关系，推销公司产品或服务，提升公司形象，凝聚员工士气，或展示公司风采等目的而进行的款待、招待、宴请等活动。
第四条在进行业务招待活动时，应坚持公私分明、经济适度、拒绝浪费、注重实效的原则。
第五条业务招待应严格遵守公司各项规章制度，并根据活动需求进行预算控制。
第六条各部门应根据实际需求制定相应的业务招待计划，并在计划中明确招待对象、招待场所、招待内容和费用预算等。
第七条业务招待活动的举办者应具备相应的组织、协调、沟通能力，并制定详细的活动方案和流程。
第二章招待对象管理第八条业务招待活动的对象应为与公司业务相关的合作伙伴、客户、供应商、政府官员、媒体代表等。
第九条参加业务招待活动的对象应符合国家法律法规和公司规定的相关要求。
第十条参加业务招待活动的对象应事先做好邀请确认工作，并告知活动时间、地点和议程等。
第十一条参加业务招待活动的对象应提前了解活动的性质和目的，并根据需求做好准备工作。
第十二条对于重要的招待对象，应进行背景调查，确保其身份的真实性和合法性。
第十三条对于涉及敏感领域的招待对象，应进行风险评估，并报请主管领导审批。
第十四条招待对象不得利用业务招待活动谋取私利，如索要财物或变相索贿等。
第三章招待场所与设施管理第十五条业务招待活动的场所应满足安全、整洁、温馨的要求，如客户办公场所、酒店宴会厅、公司会议室、特定场馆等。
第十六条业务招待活动的场所选择应符合参加对象的身份和需求，并注重场地的品质和形象。
第十七条业务招待活动的场所设施应符合活动的规模和需求，如会议设备、音响设备、投影设备、舞台设备等。
第十八条业务招待活动场所的布置应简洁大方，体现公司的特色和形象，并根据不同的活动进行个性化设计。
第十九条业务招待活动场所的安全管理要求应严格，确保参加人员和设施的安全。
业务招待管理细则范本
业务招待管理细则范本第一章总则为规范和管理公司业务招待行为，维护公司声誉，提升员工素质，制定本细则。
第二章业务招待范围1. 公司业务招待范围包括但不限于客户招待、合作伙伴招待、供应商招待等。
2. 公司业务招待需符合法律法规、公司相关规定和道德规范。
3. 公司业务招待必须有明确的目的和合理的商业用途。
第三章业务招待流程1. 业务招待以正式书面邀请为准，由被邀请方事先确认参加。
2. 招待活动需提前制定详细的活动计划，包括时间安排、活动内容、费用预估等。
3. 招待活动需经上级领导批准，并报备公司行政部门。
4. 招待费用申请需提前提交相关材料，如邀请函、活动计划、费用预算等。
5. 招待费用需按照公司相关费用管理制度报销，严禁以其他方式报销。
第四章业务招待费用管理1. 业务招待费用包括但不限于餐饮费、交通费、住宿费、礼品费等。
2. 招待费用必须符合公司相关费用标准，严禁以高档消费、奢华消费等形式进行。
3. 招待费用报销需提供相关费用凭证，如发票、收据等。
4. 招待费用报销需在规定时间内提交报销申请，逾期将不予受理。
5. 任何违规报销行为将受到相应处理，甚至追究法律责任。
第五章业务招待礼品管理1. 招待礼品应符合商业道德，不得超过一般商务礼仪的范围。
2. 招待礼品应遵循客观、公正的原则，不得给予过多、超出合理范围的礼品。
3. 招待礼品需经过领导审批，不得擅自决定。
4. 招待礼品类别和金额需按照公司相关规定执行。
第六章员工行为规范1. 员工参与业务招待活动时，应身着整洁、得体的服装。
2. 员工应尊重被招待方，礼貌待客，不得言语冒犯、行为不当。
3. 员工不得利用业务招待活动谋取个人私利，不得接受与业务招待无关的钱款或财物。
4. 员工不得发表与公司利益不一致、有损公司形象的言论。
第七章监督和考核1. 公司将建立业务招待活动的监督机制，定期进行检查和审查。
2. 对于违反本细则的行为，将采取相应的纪律处分，包括但不限于警告、记过、停职、解雇等。
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***公司业务招待管理办法
一、中国*集团公司、中国*人民公司和区外*系统领导来司视察、检查指导工作、调查研究、参观考察等公务活动，除工作餐外，可在饭店招待一次，其标准为：部、厅级干部每桌不超过******元；处级干部每桌不超过*****元，科级干部每桌不超过*******元（不含酒水），并严格控制陪餐人员。
陪餐的原则是：厅级以上干部由主要领导（或主管领导）陪餐。
处级以下干部由分管领导或对口部门领导陪餐。
二、区内*系统领导及工作人员来司检查工作、调查研究等公务活动，一律实行工作餐招待，每台标准********元，由分管领导或对口部门领导作陪。
三、区、市领导、机关及部门领导来局检查、考察、视察、指导工作，其接待规格可参照第一项执行。
四、公司对外接待或各部门所安排的公关活动用餐一般安排在本公司指定餐厅就餐，各部门安排人员需提前到综合部填写用餐申请，相关费用由综合部汇兑报财务部计入各部招待费用成本中。
如确有需要经相关领导同意也可在别处就餐，但必须执行就餐标准。
已在餐厅订餐因故需退餐的，应提前一天报告综合部，如不及时报告造成浪费的，由相关部门承担损失。
五、工作餐中午用餐原则上不安排酒水，晚餐可适当安
排酒水，标准为每桌不超过*******元。
各部室召集各市人民公司召开的会议可在会议结束的会餐适当安排酒水，但每台不得超过*****元。
各部门用餐使用的酒水应提前向综合部请领，酒水费用由综合部按季汇总计入各部招待费用成本中。
六、业务招待费的管理及审批：
1、业务招待费统一归口综合部管理；
2、不在指定餐厅用餐的业务招待费用在*****元以下的，由各
部门领导审批后报局综合部审核；*******元以上的由公司主管领导审批后报局综合部审核。
七、本办法自下文之日起执行。