2017年公路段部门预算情况说明
2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明五篇
2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明五篇第一篇：2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明第三部分：2017年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明一、2017年收支总体情况（一）收入预算说明。
2017年收入总预算60.11万元，同比增加10.16万元，增长20.34%。
增长原因为：工资福利政策性增长。
公共财政预算拨款60.11万元，同比增加10.16万元，增长20.34%。
其中：经费拨款60.11万元，同比增加10.16万元，增长20.34%。
增长原因为：工资福利政策性增长。
（二）支出预算说明。
2017年支出总预算60.11万元，基本支出35.71万元，占支出总预算的59.41%，同比增加10.16万元，增长39.77%；项目支出24.4万元，占支出总预算的40.59%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
增长原因为：工资福利政策性增长。
1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：（1）一般公共服务支出56.32万元，占支出总预算93.69％，同比增加8.89万元，增长18.74％。
（2）医疗卫生与计划生育支出1.27万元，占支出总预算2.11％，同比增加0.42万元，增长49.41％。
（3）住房保障支出2.51万元，占支出总预算4.18％，同比增加0.84万元，增长50.30％。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算35.71万元，占支出总预算59.41％，同比增加10.16万元，增长39.77％。
工资福利支出预算26.57万元，占基本支出预算74.40％，同比增加6.72万元，增长33.85％。
商品和服务支出预算5.78万元，占基本支出预算16.19％，同比增加1.74万元，增长43.07％。
对个人和家庭的补助支出预算3.35万元，占基本支出预算9.38％，同比增加1.68万元，增长100.60%。
（2）项目支出预算。
项目支出预算24.4万元，占支出总预算40.59％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
九龙公路公路运输管理所2017年部门预算公开编制情况说明
九龙县公路公路运输管理所2017年部门预算公开编制情况说明2017年度预算执行过程中,必须按照有关法律法规赋予的职责，认真组织财政收入，且严格执行“收支两条线”的规定，严禁坐收坐支财政性资金。
对违规单位和责任人，将按《财政违法行为处罚处分条例》及《预算法》的相关规定严肃处理。
一、部门预算总体口径（一）今年各预算部门单位的公用经费，按实际在职人数多少，分为12000元/人，由单位根据实际分解编制项级支出科目。
同时按人数计算的公用经费包含基层党建经费和经检工作经费。
（二）公务用车运行及维护费，按单位承担的工作量分为5万元计算（三）体检费按在职和退休人数500元/人预算到单位。
（四）事业人员的奖励性绩效工资由财政发放，合计15235.00元。
（五）2017年部门预算分解到项级科目，原则上科目间资金不得调剂使用。
根据中央、省关于结转结余资金的规定，本级部门2017年年末的基本支出结余一律清零，收回财政，项目结余视其具体情况，重新安排。
二、部门预算安排情况九龙县公路运输管理所事业编制5人。
实际在职5人，退休人员1人，公务用车1辆。
本单位设有路查路检办公室，业务接待室，办公室等。
具体预算为：（一）根据单位实际在机关办公人员情况，按5人，人均公用经费,12000元，并经单位自行进行了项级科目分解。
（二）我单位现有公务用车1辆，按单车50000元下达公务用车运行维护费。
（三）福利费、工会经费、体检费等按标准预算三、主要专项支出安排情况1、2017年无专项支出。
四、“三公经费”预算安排情况1、公务出国预算安排0元。
2、公务用车购置及运行经费预算安排50000元。
3、公务接待费预算安排5000元。
九龙县公路运输管理所2016年12月22日。
关于四川省叙永县公路养护一段2017年部门决算编制的说明
关于四川省叙永县公路养护一段2017年部门决算编制的说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能我单位工作职能为保障公路畅通，公路养护常态化管理。
主要工作内容:路面修补、预防性养护、沿线设施维修更换、绿化补植修枝打丫、防护设施维修、标志标牌增设更换、排水系统维修恢复、日常保洁、公路灾害抢修及水毁恢复等。
（二）2017年重点工作完成情况完成了对于路面修补、预防性养护、沿线设施维修更换、绿化补植修枝打丫、防护设施维修、标志标牌增设更换、排水系统维修恢复、日常保洁、公路灾害抢修等日常小修保养工作；完成了进库道路整治项目；完成了2017年路面病害整治项目；开展了农村水毁抢险工作及进一步的水毁恢复工作。
二、部门概况公路养护一段为财政补助事业单位，主管局是交通局。
人员纳入财政供养人员。
人员编制200人，在岗在编人员162，退休人员274人，大集体在岗人员7人，大集体退休42人，临聘人员2人，补员工66人。
内设二室四股下设26个公路养护站：行政办公室、支部办公室、工程股、劳资股、安全股、财务股，江门养护站、高店子养护站、黄桷坪养护站、凉山坡养护站、欢喜坝养护站、钓鱼台养护站、穿山洞养护站、普占养护站、高桥养护站、大树养护站、天台山养护站、三斗米养护站、阴家沟养护站、云山养护站、半边山养护站、摩尼养护站、过水沟养护站、雪山关养护站、寒中堡养护站、赤水河养护站、头天路养护站。
我段管养农村公路:x009线叙威路56.728km,X012线叙赤路89.574km,X098线江兴路5.057km,XE05线纳叙路15.511km,XE25线长长路25.583km, 共计166.87km。
三、收支决算总体情况2017年叙永县公路养护一段本年收入合计3121.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3048.48万元，占97.67%；年初财政拨款结转和结余72.88万元，占2.33%。
2016年叙永县公路养护一段支出决算总额为3121.36万元，其中：基本支出2905.34万元，占93.31%；项目支出203.70万元，占6.53%；年末结转和结余12.32万元，占0.39%。
第一部分2017年度部门预算情况和重要事项说明
第一部分：2017年度部门预算情况和重要事项说明第二部分：名词解释1第一部分：2017年度部门预算情况和重要事项说明一、2017年部门预算情况说明（一）收入支出决算总体情况2017年一般公共预算145.06万元，其中人员经费131.98万元（工资福利支出101.67万元、个人家庭补助30.31万元），比上年增长21.34万元主要用于工资增长以及新进1名工作人员工资，公用经费13.08万元比上年减少0.93万元。
人员经费131.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出……。
公用经费13.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。
（二）我单位无政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况1、“三公”经费预算情况及增减变动原因2017年预算安排“三公”经费3.04万元与2016年持平，其中公务接待费、因公出国出境费用均为0，公务用车运行维护费为3.04万元，均与2016年一致。
2、“三公”经费支出相关情况说明(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
我单位2017年预算无此类公务活动。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.04万元。
主要用于公务用车燃油费及维修费、过路过桥费等。
我单位公务用车保有量为1 辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2017年部门预算编制说明
2017年部门预算编制说明——台州湾循环经济产业集聚区路桥分区管理委员会一、概况1、研究制定区域发展规划和工作管理措施，经区政府批准(二)部门预算单位构成从预算构成看，2017年部门预算由管委会本级预算组成。
二、2017年部门预算安排情况说明(一)2017年收支预算情况的总体说明(二)关于2017年收入预算情况说明2017年收入预算为20899.91万元。
具体为：一般公共预算拨款收入542.92万元,占2.6%;政府性基金预算拨款收入13619.73万元,占65.17%;上年结转及部门统筹6737.26万元,占32.23%。
(三)关于2017年支出预算情况说明2017年支出预算为20899.91万元。
1.按支出功能科目分类，包括一般公共服务支出474.11万元,社会保障和就业支出68.81万元,节能环保支出3117.53万元,城乡社区支出10000万元,农林水支出3619.73万元,其他支出3619.73万元。
2.按支出用途分类，基本支出530.92万元,项目支出20368.99万元。
（四）关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明3.2017年财政拨款收支总预算20899.91万元。
包括：一般公共预算拨款收入542.92万元，政府性基金预算拨款收入13619.73万元,上年结转及部门统筹6737.26万元；支出包括：一般公共服务支出474.11万元,社会保障和就业支出68.81万元,节能环保支出3117.53万元,城乡社区支出10000万元,农林水支出3619.73万元,其他支出3619.73万元。
（五）关于2017年一般公共预算拨款情况说明1 一般公共预算拨款规模变化情况2017年一般公共预算拨款7280.18万元,比2016年执行数增加3080.8万元,主要是增加了农林水支出。
2 一般公共预算拨款结构情况一般公共服务支出(类)474.11万元,占6.51%,社会保障和就业支出68.81万元,占0.95%,节能环保支出(类)3117.53万元,占42.82%,农林水支出(类)3619.73万元,占49.72%3一般公共预算拨款具体使用情况（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务194.3万元,主要用于行政人员的人员经费（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务267.8万元,主要用于事业人员的人员经费（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项）12万元,主要用于吉利V项目运行经费（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)49.15万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出（5）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)19.66万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出（6）节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)3117.53万元,主要用于城市矿产项目补助（7）农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)3619.73万元,主要用于三山涂围堤建设(六)关于2017年一般公共预算基本支出情况说明2017年一般公共预算基本支出530.92万元,其中:人员经费475.5万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利、住房公积金公用经费55.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用（七）关于2017年政府性基金预算支出情况说明1.政府性基金预算拨款规模变化情况2017年政府性基金预算当年13619.73万元，比2016年执行数增加13619.73万元，主要是城乡社区支出（农村基础设施建设支出）。
2017年部门预算基本情况说明
第三部分 2017年部门预算基本情况说明一、预算年度的主要工作任务2017年，江门市政府采购中心计划专注采购业务、提升采购质量、在采购范围、采购规模、采购质量、服务水平再上一个新台阶。
一、集中精力，扎实做好采购工作。
二、加强管理，规范采购行为推进制度化建设，提升政府采购规范化水平。
三、保质保量，确保重点工作任务顺利完成。
四、加强档案管理，夯实工作基础。
五、加强人员培养，建设高素质廉政队伍。
六、做好采购项目的数据统计工作。
二、部门预算收支增减变化情况（一）收入预算说明2017年部门收入预算141.26万元，比上年增加25.29万元，增长21.81%。
增加的原因是：社会保障缴费增加和在册工作人员变动。
其中：公共财政一般公共预算拨款141.26万元，占100%。
（二）支出预算说明1.支出总体情况2017年部门支出预算141.26万元，其中本年支出141.26万元，占100%，比上年增加25.29万元，增长21.81%。
增加的原因：一般公共服务（类）支出增加7.31万元，社会保障和就业（类）支出增加18.12万元，医疗卫生与计划生育（类）支出增加0.03万元，住房保障（类）支出减少0.19万元。
包括：一般公共服务（类）支出102.82万元，占72.79%；；社会保障和就业（类）支出18.12万元，占12.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.91万元，占7.01%；住房保障（类）支出10.41万元，占7.37%。
2.公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况2017年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共141.26万元，比上年增加25.29万元，增长21.81%。
其中：基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）140.56万元，比上年增加25.29，增长21.94%。
项目支出预算0.70万元，与上年持平。
主要支出项目有公务出行车辆租赁经费0.70万元。
三、“三公”经费预算说明2017年江门市政府采购中心用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计3万元。
安阳公路管理段2017年度部门预算公开说明
安阳市公路管理段2017年度部门预算公开说明现将安阳市公路管理段2017年度部门预算公开情况的公告如下：目录第一部分安阳市公路管理段概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分安阳市公路管理段2017年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：安阳市公路管理段2017 年度部门预算表第一部分安阳市公路管理段概况一、安阳市公路管理段主要职责安阳市公路管理段内设6个职能科室，和安阳宏途公路养护工程有限责任公司、安阳市公路桥梁工程处两个独立核算国有企业。
主要职责是：公路养护管理、公路工程建设、路产路权维护二、安阳市公路管理段预算单位构成安阳市公路管理段是基层预算单位第二部分安阳市公路管理段2017年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明安阳市公路管理段2017年收入总计281万元，支出总计281万元，与2016年相比，收、支总计各增加13万元，增长5.46%。
主要原因：是养老保险及工资改革，基本支出增幅较大；预算资金严重不足二、收入预算总体情况说明安阳市公路管理段2017年收入合计281万元，其中：一般公共预算281万元，其中：财政拨款251万元;非税收入30万元。
政府性基金收入0万元三、支出预算总体情况说明安阳市公路管理段2017年支出合计281万元，其中：事业发展（硬性）支出251万元，非税收入安排的支出30万元。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明安阳市公路管理段2017年财政拨款收支预算281万元，政府性基金收支预算0万元。
与 2016 年相比，增长5.46%。
五、一般公共预算支出预算情况说明安阳市公路管理段2017 年一般公共预算支出年初预算为281万元。
主要用于一般公共服务支出六、政府性基金预算支出情况说明我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明安阳市公路管理段2017 年“三公”经费预算为31万元。
2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年增加3万元。
高速办2017年度部门决算
高速办2017年度部门决算目录第一部分高速办部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分高速办部门概况一、部门主要职能我办根据区委、区政府及南康财政局文件规定，切实实做好2017年部门决算公开工作的通知,现介绍我办的主要职责：（一）积极做好支持国家重点工程建设的宣传和教育工作，熟悉世界银行移民安置征地拆迁工作的原则、程序和方案。
（二）负责本区范围内高速公路、铁路的征地、拆迁工作，核定、掌握各企事业单位（或受影响人）的征迁进度，确保土地按期交付使用。
（三）负责制订本辖区内移民安置征地拆迁方案，协助乡（镇）政府合理选择宅基地，科学调整土地。
（四）负责本辖区内征迁费用的拨付管理，确保按上级要求将补偿资金直接拨付至受影响单位、集体和个人，不得留扣和挪用。
（五）协调本辖区内高速公路、铁路建设工程相关事宜，协助做好纠纷的调解和刑事案件的处理。
（六）确保施工单位临时用地的租用，保障料场的开采和原料的运输顺利进行。
（七）组织沿线各乡（镇）、村组工作人员进行征地、拆迁、居民安置专业培训。
（八）统计核定各项数据。
（九）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况赣州市南康区高速办共有预算单位1个，编制数10人，全额事业编制10人；实有人数11人，其中：在职人数11人、退休人员6人。
2017年部门预算编制说明
2017年部门预算编制说明一、部门情况（一）北京西直门综合交通枢纽地区管理委员会主要负责组织协调本地区公共安全、社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用设施、精神文明建设等工作；负责本地区安全生产、市容和环境卫生工作及应急管理工作。
内设处室四个：行政办公室、综治办、综合管理一处、综合管理二处。
（二）人员构成情况北京西直门综合交通枢纽地区管理委员会行政编制23人，实有行政人员23人，长期聘用临时工2人，编外人员6人。
离退休人员2人，其中：退休2人，无离休人员。
（三）本预算年度的主要工作任务协调有关部门和单位做好西直门综合交通枢纽地区重大活动、春运、暑运及节假日高峰期的运输工作；做好本地区社会治安、安全生产、市容和环境卫生工作及应急管理工作；完善西直门综合交通枢纽地区服务设施。
二、收入预算说明2017年收入预算10,438,671.97元。
其中：财政拨款10,438,671.97元,财政专户资金安排0元，其他资金安排0元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0元。
三、支出预算说明（一）2017年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算7,188,340.12 元。
主要是在职人员经费、公用经费、离退休经费等。
（2）项目支出预算3,250,331.85元。
主要项目是指挥中心工作经费、聘用保安人员工作经费、应急演练经费等。
（二）2017年涉及政府采购项目1个，预算资金60,320元。
（三）2017年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
（四）2017年机关运行经费预算情况2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计4,828,513.42元。
附件一：2017年部门预算收支预算总表单位：元2017年财政拨款支出预算表单位：元2017年部门预算明细预算表单位名称：北京西直门综合交通枢纽地区管理委员会单位：元2017年部门预算“三公”经费预算安排情况表单位：元2017年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明一、预算单位范围北京西直门综合交通枢纽地区管理委员会部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括 1 个所属单位，即北京西直门综合交通枢纽地区管理委员会。
2017年部门预算情况说明
2017年部门预算情况说明第一部分部门概况一、主要职责1、管理人民来信、接待群众来访、处理群众提出的信访问题，向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。
2、向同级有关部门和下级机关、单位交办信访案件。
3、督办检查信访工作和信访案件的处理。
4、向领导机关和领导同志提供信访信息。
5、承办上级机关、领导干部批示交办和授权查处的信访案件。
二、内设机构及编制中共西林区委员会西林区人民政府信访局科级单位，现人员编制5人，设局长1人，副局长2人。
2011年4月区信访办公室更名为区信访局。
三、部门决算编报范围2014年黑龙江省伊春市西林区信访局决算汇编范围包括：年末机构实有人数为5人，其中，在职人员5人。
第二部分 2017年部门预算报表一、2017年部门预算收支总表二、2017年部门预算收入总表三、2017年部门预算支出总表四、2017年财政拨款收支总表五、2017年一般公共预算支出表六、2017年一般公共预算基本支出表七、一般公共预算功能分类支出表八、一般公共预算经济分类支出表九、政府性基金预算功能分类支出表十、政府性基金预算经济分类支出表十一、“三公经费”预算表十二、2017年政府采购预算表(2017年信访局预算公开12张表见附件）第三部分 2017年部门预算收支情况说明一、2017年部门预算收支说明收入预算：2017年收入预算总额为33.38万元，全部为公共财政拨款。
支出预算：2017年安排支出预算总额为33.38万元。
全部为一般公共服务支出。
一般公共预算经济分类支出：工资福利支出30.38万元；商品和服务支出0.96万元；对个人和家庭的补助2.04万元，其中住房公积金2.04万元。
二、政府采购预算说明西林区信访局局2017年政府采购预算0.65万元。
其中办公用品采购预算0.65万元。
三、“三公”经费预算情况2017年，无因公出国（境）费、无公务接待费、无公务用车购置费，无公务用车运行费预算。
四、机关运行经费预算情况2017年机关运行经费总计0.96万元。
2017年预算执行情况报告【模板】
2017年预算执行情况报告根据自治区政法委领导批准的《2017年本级预算安排方案》，办公室依据现行的财务规章制度，对本级管理的各项经费进行了严格的审核把关，全年经费收支管理严格、预算执行平稳、保障效果良好。
现将预算执行情况报告如下：一、预算安排情况（一）2017年财政安排我单位预算经费指标14252.2万元1、财政安排政法委本级经费12906.2万元，其中：基本支出1153.2万元、项目支出11753万元（包括财政安排涉案财物跨部门集中管理信息平台专项建设经费449万元、自治区政府通过综治办向自治区铁路护路联防办公室购买服务经费1亿元）。
（二）财政转移支付资金1346万元（“严打”专项经费900万元、综治奖励费406万元、维稳奖励费40万元）。
二、预算收入情况（一）委机关收到财政拨款12941万元，较年初预算净增加34.8万元（增加2项、增加122万元；减少2项、减少87.2万元）1、7月份财政压减5%的预算指标，减少65.2万元；2、财政年初安排信息化建设专项经费449万元，用于涉案财物跨部门集中管理信息平台建设，年中财政压减5%，减少22万元，实际收到427万元。
3、财政增加专项拨款50万元（武警总队大庆安保专项经费）。
4、财政追加涉法涉诉向社会购买律师化解矛盾服务费72万元。
（二）财政转移支付1344.2万元，结余1.8万元。
三、本级预算执行情况（一）机关经费收支结余情况全年支出1794.8万元，年终结余经费269.9万元，支出比例为85%，结余比例为15%。
说明：有两项经费需结转至下年度支出，一是执法督查室经办律师参与化解矛盾案件服务费56.51万元（待书记办公会议批准后实施）；二是综治办经办群众满意度调查经费50万元（由于承接单位为单一来源采购，须经财政厅政府采购办统一申报、确认后方可办理招投标手续，财政厅12月25日关闭支付系统时，未走完要求程序，只能向财政申请结转至下年度支付）（二）“三公”经费支出情况“三公”经费支出42.37万元，较预算安排数52.4万元减少10.03万元，下降了19%。
上饶公路管理局2017年部门决算
上饶市公路管理局2017年部门决算目录第一部分上饶市公路管理局概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部门名词解释第一部分上饶市公路管理局概况一、部门主要职能1、贯彻执行国家和省、市有关公路工作的各项方针、政策和法规并监督实施；负责制定全市公路系统的管理制度并组织实施。
2、根据全市交通事业发展总体规划，负责编报管养公路的公路建设及养护工程的中长期规划和年度建议计划，编报管养公路的年度养路费支出预算，并组织实施并检查监督。
3、负责管养公路的路政管理、路产路权保护和超限超载车辆治理工作；负责管养收费公路的通行费征收工作。
4、负责管养公路的公路建设及养护工程的立项、设计等项目前期工作及项目资金筹措；组织管养公路建设项目招投标工作并加强内部管理；负责工程质量、进度、施工现场、安全生产管理及工程交工验收，协助省公路局做好建设项目的竣工验收工作。
5、负责拟订公路养护有关技术规程、办法、方案；组织管养公路的日常养护管理和水毁抢修工作，按照上级有关部门要求做好公路战备、路史工作。
6、负责全市公路部门机构编制、人市劳动管理及队伍建设。
7、负责全市公路资金的使用管理并实行全面监督。
8、负责公路部门的涉外工作，指导利用外资、技术引进，开展公路经济科技合作及交流。
9、负责推动全市公路部门的文明创建工作。
江门市公路局2017年部门决算公开
江门市公路局2017年部门决算公开目录第一部分江门市公路局概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成第二部分江门市公路局2017 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分江门市公路局2017 年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分江门市公路局概况（一）部门主要职责江门市公路局是主管江门地区国省道干线公路的建设、改造、养护、管理等工作。
下辖新会、台山、开平、恩平、鹤山和江门市区6个县级公路局；主要职能：（一）贯彻执行国家和省有关公路管理工作的方针政策和法律法规，对所管辖的公路行使公路行政管理职责；（二）参与拟订全市公路发展规划；（三）承担所管辖公路、桥梁及其附属物的建设、养护监管、路网运行调度等管理工作；（四）按照分级分类管理的规定，负责所管辖公路建设、改造项目的审核工作及安全生产的监督管理工作；（五）参与承建公路的建设、改造项目的交工、竣工验收；参与有关高速公路的建设管理工作；（六）负责所管辖公路养护资金的使用和监管；（七）负责所管辖公路的路政管理工作，检查、制止侵占或者损坏路产路权等违反《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》和《广东省公路条例》的行为；（八）负责公路信息化建设；负责公路科学技术项目的管理及成果推广应用；指导本系统的精神文明建设和行风建设；组织实施创建文明样板路工作；组织实施所管辖公路交通战备、应急养护和抢险工作；（九）承办市政府以及上级主管部门交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成本部门预算为汇总决算，纳入部门决算编制的单位包括江门市公路局（局机关）和下属江门市市区公路局、江门市新会公路局、江门市台山公路局、江门市开平公路局、江门市鹤山公路局、江门市恩平公路局等下属6个县级公路局以及江门市市区公路局养护中心、江门市新会公路局养护中心、江门市台山公路局温泉养护中心、江门市台山公路局端芬养护中心、江门市开平公路局养护中心、江门市鹤山公路局养护中心、江门市恩平公路局养护中心等7个养护中心（事业单位）第二部分江门市公路局2017 年部门决算表收入支出决算总表45注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
【单位】凤冈县道路运输管理局单位2017年度部门决算及三公经费
【关键字】单位凤冈县道路运输管理局单位2017年度部门决算及“三公经费”决算公开情况说明为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部《关于深入推进地方预决算公开工作》（财预〔2014〕36号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）、《关于进一步加强预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）、贵州省人民政府办公厅《关于做好财政预决算“三公”经费信息公开的通知》（黔府办发电〔2013〕76号）和遵义市人民政府办公室关于印发《遵义市预决算公开工作实施方案》的通知（遵府办发〔2017〕11号）等相关文件精神和要求，现将2017年部门决算及“三公经费”决算公开信息作如下说明：一、部门主要职能（一）贯彻执行国家、省、市人民政府交通道路运输行业发展的方针、政策和法律法规。
（二）指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，管理城市客运（城市公共汽车和出租汽车），引导交通运输业优化结构和协调发展。
（三）组织协调国家重点物资和紧急客货运输，为维护运输市场秩序提供管理保障。
（四）负责全县汽车维修市场、汽车驾驶培训市场的行业管理，实施汽车综合性能检测行业管理、道路运输行业从业人员培训。
（五）提供道路运输经营许可与资质管理，从业人员资质管理，经营监督与违章经营处罚，质量纠纷调解，待业调查与统计以及节能减排工作。
二、部门概况（一）部门决算单位构成（二）部门人员构成三、2017年部门决算公开表格1、收入支出决算总表（财决01表）2、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）3、收入决算表（财决03表）4、支出决算表（财决04表）5、支出决算明细表（财决05表）6、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）8、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)10、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)11、资产情况表（财决附01表）12、部门决算相关信息统计表（CS05表）13、政府采购情况表（CS06表）四、2017年决算情况说明（一）2017年度部门决算收入支出情况说明1. 2017年度收入决算总额为4,131,571.62元，比上年减少1181748.3元，同比降低22.24%，其原因是：本年无政府性基金预算财政拨款收入。
大姚地方公路管理段2019年
大姚地方公路管理段2019年
部门预算情况说明
依照预算治理有关规定，部门预算实行综合预算原那么，部门全部收入和支出都纳入部门预算，现将大姚县地方公路治理段2017年部门预算情况说明如下。
【一】部门差不多情况
大姚县地方公路治理段，设5个办公室和1个油路养护中心。
2017年部门预算，在职在编实有人数16人，离退休人员24人〔离休1人，退休22人〕，在编实有车辆1辆。
【二】部门预算收支情况
2017年部门预算收入总计213.33万元，其中：财政拨款213.33万元；2017年部门预算支出总计213.33万元，其中：差不多支出213.33万元，部门项目支出0万元。
【三】差不多支出情况
2017年部门预算差不多支出213.33万元，其中：工资福利支出155.08万元，商品服务支出5.23万元，对家庭和个人的补助支出53.02万元。
2017年3月25日。
2017年预算编制情况说明
2017年预算编制情况说明第一部分一、主要职能（一）贯彻执行《中华人民共和国公路法》和国家关于公路建设的方针、政策，根据国民经济和社会发展需要，制订公路发展规划。
（二）根据国家法律、法规和规章赋予的职责权限，负责全县干线公路（国道、省道）的日常养护、用地、绿化、附属设施的管理；负责全县干线公路路政管理，坚持依法治路，维护路产路权，保障公路的完好、安全和畅通。
（三）负责全县境内干线公路建设工程的实施和协调工作。
（四）制定公路科技发展规划，组织实施科研项目。
（五）负责本系统财务管理及内部审计监督工作。
（六）负责干部队伍管理、教育和培训工作；负责本系统精神文明建设工作，保证党的路线、方针、政策正确贯彻执行。
二、部门预算单位构成纳入光山县公路管理局2017年度部门预算编制范围的单位包括：1.光山县公路管理局本级2.光山县公路管理局养护公司3.光山县公路管理局道路遗撒监管大队三、预算收支增减变化情况2017年预算收入比2016年增加是2016年工资改革调整标准的增资。
四、机关运行情况经费安排情况说明机关运行经费安排全年支出121343.00元。
五、政府采购安排情况说明政府采购安排资金74800.00元，其中10000.00元用于车辆保险的采购。
64800.00元用于办公设备和电脑耗材等政府采购。
六、“三公经费”增减变化原因说明：一般公共预算“三公经费”已细化到款级，见已公开预算明细表；公路局三公经费6.8万，（公务车费较上年减少）公务运行费9000元。
无因公出境人员。
七、专业名词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如：××刊物发行收入，××协会收取的会费收入等。
三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）(请根据单位实际情况，参照,《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写)：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
汉中市农村公路管理处2017年预算公开
汉中市农村公路管理处2017年预算公开一、部门主要职责：为公路安全畅通提供养护与路政管理保障，负责全市农村公路建设、养护、管理和公路路政行政执法工作。
二、2017年度主要工作任务及目标1.监督检查各县（区）农村公路管理局对本辖区内公路的养护和管理工作。
2、加强路政管理，保持路产完整，维护路权。
做好农村公路超限治理工作。
3、做好公路灾害损失调查，及时汇总上报受灾情况。
4、加强养护资金监管，督促县筹资金的落实到位，保证养护及工程款项使用渠道正确。
5、做好建设项目管理，做好项目计划核查汇总，并抓好工程项目的设计审查、施工质量检测及交竣工验收等工作。
6、更新维护公路信息数据库。
三、单位基本情况我单位是隶属汉中市交通运输局管理的全额拨款事业单位，编制21人，实有20人，下设五个职能科室：办公室、财务科、养护科、工程科、路政科。
四、2017年预算收支情况1、预算收入总体情况：公共预算财政拨款266.60万元，其中：人员经费237.10万元，公用经费6.50万元，专项经费23.00万元。
2、预算支出总体情况：2017年预算支出266.60万元，其中：工资福利支出174.30万元，商品和服务支出29.50万元，对个人和家庭的补助支出62.80万元。
3 .三公经费和会议费支出情况我单位无公务车辆，接待费3.00万元，会议费2.50万元。
附表12017年部门综合预算收支总表单位：万元附表22017年部门综合预算收入总表单位：万元附表32017年部门综合预算支出总表单位：万元附表42017年部门综合预算财政拨款收支总表单位：万元附表52017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）单位：万元附表62017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）单位：万元附表72017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表单位：万元注：公车改革后，我单位无公务用车；业务接待费较上年预算持平。
道路运输管理局2017年部门决算公开说明
道路运输管理局2017年部门决算公开说明一、部门主要职能和机构设置（一）、主要职责1、贯彻执行国家和上级交通主管部门有关公路运输的法律法规及方针政策。
2、根据管理权限，审批道路旅客运输、货物运输、汽车维修和驾驶员培训、客货站场、运输服务业的开业、停业申请，核发经营许可。
3、负责运输市场管理，维护好客、货运输秩序，对道路运输的商务活动、营运证照、经营范围、服务质量、运输价格等进行监督和检查，调解运输纠纷。
4、组织协调重点物资、大宗物资、重点港站集散物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输。
5、做好旅客、货物流量、流向的调查研究和预测，制定本县行业发展规划。
6、掌握和提供公路运输经济情况，为上级制订发展规划和综合平衡工作提供依据，根据各单位报送的规划，按时向同级综合部门和上级交通主管部门提供新增和更新车辆的需求信息。
7、建立各类台账，负责各类统计数字的收集、整理和上报，做好各项基础工作。
8、组织运输经营者进行经常性的政策、法规和职业道德宣传教育。
9、统筹协调农村客货运输的发展规划。
（二）、部门预算单位构成现有在职干部60人，退休人员16人，为全额拨款的副科事业单位，内设办公室、计财股、法制股（加挂执法中心牌子）、安全股、维修驾培办、客货站场管理股（加挂驻站管理办公室牌子）和运务股7个股室。
下设新邵县陈家坊道路运输管理站、新邵县张家冲道路运输管理站、新邵县龙溪铺道路运输管理站、新邵县酿溪道路运输管理站和新邵县新田铺道路运输管理站，为全额拨款股级事业单位。
本决算数据不包含下属二级单位或机构的决算数据。
二、部门收支概况（一）2017年度收入支出决算总体情况：2017年总收入833.82万元。
比上年增加15.97%。
总支出833.82万元，比上年增加15.97%。
（二）收入决算情况：2017年收入833.82万元，其中：财政拨款收入833.82万元，上级补助收入 0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门预算编制说明
2017年部门预算编制说明——路桥区人民政府路北街道办事处一、概况（一）主要职能路北街道党工委、办事处主要承担着贯彻落实上级党委和政府各项路线方针政策、促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护社会稳定，推动全街道物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。
根据党章和《地方组织法》的规定，结合当前路北街道经济社会发展的新形势，新时期路北街道重点履行以下职能：1、贯彻落实上级党委和政府各项路线方针政策。
以“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等。
2、为经济发展提供服务。
负责编制区域经济发展和村镇建设等各项规划，积极营造发展环境，为经济主体提供示范引导和政策服务；编制街道财政预算，做好财务会计和村级财务审计等经济管理工作和统计工作；指导村镇经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。
3、为群众提供公共服务。
负责编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、五保老人集中供养、低保家庭子女义务教育免费入学、失地农民基本生活保障、新农村合作医疗和劳动保障等工作；完善卫生服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设；完善基础设施服务体系，加强新农村建设，抓好教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、村镇道路、生态环境等各项公益事业建设。
4、加强社会管理。
负责区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、税征、物价、民政、公安、司法、人武、计划生育等行政工作；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。
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2017年公路段部门预算情况说明
一、机构设置情况
色达县公路段为县交通运输局所属副科级事业单位。
核定事业编制7名（管理员1名，专业技术人员4名，工勤人员2名）。
经费形式为定额补助。
二、部门职责情况
指导县、乡、村公路管理养护和相关交通设施维护，协调国、省干线和专用公路的管理和养护。
三、预算收支增减变化
2017年部门预算收入总数195.4万元，较2016年部门预算收入总数191.87万元增长1.8%；2017年部门预算支出总数195.4万元，较2016年部门预算支出总数191.87万元增长1.8 %。
四、机关运行经费
2017年部门预算基本支出预算总数88.49万元，其中：人员支出84.1万元，公用支出4.4万元。
2017年部门专项支出预算总额106.91万元，其中：公
路养护费用106.91万元。
五、三公经费增减变动原因
2017年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为0万元，较2016年的0万元0，与上年预算持平。
因公出国（境）经费0万元, 较上年0万元，与上年持平
公务接待费0万元，较上年0万元，与上年持平
公务用车购置及运行费0万元，较上年0万元, 与上年持平。
六、政府采购等情况说明
2017年安排政府采购预算0万元。
七、空表说明
我单位2017年未编制国有资本经营预算及政府性基金预算。
八、名词解释
1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。