集团物业管理系统审批流程权限一览表

1、差旅费
1、招聘、考察、 培训、交流类申 请
2、差旅费报销单
用章人提出 申请
经办人提出 申请
经办人制单
相关部门经理 相关部门经理 相关部门经理
产业集团物管 产业集团行政
中心
部
产业集团物管 产业集团财务
中心
管理中心
产业集团分管 副总
产业集团分管 副总
物业行政人事部门到公 安部门办理审批手续，
到指定地点刻制印章
物业总经理
物业总经理 票据审计部
按照公司资金审批权限 执行，超出权限部分上 报产业集团物管中心及 集团分管副总审批。
1、纹章刻制
分支机构、管理 公章及人名章
3、纹章、证 照管理
财务专用章
2、借、用部门纹章、证照
申请部门 物业总经理
申请部门填 写申请表
物业总经理
用章人提出 申请
相关部门经理
3、借、用各种公司纹章、证照
物业采购部 门
物业财务部
使用部门提 相关职能部门
出申请
经理
物资采购部 门
使用部门经 理
物资采购部门
物资采购部 门
物业财务部
物业总经理
物业总经理
票据审计部
财务把关，预算内的资 金支付由物业总经理审 批，超预算申请报集团 公司物管中心、分管副 总、总经理审批
物业总经理
集团物管中心
产业集团分管 副总
物业总经理
物业总经理
产业集团分管 副总
产业集团总经 根据调研，物业公司年 理（＞10万） 度公共设施维修费用在 产业集团分管 50-60万之间
副总（＞10 万）
1、合同及样本 4、合同评审
2、合同续签
1、招标申请报告
合法性、是否具 备专业能力、有 无隐含需求等
合法性、是否具 备专业能力、有 无隐含需求等， 审核与原合同差
物业采购部 门
物业总经理
产业集团物管 产业集团分管 产业集团总经
中心
副总
理
1、物资采购 （3）月度计划采购 （4）零星采购 （5）紧急采购
2、付款申请单 1、月度采购计划 单 2、付款申请单
1、物资申请单 2、付款申请单 1、物资申请单 2、付款申请单
物业采购部 门
物业财务部
使用部门提 出申请
物业采购部门
物业总经理
合同签订、对政府、行 业主管部门的函件等重 要事项用印须经集团分 管副总审批
物业总经理
物业总经理
出差前必须向办公室通 报
财务部
物业总经理
2、房租
1、租房申请报告 经办人制单 相关部门经理 2、付款申请单 物业行政部 物业财务部
物业行政部
物业总经理 物业总经理
每季度发放一次，由所 在单位行政部统一汇总 、造表申领
控股集团培训 中心
物业总经理
产业集团分管 产业集团总经
副总
理
2、外聘及外送员工培训付款
物业人事 部
物业财务部
6、临聘
接收临聘人员报告
相关部门 物业财务部
7、即时奖惩 考核
1、根据公司制度授予即时奖励/处罚报告
2、根据公司制度授予即时奖励/处罚的付 款
相关部门经 理
物业人事 部
物业人事部 物业财务部
物业总经理
集团物业管理系统审批流程权限一览表
审批 类别
审批项目名称
审批内容
审批权限
经办部门
审批流程（注：部门负责人为审批权限签批人）
初审
复审A
复审B
复审C
1、员工工资 发放
职员工资
物业财务部 物业人事部
2、福利类付 款
社会保险、职员补贴、过节费等福利付款
报销人制 单，相关部 门经理审核
控股集团劳动 关系部社保专
物业分包方
物业行政部 项目经理、法
、职能部门
务人员
物业总经理
产业集团物管 中心
产业集团分管 副总（≤10
万）
产业集团总经 理（＞10万） 董事长（＞50
万）
物业行政部 项目经理、法
、职能部门
务人员
物业总经理
产业集团物管 中心
产业集团分管 副总（≤10
万）
产业集团总经 理（＞10万） 董事长（＞50
万）
经营 财务 管理
3、交各项税 金
营业税,城建税,教育费 附加,个人所得税,印花 税,企业所得税,车船税
专项申请 票据审批
4、开立、取
消帐户
5、提现、帐 户间资金划转
在公司内部各帐户间调配资金
6、财务事务 手续费付款
电汇手续费、发票工本费等
7、其他付款 除以上付款形式外其他付款
物业总经理
物业总经理
物业总经理
产业集团物管 产业集团分管
中心
副总
产业集团物管 产业集团分管
中心
副总
物业总经理
中南建设总经 理办公室运输
经理
物业总经理
中南建设总经 中南建设总经 理办公室运输 理办公室财务 经理、副经理 负责人
控股集团资产 管理部
票据审计部
产业集团总经 理
产业集团总经 理
中南建设总经 理办公室运输
产业集团物管 产业集团分管
中心
副总
产业集团总经 理
产业集团分管 产业集团总经 控股集团人事
副总
理
总监
董事长
薪资异动和人员招聘严 格按照年度预算控制。 部门副经理、经理、总 监、总助报产业集团人 力中心备案
财务条线人员由控股集 团人力资源中心、产业 集团财务管理中心统一 招聘后派驻到物业公司 、异动、薪资调整统一 由控股集团人力资源管 理中心以及财务管理中 心决定
物业总经理
物业总经理
物业全委托的招标按照 招标委员会制度的相关 规定执行
招标委员会
6、供方合同评估
物业分包方
物业行政部 项目经理、法
、职能部门
务人员
物业总经理
产业集团物管 产业集团分管
中心
副总
产业集团总经 理
1、费用划转
总部、地产划转给物业或物业划转总部、 地产的各项费用
2、借款、还 向地产借款 款
4、其他
1、职工
3、备用金（借款）
2、项目经理以下 管理人员
3、项目经理以上 管理人员
4、资产及办公设备维 修费
1、维修报告 <=50000元
2、付款申请单
5、费用减免
1、管理费、停车 费减免报告
2、滞纳金减免申 请单
6、租赁车辆
1、租车报告 2、付款
7、车辆维修
1、车辆维修报告 2、维修付款
借款人申请 相关部门经理 借款人申请 相关部门经理
以及分管副总审批
相关项目经 理
物业总经理
相关项目经 理
物业财务部
物业总经理
集团物管中心
产业集团分管 副总
集团物管中心
产业集团分管 副总
产业集团总经
理
遵照相关国家和地方法
规执行，按照要求完善
产业集团总经 理
业主和业主委员会审批 手续。
1、专项报告
6、交际费、馈赠礼品 2、付款申请单
经办人 相关部门经理 经办人 相关部门经理 物业财务部
相关部门经理 职能部门
物业财务部
相关部门经理
物业职能部门 、法务人员
品质（工程） 管理部
物业总经理
物业总经理
产业集团物管 中心
产业集团物管 中心
产业集团分管 副总（≤10
相关职能部门
物业总经理 产业集团物管
（≤10万）
中心
产业集团分管 副总
物业总经理
所在项目经理提供付款 验收报告
产业集团分管 副总
物业总经理 集团物管中心备案
票据审计部
财务把关，预算内的资 金支付由物业总经理审 批，超预算申请报集团 公司物管中心、分管副 总、总经理审批
物资采购部门 物业财务部 物业总经理
物业总经理 票据审计部
涉及金额在3000元以内 的紧急采购采用定点采 购模式； 定点采购的产品主要包 括：物业公司工程用材 料和工具、保洁用品和 设备、保安用品等
3、经理层人员离 产业集团人
职薪资结算
力中心
物业总经理
产业集团分管 产业集团总经 控股集团人事
副总
理
总监
董事长
员工资格证书培训及因工作需要外聘讲师 相关部门经
（1万元及以内）
理
物业人事部
控股集团培训 中心
物业总经理
5、员工培训 员工资格证书培训及因工作需要外聘讲师 相关部门经
（1万元以上）
理
物业人事部
物业总经理 集团物管中心 集团物管中心 集团分管副总
紧急采购的材料是由于
集团分管副总
不可预计、机械故障、 不在预算范围内等突发
情况需要紧急采购的同
类材料；
票据审计部
如属于紧急情况，需提 前电话知会，3日内补齐
相关手续
1、员工活动
1、呈文申请 2、付款申请单
物业行政部 物业行政部 物业财务部
物业总经理 物业总经理
借款人申请
财务部
物业行政部 相关部门经理
物业行政部 相关部门经理
相关部门经 理
物业总经理
相关部门经 理
物业总经理
物业行政部 相关部门经理
物业行政部 相关部门经理
物业行政部 相关部门经理
物业行政部 相关部门经理
物业财务部
物业财务部 物业财务部
财务部
物业总经理
财务部
物业总经理 具体审批权限及金额要 求见《公共制度》P96页
物业总经理
综合考虑年度预算及管 理成本进行审核
物业总经理 物业总经理
按照制度执行
8、规定定额
费用：通讯费
、医疗费、定 各部门人员的定额内费用
额补助,婚丧
司仪费
1、生产、生活用
固定资产申请
（预算内且采购
额在5000元及以
下） 2、生产、生活用
固定资产申请
（预算外或采购
（1）资产类
额在5000元以 上）
2、总助、部门经理及以下人员（预算外） 3、经理层
4、人事招聘 、任免、工资 加/降、辞退
1、财务人员
其他
2、总助、部门经 理及以下人员离 职薪资结算
相关部门
物业人事部
相关部门 物业人事部
产业集团人 产业集团物管
力中心
中心
控股集团人 产业集团财务
力中心
管理中心
物业人事部 物业总经理
物业总经理
物业总经理
2、误餐费 3、社区文化活动
1、付款申请单 1、呈文申请
报销人制单 所在部门经理 物业行政部
相关项目经 理
物业行政部Байду номын сангаас
物业财务部 物业总经理
物业总经理
请财务部严格控制，计 划内的费用支出，可根 据审批文件直接报销，
3、社区文化活动
2、付款申请单
2、活动及沟 通 行政 后勤 管理
1、呈文申请 4、业委会经费(临时）
1、呈文申请
2、工程核算（招 2、公共设施修缮工程 标或签合同）
3、工程结算付款
业务对口部 门
所在项目
城市公司、 独立项目公
司物业部 所在项目 所在项目 工程维修部 工程维修部
所在项目
相关部门经理 物业总经理 相关职能部门 物业财务部
产业集团物管 中心
地产公司项目 总经理
产业集团物管 中心
相关职能部门
员
物业财务出纳 登记
物业总账会计
物业财务经理
备注
审批 物业总经理
每月报集团人力资源部 备案，票据审计部事后 审计
物业总经理 按照制度规定执行
3、人事、奖 金类付款
年终奖等
物业人事部
财务部
物业总经理
产业集团企划 部、人力资源 部、行政部、 物管中心、分
管副总
产业集团总经 理
董事长
人事 管理
1、总助、部门经理及以下人员（预算内）
物业行政部 相关部门经理 物业财务部 经办人 相关部门经理 物业财务部
物业总经理
物业总经理
产业集团物管 产业集团分管
中心
副总
1、供方评估表（包
括；物业顾问、全委、 保洁、绿化、家政、电 梯、消防等服务供方和 五金、水暖等物资供应
资信、经营范围 、专业能力、合 法性
商的选择）
业务对口部 门
相关部门经理
物业总经理
产业集团物管 产业集团分管
中心
副总
2、供方管理
业务 3、工程设备 及规 管理 范管
理
2、终止使用供方
符合终止的证据 充分性
3、供方费用结算（合 同付款）
物业服务分包 方，包括：物业 管理顾问、保洁 、绿化、家政、 电梯、消防等服
物业项目全委托 方
1、水箱清洗、仪器仪 1、呈文申请 表检测、灭火器年检、 电梯年检等设备年检 2、付款申请单
物业采购部 门
物业财务部
物业总经理
产业集团物管 中心及分管领
导
产业集团总经 理
票据审计部
1、工服、CI工程 视识别产品制作 申请（预算内）
物业采购部 门
物业总经理
产业集团物管 产业集团分管 各需求部门提供需求计
中心
副总
划
（2）工服、CI标识采
（2）工服、CI标识采 购及制作
2、工服、CI工程 视识别产品制作 申请（预算外）
3、付款申请（预 算内）
报销人制单 相关部门经理
使用部门提 出申请
物业采购部门
使用部门提 出申请
物业采购部门
物业采购部 门
物业财务部
物业总经理
物业财务部
物业总经理
按照制度以及核定的标 准执行
物资采购部门
产业集团物管 产业集团分管 产业集团总经
中心
副总
理
物业总经理 票据审计部
4、付款申请单 （预算外）
2、付款申请单
1、呈文申请
5、房屋维修基金
2、付款申请单
相关项目经 理
物业行政部
相关项目经 理
物业行政部
相关项目经 理
物业行政部
物业财务部
物业财务部
物业总经理 物业总经理 物业总经理
请财务部严格控制，计 划内的费用支出，可根 据审批文件直接报销， 物管中心可进行事后抽 检，超出审批文件的费 用，需要提交物管中心
经理
物业总经理
中南建设总经
理办公室运输 具体审批权限见《公共
经理
制度》P127页
物业总经理
8、车辆相关费用（租车费、高速费、停车 费、油料费、交通费等/含代管项目）
物业行政部
相关部门经理
物业财务部
物业总经理
1、代垫费用
水费,电费,代甲方垫付 水费、电费
维修及采购材料等代垫 代甲方垫付维修
费用
及采购材料
所在项目 相关职能部门
物业总经理
2、标书、合同等文本 确认
物业分包方
物业行政部 职能部门
项目经理、法 务人员
物业总经理
5、招标管理
物业全委托的招标按照 招标委员会制度的相关
5、招标管理
3、发标或邀标、资格 预审
4、开标及评标
物业分包方
5、定标
物业分包方
物业行政部 职能部门
招标小组
招标小组
项目经理、法 务人员