各行业综合检查

一、危险化学品生产单位自查表单位名称：地址：联系人：联系电话：序号检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果一安全许可情况1、《危险化学品安全生产许可证》查看许可证是否在有效期内；许可的内容是否发生变更。

合格□不合格□2、《工商营业执照》查看是否已年检。

合格□不合格□3、危险化学品生产建设项目的安全审查查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否有项目设立、安全设施设计审查及竣工验收文书。

合格□不合格□二安全管理机构1、安全管理机构查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安全管理机构。

从业人员人。

合格□不合格□2、安全管理人员查是否配备了专职的持证的安全管理人员（按从业人数的1%配备，且不少于1人）。

应配备人，实有人，持证人。

合格□不合格□三安全管理制度1、安全生产责任制查看是否有主要负责人、其他负责人、职能部门、班组长和岗位职工安全生产责任制。

合格□不合格□2、安全管理制度1）是否有安全生产教育制度合格□不合格□2）是否有安全生产检查制度合格□不合格□3）是否有危险物品仓储安全管理制度合格□不合格□4）是否有危险作业安全管理制度合格□不合格□5）是否有设备安全管理制度合格□不合格□6）是否已张贴供员工学习合格□不合格□序号检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果7）有剧毒化学品的是否有剧毒化学品的管理制度；合格□不合格□8）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度；合格□不合格□9）是否有其它符合本单位生产活动需要的制度。

合格□不合格□3．岗位安全操作规程查看是否有各危险岗位的安全操作规程。

合格□不合格□四安全教育培训1、主要负责人查看是否有安全资格证，查看证件是否有效。

合格□不合格□2、安全管理人员查看是否有安全资格证，查看证件是否有效。

合格□不合格□3、特种作业人员查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。

应配备人，持证人。

合格□不合格□4、其他从业人员查看是否有培训计划和记录，是否按规定进行了培训。

合格□不合格□五安全生产投入1、安全费用提取查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况记录，是否足额提取并专款专用。

应提元，实提元合格□不合格□2、工伤保险查从业人数，是否已为全部人员缴纳。

应缴人，实缴人合格□不合格□3、风险抵押金查看是否足额缴纳，查实际缴纳数。

合格□不合格□六事故管理1、事故应急预案1）查看是否制订了预案，是否向区县（市）安监局报备；合格□不合格□2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资；合格□不合格□3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进行了修订。

合格□不合格□序号检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果2、事故调查处理1）是否发生了事故，是否建立了台帐；合格□不合格□2）事故原因是否已调查清楚；合格□不合格□3）事故责任是否已追究到位；合格□不合格□4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。

合格□不合格□七现场安全管理1、企业选址与布局1）实测周边安全距离，与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等的距离应在1000m以上，也可采取措施满足安全防护要求；其它应符合《建筑设计防火规范》要求）合格□不合格□2）查看厂房布局（耐火等级、层数、占地面积、安全通道和防火间距，应符合《建筑设计防火规范》要求）。

合格□不合格□3）查看生产区和生活区是否分设，围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。

合格□不合格□2、消防设施1）易燃易爆及有毒挥发性物质存在区域设置报警器。

合格□不合格□2）按防火等级设置灭火器，重点部位须设置消防水栓、水带、枪头、扳手、水桶、黄沙等器材。

合格□不合格□3）消防器具、设施配置应种类合适，数量充足，位置合理，性能可靠。

合格□不合格□3、安全标志1）醒目位置悬挂（书写）消防安全标志牌。

合格□不合格□2）厂房标明生产品种类别标志、消防扑救标志。

合格□不合格□4、安全用电1）禁止电线乱拉乱接，地面上无明线。

合格□不合格□序号检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果2）易燃易爆危险品厂房内设防爆灯具。

合格□不合格□3）用电线路、设备必须有可靠的漏电、触电等保护装置。

合格□不合格□5、车辆管理1）操作人员必须持有效证件上岗。

合格□不合格□2）叉车（起重机械）严禁上高台。

合格□不合格□3）起重机械操作时，龙门架、吊臂下严禁站人。

合格□不合格□4）机动车辆进入厂区必须安装防火罩。

合格□不合格□6、劳动防护1）操作人员上岗必须穿工作服，戴手套。

严禁穿有跟鞋、拖鞋。

合格□不合格□2）腐蚀性物品操作时，必须戴耐腐蚀手套，穿胶鞋。

合格□不合格□3）毒品、粉尘物品操作必须戴口罩或防毒面罩。

合格□不合格□八其它情况根据实际情况检查合格□不合格□检查人员签名：检查日期：年月日被检查现场负责人意见：单位负责人签名：年月日二、危险化学品经营单位自查表单位名称：地址：联系人：联系电话：序号检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果一安全许可情况1、《危险化学品经营许可证》查看许可证是否在有效期内；许可的6项内容是否发生变更。

合格□不合格□2、《工商营业执照》查看是否已年检。

合格□不合格□3、危险化学品储存建设项目的安全审查查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否有项目设立、安全设施设计审查及竣工验收文书。

合格□不合格□二安全管理机构1、安全管理机构查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安全管理机构。

从业人员人，合格□不合格□2、安全管理人员查是否配备了专职的持证的安全管理人员（按从业人数的1%配备，且不少于1人）。

应配备人，实有人，持证人。

合格□不合格□三安全管理制度1、安全生产责任制查看是否有主要负责人、其他负责人、职能部门、班组长和岗位职工安全生产责任制。

合格□不合格□2、安全管理制度（无仓储、无门店的批发单位免防火、动火、用火、检修、废弃物处理、出入库登记、验收等制度。

）1）是否有教育培训制度；合格□不合格□2）是否有防火、动、用火、检修管理制度；合格□不合格□3）是否有废弃物处理制度，采购、使用、销售管理制度；合格□不合格□4）是否有仓库登记、收发等管理制度；合格□不合格□5）是否有安全检查及隐患排查整改制度；合格□不合格□6）是否有仓储物品储藏养护制度；合格□不合格□7）经营剧毒化学品的是否有剧毒化学品的管理制度；合格□不合格□8）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度；合格□不合格□9）是否有其它符合本单位经营活动需要的制度。

合格□不合格□3．岗位安全操作规程查看是否有销售、仓库保管、装卸、搬运、保卫等岗位的安全操作规程。

合格□不合格□序号检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果四安全教育培训1、主要负责人查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。

合格□不合格□2、安全管理人员查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。

合格□不合格□3、特种作业人员查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。

应配备人，持证人合格□不合格□4、其他从业人员查看业务人员是否有证且证书是否有效；查看其他人员的教育培训计划和记录，是否按规定进行了培训。

合格□不合格□五安全生产投入1、安全费用提取查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况记录。

是否足额提取并专款专用。

应提元，实提元合格□不合格□2、工伤保险查从业人数，是否已为全部人员缴纳。

应缴人，实交人合格□不合格□3、风险抵押金查看是否足额缴纳，查实际缴纳数。

合格□不合格□六事故管理1、事故应急救援预案1）查看是否制订了预案，是否向区县（市）安监局报备；合格□不合格□2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资；合格□不合格□3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进行了修订。

合格□不合格□2、事故调查处理1）是否发生了事故，是否建立了台帐；合格□不合格□2）事故原因是否已调查清楚；合格□不合格□3）事故责任是否已追究到位；合格□不合格□4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。

合格□不合格□七现场安全管理1、企业选址与布局1）实测周边安全距离（零售业务的店面、小型仓库与繁华商业区或居住人口稠密区的距离应在500m以上，大中型仓库与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等的距离应在1000m以上，也可采取措施满足安全防护要求；其它应符合《建筑设计防火规范》要求）；合格□不合格□2）有仓库的，查看库房布局（库房耐火等级、层数、占地面积、安全通道和防火间距，甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距，可燃、助燃气体储罐的防火间距，液化石油气储罐的布置和防火间距，易燃、可燃材料的露天、半露天堆场的布置和防火间距，仓库、储罐区、堆场的布置及与铁路、道路的防火间距，应符合《建筑设计防火规范》要求）。

合格□不合格□序号检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果七现场安全管理1、企业选址与布局3）大中型仓库内库区和生活区是否分设（两区之间应有高2m以上的实体围墙，围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求）。

合格□不合格□4）零售业务的店面与存放危险化学品的库房（或罩棚）间是否有实墙相隔。

合格□不合格□2、安全设施1）查易燃易爆场所是否设置了防雷防静电装置，电气设备是否防爆，是否定期进行了检测检验并合格；合格□不合格□2）查特种设备是否检验检测合格，档案是否齐全；合格□不合格□3）查零售门店、仓库是否配备了足够的消防设施、器材，是否有专人管理，是否正常可用；合格□不合格□4）查危险化学品仓库是否有报警装置，是否有供对外报警、联络的通讯设备，是否正常可用；合格□不合格□5）查散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类场所，是否设置了可燃气体浓度检漏报警仪，是否正常可用；合格□不合格□6）查库房采暖是否采用水暖，且其散热器、供暖管道是否与储存物品保持距离不小于0.3m；合格□不合格□7）查剧毒物品的库房是否有机械通风排毒设备，是否正常可用。

合格□不合格□3、安全标志查零售门店、仓库是否设置了醒目的防火、禁止吸烟和动用明火等安全警示标志；合格□不合格□4、储存情况1）查零售门店的危险化学品存量是否符合有关标准（单一品种不超过500㎏，总量不超过1000㎏）；合格□不合格□2）查库房的危险化学品存量是否符合有关标准（零售备货库房内单一品种存放量不能超过500kg，总质量不能超过2t；库房存放总质量应与仓库储存能力相适应）；合格□不合格□3）查从事批发业务的单位所经营的危险化学品是否存放在业务经营场所（不得存放）；合格□不合格□4）查货物堆码是否稳固、超高，是否堵塞通道；合格□不合格□序号检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果七现场安全管理5、隐患危险源情况查危险化学品储存装置是否定期进行了安全评价，并是否对评价报告提出的隐患和问题进行了整改；构成重大危险源的是否进行了监控，并建立了档案和监控台帐；合格□不合格□6、劳动防护查在易产生职业性危害的场所，员工是否正确配戴防护用品；合格□不合格□7、登记及资质查是否建立了危险化学品档案和台帐，危险化学品是否配有“一书一签”，往来业务单位是否具备相应资质，委托运输单位是否具备相应资质；合格□不合格□8、废弃物处置查废弃危险化学品的处置是否符合国家有关规定；合格□不合格□9、安全检查查企业是否按照安全检查制度进行了检查，是否对隐患进行了整改，并建立了档案和相关台帐；合格□不合格□10、“三违”情况查员工现场作业是否存在“三违”现象。