门店用品及礼品管理手册实用手册
店面运营管理手册
店面运营管理手册内容一、店面管理规范二、店面管理实务店面管理规范：1、店铺规章制度2、岗位职责3、工作流程为树立品牌及“新光专营店”形象，为顾客提供良好的购物环境,“新光专营店”终端员工须遵守下列规定：1.“新光专营店”终端工作人员未经门店负责人的许可，不得迟到、早退、缺席、擅离岗位及私自调假，特殊情况须经负责人批准。
2.每周排班表，应于每周周日前由店负责人排定下周排班表，未经允许，不得擅自更改。
3.员工请假需报负责人批准，不得安排在周六、日及公众假期休息。
4.如有工作装，工作时必须穿着工作装。
5.工作时员工必须佩戴3-5件饰品，同时将工牌佩戴于左胸前，并应有良好的仪容仪态。
6.员工用餐时间为30分钟，门店负责人应合理安排员工用餐时间，轮流进餐，不得在店内营业场所用餐，女性员工餐后及时补妆。
7.无论在任何情况下，应面带微笑，热情服务，不得与顾客争吵或不礼貌，不得任意评论顾客的言行、服饰。
8.不可在店内粗言秽语、吃零食、戏闹、聊天，亦不得吸烟或睡觉9不可在店内依傍货架或墙壁、双手叠在胸前或插在裤袋内。
10除收银员外其他员工未经允许不得擅自动用收银设备。
11.工作时间不得私自会客、带子女上班及存放他人物品。
12.不得违反规定私自进行商品调价或打折。
13.本店营业额及操作规程严禁向外同行透露。
14.交接班时应将日报表、收银等情况交接清楚。
15.每日下班前须将当日所有账目整理清楚后，方可离开。
16.不得有偷窃货品、挪用营业款、私自转借店内商品和做假帐的行为。
17.工作时间不可阅读刊物或书报。
18.不可在工作前或工作中饮酒，更不许酒后滋事。
19.私人物品、非销售商品不准放在柜台上。
20.门店员工应自觉接受门店负责人检查其携带的物品。
21.非经同意，“新光专营店”员工不可接受任何机构的咨询及访问。
22.未经许可，任何人在“新光专卖店”终端内、外拍摄或照相都应及时制止。
23.凡违反以上任何条款，根据情节轻重，将给予严重警告、罚款，直至解雇。
零售行业商品陈列手册
零售行业商品陈列手册第一章商品陈列基本原则 (2)1.1 陈列原则概述 (2)1.2 商品陈列的重要性 (2)1.3 陈列与销售的关系 (2)第二章商品分类与分区 (3)2.1 商品分类方法 (3)2.2 商品分区原则 (3)2.3 商品分区实施 (4)第三章：陈列道具与设备 (4)3.1 陈列道具的种类与特点 (4)3.2 陈列设备的选择与应用 (4)3.3 道具与设备的维护与保养 (5)第四章陈列技巧与策略 (5)4.1 商品摆放技巧 (5)4.2 陈列色彩搭配 (6)4.3 陈列照明设计 (6)第五章季节性与促销陈列 (6)5.1 季节性陈列策略 (6)5.2 促销陈列设计 (7)5.3 促销活动的实施与监控 (7)第六章陈列与消费者心理 (8)6.1 消费者心理分析 (8)6.2 陈列与消费者行为 (8)6.3 提升消费者购买欲望的陈列方法 (8)第七章陈列与库存管理 (9)7.1 陈列与库存的关系 (9)7.2 库存管理策略 (9)7.3 陈列与库存优化的实施 (10)第八章陈列效果评估与改进 (10)8.1 陈列效果评估方法 (10)8.2 陈列改进策略 (11)8.3 持续优化陈列效果 (11)第九章陈列培训与团队建设 (12)9.1 陈列培训内容与方法 (12)9.1.1 培训内容 (12)9.1.2 培训方法 (12)9.2 团队建设与沟通 (12)9.2.1 团队建设 (12)9.2.2 沟通方法 (13)9.3 提升团队陈列能力 (13)第十章陈列与市场营销 (13)10.1 陈列与市场营销策略 (13)10.2 陈列与品牌形象 (14)10.3 陈列与市场竞争力分析 (14)第一章商品陈列基本原则1.1 陈列原则概述商品陈列，作为零售行业中的重要环节，是指将商品按照一定的规则和策略展示在货架上，以吸引消费者注意力，提升购买意愿。
商品陈列原则包括美观性、实用性、易识别性、安全性等多个方面，旨在为消费者提供舒适、便捷的购物环境，从而提高销售额。
销售管理手册
销售管理手册目录一、区域销售管理制度二、合同管理制度三、发货管理制度四、发票管理制度五、应收帐款管理制度六、业务人员建帐、对帐管理制度七、换、退货管理制度八、客户档案管理制度九、客户服务制度十、价格体系政策十一、开发及促销维护政策十二、宣传品、礼品、赠品使用制度十三、报告制度十四、例会交流制度十五、考核管理制度十六、业务交接管理制度一、区域销售管理制度1．严格执行公司关于在规定区域内开展销售的规定,严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来;2.公司发货实行批号管理,物流管理部门在产品外包装箱上加盖产品编码,以示区别;3.严格按公司规定的销售价格供货,不得以任何方式变相压价销售;一经发现,将给予当事人及直接主管以销售差价5倍以上的罚款;4.加强对客户的监控,原则上要求其不得跨区域销售,对正常辐射的客户不予控制,但必须提供商品流向单;否则将停止发货;对恶意串货和低价串货者将终止协议的执行,取消产品经销资格;5.做好市场防范工作,发现恶意冲货或低价冲货问题,摸清事实,获取证据,及时举报;对发现并证实有恶意冲货行为的,公司将根据具体情节对予以处罚;二、合同管理制度为保障公司产品销售业务的正常运行,销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定向经销商提出要约,促使代理商承诺并签定代理合同,并促进合同的执行过程符合规范要求;1．在与客户开展销售业务活动中,每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的代理合同,以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据;协议单位除签订全年购销协议外,每笔业务同样要签订购销合同;2.回款期限折让以整笔合同执行完毕为准,对分品种回款的客户应每品种签订一个合同,以防止部分结款时无法兑现折让;3、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、资信限额、交货方式、结算政策执行;4、与客户签订合同时,须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方式和期限等,内容完整无漏项,字迹工整、清晰;5、销售部门主管严把合同审批关,对所签合同要认真审核,经确认符合条件后方可批准执行;6、根据合同上注明的交货日期安排发货,无合同不得发货;7、销售部门建立合同台帐,详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等,以备查询;8、购销合同应每月整理、装订成册,存档备案;三、发货管理制度根据代理合同约定,及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地;⑴、尽可能实行公司总部直接向经销商或代理商发货;⑵、发货的依据是购销合同、资信限额、货款已确认到达公司指定银行账户;无合同或超资信限额或货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货;⑶、发货审批权限：发货由销售部门经理审核、主管总经理审批,审核、审批时必须履行签字手续;详见附件：发货管理流程;⑷、发货必须坚持先批号先出库的原则;⑸、对有气温限制的货物,发货不得使用铁路集装箱,不得将产品暴露在日光下;⑹、资信限额的确定① .根据客户类别和企业具体情况,确定每一个客户的资信限额,以此作为最高发货限额; ②.资信限额按以下原则严格控制：调拨类、零售纯销类客户资信限额不得超过年销售回款计划或上年回款总额的15%;医院分销类客户资信限额不得超过年销售回款计划或上年回款总额的25%,如有特殊情况须报批;③.由于客户经营、回款发生变化,如果需要临时调整资信限额,须填报客户超资信发货申请表,由主管总经理批准后执行附件：发货管理流程发货管理流程四、发票管理制度1、客户需要销售发票时,须报经销售部门经理审核、主管总经理批准;2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、发货通知单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐;3、销售发票应妥善保管,并及时、安全地送达相关单位,不得擅自长期携带或个人保存;4、销售发票送达业务单位后,如该业务单位不能马上付款,须让其财务部门开具发票收到条签字盖章,以备核查;5、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题,一旦发生,责任人须及时报告,并须部分或全部承担由此给公司造成的经济损失；故意延误报告或隐瞒不报者,一经发现,将加倍给予处罚;6、其它未尽事宜按照集团公司发票和收据管理制度有关规定执行;五、应收帐款管理制度1、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内,及时跟进和催收应收帐款;坚持每季度与经销单位核对帐目,以确保帐帐、帐款相符,发现问题及时处理;2、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则,提高资金使用效率;对超出三个月的应收款,应尽快组织清收；超出六个月的应收款,应向主管总经理上报原因,同时制定清收措施,限定清收时限；超出九个月的应收款,公司一律按呆帐处理;3、对公司审查确认的呆帐,根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况,提出清收报告,报请公司批准后执行;4、对拟停止业务关系及发生转制等意外变故经销单位的欠款,按正常业务方式无法清收的,须立即上报原因及清收计划,经主管总经理批准后进行清收;清收完毕后,除现款现货或经批准外,原则上不再与该经销单位建立业务关系;5.所发生呆帐,将根据具体原因对当事人进行相应处理;6.业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时,要在事发24小时内上报,公司根据事发原因进行处理;对隐瞒不报的,视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚;7.其它未尽事宜按集团公司应收款管理办法执行;六、业务人员建帐、对帐管理制度1、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况,并须始终保持往来账目清楚、数额相符;2、每月5日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等,以书面形式告知有关销售主管,销售主管负责落实核对,及时与业务单位进行对帐;3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况,要及时汇报尽快核对清楚;4、凡在本人所管业务范围内,无论属何种原因造成的往来账目不符,业务人员均须承担一定的责任;公司将视具体情况,对责任者作出批评教育,限期查清帐目,给予经济处罚,直至辞退等处理决定;对构成犯罪者,将依法予以追究;七、换、退货管理制度加强退货管理,理顺退货程序,保证产品退货处于可控状态,避免和减少损失;1、以预防为主,防止退货事件发生,对经销商或代理商坚持了解库存和批号,根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货;2、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商;退货范围包括产品质量发生问题,破损,批号过期,包装与国家政策不符, 清理客户,终止合同和呆死帐,销售政策变化等; 非上述原因的退换货要求,不予处理;3、退货必须填写退货申请表履行审批手续,由销售部门经理上报,主管总经理审批;经批准的退货须填写产品退货记录,详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等;;4、在退货过程中须严格按照装箱规定进行,认真清点,归类,装箱,详细填写退货装箱清单,最终,退货申请明细表与产品退货记录、退货装箱清单须完全一致;八、客户档案管理制度1、客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立,交直接上级审核,专人负责保管;2、与公司有长期合作关系的主要经销商、医院、药店、零售商等每季度由直接责任人负责对客户档案进行填充、修改和完善,填充、修改和完善的内容按时交档案管理人;3、客户档案管理人按照公司有关规定妥善保管,分类整理;4、档案的保管应严格执行档案借阅制度,不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系随意借阅;5、客户档案是公司的重要财产,任何人不得据为己有;九、客户服务制度1、以对公司内外客户高度负责的精神,提供售后服务、疑问解答、来电来函处理及健康咨询等方面的专业服务;2、做好产品售后服务工作,耐心解答客户疑问；3、及时处理来电、来函,确保客户满意；4、建立客户档案,及时跟踪客户,按时为客户提供健康服务；4、对公司VIP客户在主要节假日要邮寄贺卡或礼物;十、价格体系政策销售部门严格按以下价格政策与自营市场经销商或代理区域代理商开展业务,低于规定出货价的必须上报经批准后方可执行;十一、开发及促销维护政策1、开发政策：本着“调研--申请--开发”的程序进行医院或零售终端的开发;开发费标准如下：1新医院开发费标准：说明：①一类:指省会城市及副省级城市的医院;②上述标准是指综合性医院,同等级专科医院自行下降两个等级,中医院下降一个等级的费用标准;③开发费标准含进门费、赞助费、个别临床科室启动小型推广费;④完全借助商业订货会开发得医院无上述开发费用;⑤提供进医院证明及详细医院档案,经营销总部确认医院药房柜台上有药后方可报销开发费;⑥个别特大型医院开发费上述标准不够时可另向总部申请⑦若发现虚报医院等级、性质或医院进药后离预计用量较远,一经查实,给予责任人严肃处罚并退还所报销费用;2零售终端开发费标准：限特大型连锁店,开发费标准为0-1000元/品种;2、促销政策：以法定零售价的10-15%作为医院终端促销费用,以法定零售价的5-10%作为零售终端促销费用具体促销费标准见年度营销计划;3、维护政策以回款的1--2%为维护费用,采取申请审批制度;分为小型维护、中型维护、大型维护三类：1）小型维护：即日常性维护,费用计提标准为维护费用总额的50%,原则上以公司宣传礼品或赠品作为主要维护手段;2中型维护：即会议性维护,费用计提标准为维护费用总额的25%,指由销售部组织的以医院或科室为单位进行的维护活动,属于中型规模集体性维护活动3大型维护：即学术性维护,费用计提标准为维护费用总额的25%,指以城市或重点医院为单位组织的以学术推广活动为内容的大型会议维护;学术性维护必须在具备相应销售规模后方可举行;4．代理商最高返利比率计划十二、宣传品、礼品、赠品使用制度为加强公司宣传品、礼品、赠品的规范管理,遵循“必须、合理、规范、节约”的原则;特制定本制度;1、宣传品、礼品、赠品须用于对外开展业务的公关活动及领导认为需要的其他使用范围;2、公司每年初制定宣传品、礼品全年费用预算,按公司CI设计要求统一制作、采购和保管;3、各销售部门因工作需要领取宣传品、礼品、赠品时,须填写“宣传品、礼品、赠品领用申请表”见附件,销售部经理复核,报请主管总经理审批后领取;临时急需或单笔数量大的则预先提出,经主管总经理审批后方可办理;4、营销总部每季度统计各办事处累计宣传品、礼品、赠品费用金额,并反馈予各销售部门;当累计使用金额达全年限额80%时预警全年限额=全年回款额1%,宣传品和礼品以实际成本计价,赠品以财务部门核定的单位平均成本计价;如特殊情况部门需要超过限额使用,应书面请示主管总经理;附件：宣传品、礼品、赠品领用申请表部门：领用人：复核人：批准人：日期：十三、报告制度自营市场区域经理及各位营销代表须按规定时间填报下列报表,与直接领导保持经常性的电话沟通和联系,有重大事情还必须随时书面报告;1、日报告制度：自营市场区域经理和各位营销代表以书面形式将每工作日工作情况详细记录;经理协同代表拜访客户时填写协访表样表附后,独自拜访客户时填写走访表样表附后,每月的协访表和走访表在下月5日前寄回销售部;各位营销代表每天拜访客户时填写走访表,周末寄给办事处,区域经理审查后在下月5日前寄回销售部;2、周报告制度：区域经理和各位营销代表以书面形式每周连同日报向上级主管汇报工作,均须填报周计划与周报告样表附后,要求各位营销代表填写的周计划与周报告在周末传真或递交给区域经理；区域经理填写的周计划与周报告须在每周一12：00前传真或发电子邮件至销售部;3、月报告制度：代表和区域经理以书面形式每月连同周、日报向上级主管汇报工作,均须填报月工作总结样表附后和月工作计划样表附后,要求各位营销代表填写的月工作总结和月工作计划在每月3日传真或递交给区域经理；区域经理填写的月工作总结和月工作计划须在每月5日前传真或发电子邮件至销售部;4、重要事项报告制度：区域经理和各位营销代表遇不能决定的重要事项应及时向上汇报；特殊事项需书面报告;5、重要信息报告制度：区域经理和各位营销代表得到重要信息应及时向上汇报；特殊事项需书面报告;6、述职报告制度：区域经理每季度结束后15日内须向销售部书面提交市场分析报告,并在季度营销会议上做述职报告;周计划与周报告月工作总结月工作计划十四、例会交流制度1、办事处定期召开周工作例会和月工作例会,办事处所在城市代表每周参加周例会；非办事处所在城市代表每月参加月例会;2、在例会上每个人分别汇报上周月工作情况和下周月工作计划；交流工作经验,提出实际困难,集思广益予以解决;3、区域经理每月例会上对区域市场进行一次全面总结和分析;4、区域经理作为培训师每季度至少在一次例会上安排公司政策、专业销售技巧等方面的培训,并将培训内容及会议纪要传至销售部;十五、考核管理制度1、考核原则：①坚持过程真实和结果有效原则;②坚持考核管理客观公正原则;③坚持定量为主、定性为辅原则;④坚持对每项指标都实行排名考核原则;⑤坚持考核结果与奖金挂钩原则;2、考核周期：营销代表由区域经理负责每季度进行一次综合考评,区域经理由销售部负责每季度进行一次综合考评;3、考核指标：4、考核结果：按照上述各项考核指标得分分别对营销代表和区域经理进行排序,最后按各项指标得分相加后的总分划分等级A、B、C、D、E,各等级比例分别为A10%、B20%、C40%、D20%、E10%;5、考核奖罚：根据考核结果分配奖金：C等奖金为平均奖,A等奖金上浮40%,B 等奖金上浮20%,D等奖金下浮20%,E等奖金下浮40%;6、末尾淘汰：连续两个季度考核为E或一年内有三个季度考核为E的予以辞退;十六、业务交接管理制度1．无论何种原因形成的人员离职,都必须上报销售部,在获得批准后,离职人员方可进行业务交接;2.与公司内职能部门有业务衔接的,销售部负责通知至相关部门,及时办理交接及变更手续,防止在财、物管理上出现纰漏;所有离职人员必须通过相应的财务审计;3.与经销单位有业务关系或直接管理钱物的,必须将所有业务及钱物交接清楚,否则不得办理离岗手续,其未交清楚的应收款及钱物按个人欠款处理;有违法违纪行为的另行处理;4.在离职人员离岗同时须将销售部书面通知送达至相关客户,以防止出现离岗后私提货款及货物现象;。
洗衣店管理手册
《洗衣店管理手册》前言众所周知，任何一个好的投资项目都是要依靠人来实现利润最大化的。
对于我们运作的洗衣项目来说，如何通过合理使用员工，充分调动员工积极性来实现投资者收回投资、产生利润、扩大再生产的最终目的，长期以来一直都是困扰老板们的一大难题。
《洗衣店管理手册》就是在汇集了众多老板们日常经营管理中的诸多疑问和实际需求之后，在系统内部管理文件的基础上编写出来的一本实用手册。
由于原来系统手册中已经编入了大量的规章制度和操作规范，所以在这本手册中我们没有就具体细节进行深入阐述。
相反地，鉴于很多老板没有充分利用表格进行管理，我们在本手册中用了大量的篇幅对一些重要的管理表格进行讲解，力求使老板们通过采集店里的重要营业数据并对其进行详细分析，从而获得店内运营状况的第一手资料，迅速找到存在的问题，及时加以调整。
多年的经验告诉我们：很多投资者没有很多时间参与店内经营管理，同时很多亲历亲为的投资者在经营初期一时也很难找到头绪。
我们想通过《洗衣店管理手册》的相关内容，让投资者找到一套比较简单易行的管理方法，通过密切关注、控制生产环节和销售环节中的几个关键点，最终达到使洗衣店运营走上正轨的目的。
其实，洗衣店生产的控制和人员的管理不仅仅在于方式方法的正确性，更为关键的是投资者的思想意识是否正确，投资者能否在思想上找到突破口。
这种思想上的突破口是全方位的，要求我们的投资者首先意识到，然后通过投资者的言传身教，引领店经理带动全体员工在每天的工作中具体落实，环环相扣。
无论投资者是否在店里，他最应该随时关注的是“人”。
这个“人”其实包含了两方面的含义：一是店里从店经理到普通员工这个工作团队，二是我们店已经面对和将要面对的最终消费者。
从某种意义上讲，洗衣店的运营也跟扛枪打仗差不多，我们必须做到知己知彼才能打胜仗！这就要求投资者不仅要了解你的店经理，你的员工，还要重视消费者的消费心态和消费习惯，摸清了这几个点，才会相应地制定切合实际的经营手段，随时调整经营思路。
连锁零售v11.1门店端操作手册(实用版v1.0)
上海悦目公司零售项目管理文件连锁零售门店端操作手册第一部分下载数据：点击起始页－数据交换－日常下载和店存下载，从后台系统下载‘基础数据’和‘店存余额’：第二部分零售业务处理：2.1. 零售开单/退货：零售开单和收款：收银员打开“零售管理→零售开单”菜单，扫描条码或录入商品编码、名称、助记码，自动弹出商品信息，输入数量（默认数量是１，按F3修改数量，F4选择营业员）：项目实施方法——项目管理文件会员消费时，按快捷键F8，弹出刷卡或录入会员卡号窗口：刷卡后，自动弹出该会员信息和享受折扣：项目实施方法——项目管理文件促销活动期间，如果客户购买参与活动商品，开单后按F2保存是，会弹出选择促销活动窗口：确定后，系统自动执行活动：通过快捷键F7，执行现场折扣：项目实施方法——项目管理文件按F2保存零售单，系统自动弹出收款界面：选择合适的结算方式，输入收款金额，再次按F2保存后，系统自动生成零售单和收款单。
零售退货和退款：在零售开单界面，按F5切换至退货状态（左上角变成红色），录入顾客退回商品。
项目实施方法——项目管理文件按F2保存，弹出退款界面：选择合适的结算方式，输入收款金额，再次按F2保存，系统自动生成退货单和退款单。
会员和促销活动适用于同‘零售开单和收款’。
相关报表：１．通过“零售管理→零售报表→零售单及退货单汇总表”查询某段时间内，某个营业员或者某种商品（类别）的销售或退货情况；２．通过“零售管理→零售报表→收款单及退款单汇总表”查询某段时间内，某班次或某收项目实施方法——项目管理文件银员的收退款情况；2.2. VIP管理：VIP客户资料录入：通过‘vip管理－vip客户管理’录入会员资料，其中客户级别和vip 卡号必选。
VIP积分兑付：通过‘vip管理－vip积分兑付’录入积分兑付单，选择‘兑付活动’，输入VIP客户卡号或名称，选择兑付礼品：项目实施方法——项目管理文件报表查询：通过“VIP管理→查询统计→VIP客户资料查询”查询本门店发展的会员资料。
管理手册1
管理手册1主审：于洪江王天刚曹茂盛责任编辑：张长瑶刘伟宋丹解释权：一汽轿车M6区域部治理手册名目导言第一章基础治理规范第一节销售服务店组织机构第二节环境治理第三节文件治理第四节办公设备及用品治理第五节营业时刻和第六节人力资源治理第七节内部考核治理第八节客户关系治理1、客户接待规范2、客户投诉的解决3、一条龙服务4、客户俱乐部5、客户中意度自我评判第二章销售业务治理第一节销售原则第二节顾问式销售流程1、简介2、查找潜在顾客和售前跟进流程3、顾客接待与需求分析4、车辆介绍流程5、车辆演示流程6、顾客选购流程第三节订单治理第四节收款程序第五节交车流程第六节客户跟踪治理第七节商品车入库治理第八节库存治理第九节展现车的治理第十节购车协议书第三章客户信息反馈第一节区域打算第二节广告宣传及促销治理第三节宣传资料及礼品订购指南第四章财务治理第一节内部财务制度第二节财务活动分析第三节财务审计第五章培训第一节培训原则第二节培训目的第三节培训方式第四节培训模式第六章服务与备品治理第一节售后服务原则第二节售后服务治理工作的目的第三节备品治理第七章现场检查、支持工作细则导言综合国际化背景与先进技术双重优势的“一汽马自达轿车”从一开始就深深地打上了“起步与世界同步”的烙印，正如所有优秀品牌一样，一汽轿车（马自达）的品牌形象具有专门的性格和杰出的品位，突出表达在一汽轿车马自达M6产品性能与产品风格，以及M6所代表的“与世界同步”的车型标准上。
为与如此优秀的产品相适应，一汽轿车（马自达）销售服务店将以同样杰出的销售服务品质来回报用户的关爱。
一汽轿车（马自达）销售服务店是本着功能完善、治理科学、布局合理、形象统一的建设原则规划实施的，一汽轿车销售在全国推行一套具有自己特色的营销模式----3S直销店，这套营销模式的全然目的在于：让每一个用户得到最好的服务和最大的中意，从而带来更多的新用户，这种模式同时必须表达一汽轿车（马自达）销售服务店的经营宗旨和运营方针。
门店客户管理手册
门店客户管理手册目录1目的 (2)2客户信息来源 (2)3客户拜访场景分类 (2)4客户拜访流程 (2)4.1拜访前准备工作 (2)4.2拜访中注意事项 (3)4.3拜访后工作 (4)5客户接待流程 (4)5.1接待中注意事项 (4)5.2接待后工作 (4)6客户维护 (5)6.1目的 (5)6.2日常维护 (5)6.3特殊日期维护 (5)1目的为了不断加深对客户需求的认识，提高客户满意度，改善客户关系，提升公司的竞争力，有效地指导门店工作人员维护客户关系，进一步完善公司客户关系过程中作业规范，使公司相关人员有章可循，并做出相应的对策，同时使公司制度得以健全，结合公司的实际情况，特制定本管理制度。
2客户信息来源2.1主动寻找：客户来源于主动，上门寻访；2.2网络信息：搜集各类网站、线上平台相关信息，包含官网、短视频平台、朋友圈、商户平台等；2.3地图搜寻：各类地图软件上有大量的公司、单位等联系电话和地址；2.4转介绍：对于规模较大或拜访难度较大的客户，可以通过熟人转介绍、地方协会、展销会、与客户重要领导人见面等方式进行拜访。
3客户拜访场景分类3.1陌生拜访：了解客户基础信息，交换联系方式，介绍公司产品及活动，给客户留下印象，为以后合作打基础。
3.2转介绍：了解客户规模及需求，探索合作机会点。
3.3老客户拜访：维护老客户关系，挖掘客户需求，加强进一步合作关系。
4客户拜访流程4.1拜访前准备工作4.11沟通方式技巧准备：模拟拜访场景，掌握客户拜访技巧，以专业的方法开展拜访工作。
4.12产品详细信息及活动内容：熟悉公司当前产品信息、活动信息、销售策略等。
4.13个人形象整理：整理好个人形象，以良好的个人形象向客户展示产品品牌形象和公司形象；形象衣着应干净整齐，简洁利落（商务休闲风格为主）。
4.14携带物资：（1）公司宣传资料（含电子档）、名片、彩页、笔记本、签字笔、样品等；（2）宣传品、馈赠礼品、客户记录工具等。
BRC手册(第四版日用品)
日期：2017年05月28日
第0.4章 任命书
慈任命为东莞市汇友塑胶有限公司的管理者代表。除其原有职责许可权外，另负有以下职责及许可权：
按本公司的消费品方针和《BRC全球标准-消费品日用商品的要求》标准要求建立、实施和保持消费品安全控制体系，组织编写消费品管理体系手册、程序文件及其他消费品文件， 并确保贯彻实施的有效性；
审核：用以验证所采取的行动及其相关结果是否符合策划的安排以及这些安排是否有效地执行并适于实现目标的系统化的检查过程。
校准：在特定条件下，将仪器测定值或由模组（或参考模组）得出的值与标准值对比的操作
认证：被认可的认证机构提供书面保证，根据评估和评审公司的能力来确定其是否符合标准要求的过程。
消费者：产品的最终使用者。
d）对公司质量活动实施奖惩制度，推行质量否决权，促进产品质量不断改进；
e) 负责落实主要岗位人选，负责落实内部沟通；
f) 向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性并提供证据；
g)任命管理者代表，委托、授权组织建立质量管理体系，对质量管理体系有效性运行和适用性进行管理评审和评价，并对其监督和检查；
附BRC管理体系过程职能分配表
附BRC消费品体系文件目录
第0.2章 公司简介
质量是衡量一个企业的天平，本公司质量控制参照国际质量保证的模式，建立起一整套质量保证体系，每一道加工工序均同专业技术人员负责调控运作、质量员监管、作业前确认、出货前检验，确保产质量量达到客户要求；服务是衡量一个企业的砝码，本公司建立一支强大的客户跟踪服务队伍，达到质量超群，服务及时，持续改进。
BRC管理体系手册
分发：
部门
分发
总经理
管理者代表
文控中心
业务部
8s管理手册实用手册
前言人，都是有理想的。
企业内部员工的理想，莫过于有良好的工作环境、和谐融洽的管理气氛。
8S凭借造就安全、明朗、舒适的工作环境，激发员工团队意识，提升员工真、善、美的品质，从而塑造企业良好的形象，进一步完善企业的优质、高效、降低成本、良性发展之路。
为达到这一目的公司决定持久地开展8S活动，为使全体员工切实了解8S的涵义、目的、作用、推进步骤及其实施技巧等，现特编写并发行《8S执行手册》。
热忱希望广大员工对该手册勤学习、深领会、常行动，并循序渐进、持之以恒，不断规范自己的日常工作行为。
促进公司的8S活动从“形式化”走向“行事化”，最后向“习惯化”演变，以达到“以人为本，不断改善”之目的，同时通过推行8S活动产生出来高质量、高水平的企业面貌、生产环境和高质量的产品；为开创浙江逸人门业有限公司的品牌形象而打好坚实的基础。
目录第一章 8S的起源与发展 (1)第二章 8S的定义 (2)第三章推行8S的作用 (3)第四章 8S的实施办法 (4)第五章公司各级员工在8S活动中的职责 (7)第六章 8S推行的重点 (8)第七章 8S的检查标准 (22)第八章开展五分钟／十分钟8S活动 (31)第九章 8S的评比与奖惩 (32)第十章结语 (34)附：公司值日规范 (35)8S活动责任区划分清单 (36)清洁工作明细及执行标准 (37)8S检查记录表 (40)第一章 8S的起源与发展1．8S的起源8S起源于日本,是指在生产现场中对人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效的管理，这是日本企业独特的一种管理办法。
1955年，日本的5S的宣传口号为“安全始于整理，终于整理整顿”。
当时只推行了前两个S，其目的仅为了确保作业空间和安全。
后因生产和品质控制的需要而又逐步提出了3S，也就是清扫、清洁、修养，从而使应用空间及适用范围进一步拓展，到了1986年，日本的5S的著作逐渐问世，从而对整个现场管理模式起到了冲击的作用，并由此掀起了5S的热潮。
行政管理日常使用手册
生产部
1、新进员工在上满一星期,由各部门主管按每5天50元造表上报行政部,造新进人员生活补贴表；
2、行政部审核后送交工资会计核对后送总经理审批；
3、干部的生活补贴,由行政部造表送交工资会计核对后送总经理审批；
财务部
1、新进员工的生活补贴,工资会计根据总经理审批的新进员工生活补贴表到财务部领取现金或饭票到生产部门发放给员工；
2、财务按月规定的工资发放日发放工资包括满勤奖;
行政部
1、每月各部门按先进个人的务件,由各部门的员工评选；鞋厂：冲裁车间1人,帮面车间6人,手工组1人,成型车间3人,注：帮面车间每增加一组增加1名,袋厂：针车5人,包装组1人;
2、奖金金额：先进个人30元,先进单位100元
行政部
1、无违反考勤制度；
2、每月产量工资是本单位最高者,本单位综合素质最好；
A、由于公司的定单或材料客户确认问题引起停工待料；
B、由于生产部的生产计划安排或进度问题,而产生停工待料；
C、由于采购或外涉配套而产生停工待料；
生产部
1、属公司的责任定单问题或材料客户确认问题各单位可直接向生产部提出回工申请,生产部经理审批后送行政部核准；
2、属生产部的生产计划安排或进度追踪问题而产生停工待料,各单位向生产部提出回工申请,回工费生产部承担50%责任,公司承担50%责任;
2、干部生活补贴：
A、根据总经理审批的干部生活补贴表发放现金；
B、如公司可供管理餐,按干部级别管理餐标准,除补贴外,不足部份由干部上交总务部生活费;
福利制度
行政管理手册
福利制度
作业流程
责任单位
作业重点说明
生产部
针车、成型停工待料时,以每个班及时审报,一个累计超过12个班,即4天以上,每一个班补贴5元,一天三个班补贴15元/天；
备件管理手册
前言为了使店面备件业务规范，提供较高服务质量，提高客户满意度和店面收益，本细则提供了可供对照的标准管理流程，对店面的日常业务做出系统的指导。
本细则共分为八个章节：备件部门的职责、零件采购管理、零件库存管理、零件入库出库盘点管理、备件仓库管理、精品和油漆辅料管理、其他业务管理及补充说明，通过各章详细的讲解，使得店面备件业务人员能够全面系统的了解和掌握备件业务的各项知识，并使得管理人员能够意识到备件业务的成熟会提高店面的竞争力。
备件部门的使命就是通过高的供应率来及时满足客户的需求，和优化库存带来的低库存金额使店面获得良好的收益。
为实现这一使命，希望各店服务经理、备件负责人、备件业务人员能够熟读该细则，并把它运用到今后的实际工作中去，为客户提供高品质的服务，为提升润东品牌形象做贡献！目录第一章备件部的职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3第二章零件采购管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51、零件采购原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52、订货流程管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6第三章零件库存管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．71、我们需要一种科学的库存管理方式．．．72、零件的生命周期．．．．．．．．．．．．．．．．．．．73、库存级别管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．84、库存管理总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．115、备件部重点KPI指标．．．．．．．．．．．．．．．12第四章零件入库、出库、盘点管理．．．．．．．．．．．．141、入库管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．142、出库管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．143、盘点管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15第五章备件仓库管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．171、备件仓库管理的原则．．．．．．．．．．．．．．．172、备件仓库现场管理的细则．．．．．．．．．．．203、B/O零件到货管理和预约货架管理．．．．20第六章精品和油漆辅料管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．221、精品管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．222、油漆、辅料管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22第七章其他业务管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．241、旧件及废油废品（件）处理．．．．．．．．．242、交旧领新制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．253、呆件处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．264、借用管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．275、外部采购．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．276、仓库管理员权限设置．．．．．．．．．．．．．．．28第八章补充说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29第一章备件部的职责零件供应是向客户提供售后服务必不可少的重要环节，备件部能否及时、准确的供应零件，往往直接关系到能否及时向客户交付车辆，关系到客户满意度。
促销活动手册
促销活动手册本手册主要针对门店活动项目制定展开。
所有活动在预算前提允许情况下。
与加盟商，联营商，金牌店长沟通门店主要促销原则，促销方式，促销内容，促销安排，促销跟踪，人员培训，货品组合陈列，物料地推宣传等内容要求安排。
（不做唯一标准，可根据现场实际情况进行相关调整）终端店铺在经营活动中，促销的整体目的可以分为1品牌塑造，2开发巩固消费群体，3提高货品流动率清理库存。
终端门店营业额=销售单数*客单价影响门店销售单数以及客单价的影响因素较多，消费者在决定是否进入门店以及进入门店是否购买主要分为理性消费型，感性消费型，理性感性混合型。
针对以上三种消费类型分析，促销主要针对货品组合性价比，款式等做一囊括，从而达到门店促销目的。
第一节、促销的原则一、产品差异化原则门店促销一般而言应重点用在店长推荐（高性价比）、新品上市、政策支持（重点产品重点支持）。
二、产品生命周期原则产品有生命周期（导入期-成长期-成熟期-衰退期）不同市场周期所采取的促销活动一定是不同的；导入期是主要锁定新品上新进行针对性的促销和传播推广，聚焦新品性价比，聚焦新品流行趋势发展，聚焦门店陈列展示。
成长期主要是放大陈列展示，实现有效陈列面，加大终端引流推荐和消费者拉力的投入，加大产品组合。
此阶段的促销方式的设计主要针对换季更替，大量新款到店，提高门店销售市场占有率及品牌知名度。
成熟期主要是加大门店产品销售利润，防止终端推广力下降，同时利用高性价比产品阻击竞争对手。
衰退期尽快优化库存结构，清理门店断码及滞销库存产品，调整产品线。
为新品上市扫清障碍，快速回笼资金。
以保证新品上市促销活动资源优势。
三、用途差异化原则——销售型促销与市场型促销有机结合销售型促销与市场型促销的区分主要看目的、手段、结果来区分（有时二者也难以严格界定）一般来说，销售型促销以完成销售额为唯一目的，以渠道商（代理商）奖励为唯一手段，以增大渠道商（代理商）库存为最终结果，短期行为明显。
蛋糕连锁店供应链管理手册,采购与仓库工作人员操作指南
供给链治理手册编制说明【使用说明】1.本手册模板分为采购、仓储、运输三大部分，包括商品采购治理、供给商治理、仓库作业治理、仓库日常治理等内容，对采购物流工作具有实际指导意义，集合了成功的连锁操作经验，是采购、仓管等工作执行的基础标准指导。
2.为正常阅读和修改模板里的流程图，建议您安装Microsoft Office Visio软件，软件安装和使用说明请见软件光盘。
Visio软件可以在网上下载，您可以下载自行安装。
【版权声明】本手册仅供深圳市麦蜜思蛋糕连锁内部使用，其版权归深圳市麦蜜思投资治理有限公司所有。
版权所有侵权必究目录目录 (2)1 商品采购 (3)1.1 商品定位及品类组合 (3)1.2 商品开发 (4)1.3 商品采购 (7)2 商品价格治理 (11)2.1 新商品定价 (11)2.2 商品价格变动治理 (11)3 供给商治理 (12)3.1 供给商准入制度 (12)3.2 供给商动态评估 (16)3.3 供给商退出机制 (17)4 仓库作业治理 (20)4.1 仓库分区 (20)4.2 验货入库治理 (20)4.3 出库治理 (23)4.4 退库治理 (26)5 仓库日常工作治理 (28)5.1 仓库库存治理 (28)5.2 仓库盘点治理 (28)5.3 仓库日常维护 (33)1商品采购1.1商品定位及品类组合商品定位：以烘焙原材料，包材及烘焙设备为核心的高品质产品服务提供者。
商品结构：以国产烘焙原材料、包材及设备等为主，并辅以部分水吧原材料、进口高端食品共同构成。
1.2商品开发1.2.1商品开发流程1.2.2商品开发规范1.3商品采购1.3.1商品采购流程1.3.2商品采购规范商品采购依据供给商的来源可以分为国内采购和国外采购；依据采购商品的批次可以分为新商品采购和商品补货采购。
⏹国内商品采购是指商品的供给商在中国大陆范围内的商品提供者，国外商品的中国大陆代理商也属于国内商品采购。
门店商品赠送管理制度
门店商品赠送管理制度一、总则为规范门店商品赠送行为，促进销售增长，提升顾客满意度，特制定本管理制度。
本制度旨在明确门店商品赠送的范围、数量、标准、程序等相关事项，以确保门店赠送活动的合规性、公平性和透明度。
二、适用范围本管理制度适用于所有门店的商品赠送活动，包括但不限于礼品赠送、满赠活动、积分兑换等各类形式的商品赠送。
三、赠送规则1. 商品赠送应符合公司政策和规定，在不影响利润的前提下进行。
2. 商品赠送应遵循“公平、公正、公开”的原则，不得向特定顾客、员工等特殊对象进行偏袒。
3. 商品赠送应积极引导消费、促进销售，在具体活动中根据顾客实际需求和消费行为进行合理赠送。
4. 商品赠送应在顾客购买行为完成后进行，不得以赠送为目的进行售卖。
四、商品分类1. 礼品类：包括但不限于精美礼盒、礼品套装、节庆礼品等。
2. 日常用品：包括但不限于洗漱用品、家居用品、文具用品等。
3. 食品类：包括但不限于零食、坚果、饮料等。
4. 服装类：包括但不限于T恤、帽子、袜子等。
五、赠送标准1. 商品赠送数量应控制在合理范围内，不得超过月度销售额的5%。
2. 商品赠送应满足顾客需求，提升顾客体验和忠诚度。
3. 商品赠送应具有一定价值，不得赠送过期、劣质或无关商品。
六、赠送程序1. 顾客购买商品后，可根据具体活动规则获得相应赠品。
2. 门店销售人员应主动告知顾客相关赠送信息，引导顾客参与赠送活动。
3. 门店管理人员应对赠送活动进行监督和审核，确保符合规定。
七、赠送记录1. 门店应建立商品赠送记录，包括赠送种类、数量、价值等信息。
2. 门店应定期向公司总部报送赠送记录和活动效果，接受审计和监督。
八、违规处理1. 违反本管理制度的门店人员将受到相应处罚，情节严重的将追究法律责任。
2. 一经发现违规赠送行为，门店应及时纠正，并向顾客做出赔偿或补偿。
九、附则本管理制度自发布之日起生效，如有调整或补充，将另行通知并公布。
门店应严格遵守本制度相关规定，切实履行商品赠送管理职责，以保障门店稳健发展和社会公信力。
K8连锁门店操作手册V1.2
K8连锁门店操作手册K8连锁门店操作手册 (1)1.前台收银 (4)1.1前台收银打开 (4)“更改前台密码” (5)1.2前台收银 (6)“代码/条码” (6)“会员” (6)“经手人” (7)“结算F5/+5”： (8)“挂单F1/+1”： (9)“取单F2/+2”： (9)“交班F3/+3”： (9)“中药F6/+6”： (11)“处方F7/+7”： (11)“改价F8/+8”： (11)“清单F9/+9”： (12)“删单F10”： (12)“赠品F11”： (12)“改数量F12”： (13)“前台退货”： (13)“重打小票”： (14)“查询其它门店库存Ctrl+K”: (15)2.软件基本操作和基本信息的查询 (17)2.1后台登陆 (17)“更改后台密码” (18)2.2“金博后台” (18)2.3软件中主要三种操作： (19)2.3.1“单据操作” (19)2.3.2“表格操作” (20)2.3.3“报表查询” (21)2.4药品信息的查询 (22)2.5供商信息的查询、员工信息的查询 (23)2.6显示列设置 (23)2.7栏宽 (24)3.门店管理 (26)3.1前台收银查看 (26)3.2门店价格信息 (26)3.4前台收银数据报表 (27)“POS交班汇总报表” (27)“POS日销售明细表” (27)3.5重打交班表 (27)3.6门店零售报表 (28)4.门店配送 (29)4.1请货单填写 (29)4.2收货验收管理 (30)4.3门店退货申请 (31)4.4门店退货单 (31)4.5报表和记录 (31)5.会员管理 (32)5.1会员信息 (32)5.2会员积分调整 (33)5.3会员积分汇总查询 (33)5.4会员积分明细查询 (34)5.5积分兑换现金 (34)5.6会员积分兑换礼品 (36)6.库存管理 (37)6.1库存帐本 (37)6.2库存调拨 (38)6.3库存调拨报表 (38)7.盘点管理 (39)7.1开始盘点 (39)7.2点仓单 (40)7.3漏盘统计 (42)7.4漏盘点仓（与点仓单是同一单据） (43)7.5盘点单 (43)7.6结束盘点 (45)8.药品流向表查询 (46)8.1药品流向表查询 (46)9.GSP管理 (47)9.1用户名、密码 (47)9.2修改申请单 (47)9.3系统修改日志 (47)9.4按日备份数据 (47)9.5门店系统操作和数据记录 (47)9.6陈列药品检查 (48)库存和资金核算 (48)“药品一般陈列检查” (50)“陈列提醒”： (52)9.7“近效期药品管理”： (53)“近效期药品预警” (54)“超效期药品查询” (54)“近效期药品批号停用” (54)9.8网络连通 (54)9.9特殊药品 (54)9.10处方药登记 (55)9.11远程审方 (56)10其它 (59)10.1远程工具XT800个人版 (59)10.2数据备份 (60)1.前台收银1.1前台收银打开双击桌面的“前台收银”打开前台收银登录界面，选择“操作员”（收银员），输入“密码”，点击“确定”如果当班时钱箱余额填“0”，会弹出以下对话框，点击“是”进入“前台收银”界面“更改前台密码”选择前台“操作员”，输入“旧密码”，点击“改密码”“输入新密码”、“确定新密码”，点击“确认更改”1.2前台收银“代码/条码”输入框可以输入：“药品代码”、“条形码”、“药品名称”、“药品名称的拼音助记码”、“批准文号”，模糊查询药品信息点击“代码/条码”的按钮“...”打开药品信息目录，输入查询条件“药品代码”含有“0000”，查询出符合条件药品，双击选择“药品”“会员”输入框可以输入：会员卡号、会员姓名、电话号码点击“会员”的按钮“C”进入“会员信息调用”的界面，输入查询条件“客户代码”含有“1”，查询符合条件的会员，双击选择“会员”“经手人”输入框可以输入：门店的员工代码、员工姓名点击“经手人”按钮“Q”进入“经手人选择界面”，双击选择“经手人”“结算F5/+5”：选择“药品”，向上向下键选择“批号”，点击“回车”点击按钮“结算F5/+5”(F5/+5为键盘快捷键)选择“结算方式”（鼠标点击选择或屏幕下方的快捷键选择），输入“实收金额”，回车后，再回车，选择“打印存盘”，完成结算并且打印小票“挂单F1/+1”：把顾客已录入的药品保存，先结算下一个顾客选择“药品”，点击“挂单F1/+1”,“药品”保存在单号“0002”的挂单中“取单F2/+2”：调出已挂单的“药品”点击“取单F2/+2”,选择单号“0002”的挂单，调出“0002”挂单的“药品”“交班F3/+3”：每天早晚班需要交班，晚班下班前需要交班点击“交班F3/+3”,输入“收银员的密码”，点击“确定”弹出“前台交班表”，浏览“前台交班表”，确定没问题，点击“确定（Enter）”如果不需要填写“交款金额”，点击“是”“是否马上打印收银员销售汇总报表”，点击“是”选择“收银员销售汇总”，点击“开始打印(Enter)”，打印“交班报表”，打印后，点击“退出”建议“中药”以“克”为单位，输入“中药”，修改数量“处方F7/+7”：“药品”中有处方药，需要处方审核后才能结算“药品”有处方药，点击“处方F7+7”弹出“处方审核”的输入框，输入客户姓名、处方内容、审方药师、复核人员等信息，点击“保存（Q）”后，继续“结算”“改价F8/+8”：修改“药品”的“单价”点击“改价F8/+8”，输入单价“12”，按“回车”清除当前单据“药品”点击“清单F9/+9”,选择“是”，清楚当前单据“药品”“删单F10”：删除选择的挂单（交班前，所有挂单必须结算或者删除）选择单号“0001”的挂单，点击“删单F10”,是否要删除挂单：0001选择“是”“赠品F11”：选择赠品给顾客，点击“赠品F11”,录入赠品，赠品的单价为“0”修改“药品”的“数量”选择“药品”，点击“改数量F12”,输入“数量”后“回车”“前台退货”：顾客需要退货或者换货方法一：选择“药品”，点击“改数量F12”,输入“-1”后回车，数量为-1，金额为-8，然后“结算”减号“-”为下图的按钮，不是小键盘的减号方法二：选择销售单据退货，按快捷键“Ctrl+Y”,弹出“查询单据窗口”，输入条件，点击“查询(F)”,查找并选择需要退货的POS单据，点击“选择（S）”确定需要退货的“药品”和“数量”，然后“结算”“重打小票”：顾客需要重打小票时，需要重新打印一张小票重打小票，按快捷键“Ctrl+P”，弹出“查询单据窗口”，输入条件，点击“查询(F)”,查找并选择需要重打小票的POS单据，点击“选择（S）”确认要重打POS小票，点击“是”，打印机重打小票“查询其它门店库存Ctrl+K”:联网情况下，查询其它门店库存方式一：选择“药品”，按快捷键“Ctrl+K”，显示“药品”在其它门店的库存方式二：按快捷键“Ctrl+K”,弹出选择“药品”的界面，输入查询条件，选择“药品”显示“药品”在其它门店的库存附前台快捷键，按快捷键“Ctrl+A”显示2.软件基本操作和基本信息的查询2.1后台登陆双击打开桌面图标“金博后台”打开“帐套管理”，选择“门店的帐套”，点击“确定”选择“门店”、“操作员名称”，输入“操作员密码”，点击“确定”进入“门店后台”（注：操作员名称可以输入“姓名”或者员工信息中的“员工代码”）“更改后台密码”选择“操作员名称”，点击“更改密码”，输入“旧密码”、“新密码”、“确认新密码”,点击“确定”，联网情况即可完成修改密码2.2“金博后台”“菜单栏”：点击“菜单栏”，弹出“下拉菜单”“导航条”：后台的主要模块，点击显示模块的单据和报表等内容“单据”：各个流程的单据“报表”：智能报表和软件自带报表2.3软件中主要三种操作：2.3.1“单据操作”（注：加下划线加粗字体为重点项）“前单”：前一张单据（ALT+P）“后单”：后一张单据（ALT+N）“卡片”：卡片方式显示（ALT+C）表体的选定药品“栏宽”：记忆单据表体的栏宽“定位”：在本单的明细记录中进行定位（CTRL+F）特定列的内容“查单”：查询单据(ALT+S)“增单”：增加一张新单据（F3）“改单”：修改当前保存的单据（F2）“转单”：从其它单据读取数据（ALT+W）“增加”：增加一行新数据（F4）“插入”：在当前行前面插入一条新数据“删除”：删除本行数据（ALT+D）“分拆”：分拆本行数据（ALT+E）“取消”：取消本单录入的数据（ALT+L）“保存”：保存本张单据（F5）“过帐”：过帐本张单据（F7）“改帐”：修改已过帐的单据“库存”：查询本商品的库存情况（F8）“价格”：查询本商品的价格情况（ALT+I）“预览”：打印预览数据（ALT+V）“打印”：打印数据（F9）“导出”：导出为EXCEL文件“记录”：查看当前单据修改记录“文件”：文件管理“退出”：退出操作（ALT+X）单据的表头：填写或者选择需要填写的单据信息，可以一直“回车”来依次做选择或者输入信息单据的表体：“药品代码”：可输入“助记码”、“药品名称”、“药品代码”、“批准文号”、“条形码”来模糊查询“药品”，回车后继续输入其它信息2.3.2“表格操作”（注：加下划线加粗字体为重点项）“新增”：增加一批新数据（ALT+A）“删除”：删除选中的行（ALT+D）“卡片”：卡片方式显示（ALT+R）“定位”：快速定位数据（ALT+K）“栏宽”：记录栏宽（ALT+W）“排序”：排序数据“打印”：打印数据（F9）“EXCEL”：转EXCEL文件（ALT+E）“记录”：查看信息修改记录“查询”：查询数据（F6）“全部”：显示全部数据（F7）“字体”：改变表格字体大小“文件”：文件管理“退出”：退出操作（ALT+X）“双击”：双击一行可以查看和修改信息2.3.3“报表查询”点击“门店配送”，选择“收货单报表”进入“收货单报表”收货单单一览表：查询全部收货单（单据头尾部分）收货单数据一览：查询全部收货单（单据头尾部分+单据明细）点击“收货单单一览表”，请输入条件，“日期范围”选择时间段，“输入查询条件”可同时输入两个条件，“期间”选择单据的会计期间，点击“确定”查询查询出符合条件的“收货单”和“门店退货单”输入条件“单号”“含有”“1”，点击“查找”，查询符合条件的单据输入条件“日期”“2014-12-18”至“2014-12-18”，点击“进一步查找”，在原来查询出来的数据上进一步查询单据双击一条单据，可以显示整张单据2.4药品信息的查询点击菜单栏的“信息”，选择“药品信息”进入“药品信息”界面，输入查询条件“药品代码”、“含有”“00000056”，点击“查找（Enter）”，查询符合条件的药品代码双击药品0000056这一行，弹出该药品的“详细信息”，分“基本信息”和扩展信息2.5供商信息的查询、员工信息的查询类似于“1.4药品信息的查询”2.6显示列设置显示列设置：设置表格中某一列是否显示在表格中点击“鼠标右键”，弹出按钮“显示列设置”，点击“显示列设置”在“显示列设置”，把“需要隐藏的列”，去掉“√”,接着点击“确定”，表格中会隐藏“不显示的列”2.7栏宽栏宽：设置表格每一列的宽度拖动列的宽度到适合的宽度点击“栏宽”，弹出“设置表体栏目宽度”，当选择“记忆当前栏宽”，表格的列宽度设置为当前的宽度；当选择“取回默认栏宽”，表格的列宽度恢复系统的默认宽度3.门店管理3.1前台收银查看查询前台POS单据3.2门店价格信息查询销售价格，“销售价”、“会员价”、“拆零价”“新销售价”、“新会员价”、“新拆零价”在“新价执行时间”的当天开始执行3.3门店调价单总部调整门店药品的价格，门店可查看单据3.4前台收银数据报表点击“前台收银数据报表”，弹出销售POS数据报表“POS交班汇总报表”查询每天交班情况“POS日销售明细表”查询每天的前台销售明细3.5重打交班表重新打印交班小票：输入查询条件“当班流水号”“等于”“104121701”，点“查找”，查找出单条交班表，选择“打印格式”，打印交班小票3.6门店零售报表查询门店销售情况勾选“按门店”，勾选“按时间段汇总”，选择“天”，点击“查询”弹出“查询窗口”，选择“时间段”，其它条件可不选，点击“查询”查询门店的销售情况4.门店配送4.1请货单填写门店做请货（采购计划），总部根据门店的请货单和总部的库存进行配货点击“请货单填写”，进入“请货单”的界面，点击“增单”按钮，“增加一张新单据？”，点击“是”方式一：直接输入请货药品选择表头的“日期”、“请货门店”、“经手人”在表体输入“药品”、“请货仓库”、“数量”方式二：根据销售量（或者库存上下限）来请货点击“转单”，选择“普通转单”选择采购条件的依据“以往销售数据”，输入“参考天数90”、“计划天数15”，选择本门店的仓库，点击“开始计算”计算出需要请货的“药品”，修改请货“药品”的数量“请货单”做好后，点击“保存”，点击“过账”，过账后单据发送到“总部”假如过账后发现单据有误，请联系配送中心的同事，在总部改帐错误的请货单，再做配货4.2收货验收管理当总部给门店配货时，随货同行单和实物对照验收后，点击“收货验收管理”，进入“收货单”的界面,点击“查单”根据条件和发货单号，查找“收货单”，双击未过账单据,点击“过账”，过账后此次配送的“药品”全部入账当实物数量和电脑收货单不一样，收货单不能修改当实物数量比电脑收货单少，门店需要做门店退货申请当实物数量比电脑收货单多，门店退实物到总部仓库或者总部补发货单4.3门店退货申请门店把需要退货的“药品”输入到“门店退货申请单”来申请“门店退货”表体可以自行输入“药品”或者通过转单形式转“发货单”来做“门店退货申请”，确认“药品”可以退回“总部仓”后，可以把“药品”退回总部，总部会返回一张门店退货单，实现门店退货4.4门店退货单总部返回门店的门店退货单，收到该单据，核对，整个门店退货流程完成4.5报表和记录供门店员工查询本门店的报表和相关记录5.会员管理5.1会员信息点击“会员信息”，打开“会员信息”根据会员卡号，查询“会员信息”，双击“会员信息”，填写修改“会员名称”、“手机号码”、“VIP卡号”、“公司代码”、“公司名称”，修改完成后点击“保存”点击“新增”，填写“会员编码”、“会员名称”、“手机号码”、“VIP卡号”、“公司代码”、“公司名称”；“会员编码”和“VIP卡号”一般情况下填写“会员卡号”，点击“保存”5.2会员积分调整点击“会员积分调整”，点击“增单”，输入需要调整积分的会员，选择“增/减”，输入“调整积分”，确定无误后，点“保存”，点“过账”5.3会员积分汇总查询点击“会员积分汇总查询”，查询出所有会员积分汇总双击一个“会员信息”，查询出该会员的积分明细双击一条“积分明细”，查询出销售POS单5.4会员积分明细查询查询时间段内的“会员积分明细”点击“会员积分明细查询”，输入“查询会员消费时间段”，点击“确认”查询出时间段内的“会员积分明细”5.5积分兑换现金前台结算时，用积分按照设置好比率兑换成现金选择“会员”，选择“药品”，“会员积分为750”，点击“结算”，结算方式选择“多种方式”，按F2“积分兑换现金”显示会员积分情况以及兑换方法，输入“兑换积分数100分”，“100分兑换10元”，点击“OK”应收金额（21.5）=现金（11.5）+积分换现金（10），点击“确定”积分兑换现金以“其它结算方式”入账，点击“打印存盘”5.6会员积分兑换礼品会员通过积分兑换礼品，礼品价格为0；兑换完成后，礼品自动减库存，会员自动减积分输入“会员信息”，查询出“会员积分750”；按CTRL+H，原来“条码/代码”切换成“兑换药品代码”，输入“750分足够兑换的礼品”选择“礼品”后，单价为“0”，点击“结算”，就可以实现积分兑换礼品6.库存管理6.1库存帐本查询“药品”的在本期间进销存情况点击“库存帐本”，打开库存汇总帐，查询“药品”在本期间进销存情况，结余数量为本门店的“库存数量”双击一个“药品”，查询该“药品”各个批号的进销存情况在这个界面，点击全部，查询全部“药品”各个批号的进销存情况继续双击一个“药品”，查询该“药品”的这个“批号”的进销存明细6.2库存调拨假如药品从A门店调拨到B门店A门店点击“库存调拨”，进入库存调拨单，点击“增单”，输入调拨“日期”，仓库名称选择“A门店的仓库”，调入仓名称填写“B门店的仓库”，录入调拨的“药品”、“批号”、“生产日期”、“有效期至”、“数量”后，点“保存”和“过账”B门店点击“库存调拨”，查询到A门店的调拨单，库存调拨完成6.3库存调拨报表点击“库存调拨报表”查询库存调拨数据7.盘点管理7.1开始盘点①开始盘点前，请检查“未过账的收货单是否需要过账”，“门店退货单是否已经接收”，“库存调拨单是否已经完成”；点击“开始盘点”，弹出对话框，点击“是”②是否查找未过账的单据，点击“否”③点击“盘点全部品种”④点击“是”，进行库存核算，核算过程中不能操作软件，其它用户需要全部退出软件点击“是”点击“确认”当前库存数据已保存，编号为：“20141015-01-01”，盘点进程已启动！点击“确定”开始用手抄的盘点表记录数量7.2点仓单①点击“点仓单”②打开“点仓单”③点击“增单”，增加一张新单据？点击“是”④在“点仓单”中，录入手工抄写的数据⑤录入完毕后，点击“保存”，做好“点仓单”⑥“点仓单”录入完成后，过账“点仓单”；等本次盘点的“点仓单”全部录入完成并过账后，进行下一步操作7.3漏盘统计①点击漏盘统计，选择仓库，确定②是否将“漏盘数据”转入点仓单，点击“是”③点击“是”后，生成漏盘点仓单，点击“确定”7.4漏盘点仓（与点仓单是同一单据）①点击“漏盘点仓”②查看“漏盘点仓单”，点击“过账”7.5盘点单①点击“盘点单”②点击“增单”，点击“是”③点击“合并”，选择“仓库”，点击“确定”，把该仓库的点仓单转合并到库存盘点中④点击“账面”，点击“是”⑤点击“是”，把“开始盘点时记录库存数据”，刷新到“库存盘点表”中⑥点击“保存”，保存单据，核对盈亏数量和盈亏金额（方法如下），过账库存盘点单盈亏数量正确：保存并过账该库存盘点单；盈亏数量错误：修改“点仓单”的数量，并在“库存盘点单”中重新合并、重新账面确定“库存盘点表”数据正确，点击“过账”，过账“库存盘点表”7.6结束盘点①确定本次盘点盈亏数量和盈亏金额没问题后，结束盘点8.药品流向表查询8.1药品流向表查询点击“综合查询”，点击“药品流向表查询”，点击“按药品查询”打开“药品流向表”，输入查询条件，点击“查询”，查询符合条件的药品流向9.GSP管理9.1用户名、密码用户名、密码：各操作岗位通过输入用户名、密码等身份确认方式登录系统，并在权限范围内录入或查询数据，未经批准不得修改数据信息门店前后台的用户登录需要设置“用户名”和“密码”9.2修改申请单“修改申请单”：修改各类业务经营数据时，操作人员在职责范围内提出申请，经质量管理人员审核批准后方可修改，修改的原因和过程在系统中予以记录点击“辅助管理”，点击“修改申请单”，进入“修改申请单”；点击“增单”，填写“修改内容”、“修改新值”、“修改原因”，确定无误后，点击“保存”9.3系统修改日志系统修改日志：记录操作员在软件中修改记录点击“GSP管理”，点击“系统修改日志”，打开系统修改日志9.4按日备份数据按日备份数据：每天做好备份，建议下班前，退出软件后台，备份数据库，并把数据库备份文件（路径：D:\KingBosk8\DataBack）拷贝到U盘或者移动硬盘上，存放于安全场所，防止与服务器同时遭遇灾害造成损坏或丢失。
苏泊尔终端标准化手册
苏泊尔终端标准化手册引言：苏泊尔是一家专业生产和销售厨房与浴室电器的公司，拥有数十年的行业经验和技术实力。
为了规范苏泊尔终端门店的运营管理，提升产品和服务的质量，我们制定了苏泊尔终端标准化手册。
本手册的目的是为了确保苏泊尔门店的操作符合统一标准，并提供一种可复制和可持续发展的模式。
本手册是苏泊尔终端门店运营的基础和参考依据。
一、苏泊尔品牌形象的保护1.1 苏泊尔标志和商标使用在门店中应统一使用苏泊尔的标志和商标，不得更改或破坏其形象。
苏泊尔标志和商标的使用应符合公司的品牌标准和规定。
1.2 门店外观和装饰门店的外观和装饰应符合苏泊尔的形象和风格，保持整洁和有序。
门店外墙及标牌的设计和布置应经过公司审批，并按照标准化程序执行。
1.3 产品陈列和展示在门店中陈列和展示的产品应符合公司的陈列标准和规定。
各个产品分类清晰，陈列整齐，以方便消费者查看和选购。
所有产品标签和价格应明晰可见，并及时更新。
1.4 服务态度和形象门店员工应穿着公司统一的工作服，并保持良好仪表和精神状态。
工作人员应礼貌待客，主动为客户提供帮助和咨询，并解答客户问题。
在与客户沟通中，应遵守苏泊尔的服务标准，让客户感受到专业的服务和关怀。
二、销售和售后服务2.1 产品销售门店工作人员应了解苏泊尔产品的特点和优势，能够准确介绍产品的功能、使用方法和注意事项。
在进行销售过程中，应根据客户需求进行合理引导，并提供专业的咨询和建议。
2.2 售后服务门店应设立售后服务专区，并由工作人员提供质量保证和售后服务。
苏泊尔门店应保障产品的维修、更换和退货政策的实施，以提升客户的满意度和忠诚度。
2.3 客户投诉处理门店应设立投诉处理机制，确保客户的投诉得到及时回复和解决。
门店工作人员应积极倾听客户的意见和建议，并及时反馈给公司，以改进产品和服务。
三、门店管理与运营3.1 人员培训和考核门店工作人员应接受公司的培训和考核。
培训内容包括产品知识、销售技巧、售后服务和门店管理等。
名烟名酒快消品运营管理手册
运营管理手册二〇一二年七月名烟名酒店经销商目录前言 (3)第一章开店准备 (4)第一节市场调查 (4)第二节选址 (4)第三节定位和装修 (4)第四节选定货源和合作方式 (5)第五节确定经营品种 (6)第六节工商注册 (6)第七节建议费用预算类别 (13)第八节开业庆典 (13)第二章运营管理 (14)第一节人员招聘 (14)第二节员工管理制度 (17)第四节岗位职责 (19)第三节门店员工工作手册 (24)第五节服务要求 (35)第六节门店日常管理规定 (36)第三章经销商动销策略 (38)第一节销售法则 (38)第二节通路方向及策略 (39)第三节公关手段 (42)第四章服务支持 (45)第一节推广支持 (45)第二节动销支持 (46)附件一城市经理通讯录 (47)附件二部分经销商名录 (47)附件三公司实景图 (47)附件四致合作伙伴的一封信 (47)前言本套资料主要以名烟名酒店为例详细介绍经营名烟名酒的具体操作，实际操作阶段从开店准备、运营管理、经销商动销策略以及对经销商的服务支持。
本套资料以公司拥有直营连锁店模式的基础编撰，其中部分章节不具备通用性，如：第一章“开店准备”，并不适用于已经开店运营多年的门店；第二章“运营管理”，比较系统的讲解了门店运营连锁的管理全模式，并不适用于敞开式简约装修的个体经营户；本资料可以作为新入行经销商的指导手册，也可以帮助具有一定规模的经销商提高营销技能、拓展营销思路，对烟酒店运营者的管理有一定的启发。
第一章开店准备第一节市场调查在决定开烟酒专卖店前，首先要对所在的城市及地区进行详细的市场调查，以将风险降到最低，提高盈利的几率。
要调查的目标一般是针对同行和当地消费者，调查内容有：当地的经济水平（房租、装修等费用）、政策倾向、风俗习惯、消费水平（主流消费价位）、畅销品牌、市场主流品牌等。
调查的目的是对所在地区的烟酒行业有一定的了解，确定品牌定位、产品组合、装修档次、经营特色等问题。
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1门店用品、礼品的管理职责 (1)
1.1门店用品、礼品的区域设置 (1)
1.2门店用品的管理职责 (1)
1.3门店礼品的管理职责 (1)
2门店用品管理规范 (1)
2.1门店用品的分类 (1)
2.2门店用品的采购 (2)
2.3门店用品的使用管理 (2)
3门店礼品管理规范 (2)
3.1门店礼品的用途 (2)
3.2门店礼品的发放 (3)
3.3门店礼品的采购与存放管理 (3)
3.4门店礼品的登记管理 (4)
4 门店用品、礼品的检查规定
4.1门店用品的检查规定 (4)
4.2门店礼品的检查规定 (4)
5工具表单 (4)
4.1门店用品检查表 (4)
4.2贵重礼品赠送登记表 (6)
4.3临时赠送登记表 (7)
4.4积分礼品赠送登记表 (8)
4.5会员活动礼品赠送登记表 (9)
4.6礼品请购单 (10)
1门店用品、礼品的管理职责
1.1门店用品、礼品的区域设置
（1）为了实现门店商品、礼品、用品的规范化管理及库房空间合理有序的利用，各门店应根据本店库房的布局，将商品区和礼品区、用品区进行区隔。
（2）为保证销售有序、快速的进行，故仓库黄金区域应分配给商品区，其次考虑礼品区、用品区。
（3）各大区内，无论是商品、礼品还是用品均须遵循分门别类原则、型号一致存放原则、有序存放等库存原则进行存放，以方便拿取。
（4）仓库必须不定期的指派专人进行打扫，保持仓库的整洁有序，同时要培养所有门店员工共同维护仓库整洁的习惯，做到码放整齐、分类清楚。
1.2门店用品的管理职责
门店的用品属于门店的资产，应指派专人进行管理，管理职责包括：
（1）门店用品的采购要严格按照公司的规定。
（2）门店用品要注意使用方法，避免损耗和过度使用，对不正确的用法应及时说明。
（3）门店用品放置在指定区域，不要随意移动，门店工作人员使用后应及时归位，以便于他人使用。
（4）定期对用品进行检查，填写门店用品检查表，如果发现损坏或者丢失，应该及时报告店经理，申请购置新的用品。
（5）员工离职或调岗，应办理好用品管理交接手续。
1.3门店礼品的管理职责
门店礼品应等同商品进行管理，店经理及门店工作人员应根据公司的规章制度，开展对门店礼品的管理工作。
（1）门店礼品只能用作公司的指定用途，不能私自挪用礼品或者更改礼品的使用途径。
（2）门店礼品需要向公司统一采购，如果特殊情况，需要自行进行采购的需要报公司上级部门批准。
（3）门店礼品的发放程序和标准应严格遵照公司的规定。
（4）门店内所有礼品的发放，必须填写礼品发放登记表。
（5）店经理应定期检查礼品的存放、发放情况。
2门店用品管理规范
2.1门店用品的分类
门店用品的划分以用品的使用寿命为标准，划分为两大类。
2.1.1易耗品
易耗品定义：价值较小，使用期限较短或易损耗或一次性消耗的物品。
易耗品类型：笔类、报表类、单据类、电脑小票、便笺、电池、订书钉、胶水、透明胶带、包装袋、日常清洁用品类、家电清洁用品、纸巾、纸杯等。
2.1.2管制品
管制品定义：价值较小，使用期限较长，不易损耗的物品。
管制品类型：工具刀、笔筒、垃圾筒、订书机、文件（夹）、公司书籍类、文件、计算器、电话机、剪刀、手电筒、保险柜（防盗门）钥匙、梯子、家电防尘罩、装饰品等。
2.2门店用品的采购
（1）公司统一采购的用品，如：表单类、购物袋、纸巾、纸杯等物品由门店填写《办公用品请购单》经店经理签名确认后，传真至公司向总部请购。
（2）其它如未超出店经理审批权限的日常用品采购，店经理可直接授权员工购买。
（3）非日常用品、超出店经理审批权限的用品采购，店经理须填写或办理相关批文，向总部发出请购申请，由公司相关人员审批后，方可实施采购，对先购买后请购的行为公司将予以严厉的处罚。
（具体处罚办法由公司相关部门制定并下发至门店执行）
2.3门店用品的使用管理
（1）各类用品入库后应归类清楚、存放有序，方便所有员工拿取使用，不得随处堆放，以免造成损耗与丢失。
（2）各门店应通过反复的宣导，建立门店所有员工的共同节约意识。
（3）易耗品在使用过程中要注意节约，尽可能减少用量，如：纸巾、一次性纸杯、便用签、A4纸张等。
（用品具体使用标准由公司相关部门制定并下发至门店执行）
（4）管制品在使用过程中要注意使用方法，注意维护，以延长使用寿命。
如：为门店陈列美观实用的装饰品，当季不使用后也不要随意丢弃，要进行合理的再利用。
3门店礼品管理规范
3.1门店礼品的用途
（1）作为促销活动中的赠送品。
（2）作为会员积分兑换礼品。
（3）作为会员的增值服务。
（4）作为会员参与公司活动获得的奖品。
（5）作为对会员与非会员的致歉和关系巩固的媒介。
3.2门店礼品的发放
3.2.1门店礼品的发放权限
（1）门店员工均有权发放由顾客凭礼品券或会员卡领取的礼品。
（2）致歉和巩固关系的礼品的发放需获得店经理的批准。
3.2.2门店礼品的发放程序
（1）根据顾客类别或者消费产品类别确定顾客可获得的礼品。
（2）请顾客出示会员卡或者礼品券。
（3）根据赠品查询系统，查询门店库存是否还有相对应的礼品。
（4）如果有相对应的赠品，办理赠品出库手续。
（5）将赠品发放给顾客。
（6）如果门店库存没有相对应的赠品，可以申请调货，同时向顾客解释原因并致歉，请顾客下次再来领取。
或者征得顾客的同意改换赠品。
3.2.3门店礼品的发放工作标准
（1）促销礼品均需顾客凭销售小票领取或者会员卡（有会员活动时）。
（2）致歉礼品的发放适用范围：
•因门店的管理或工作上的疏忽造成顾客损失的
•面对顾客的异议和投诉为了表达公司歉意的
（3）巩固关系的礼品的发放主要为加深顾客的印象和取得顾客的好感。
适用范围如下：•首次来店且消费金额较大的顾客（具体金额标准由公司运营部门制定并下发至门店执行）
•通过门店员工的了解，顾客可能是善于交际的人物，且在朋友中有较大宣传力或影响力的
•经常带朋友来光顾的顾客
•工商、税务、城建、物业或地方相关政府部门的官员或工作人员
3.3门店礼品的采购与存放管理
（1）门店礼品统一由公司进行采购和配送，门店的礼品赠送应与按照公司制订的礼品赠送计划进行执行。
（2）门店所有礼品到货后，必须办理入库手续，做好数量登记。
门店员工应做好礼品的检查工作，如果发现礼品破损可拒收，同时要求送货方签字确认。
（3）公司统一制定的促销计划中，促销商品的配套赠品必须做好登记，任何人不得随意领取，配套赠品应视同促销商品一样管理。
（4）门店所有的礼品由店经理安排门店库管进行保管或安置存放处。
需要随时发给的礼品可少量地寄存于收银台或者门店内易于取放的地方。
（5）促销季节或者会员活动日，需要将各种礼品取样品陈列在店内，向顾客展示出来，同时注意礼品的防损，避免不必要的损失。
3.4门店礼品的登记管理
门店所有发放的礼品均须按“礼品发放登记表”的要求填写。
根据礼品发放的用途，在各类礼品登记表中按要求填写清楚。
礼品表格分为：“临时礼品赠送登记表”、“活动礼品赠送登记表”、“会员积分换礼登记表”。
4门店用品、礼品的检查规定
4.1 门店用品的检查规定
（1）店经理是门店用品管理的全权负责人，须定期检查门店用品的使用情况。
（2）员工是门店用品管理的具体负责人，合理使用门店用品、不刻意损坏用品、不浪费用品是门店每个员工的工作职责之一。
（3）店经理定期开展门店用品使用的监督检查工作。
依照用品使用规范进行检查，根据检查结果责令相关人员进行整改。
4.2 门店礼品的检查规定
（1）店经理是门店礼品管理的全权负责人，礼品在门店等同于商品，礼品的采购和存放应格遵守公司的规定，店经理应定期检查门店礼品的发放工作是否按照公司的流程和规范执行。
（2）员工是门店保洁工作的具体负责人，按照公司规范进行礼品的发放和登记使每个员工的工作职责。
（3）店经理定期开展门店礼品使用监督检查工作。
依照门店礼品管理规范进行检查，根据检查结果责令相关人员进行整改，把礼品的使用情况作为员工工作考核的标准之一。
（4）礼品发放作为门店公关和促销的重要载体，门店应该合理规划礼品的用途，礼品的使用应该及时登记，如果违规使用应该及时整改。
5工具表单
5.1门店用品检查表
门店用品检查表
门店名称________________ 年月日
5.2贵重礼品赠送登记表
贵重礼品赠送登记表
门店名称：年月日
注：如果礼品赠送对象并非会员，会员卡号和会员姓名一栏不需填写
5.3临时赠送登记表
临时赠送登记表
门店名称：年月日
注：如果礼品赠送对象并非会员，会员卡号和会员姓名一栏不需填写
5.4积分礼品赠送登记表
积分礼品赠送登记表
门店名称：年月日
5.5会员活动礼品赠送登记表
会员活动礼品赠送登记表
门店名称：年月日
门店用品及礼品管理手册5.6礼品请购单
礼品请购单
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