质量管理体系运行报告

XXXXXXX公司
XXXX 年度质量管理体系运行报告
一、内审、外审总结与分析
1、公司在XXXX年度按年度审核计划分别于X月下旬、X月上旬进行了X次内部质量管理体系审核，第一次内审发现不合格项X个和X个需关注和改进的项目；第X次内审发现不合格项X个及X个需关注和改进的项目，相关部门采取了有效的纠正措施，经验证纠正措施全部完成，同时各部门也对每次审核发现的需要关注和改进的项目进行了整改。

2、公司于X月X日接受了CQC中国质量认证中心审核组的ISO9001：2000质量管理体系监督审核，审核组对公司质量管理体系文件和管理体系质量管理活动的调查，发现一般不符合项1项，审核组对质量管理体系运行给予较好的评价：①公司制定的年度质量目标能按照要求实施监控，能基本达到目标，质量管理体系具备实现所策划的目标的能力，体系运行有效。

②通过现场审核及查阅记录表明公司能严格按照相关控制要求实施控制，主要控制指标符合要求，生产设备及监视测量装置运行状态良好，人员具备较强的操作能力，对关键过程的的监控稳定，确保了产品质量③产品质量稳定，能妥善处理顾客投诉，保持与顾客良好的沟通渠道，基本实现顾客满意。

④内审记录基本齐全，管理评审输入输出资料基本齐全。

⑤能够通过质量目标实施、方针贯彻执行、纠正和预防措施的实施等方式主动进行管理体系的持续改进，具备了一定的持续改进的能力⑥现有的体系文件适合公司运行。

⑦审核发现不符合项均得到有效纠正和改进。

同时审核组提出了需进一步加强和改进的问题：①应进一步加强质量目标的合理分解、考评实施。

质量目标更新要体现体系的持续改进。

②需要进一步加强内审的深度和广度，管理评审输入的充分性和输出改进的具体落实实施和跟踪工作。

③产品实现的策划等方面尚待加强。

公司于X月X日完成了监督审核不符合项的整改工作，经审核组确认，CQC中国质量认证中心于X月X日颁发了监督审核合格通知书。

结论：公司质量管理体系在运行过程中，能实现策划的内部审核计划，对内、外部审核发现的问题能及时采取纠正措施，今后应注意加强内审的深度和广度及产品实现的策划。

二、前次管理评审决议事项跟踪
公司在年初进行的XXXX年度管理评审提出的改进建议：
1、XXXX年质量目标：1）顾客验货一次通过率≥96%
2）准时交货率≥96%
3）顾客退货次数≤0次/月
2、加强合同评审，明确客户对产品质量的要求
3、加强对生产计划、进度控制，确保交期
4、加强外协产品的质量、交期控制，必要时组织走访商讨解决方法
5、对紧缺岗位、重要岗位、关键工种做好人力资源补充
6、增添大型龙门加工中心1台，扩大生产能力
7、各部门作业指导书需作进一步补充和修改
上述7项改进建议在XXXX年度各部门工作中基本得到落实和改善。

业务部加强了合同评审过程中对客户产品质量要求的明确，使生产过程顺利进行，加强了对供应商供货能力的控制，并对部分供应商进行了走访，保证了外协产品的质量和交期。

行政部及时对各部门提出的需补充人员进行招聘和内部人员调整，基本满足各岗位、
工种的人力资源需求。

公司XX月份购置了1台XXXX龙门加工中心，于XX月份投入使用，扩大了大型零件的生产能力，满足了客户的需求。

各部门对部门编制的第三层次作业指导书、作业流程规定和工艺技术类规范进行了认真的分析后，对部分文件内容进行修改或重新制订，生产部对工艺技术文件作了全面的检查和修改，使作业指导类文件增强了适宜性和可行性。

结论：能按《管理评审控制程序》规定实施改进，公司具备自我完善能力，在管理评审输入的充分性和输出改进的具体措施要加强跟踪落实。

三、纠正和预防措施
XXXX年度，各部门通过数据分析，对产品质量、体系运行情况分析，共发出纠正和预防措施要求单3份，发出信息联络单32份，业务部将收集的客户抱怨发出客户抱怨处理单72份，从跟踪情况来看，各相关部门能根据具体情况进行分析产生原因，及时制订纠正措施，通过验证基本得到纠正。

结论：各部门对体系运行中发生的问题能及时采取纠正措施，并通过对相关人员进行培训和采取相应的预防措施，防止问题的再发生。

但仍有少量产品质量问题重复发生，说明在分析问题产生原因，制订预防措施针对性不强，未能从产生原因的根本上彻底解决问题。

今后各部门在制订纠正和预防措施应进一步深入分析不良问题发生的原因，提出有针对性、可操作的措施。

四、质量方针、质量目标实施情况
1、公司质量方针“优质取信、真诚服务、开拓创新、追求进步”体现了以客户为中心，发挥领导的作用，通过全员参与，以真诚的服务态度，优良的工作质量，制造优质产品，并采用持续改进的方法，不断进步，取得客户的满意。

2、公司XXXX年度质量目标
1）顾客验货一次通过率≥96%
2）准时交货率≥96%
从统计汇总分析，公司XX年度的质量目标，通过全体员工的努力，基本得到有效控制，准时交货率比XX年度有所提升，客户验货一次通过率、顾客退货次数有待加强控制，总体上基本实现目标，但与年度目标比较还存在差距。

结论：公司的质量方针能使全体员工理解，并在各部门工作中得到体现，符合持续发展的要求，因此是适宜的。

公司XXXX年度的质量目标，在质量管理体系运行过程中实施了监控，质量目标基本能够达到，取得了持续改进的成效，质量目标的修订是适宜的、可行的。

建议XXXX年度公司质量目标继续执行XXXX年度质量目标，但对各部门质量目标作进一步合理分解，加强考评实施，体现质量管理体系的持续改进。

五、顾客抱怨、顾客满意度情况分析
1、顾客抱怨：
XXXX年度共收到顾客抱怨72起，因顾客抱怨造成的直接经济损失6348元
业务部接到客户抱怨信息后及时向相关部门发出“客户抱怨处理单”，并积极主动的与客户进行沟通和对抱怨的处理，各相关部门能抓紧采取纠正和预防措施，满足客户需求，防止同类问题的再发生。

2、顾客满意度：
顾客满意度调查分析表
XXXX年XX月
通过对20家客户年度顾客满意度抽样调查，平均得分77.65，公司制定的评价方法：顾客满意度≥80%为比较满意，≥60%为基本满意，调查结果基本得到比较满意的评价。

由于客户满意度调查是采用抽样方式，因此它存在片面性，局限性，并不能反映所有客户的意见，这次不满意描述没有提及与产品质量密切相关的具体问题，我们今后工作中要加强产品制造全过程的质量控制，确保客户的要求得到满足。

六、产品质量状况分析
不合格品状况：XXX年度品管部依据检验结果开出不合格品报告单1013份2562件,共计不合格品损失29169.7元。

题造成不合格品损失偏大。

供应商的供货质量较稳定，但还存在部分外协作供应商质量波动偏大。

从公司质量目标达成情况分析，出厂产品客户验货一次通过率基本达到目标，比XXXX年有较大提升，质量状况处于稳定上升趋势。

结论：产品质量处于稳定上升趋势，对价值较大工件要进一步加强工艺分析和质量控制，对外协作供应商要加强控制并给予必要的帮助，进一步减少不合格品损失。

七、生产过程控制情况
1、生产计划控制：生产部依据生产任务单编制“生产进度跟踪表”，每周四召开由生产部召集业务部、品管部及相关人员参加的“生产调度会”，并通过调度、班组每天召开的员工班前晨会，对生产计划进行控制，从公司质量目标达成情况分析，生产计划基本得到控制，产品准时交货率基本达到公司目标。

2、生产过程工艺执行控制：作业员工能按工艺文件规定进行作业，工艺人员能通过深入现场进行了解工艺编制的合理性，辅导员工执行规范工艺，能与调度、员工研讨及时对工艺作合理的修订，各项作业记录完整。

3、生产物料控制：物料领用手续完善、备料及时，能保证生产正常进行。

4、工序质量控制：在产品各工序生产过程中，执行了作业员工自检、批量产品首件送检、工序完工交检、入库产品终检，不合格品得到控制，基本做到未经检验产品不流入下道工序或交付客户，当发生不合格品时品管部及时开出“不合格品报告单”，由总工程师签署最终处理意见后按处理意见执行。

同时加强了工艺人员现场督检，使工艺人员和生产员工紧密结合，现场进行相关的工艺技术研讨和指导，改进作业方法，提高产量和产品质量，从不合格品损失统计分析，大件产品产生不合格是不合格品损失偏高的主要原因。

5、特殊过程控制：板材的应力消除是特殊过程，生产部按照“应力消除过程确认书”规定，作业记录完整，应力消除特殊过程处于受控状态。

6、设备维护保养执行“设备设施管理程序”和“设备管理制度”，通过日保养、周保养、月保养和经常性开展进行检查考核，当设备发生故障能及时进行维修并做好记录，设备能正常运行，保障生产，但维修过程和维修使用物料记录不清。

7、过程产品标识执行《标识和可追溯性控制程序》保证了标识的连续性和唯一性，生产现场标识清楚，便于识别。

8、顾客提供物料能按《顾客财产管理程序》控制，未发生损坏、丢失或错用情况。

9、产品包装能按客户要求进行，标识清楚，基本满足客户要求。

10、在物料和产品的搬运、吊装、储存、交付各环节，能注意对产品防护的控制，未发生产品受损情况。

11、生产现场使用的计量器具处于受控状态，品管部按计量器具年度周期鉴定计划实施，当计量器具发生故障能及时进行维修和校正。

12、有温控要求的精加工车间对温度进行了监控，记录齐全，处于受控状态。

结论：生产过程基本处于受控状态，工序质量稳定，基本能满足客户产品生产制造要求。

八、资源配置
公司人员的结构配置基本合理，能满足岗位工作需要，但从公司稳定和持续发展的需求，对关键岗位、重要岗位应作好人力资源储备，对这些岗位进行人员补充。

人员流动情况：XXXX年我们通过XX人才市场人力资源网、公司员工推荐、张贴公告等方式共招聘新员工60人，公司辞退、员工辞职64人，其中试用期辞职24人，当年录用后离职人员11人，XXX年底前进公司的离职员工29人。

在新的一年里，通过人才招聘和内部岗位调动，进行岗位人员补充和储备，以保持人员配置的动态平衡。

XXXX年人员配置拟定上限控制在110人，生产部人员控制在75人左右，其他部门保持目前定编不再增加。

培训工作：各部门依据公司制定的“XXXX年度培训计划”及根据工作、生产需要确定的培训要求，组织了74次培训，910人次受训，其中质量管理体系及有关企业管理知识培训15次，受训人员176次，基础技能知识及专项技术培训59次，734人次接受培训，所有从事影响产品质量工作的人员都得到了不同内容的培训，提高了员工对从事工作的相关性和重要性认识，加深了对质量管理体系文件和公司各项规章制度的理解，提高了员工基本工作方法和操作技术的能力，各部门还利用工作例会、晨会开展了经常性的教育培训活动，通过培训取得一定的成果：
1、公司质量方针、质量目标、质量管理体系文件得到员工的理解和执行，质量管理体系各过程在受控状态下运行。

2、员工的作业基础知识和岗位技能得到提高，产品质量得到保证，减少了不合格品损失。

设备配置：公司在原有设备基础上，XX年又增加了XXX龙门加工中心1台，扩大了板类超大零件的生产能力，提高了产品精度质量的保证能力。

统计数据利用电脑工作有所改善，扩大了ERP系统的覆盖面，基本形成了除生产计划管理外的业务承接、仓库物资、财务系统化电脑数据库管理。

加强了对电脑病毒侵入的防范，今年在电脑使用中，未发生因病毒入侵事故和服务器故障。

结论：资源配置基本合理，能满足生产需求，人力资源基本保持动态平衡，对紧缺岗位能及时补充。

对关键岗位、重要岗位要作好储备，继续做好人才招聘，提升员工的整体技能素质。

设备扩大后能满足客户对产品的要求，统计系统软件的配置能满足系统正常工作。

九、组织结构与管理职责
从公司组织结构的运行情况分析：各部门的职责、权限清楚，部门之间接口明确，质量管理体系运行正常，现有的组织结构是合理、可行、适宜的。

十、体系文件的有效性
从二次内审和外部监督审核的结果分析：公司质量管理体系文件各部门能理解和执行，能为员工接受并有效实施。

体系文件在运行过程中，依据内、外审发现的不符合项及时进行整改，并通过培训使相关人员理解修改内容并遵照执行，各部门对作业规范等指导性文件能不断进行增补和完善。

结论：体系文件是适宜的、充分的、有效的，随着管理文件的不断深化，对各类文
件应及时作进一步补充和修订。

十一、供应商业绩评价
从统计数据分析：XXXX年度对合格供应商的评定是合理的，供应商供料质量状况基本良好，对部分外协供应商发生质量问题，能及时进行沟通交流和采取必要措施得到改进。

结论：公司建立了一批较为稳定的合格供应商队伍，对供应商考评工作能顺利正常进行，使采购物资处在受控状态，保证公司质量管理体系正常运行。

十二、统计技术应用
各部门对涉及的质量数据能正常的进行统计运行，统计系统利用电脑开展数据收集、汇总、传递和综合利用的范围得到扩展，基本覆盖公司内部的生产管理、业务管理、财务和物资管理。

结论：统计技术能按策划要求基本实施、统计数据能得到利用，规划使用的统计技术是适宜的。

十三、总体评价
1、公司的质量方针、质量目标及质量管理体系总体是适宜的、充分的、有效的。

2、对本次管理评审决议事项有关部门应制订整改计划，实施后应验证结果。

3、各部门应加强培训，进一步提升管理水平，理解质量管理体系的要求，提高员工的理解能力和技能、素养，实施持续改进。