采购物品入库单
财务制度要求入库单
财务制度要求入库单一、总则为规范企业财务管理，加强资金监控，防范风险，制定本入库单管理制度。
二、适用范围本入库单适用于企业所有部门、单位，所有入库项目。
三、入库单的内容要求1、入库单编号：每份入库单应有唯一编号，以便于追溯和查询。
2、入库日期：标明入库单填写的具体日期。
3、入库项目明细：包括入库项目名称、规格、数量、单价、金额等信息。
4、供应商信息：包括供应商名称、联系方式等信息。
5、经办人：对入库事项负责的人员。
6、审核人：对入库单进行审核和确认的人员。
7、收款人：收取入库物品并确认的人员。
8、财务部门确认：财务部门对入库单进行复核和确认。
9、备注：对入库事项的补充说明或备注。
四、入库单的填写和审核流程1、填写入库单：由经办人填写入库单，需准确填写入库项目明细和相关信息。
2、审核入库单：经办人完成填写后，交由上级审核人进行审核和确认。
3、收款入库物品：经审核后，收款人进行收取入库物品，并与入库单进行核对。
4、财务部门确认：收款人确认入库物品后，将入库单交由财务部门进行复核和确认。
五、相关规定1、入库单应当及时填写，并按规定流程进行审核、确认和归档。
2、对于有特殊情况或异常情况的入库项目，需及时向上级报告并进行处理。
3、对于入库项目的减少、调整或取消，应当及时填写并处理入库单。
4、入库单的归档、保存时间为三年。
5、对于违反本财务制度的行为，依据公司相关规定进行处理。
六、制度的更新与解释1、本制度由公司财务部门负责解释与执行。
2、本制度实施后，如有需要更改，应当经过相关部门的会商和审批。
3、本制度解释权归公司总经理办公室所有。
以上为入库单管理制度的具体内容和要求，希望全体员工认真执行，确保公司财务管理工作的顺利进行。
入库单出库单表格模板
入库单出库单表格模板
一、背景
随着企业运营规模的不断扩大，仓储管理成为企业不可或缺的重要环节。
而入库单和出库单作为仓储管理的核心文件，在管理和监控货物流动过程中扮演着至关重要的角色。
为了提高工作效率和准确性，制定规范化的入库单和出库单表格模板变得至关重要。
二、入库单表格模板
序号日期物料名称入库数量单位供货商仓库管理员
1 2023-01-01 商品A 100 件供货商1 张三
2 2023-01-02 商品B 200 个供货商2 李四
3 2023-01-03 商品C 150 千克供货商3 王五
4 2023-01-04 商品D 120 卷供货商4 赵六
三、出库单表格模板
序号日期物料名称出库数量单位客户配送员
1 2023-01-01 商品A 50 件客户1 张三
2 2023-01-02 商品B 80 个客户2 李四
3 2023-01-03 商品C 100 千克客户3 王五
4 2023-01-04 商品D 70 卷客户4 赵六
以上为入库单和出库单表格模板，通过填写相应的信息，可以有效记录和管理物料的流入和流出情况，提高仓储管理的效率和准确性。
希望企业能够根据实际情况制定适合自身需求的入库单和出库单表格模板，从而优化仓储管理流程，提升工作效率。
供应链部常用表单完整
供应链部常用表单完整
第一部分：采购管理表单
1. 采购申请单
- 功能：用于采购需求的提出和申请。
- 内容：包括采购物品的名称、数量、规格、预估价格等信息。
2. 采购订单
- 功能：用于向供应商下达采购请求，并确保供应链顺畅。
- 内容：包括供应商名称、采购物品及数量、价格协议等信息。
3. 供应商评估表
- 功能：用于评估供应商的综合能力和信誉度。
- 内容：包括供应商的注册信息、质量控制能力、交货准时率
等信息。
第二部分：仓库管理表单
1. 入库单
- 功能：用于记录物品的入库信息。
- 内容：包括入库物品的名称、数量、质量状态等信息。
2. 出库单
- 功能：用于记录物品的出库信息。
- 内容：包括出库物品的名称、数量、领用人等信息。
3. 库存盘点表
- 功能：用于对仓库库存进行盘点和核对。
- 内容：包括物品名称、当前库存数量、实际盘点数量等信息。
第三部分：运输管理表单
1. 运输申请单
- 功能：用于申请运输服务。
- 内容：包括货物名称、数量、装运地点、目的地等信息。
2. 货物追踪表
- 功能：用于实时追踪货物的运输情况。
- 内容：包括货物名称、发货日期、预计到达日期等信息。
3. 运输费用结算表
- 功能：用于记录运输费用，并进行结算。
- 内容：包括运输方式、运输距离、费用明细等信息。
以上是供应链部常用的表单，根据具体情况可以进行适度调整和补充。
材料出入库单
材料出入库单一、出库单。
1. 出库单编号，CKD2022001。
2. 出库日期，2022年3月15日。
3. 出库物品，原材料A、原材料B、半成品C。
4. 出库数量，原材料A 500kg、原材料B 300kg、半成品C 200件。
5. 出库原因，生产订单需求。
6. 出库经手人，王经理。
7. 接收单位，生产车间。
8. 接收人，李工。
9. 备注，出库物品已经进行了质量检验，符合生产要求。
二、入库单。
1. 入库单编号，RKD2022001。
2. 入库日期，2022年3月15日。
3. 入库物品，成品D、成品E、包装材料。
4. 入库数量，成品D 1000件、成品E 800件、包装材料 500kg。
5. 入库原因，生产订单完成，库存更新。
6. 入库经手人，李经理。
7. 交货单位，成品仓库。
8. 交货人，张工。
9. 备注，入库物品已经进行了质量检验，符合入库标准。
三、出入库单审核。
1. 出入库单由生产部门填写，经仓库负责人审核后方可执行。
2. 出入库单必须注明出入库物品的名称、数量、出入库日期、经手人等信息。
3. 出入库单一式三联，分别由出库部门、入库部门和财务部门留存备查。
4. 出入库单必须在出入库操作完成后及时归档，以便日后查阅和核对。
四、出入库管理注意事项。
1. 出库时，必须核对物品名称、数量和规格，确保与出库单一致。
2. 入库时，必须对交货物品进行验收，确保质量符合标准。
3. 出入库单必须由经手人签字确认，以便追溯责任。
4. 出入库单必须按照规定流程进行审核和归档，确保信息的真实性和完整性。
五、出入库单的作用。
出入库单是企业管理的重要工具，它记录了物品的出入情况，有利于企业对库存的管理和控制。
同时，出入库单也是财务核算的重要依据，能够准确反映企业的物资流动情况，为财务部门提供正确的数据支持。
六、结语。
出入库单的填写和管理是企业生产经营的重要环节，必须严格按照规定操作，确保信息的真实性和完整性。
只有做好出入库管理工作，企业才能实现精细化管理，提高生产效率，降低成本，保证产品质量，增强市场竞争力。
采购入库及领用出库规定
采购入库及领用出库有关规定
为了保证公司采购及领用物品环节的规范性，特制定如下规定：1.凡所有物品采购，采购人在取得发票报销之前必须填制采购入库单（一式三联），采购入库单签字及传递流程如下：
采购人填制有关采购物品入库单并在经手人处签字将物品
交由办公室，办公室验收合格后在保管和验收处签字
人持入库单，经总经理签字审核审核签字后,采购人将入库单交回办公室，并将第二联粘贴于经费报销单之后交予财务签字
将经费报销单经由财务总监签字予以报销；
2.采购入库的物品，办公室根据保管员记账联及时登记物品明细台账，按种类和金额进行登记；财务根据会计记账联登记物品管理明细账；
3.各部门领用物品时，必须经部门领导批准后，领用人方可到办公室领取物品；领用物品签字及传递流程如下：
办公室在领用人领用物品时填制出库单，在制单处签字将
出库单交由领用人，领用人在提货人处签字领用人持出库
单经由总经理签字领取物品
公室留存保管员记账联，并将会计记账联交由财务；
4.物品出库后，办公室及时登记物品台账；财务同时登记物品管理明细账；
5.每月底，财务部将明细账与办公室物品台账余额进行核对，有不一致的情况，财务部与办公室核对各自出入库单凭据，并对实物进行盘点，分析盘盈盘亏原因。
入库单(一式三联)
入库日期S.I Date 资产编号Part No.序列编号SN No.资产类别Series 资产名称Item Name规格型号Code No.品牌Brand单价Unit Px 采购Buyer 发票日期Inv.Date发票号Inv. No.存放地点K.Place 备注Remarks库存联Logic ShangHai / Format by Eileen入库日期S.I Date 资产编号Part No.序列编号SN No.资产类别Series 资产名称Item Name规格型号Code No.品牌Brand单价Unit Px 采购Buyer 发票日期Inv.Date发票号Inv. No.存放地点K.Place 备注Remarks财务联Logic ShangHai / Format by Eileen入库日期S.I Date 资产编号Part No.序列编号SN No.资产类别Series 资产名称Item Name规格型号Code No.品牌Brand单价Unit Px 采购Buyer 发票日期Inv.Date发票号Inv. No.存放地点K.Place 备注Remarks存根联Logic ShangHai / Format by Eileen资产登记表 / Inventory Sheet数量S.In Qty 上述物品均以通过登记前查验,确保可正常使用（状态-已入库)As above items has passed the incoming inspection, ensure that can normal for use. (Status-Storage)管理员签字/日期Signature / Date 更新签字/日期Signature / Date数量S.In Qty 资产登记表 / Inventory Sheet上述物品均以通过登记前查验,确保可正常使用（状态-已入库)As above items has passed the incoming inspection, ensure that can normal for use. (Status-Storage)上述物品均以通过登记前查验,确保可正常使用（状态-已入库)As above items has passed the incoming inspection, ensure that can normal for use. (Status-Storage)管理员签字/日期Signature / Date 更新签字/日期Signature / Date管理员签字/日期Signature / Date 更新签字/日期Signature / Date资产登记表 / Inventory Sheet数量S.In Qty。
仓库单据填写及帐务管理规定
仓库单据填写及帐务管理规定前言为了更好地管理仓库物资、规范仓库进出货流程，本文制定了仓库单据填写及帐务管理规定。
该规定旨在明确各种单据的填写要求、物资的登记存储和出入库操作流程，并规定了仓库帐务管理的一系列制度，有效保障仓库物资的安全、准确、高效管理。
一、仓库单据填写流程仓库单据的填写是仓库管理中非常重要的一个环节，正确的填写单据能够减少仓库中的误差，提高工作效率和准确性。
本章主要介绍各种单据的填写内容和填写步骤。
1.1 采购入库单填写要求采购入库单是仓库管理中常用的单据之一，主要用于记录采购数据以及物品的入库情况。
以下是采购入库单的填写要求：•填写仓库名称和日期、采购单号、入库单号、供应商名称和联系方式等基本信息，并注明入库类型（购入或赠送）。
•货物品名、规格、数量、单位等详细信息要填写清楚，严格按照实物名称和编号填写，并勾选入库数量是否为整箱装。
•对于破损、缺失、返品等特殊情况，应在备注栏中详细注明，如：–破损：物品因运输中破损，需购买者另行赔偿或退换货。
–缺失：有物品破损或丢失，需向供应商或物流公司索赔，并记录索赔过程。
–返品：质量不合格、规格不符合等问题，需与供应商联系协商具体解决方案。
1.2 生产领料单填写要求生产领料单主要用于记录生产物料、半成品和成品的领取情况，以保证生产计划的实现和确保领用物品不会出现错误或亏损。
以下是生产领料单的填写要求：•填写日期、部门名称、领料单号、领用人、领用用途等基本信息。
•填写领取物品的名称、规格、数量、单位等详细信息，严格按照实际情况勾选是否为全局领料。
•在备注栏中加上特殊说明，如：布料、钩子等辅料如有缺货需要补发的，需在生产领料单上注明。
1.3 调拨单填写要求调拨单是仓库管理中非常重要的单据，主要用于记录物资调拨的流程，避免出现物资重复调拨和财务错误等问题。
以下是调拨单的填写要求：•填写调拨日期、部门、物资名称、规格、数量、单位、调出仓库（发货仓库）、调入仓库（收货仓库）等基本信息，注明调拨原因。
物品采购、出入库制度及流程
物品申购、出入库管理制度及流程一、采购管理制度 1、一般流程:各部门将需要采购的物品填写《请购单》，部门负责人签字后交由综合督查部审核,综合督查部采购员汇总所需购买的物品，形成采购周计划单，物业服务部副经理批准后实施购买。
特殊情况下,急需购买的维修物品，可先购买后补《请购单》，但是相关手续必须完善。
采购员将每周购买的物品形成周报表，上报总经理.2、请购物品金额在2000元以上的（含2000元），须写申请并报由总经理批准后，方可购买。
3、各部门严格遵守采购制度，按流程办事，在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划，交综合督查部审核；4、综合督查部应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案,货比三家,尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作,在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。
二、物品入库有关规定1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。
仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全。
2、对收存入库的物品核对清点后,由仓库管理员填写入库单，并和采购员共同签字确认。
入库单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库账用，交由采购员一联作为报销凭证，交由财务一联作为付款记账用。
3、仓库管理员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库;1)未经审批的采购；2）与申购单不相符的采购物品;4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记，并定期核查帐实情况，财务部每月底进行库存盘点。
4、常用办公用品库存不足时,仓库管理员应该及时填写《请购单》,交由综合督查部审批购买。
三、物品出库或领用有关规定：1、物品出库，领取人应当填写出库单,经部门负责人批准后找仓库管理员领取.仓库管理人员要做好出库记录(记载项目与入库登记相同).2、物品出库实行“先进先出”的原则，本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用.3、任何人不办理领用手续，不得以任何名义从仓库领走物品.4、综合督查部定期对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。
采购入库流程
采购入库流程
采购入库是指将采购的物品或原材料送入仓库进行管理和存储的过程。
下面是一个典型的采购入库流程。
首先，采购部门与供应商进行谈判，确定采购物品的类型、数量、价格以及交货日期等详细信息。
一旦达成协议，采购部门会出具采购订单，并将其发送给供应商。
供应商收到采购订单后，开始备货准备发货。
在发货之前，供应商会进行质量检查，确保物品符合要求。
发货时，供应商会在货物上贴上发货单，并将其发送给采购部门。
采购部门在收到发货单后，会与仓库管理部门联系，安排物品的入库。
仓库管理部门会根据发货单上的信息，安排合适的仓位和储存方式。
然后，他们会准备入库单，并将其发送给负责验收的人员。
验收人员会根据入库单上的信息，核对物品的数量、规格和质量等。
如果物品符合要求，则验收人员会签署入库单，并将其发送给负责入库的人员。
入库人员收到入库单后，将物品放入仓库，并将相关信息输入到仓库管理系统中。
同时，入库人员还需要负责对物品进行分类、标记和包装等操作，以便管理和使用。
完成入库后，仓库管理部门会生成入库报告，并将其发送给采购部门。
采购部门根据入库报告，确认物品已经入库并质量合
格。
在确认之后，采购部门会进行相关的付款操作，和供应商结算款项。
最后，采购部门会将入库的物品信息通知到相关部门，以便他们进行物品的领用和使用。
以上就是一个典型的采购入库流程。
通过严格的流程控制和各环节的协作，可以确保采购物品的质量和数量符合要求，并便于后续的管理和使用。
采购入库整体操作步骤
采购入库整体操作步骤申请部门：一、打开华瑞ERP系统，进入“物流管理——采购管理——请购单管理——请购单录入”，进入申请界面，如图：在上图申请界面，无特殊注意点，保存完即为申请录入完毕，可进入下一审核阶段。
二、打开华瑞ERP系统，进入“物流管理——采购管理——请购单管理——请购单审核”，进入申请审核界面，如图：上图界面中，如果审核人具有终审权限，则此单据直接决审通过；如果审核人无终审权限，则须进入下一阶段，即复核与核准环节。
请购单多级审核暂未开启，如需启动，可联系系统管理员，启用系统参数加以控制。
请购单多级审核仅涉及数量审核，金额可以不控制。
采购部门：三、打开华瑞ERP系统，进入“物流管理——采购管理——采购订单管理——采购订单录入”，进入订单录入界面，如图：上图中：第一步，确定订单录入方式，分别为请购、合同、手工录入，合同代表从合同导入，暂未启用；手工录入省略了采购订单的前置步骤，直接从订单开始；请购代表从请购单导入。
第二步，确定方式后，即可录入基础信息，包括供应商、结算方式、拟入库仓库，及其他一些采购相关的信息等。
第三步，添加明细。
如果订单录入方式选择手工录入，则添加明细后，直接录入编码输入拟采购数量即可；如果订单录入方式选择合同或请购，则点击明细行“请购/合同”弹出合同、请购单选择框，即可直接导入合同与请购单数据。
四、打开华瑞ERP系统，进入“物流管理——采购管理——采购订单管理——采购订单审核”，进入订单审核界面，如图：上图界面中，如果审核人具有终审权限，则此单据直接决审通过；如果审核人无终审权限，则须进入下一阶段，即复核与核准环节。
采购订单多级审核暂未开启，如需启动，可联系系统管理员，启用系统参数加以控制。
作废单据指单据录入后，订单无须继续执行，又希望软件中有一个记录，则可作废。
关闭单据指单据录入后，已经部分执行，余下部分不再执行，则可关闭。
采购订单多级审核仅涉及金额审核，不涉及数量审核。
入库单与出库单管理规定仓库收货与发货单据操作方法
入库单与出库单管理规定仓库收货与发货单据操作方法入库单管理规定：3.入库单要求每一项都必须填写清楚、准确，不得有模糊、遗漏、错误等情况。
填写入库单的责任人应对所填信息负责。
4.入库单要求有明确的流程，每一步的操作都必须按照规定进行，不得有随意或跳跃的情况。
5.入库单应及时归档，归档后的入库单应妥善保存，并可以随时取阅和查询。
出库单管理规定：1.出库单是指在物品离开仓库后，由仓库管理员填写的一种单据。
出库单是确认出库物品数量、用途、目的地等重要信息的依据和记录。
2.出库单主要内容包括：物品名称、规格型号、数量、用途、目的地、领用人、领用部门等。
同时，出库单还要包含仓库管理员签字确认、仓库主管审批等信息。
3.出库单要求每一项都必须填写清楚、准确，不得有模糊、遗漏、错误等情况。
填写出库单的责任人应对所填信息负责。
4.出库单要求有明确的流程，每一步的操作都必须按照规定进行，不得有随意或跳跃的情况。
5.出库单应及时归档，归档后的出库单应妥善保存，并可以随时取阅和查询。
仓库收货单据操作方法：1.仓库收货单据操作方法包括以下步骤：a.接收货物时，检查货物的外观和包装情况，确保货物没有损坏。
b.核对货物的物品名称、规格型号、数量等信息，与采购订单或发货单进行比对。
c.对收到的货物进行验收，检查货物的品质和质量是否符合要求。
e.仓库管理员签字确认，并将入库单送至仓库主管审批。
f.入库单经仓库主管审批后，及时归档并保存。
仓库发货单据操作方法：1.仓库发货单据操作方法包括以下步骤：a.根据客户需求和发货要求，从仓库中选取相应的货物。
b.核对货物的物品名称、规格型号、数量等信息，与出库单进行比对。
c.对即将发出的货物进行检查，确保货物的品质和质量符合要求。
d.在出库单上填写清楚、准确的信息，包括货物名称、规格型号、数量、用途、目的地、领用人、领用部门等。
e.仓库管理员签字确认，并将出库单送至仓库主管审批。
f.出库单经仓库主管审批后，及时归档并保存。
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途之欧阳文创编
材料入库单仓库名称：编号：年月日填写说明：1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联；2．本单适用于成品以外的物品入库。
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。
第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。
领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。
2、出库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。
3、入库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用让我来给大家介绍一下各自的用法：收料单的秒用当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记账联。
抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。
每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间。
这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。
除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。
入库单的妙用当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。
入库单就是证明产品入库的一个凭证。
如果没有入库单，就证明产品没有入库，没有入库的产品，那只能证明还在生产过程中，哪有产品卖，这是不可能的，没有入库单也就不用算成本。
物资入库管理规定
物资入库管理规定一、物资采购公司根据业务需求(合同及生产要求)，填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。
二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。
三、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月___日)。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。
四、物资退库和盘存1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(生产或安装过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。
五、仓库盘点管理规定1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。
采购物资入库流程
采购物资入库流程:1供应商应按采购订单及时将货物送至仓库2、采购人员应关注采购物资的运送情况，以免因缺料而导致生产问题。
3、供应商在将材料送到仓库时，采购人员应会同仓库管理人员对货物进行清点，在与“申购单”、“订货单”内容核对无误后进行物资入库作业。
4、对于需进行检验的物资，应在清点完成物资后，采购人员填写“检验申请单”，交至检验部门，对来料进行相关内容检验。
5、检验部门在收到“检验申请单”时，应及时安排相关人员，对来料按相关检验程序及标准进行检验，并于检验完成后出具相应“检验报告”。
6、仓库在清点完数量及收到检验报告单后，开“物资入库单”。
并进行账务处理。
7、对与申购单、订货单内容不符、质量不合格的供应商送货行为，仓库人员应给予拒收、或开“退货单”进行退货，并将情况及时反映给上级主管人员，交由处理。
采购人员应做好订单管理工作，确保订单与送货内容相符。
8、加强订货管理，对发生的不符行为，应追究相关负责人责任，可制订相关的处罚制度，加以约束。
自制半成品、产成品入库1自制半成品、产成品完工时，生产车间人员根据生产要求完成加工物资。
并通知检验人员进行现场检验。
2、检验人员应在收到车间加工完成检验时，根据生产加工要求，对完工产品进行检验。
3、完工合格产品包装，根据客户订单要求，仓库管理要求进完工物资进行包装，整理，入库。
4、仓管员在收到完工成品入库时，应核对订单明细内容，核对产品要求、入库数量，并按各客户区分明细。
5、核对完成后，填制“产品入库单”，对入库物资进行库位排放。
6、产品完工入库时，仓库应安排人员知会订单部门，便于订单部门安排产品的使用工作。
7、统计部门于完工产品入库时，根据生产领用单据，产品入库单核算物资的投入、产出比率。
8、自制半成品的边角料、余料等，应在加工完时，同完工产品一同办理物资的退库工作。
坯布入库1销售部门根据客户的供货情况，在客户送坯布时，填制“客户供货单”，交主管人员审批2、审批后的“客户供货单”应及时传至仓库，仓管员根据供货单核对客户坯布的送货品种、数量。
库存单据管理制度
库存单据管理制度一、总则为规范和加强公司的库存管理工作，保证库存数量和价值的准确性，提高资产利用率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有相关部门的库存管理工作。
三、主要内容1.库存单据的种类（1）采购订单：用于向供应商下达采购需求的单据，包括采购物品的名称、数量、单价、总价等信息。
（2）入库单：记录库存物品进入仓库的单据，需包括物品名称、数量、日期、供应商信息等。
（3）出库单：记录库存物品从仓库出库的单据，需包括物品名称、数量、出库日期、领用部门等信息。
（4）盘点单：用于进行库存盘点的单据，记录库存物品的实际数量和价值，与账面数据进行核对。
2.单据的填写和审批流程（1）库存单据需由库管人员填写，确保信息的准确性和完整性。
（2）填写完成后，相关部门负责人需进行审批，并在单据上签字确认。
（3）如有异常情况，需及时上报主管领导，并按照相关流程进行处理。
3.单据的存档和管理（1）所有库存单据需按照规定的流程进行存档，包括电子版和纸质版的备份。
（2）存档的单据需按照日期和类别进行分类存放，确保易查易取。
（3）存档的单据需定期进行归档，保留一定时间后，可根据需要进行销毁。
4.库存数据的统计和分析（1）库存数据需定期进行统计和分析，包括库存周转率、库存覆盖期等指标的计算。
（2）根据统计分析结果，及时调整库存策略，控制库存风险，提高资产利用效率。
（3）定期向公司领导汇报库存管理情况，及时发现问题并提出改进措施。
五、责任与处罚（1）各部门负责人需严格执行库存管理制度，确保单据的准确性和及时性。
（2）如有故意篡改或造假行为，将按公司规定进行处罚，情节严重者将追究其法律责任。
六、附则本制度自颁布之日起正式实施，如有需要修改或补充，需经公司领导审批后方可生效。
以上为公司库存单据管理制度内容，各相关部门需严格遵守，确保库存管理工作的正常进行。
科研实验材料入库单
科研实验材料入库单
课题名称：
入库日期：年月日
科研实验材料出库单
课题名称：
领用日期：年月日
保管：领用：审核：
注：1、本入库、出库单适用于单笔采购金额5万元以下（不含5万元）的材料，单笔采购金额5万元以上（含5万元）材料的采购、入库、出库由采供中心实施；
2、入库单用于报账，出库单留存。
入库、出库单一式两份，一份交采供中心备案；
3、入库、出库保管须为同一人，由实验室或课题组指定专人负责；
4、审核为学院（部门）领导、实验室负责人或课题负责人：3万元（不含3万元）以下由实验室负责人或课题负责人审核，；3万元以上（含3万元）5万元以下（不含5万元）由课题负责人和学院（部门）领导共同审核；
5、类别填化学品、玻璃器皿、中药和辅材、低值易耗品四类之一；
6、易制毒化学品需采供中心统一购买和办理入库出库，具体分类和品种见《易制毒化学品的分类和品种目录》。