项目部材料采购、使用管理办法
项目材料采购管理制度
项目部材料采购管理制度为了进一步加强材料管理，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合实际情况，经工作学习总结一下：第一条、项目部材料负责人工作职责1、负责工程所用材料、设备、租赁材料的采购供应工作,汇总项目部周转材料及使用材料计划,编制项目部材料成本及利润工作报表，加强项目材料设备、材料出入库、材料台账及材料成本的核算。
进行工程材料的管理与控制，及时反映工程材料的实际支出、盈亏.2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、报废等工作。
3、负责工程材料的询价报价、材料信息及样品样本的收集，建立建全材料合格供应商信息库。
4、负责工程项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作,项目部对所进材料质量进行监督、使用及统一调拨管理.监督施工队自购主要材料，零星材料及辅材类材料质量监督。
5、负责项目部材料、设备、周转材料的使用管理及各项目部材料账目的考核、抽查、监督工作。
第二条、材料计划1、工程部施工员提前5-7天将工程所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划,填制《项目材料使用计划表》项目经理签字确认后，由材料员进行询价、比价、定价，询价单位不少于5家。
2、一些特殊材料（商混、钢材等）要充分考虑到材料的使用环境与供应要求，项目现场负责人应提前做好材料需求计划并与供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底，以免造成供货条件或环境不能及时供货.3、零星材料计划由项目现场负责人和现场技术员及时提出，填写《零星材料采购明细表》经项目经理签字、核实交由材料员进行询价采购.4、对临时急需材料，项目负责人提出计划，项目经理签字批准后采购，严禁材料人员擅自采购无计划材料.5、材料员在做材料计划工作，应在工程签订合同后根据施工图纸、效果图等拿出主要材料品类,并根据拿出的材料品类开始组织询价及供应商的考察咨询（主要目的是在第一时间开始材料工作,避免工期紧张造成材料供应不及时）。
工程项目主材采购管理办法
工程项目主材采购管理办法为降低工程成本，提高主材采购质量及效率，建立规范的采购运行机制,特制定本办法。
公司直管项目部主要材料及服务的采购活动，均应严格执行本管理办法。
其他项目部的采购活动，参照本办法执行。
本办法所称“主要材料”是指沥青、水泥、钢筋、钢绞线、锚具、支座、伸缩缝、土工材料、砂石、石灰等工程用材;本办法所称“服务”是指沥青混合料及水稳混合料的运输。
公司成立工程项目采购领导小组，负责本公司工程项目主要材料及服务采购的指导及监督。
采购领导小组由公司总经理、分管副总经理、总工程师、总会计师及相关职能部门负责人组成，公司总经理任组长。
公司工程部作为采购工作的主管部门，具体负责公司各工程项目采购工作的监督管理。
各直管项目部成立采购小组,负责本项目主要材料及服务采购的实施。
项目采购小组由项目经理、项目副经理、项目总工及相关职能部门负责人组成，由项目经理任组长。
项目部材料负责人作为采购工作的实施责任人，具体负责本项目采购工作的实施。
采购方式普通采用询价采购、竞争性谈判、邀请招标方式,采购金额较大且条件许可时应采用公开招标，无论采用何种采购方式,潜在供应商均不得少于3 家.各种采购方式的合用范围如下表：采购方式合用范围公司工程部定期发布合格供方名录。
采用邀请招标或者竞争性 谈判进行采购的，应在合格供方名录的范围内发布邀请书；采用其他方式 实施采购的，潜在供应商如不在合格供方名录内，项目部采购小组需对潜 在供应商进行综合评定,对于信誉、供货保证能力、质量保证能力评定信誉 良好的供应商,上报公司经审批后增列入合格供方名录。
因特殊情况,不能按照本办法规定的采购方式实施采购的，由项目部采购小组提交申请，经公司总经理批准后，方可变更采购方式。
项目部在进场后 30 日内， 根据工程进度计划合理确定主要材料的采购时间,拟定本工程的总体采购计划，报公司工程部审批.各项采购原 则上应依照采购计划执行,如因工期调整较大，需另行向工程部上报调整后 的采购计划。
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定范文
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定范文一、总则本规定旨在加强工程项目建筑材料和设备的采购、使用管理，确保工程质量和安全。
所有参与工程项目建筑材料和设备采购、使用的相关人员必须严格遵守本规定。
二、建筑材料采购管理1. 审查供应商合格在进行建筑材料采购前，必须对供应商进行审查，确保其具备合法经营资质，并能够提供符合国家标准的建筑材料。
2. 确保材料质量采购建筑材料时，必须对样品进行质量检验，确保其符合项目要求和国家标准。
材料的质量检验结果必须与供应商提供的检验报告相符，否则不得采购。
3. 建立采购清单在采购建筑材料时，必须事先制定清单，明确需要采购的类型、规格和数量，避免超出实际需要。
4. 采购程序建筑材料的采购程序必须按照项目管理要求进行，包括投标、评审、签订合同等环节。
5. 材料验收采购的建筑材料必须经过验收，验收标准必须符合国家标准。
对不合格材料必须及时退货或更换，确保材料质量符合要求。
三、设备采购管理1. 审查供应商合格在进行设备采购前，必须对供应商进行审查，确保其具备合法经营资质，并能够提供符合国家标准的设备产品。
2. 设备选型在进行设备采购前，必须根据项目需求和技术要求，经过充分论证，选择合适的设备型号和规格。
3. 设备质量检验采购设备时，必须对样品进行质量检验，确保其符合项目要求和国家标准。
设备的质量检验结果必须与供应商提供的检验报告相符，否则不得采购。
4. 设备验收采购的设备必须经过验收，验收标准必须符合国家标准。
对不合格设备必须及时退货或更换，确保设备质量符合要求。
五、材料和设备使用管理1. 储存管理建筑材料和设备必须妥善储存，避免阳光直射、雨淋和受潮。
对易腐烂、易损坏的材料和设备必须采取相应的保护措施。
2. 施工使用施工过程中，必须按照施工图纸和设计文件的要求，正确使用建筑材料和设备。
对材料和设备的安装、连接、固定等工作必须严格按照相关规范和技术要求进行。
3. 记录管理对每次建筑材料和设备的采购、领用、使用和退还等情况必须做好详细的记录，包括材料和设备的种类、规格、数量、质量检验情况等。
工程项目部采购管理制度
第一章总则第一条为了规范工程项目部采购管理工作，确保工程材料、设备、劳务等采购活动的合法性、合规性和经济性，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于工程项目部在工程建设过程中所有材料、设备、劳务等采购活动。
第三条采购管理应遵循以下原则：（一）公开、公平、公正原则；（二）质量第一、价格合理原则；（三）节约、高效原则；（四）廉洁自律原则。
第二章采购组织与管理第四条工程项目部设立采购管理部门，负责采购活动的组织、协调、监督和管理工作。
第五条采购管理部门的主要职责：（一）制定采购计划，组织实施采购活动；（二）负责供应商的筛选、评估和管理工作；（三）监督采购活动的合法性和合规性；（四）审核采购合同，确保合同条款的合理性；（五）协调解决采购过程中出现的问题。
第六条采购管理部门应建立健全采购管理制度，包括采购计划、供应商管理、合同管理、质量验收、付款管理等。
第三章采购流程第七条采购流程如下：（一）编制采购计划：根据工程需求，编制采购计划，明确采购内容、数量、质量、价格、交货时间等。
（二）供应商选择：根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
（三）合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（四）质量验收：对采购的物资进行质量验收，确保符合工程要求。
（五）付款结算：按照合同约定，办理付款结算手续。
第四章供应商管理第八条采购管理部门应建立健全供应商管理制度，对供应商进行筛选、评估和动态管理。
第九条供应商选择标准：（一）具备合法经营资格；（二）有良好的信誉和业绩；（三）产品质量稳定可靠；（四）价格合理；（五）售后服务完善。
第十条供应商评估内容包括：（一）企业资质；（二）生产能力；（三）产品质量；（四）价格水平；（五）售后服务。
第五章质量验收第十一条采购的物资必须符合国家、行业和工程要求的质量标准。
第十二条质量验收程序：（一）验收人员应具备相应的专业知识；（二）验收前，应核对采购计划、合同等文件；（三）验收过程中，发现质量问题，应立即通知供应商进行处理；（四）验收合格后，填写验收报告，并办理入库手续。
项目部材料管理管理制度
项目部材料管理管理制度项目部材料管理管理制度1.引言本旨在确立项目部材料管理的管理制度，旨在规范和提升材料管理的效率和质量。
项目部材料管理是项目管理的重要组成部分，对项目进度和质量具有重要影响。
本制度适用于项目部所有涉及材料管理的工作，包括材料采购、入库、出库、使用和报废等环节。
执行本制度的目的是确保项目所需材料的及时供应、合理使用和安全保管，以满足项目的进展和质量要求。
2.材料采购管理2.1 采购需求确认2.1.1 项目部根据项目计划和施工进度，确定采购材料的种类、数量和规格，并编制采购需求计划。
2.1.2 采购需求计划需经项目负责人审核并签字确认后，提交给采购人员进行采购操作。
2.2 供应商选择2.2.1 项目部采购人员根据采购需求计划，向多个供应商索取报价。
2.2.2 采购人员对供应商的报价进行评估和比较，并综合供应商的信誉度、交货期、售后服务等因素，确定供应商。
2.3 合同签订和审批2.3.1 采购人员与供应商进行谈判，达成一致后，签订正式采购合同。
2.3.2 采购合同需经项目负责人审批，并在执行阶段进行监督和管理。
3.材料入库管理3.1 入库登记3.1.1 收到采购的材料，项目部仓库人员进行入库登记，包括材料的名称、规格、数量等信息。
3.1.2 入库登记表格须经仓库管理员签字确认，并及时存档。
3.2 材料质量检验3.2.1 项目部质量检验员对材料进行质量检验。
3.2.2 质量检验合格的材料方可入库，不合格的材料需处理退货或重新采购。
4.材料出库管理4.1 出库申请4.1.1 项目部相关部门根据施工需要，填库申请，并提交给仓库管理员。
4.1.2 出库申请须经相关部门负责人签字确认后，方可进行后续操作。
4.2 出库审批4.2.1 仓库管理员对出库申请进行审批，并核对申请材料与实际库存是否一致。
4.2.2 审批通过后，仓库管理员将出库材料准备好，并填库记录。
4.3 材料领用4.3.1 经过出库审批的材料，由相关人员携带出库凭证领取。
工程项目材料采购管理制度
工程项目材料采购管理制度第一章总则第一条为规范工程项目材料采购行为，提高项目进度和质量管理水平，明确材料采购责任，制订本制度。
第二条本制度适用于所有参与工程项目材料采购的单位和个人，包括但不限于建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、材料供应商等。
第三条本制度遵循依法合规、公开透明、公平竞争、质量第一的原则，以节约成本、提高效率、确保质量为目标，加强对材料采购全过程的管理和监督。
第四条相关单位应当加强对材料采购管理的宣传和教育，引导各方严格执行本制度，确保工程项目材料采购工作的顺利进行。
第二章材料采购组织结构第五条工程项目材料采购应当建立完善的组织结构，明确各级责任和权限，确保工作有序进行。
第六条建设单位应当设立专门的采购部门或委托第三方机构进行材料采购管理工作，负责具体采购活动的组织和实施。
第七条设计单位、监理单位、施工单位等其他参与单位应当配合建设单位的采购工作，按照规定要求参与相应的材料采购流程。
第八条材料供应商应当遵守相关规定，提供符合标准和质量要求的材料，并配合项目方的验收工作。
第三章材料采购流程第九条工程项目材料采购的具体流程包括需求确认、招标采购、材料评审、合同签订、验收收购等环节。
第十条需求确认阶段，建设单位应当根据工程项目的实际需要编制材料清单和需求计划，确定采购品种、数量和质量要求。
第十一条招标采购阶段，建设单位应当依法组织采购招标活动，明确采购方式、标准和条件，并公开邀请合格供应商参与竞标。
第十二条材料评审阶段，建设单位应当组织专业人员对投标材料进行评审，综合考虑价格、质量、信誉等因素确定中标供应商。
第十三条合同签订阶段，建设单位应当按照法律法规和合同约定签订正式采购合同，明确双方的权利和义务，规定交付时间和支付方式。
第十四条验收收购阶段，建设单位应当按照采购合同的约定对所购材料进行验收，并及时结算完成采购款项。
第四章材料采购监督管理第十五条建设单位应当建立健全的内部监督机制，加强对材料采购全过程的监管，防止违规行为和质量问题的发生。
工程建设公司项目部采购及管理制度规定
【最新资料,Word版，可自由编辑！】目录材料采购及管理制度............................................................. 错误!未定义书签。
总则. (1)第一章、材料采购管理 (1)第一条、工作职责 (1)第二条、材料计划 (2)第三条、材料询价、定价、采购、批价、合同签订、材料款付款、材料资金、记账、对账管理程序 (3)第四条材料采购员岗位职责 (3)第二章材料出入库管理 (5)第一节材料出入库管理制度 (5)第二节材料出入库管理程序 (8)第三节材料的保管 (11)第四节仓库管理员岗位职责 (13)第五节材料丢失、退场、报废管理 (14)第三章材料限额领料制度 (16)第一节总则 (16)第二节管理机构及职责 (16)第三节材料领用限额的制定 (16)第四节材料限额发放制度 (18)第五节材料限额消耗的成本核算 (19)第六节材料限额领料的程序 (19)附则 (21)总则为了进一步加强材料的管理与经营工作,提高工作效率，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程,增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则,现结合本公司的实际情况，经研究，特制定本制度。
第一章、材料采购管理第一条、工作职责1、加强公司材料设备、材料出入库、盘点、材料记账及各项目材料成本的核算。
进行工程材料的管理与控制，及时反映各个工程材料的实际支出、盈亏.2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、转卖和报废等工作。
3、负责材料的询价报价、样品样本的收集,建立材料信息库。
4、材料处负责主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作,项目部对所进材料质量进行监督、使用及调拨管理保管。
监督项目部自购零星材料及辅材类材料的采购、验收、调拨程序,监督抽查采购价格。
5、加强项目部各进场材料（包括租赁材料)的台帐建立，落实，促使材料的使用及报废明了化，减少杜绝材料浪费。
工程项目材料管理办法
工程项目材料管理办法一、前言随着现代工程项目的不断发展，材料管理已经成为项目管理中不可或缺的一部分。
合理的材料管理能够有效地保证项目的进度和质量，降低人力物力成本，提高项目管理的效率。
为了规范项目材料管理行为，保证工程项目的顺利进行，制定本文档。
二、适用范围适用于所有的工程项目。
三、组织管理1.工程项目部门工程项目部门是工程项目的承办单位，负责对整个项目的材料管理。
2.材料管理人员材料管理人员是负责项目材料的采购、验收、保管和清点的人员。
四、材料管理1.采购管理项目材料采购须按照国家法律法规及相关规定进行，严格按照采购计划进行。
采购过程中，应采取公开、公平、公正的采购方式，选择具有正规资质和具有一定实力的供应商。
采购文件必须包括：邀请函、招标公告、招标文件、投标文件等。
2.验收管理所有进入项目现场的材料必须经过验收。
验收应有专人负责，并应有严格的验收标准。
材料验收标准包括外观质量、技术指标、质量保证书等。
任何不符合验收标准的材料均禁止进入项目现场。
3.保管管理保管管理是指合理地保护和维护项目材料的安全，并保证材料的完好无损。
做好保管管理需注意以下几点：1.材料进场后要按照要求分类堆放。
2.设有专人负责材料保管，保管人员应定期检查材料；3.材料库房应配备防盗、防潮、防火等设施。
严禁将项目物资私自带离项目部现场。
4.清点管理材料清点是为了及时了解项目内所有材料的数量和存放情况，并对材料进行核对计算，发现材料数量及时发现并纠正。
清点时应采用点对点清点的方法，分清点周期进行。
材料清点记录应建立档案，以备后查。
5.废旧材料管理废旧材料及时清理处置，清理废物工作主要包括对各种废弃物的收集、储存、运输及加工、废物再利用等方面。
废物应及时将废物分类，分类将各类废弃物投入指定的废弃物存放区，做好登记记录。
五、其他事项1.工程项目材料的使用应严格按照安全生产、环境保护、节能减排、节约材料等相关规定进行。
2.所有项目材料须在项目开工前签订物资保管确认书，并对物资保管责任人进行岗前考试，检验岗前培训情况。
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定
工程项目建筑料子和设备采购、使用管理规定第一章总则第一条目的和依据本规定的目的是为了规范工程项目建筑料子和设备的采购和使用，保障企业工程项目的质量、安全和效益。
本规定依据《中华人民共和国建设法》《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规，依照企业实际情况订立而成。
第二条适用范围本规定适用于企业内部全部工程项目建筑料子和设备的采购和使用。
第二章采购管理第三条采购计划1.项目部每年应依据工程项目的实际需求，及时编制、报送采购计划。
2.采购计划应包含采购物品的名称、数量、规格、质量要求、估计采购时间等信息。
3.采购计划需经项目负责人审批并报送企业法务部门备案。
第四条供应商选择1.采购部门应依照公平、公正、公开的原则，选择供应商。
2.供应商应符合相关法律法规的要求，具有资质、信誉和本领。
3.依据采购量、质量要求等因素，采购部门应订立供应商评估标准，对供应商进行评估。
4.供应商评估结果需报送企业法务部门备案。
第五条采购合同签订1.采购部门需与供应商签订正式的采购合同。
2.采购合同应明确采购物品的名称、数量、规格、质量要求等内容。
3.合同签订前，需报经企业法务部门审核。
第六条采购资金管理1.采购部门应依照采购计划提前预算采购资金。
2.采购资金需经企业财务部门审批后拨付。
3.采购资金的使用应依照拨付的用途进行，并进行相应的财务记账。
第七条采购过程管理1.采购部门应依照采购计划的时间布置，及时启动采购程序。
2.采购过程中需对供应商进行监督，确保采购物品的质量。
3.如有发现问题，采购部门应及时与供应商协商解决，或找寻替代供应商。
第三章使用管理第八条建材和设备验收与登记1.项目部应依照相关质量验收标准，对采购的建材和设备进行验收。
2.验收合格的建材和设备，项目部应在验收单上签字确认，并报经企业法务部门备案。
3.建材和设备的验收单需随建材和设备一起存档，并做好相应的归档记录。
第九条建材和设备使用管理1.项目部应依照相关规定，正确使用和保管建材和设备，确保其安全、稳定运行。
工程项目材料采购制度
工程项目材料采购制度第一章总则第一条为规范工程项目材料采购行为，提高采购效率，确保工程质量，根据有关法律法规和规章制度，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有工程项目材料的采购活动。
第三条工程项目材料采购应坚持公开、公平、公正、诚信的原则，保证合理、合规、高效、经济的采购过程。
第四条工程项目材料采购应遵循科学、合理、严谨的原则，确保采购质量，提高项目施工效率。
第五条工程项目材料采购应严格遵守国家法律法规和部门规章，保证采购的合法合规。
第六条工程项目材料采购需严格管理，加强监督，建立健全风险防范机制，确保采购工作的安全、稳定进行。
第七条工程项目材料采购涉及的资金应严格执行财务制度，确保经费使用合理、合法。
第八条工程项目材料采购过程中应建立完善的档案管理制度，确保相关资料真实、准确、完整，形成可追溯的档案。
第二章组织机构第九条我单位工程项目材料采购工作由经理负责，设专职采购人员，具体负责采购工作。
第十条采购人员应具备专业知识和技能，能够熟练使用采购软件和系统，熟悉相关法律法规和政策规定。
第十一条采购人员应经过严格的考核和培训，具有一定的工作经验和专业背景，确保采购工作的正常开展。
第十二条采购人员应严格遵守相关职责和规定，履行好职责，杜绝违法操作和不正当行为。
第十三条采购人员应密切配合相关部门，做好工程项目材料采购工作，确保项目进度和质量。
第十四条采购人员应定期向领导汇报工作，积极参与工程项目材料采购相关培训和会议。
第十五条采购人员应密切关注市场行情，及时调整采购计划，确保采购的合理性和经济性。
第三章采购管理第十六条工程项目材料采购应事先制定采购计划，包括材料种类、数量、规格、价格等内容，经领导审批后执行。
第十七条工程项目材料采购应根据项目需要，综合考虑不同供应商的服务水平、品质、价格等因素，选择最优供应商。
第十八条工程项目材料采购应签订合同，明确双方权利义务，约定货物的标准和质量，确保采购合理、合法。
材料采购及出入库管理办法
材料采购及出入库管理一、采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入,并要保证材料的质量.对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次,其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。
公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。
在填写《材料采购申请单》时要注明材料用途。
采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请单》进行采购,未经审批的不得私自采购。
材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。
（二）采购程序：第一步，材料需求部门必须填写《材料采购申请单）》一式两份,须履行部门主管和领导审批签字手续，然后交与办公室，（其中一份交于采购人员，另一份交于材料保管员用来核对）由办公室安排统一进行采购。
第二步，采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对,确定库中没有留存方可进行采购。
第三步，采购后进行入库登记。
（三)审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请单》先由部门主管批准后,然后报总经理、董事长签批；对于急需材料，可先报总经理、董事长，同意后先行采购然后再补办手续。
二、入库的办理采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。
三、出库的办理材料需求人员必须凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、班组长部门主管和主管领导签字.四、相关要求（一）维修应急材料,备用量未经允许不得超量，如有发现，追究当事人和部门领导的责任。
（二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐.（三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度.（四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。
(五）材料采购，正常情况下，至少有两位经办人参加，其中一位应是材料需求部门业务精通人员，采购员要做到货比三家,优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。
工程材料采购供应管理制度
工程材料采购供应管理制度第一章总则第一条根据国家相关法律法规和公司规章制度，为了规范工程项目材料采购和供应管理，提高采购效率和质量，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有工程项目的材料采购和供应管理事务。
第三条工程项目材料采购和供应管理应尊重市场原则，遵循公平竞争，确保供应和需求的平衡，促进合作共赢。
第四条公司应建立健全工程项目材料采购和供应管理机制，明确责任分工，加强协调配合，确保材料的及时供应和质量保障。
第五条工程项目材料采购和供应管理应遵循经济、合理、公开、诚信的原则，做到节约成本，保证质量，加强监督，防范风险。
第二章采购程序第六条工程项目材料采购需经多部门审核批准，严格遵循以下程序：（一）明确需求：项目部门根据项目需求，确定材料种类、数量、质量要求等。
（二）编制采购计划：项目部门根据需求，制定材料采购计划，明确采购方式和供应商选择原则。
（三）发布采购公告：通过公司内部或公开平台发布采购公告，征集供应商参与竞标。
（四）评标定标：组织评标委员会评审各供应商的投标文件，综合考虑价格、质量、服务等因素，确定中标供应商。
（五）签订合同：中标供应商与公司签订材料采购合同，约定双方权利义务和交付时间。
（六）履行合同：公司监督供应商按合同要求履行供货义务，并及时支付采购款项。
第七条公司应建立健全采购档案管理制度，及时记录采购过程，留存相关文件和数据，以备查阅和监督。
第三章供应管理第八条供应商应具备相关资质和信誉，保证提供的材料符合国家标准和合同要求，确保供货的及时性和稳定性。
第九条公司应对供应商进行定期评估和监督，建立供应商档案，跟踪反馈供货情况和客户满意度，及时调整合作关系。
第十条公司应建立完善的供应管理制度，明确供应商管理责任和流程，保证供应链畅通，确保项目进度和质量。
第四章质量保障第十一条公司应加强对材料质量的管控和监督，建立质量检测机制，确保所采购的材料符合标准和合同要求。
第十二条供应商应提供质量保证书和检测报告，配合公司进行现场验收，确保材料质量和性能满足项目需求。
工程项目物资采购管理制度及流程
工程项目物资采购管理制度及流程一、总则为加强工程项目物资采购管理，规范采购流程，提高采购效率，保证项目物资的品质和成本控制，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的物资采购管理工作。
三、采购原则1. 公开、公平、透明的原则：所有采购活动必须遵守公开、公平、透明的原则，不得有违法违规的行为。
2. 经济合理的原则：采购必须经济合理，保证物资品质，同时尽可能降低采购成本。
3. 优先选择供应商的原则：优先选择具有良好信誉和质量保证的供应商，确保物资的品质和供货及时。
四、采购管理流程1. 需求确定：项目部门根据工程项目的需求确定物资采购需求，详细列出物资名称、型号、数量和质量要求，编制采购申请书，并报送采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购需求，进行供应商的筛选，选择具有资质和实力的供应商，组织进行询价或招标。
3. 报价比对：采购部门收到供应商的报价后，进行比对和评审，选择最优惠的供应商。
4. 签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、货款支付方式、交货期限等条款。
5. 物资采购：供应商按合同的约定进行物资供货，采购部门对物资的数量和质量进行验收。
6. 结算付款：采购部门按照合同的约定进行结算付款，确保供应商按时收到货款。
7. 物资管理：项目部门对采购的物资进行登记、存储和管理，确保物资的安全和完整。
8. 监督检查：采购部门对供应商的履约情况进行监督检查，确保供应商按合同约定履行义务。
9. 结案归档：采购部门对采购流程进行总结和归档，定期进行审核和评估，不断完善采购管理工作。
五、监督检查1. 采购部门负责对采购活动进行监督检查，及时发现和解决问题。
2. 内部审计部门对采购管理工作定期进行审计，发现问题及时纠正。
3. 公司领导对采购管理工作进行督导和考核，对工作效果进行评价和反馈。
六、制度执行1. 公司全体员工必须遵守本制度，不得有违规行为。
2. 采购部门负责本制度的执行和监督检查工作，确保制度的有效实施。
工程材料使用管理办法
工程材料使用管理办法一、总则1.为了规范工程材料的使用和管理，保证施工质量，提高工程建设效率，制定本管理办法。
2.本管理办法适用于所有工程项目，包括建筑、道路、桥梁、水利、电力等。
二、施工材料采购1.施工材料采购应按照工程设计要求确定材料种类和质量标准，并进行合理的比选。
2.采购部门应与供应商签订明确的合同，明确材料的质量、数量、价格、交货时间等。
3.采购部门应对供应商进行严格的资质审核，确保其具备合法经营资格和质量保证能力。
4.采购部门应建立材料供应商的评价体系，对供应商进行定期的质量、服务和信誉评价。
三、材料验收管理1.材料验收应由专业人员进行，确保材料符合设计要求和质量标准。
2.材料验收应按照国家有关标准和规范进行，对材料的外观、尺寸、强度等关键指标进行检测。
3.材料验收应编制验收报告，并做好材料的标识和存储工作，以便后续的使用和追溯。
四、材料使用管理1.材料使用应按照施工图纸和工程设计方案要求进行，严禁私自更换材料或缩减材料用量。
2.材料使用过程中，应进行严格的数量核对和登记，并及时补充材料，确保施工的连续性。
3.材料使用过程中，应按照规定的施工工艺进行操作，确保材料的完整性和质量。
4.材料使用过程中应注意材料的保护，避免损坏和浪费，并做好材料的防盗和交接工作。
五、材料库存管理1.各项目部应建立完善的材料库存管理制度，包括材料的分类、编码和存放要求等。
2.材料库存应定期盘点，及时核对材料的数量和质量，并将盘点结果及时上报给上级。
3.材料库存应做好定期检查和维护工作，防止材料的老化、变质和损坏。
4.材料库存管理应做好进销存记录，掌握材料的流向和使用情况，及时调整库存量。
六、返工材料管理1.对于出现质量问题的材料，必须按照规定进行返工或退换，并做好返工的记录和追溯。
2.返工材料的使用应符合设计要求和工程标准，确保其质量和使用安全。
3.返工材料的使用应经过相关部门的验收，确保返工质量符合要求。
施工企业材料采购管理制度（精选6篇）
施⼯企业材料采购管理制度（精选6篇）施⼯企业材料采购管理制度 施⼯企业材料采购管理制度（精选6篇） 在充满活⼒，⽇益开放的今天，⼈们运⽤到制度的场合不断增多，制度就是在⼈类社会当中⼈们⾏为的准则。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是⼩编收集整理的施⼯企业材料采购管理制度（精选6篇），希望对⼤家有所帮助。
施⼯企业材料采购管理制度1 1、⽬的 加强对本公司⼯程项⽬物资采购的管理和控制，确保⼯程物资质优价廉，满⾜⼯程设计和施⼯需要。
2、适⽤范围 本制度适⽤于本公司⾃建⼯程项⽬材料采购、验收等管理⼯作。
3、⼯作职责 3.1各项⽬部材料部门是该项⽬⼯程材料设备和管理的归⼝管理部门。
3.2项⽬部具体实施⼯程材料设备的采购、验收、发放、使⽤等管理⼯作。
4、物资管理要求 4.1按照批准的物资采购计划和⽂件，按质量准确采购各⼯序所需的⼯程材料、⼯程设备，遵守国家有关法律法规，执⾏本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实⾏分级管理，物资种类分为： 4.2.1重要物资：钢材、⽔泥、商品砼、设备、⽊⽅、九夹板； 4.2.2主要物资：砂、⽯类、红砖、空⼼砖、防⽔材料、管材、施⼯⽤电电线电缆等各类地⽅材料； 4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制 4.3.1⼯程项⽬各⼯序需统⼀使⽤材料清单。
4.3.2⼯程项⽬进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需⽤材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使⽤单位(班组)每⽉应提前将所需材料清单按物资种类报送项⽬部组织采购。
4.3.3项⽬材料部门接到需⽤材料清单应结合库存情况，统⼀策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项⽬经理和项⽬第⼀责任⼈进⾏审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项⽬经理批准，施⼯项⽬材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
项目部物资采购管理制度
项目部物资采购管理制度项目部物资采购管理制度在我们平凡的日常里，我们每个人都可能会接触到制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编收集整理的项目部物资采购管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
第一条目的为规范公司及各项目部物资的采购工作，为规范采购部的部门管理行为，管理依据,管理标准,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有物资采购工作。
第三条权责（1）采购部负责本制度的执行监督。
（2）采购部有权根据本制度对违反制度的人员进行处罚和提出处理意见。
（3）项目部及公司各相关部门具体执行此制度的要求。
第四条材料计划1、材料上报：公司及项目部的所需材料均需按照标准版本上报至公司采购群，由总经理审阅批示。
在无特殊批示后视为同意采购。
其他形式均不认可，视为无效计划。
材料上报日期按规定日期上报,不按时间节点上报材料（领导特殊批示的除外），视为无效计划。
在材料相关标准不确定就上报，视为无效计划。
为统一采购以节省最大成本，现将材料上报做如下规定：2、计划类别（1）材料总计划。
（2）月度材料计划。
（3）周材料计划。
（4）急需材料采购计划。
（5）特殊材料计划。
3、具体计划及时间节点说明（1）材料总计划：指项目部接到工程后，项目部制作出该工程所需材料名称，数量，规格，标准，要求，做出计划，动工前10天上交采购部，采购部接到总计划后，进行材料的比对，做出市场分析，制定出材料内部计划.做出材料价格资金预算。
提前寻找供应合作商，出成本表。
采购部经理合理分配采购人员的对接工作。
（2）月度材料计划：每个月25号到30号，项目部根据倒排工期的情况，根据时间节点，上报次月材料需求计划给采购部，采购部根据此计划，联系供应商，制定出材料价格，同时对大型材料做到提前考察价格，核算加工周期。
做出月度资金使用计划，每月1号到5号上交财务，做到有计划支付。
材料采购管理制度
材料采购管理制度1.目的为了规范公司项目部的材料采购程序，加强材料采购管理，确保项目有序进行，且符合项目管理成本控制要求，特拟定本管理办法。
2.适用范围本管理办法适用于项目部材料采购及辅材选购。
3.原则工程资料采购原则为节约、质优、价廉及付款方式。
4.审批批准（1）项目部由项目分管人员制定工程项目的材料计划表，配合采购员进行合格供应商（至少2-3家）市场询价，并附上具有市场竟争的价格表，（对其价格跟预算书上价格进行对比）必要时要提供样品。
（2）对其价格和材料计划表上报公司预算人员进行市场调查，确保合理的市场价格，并对材料用量进行二次核对，避免多购或漏购现象，预算人员确认后，项管人员上报分管主管审批。
（3）审批后材料计划表交于采购员进行采购，对于材料何时到工地要与采购员进行协商，但对大批材料至少得提前2-3天通知采购员。
避免因材料延误影响工程施工进度。
（4）在工程进行当中如有需要辅料时且金额不超过1000元由项目管理人员直接采购，但要告知采购员或分管主管。
5、采购流程a 根据施工现场提供的材料明细表审核材料数量b 根据最终确定的材料数量填写材料申购单c 电话或现场询价（规格型号、参数、材质、价格），填写预算单价，汇总整个申购单的总价d 提报各分管领导处审核确认、签字e 财务办理借款手续f 市场采购6．材料签收（1）材料到现场由请购人员为第一责任人，负责对材料的规格、参数、样式、等级一一详细核对，如发现不合标准及时通知采购员或负责人。
（2）对材料本身有缺陷的或是损坏的拒绝签收，并在签收单上注明清楚，通知采购人员。
（3）材料进入工地后，项目部要对所收材料进行入库登记。
（4）施工队领取材料后，项目部要进行出库登记。
（5）对于施工中有剩余的材料，要通知采购员妥善保管或配合采购员退回供货商，并填写退货清单上报公司。
后附《材料申购单》样表，会签、审批后存档备案。
山东蓝海工程设备有限公司工程部2013-3-9材料申购单工程名称：批准：审核：申购：日期：年月日。
项目部物资采购管理制度
项目部物资采购管理制度1. 引言本《项目部物资采购管理制度》（以下简称“制度”）旨在规范项目部的物资采购行为，确保采购的物资合理、高效地使用，降低采购成本，提高采购管理水平，符合公司的战略发展目标。
2. 适用范围本制度适用于项目部的所有物资采购活动，包括但不限于设备、材料、办公用品等采购。
3. 采购流程3.1 采购需求确认项目部在有物资采购需求时，应及时向采购部门提交采购申请单，详细描述物资的具体要求、数量、质量标准等信息。
3.2 供应商选择采购部门负责根据采购需求，寻找合适的供应商，并进行评估。
评估的主要因素包括供应商的信誉度、产品质量、价格等。
3.3 报价与谈判采购部门应向选定的供应商索取报价，并进行比较和分析。
若有必要，可以进行谈判以获得更有利的价格和服务条款。
3.4 合同签订在选择供应商后，采购部门与供应商签订正式的合同。
合同应详细规定物资的品种、数量、价格、交货期限、质量要求等。
3.5 采购执行与监控采购部门应监督供应商按照合同要求履行供货责任，并及时跟踪物资的采购进展。
如有问题或变动，及时与供应商沟通解决。
3.6 质量验收与入库采购的物资应进行质量验收，并按照规定的程序进行入库。
验收包括检查物资的数量、质量、规格等是否符合合同要求。
3.7 采购结算采购部门应与财务部门确认采购物资的验收情况，并进行付款结算。
付款应按照合同规定的方式和时间进行。
4. 采购管理控制4.1 采购预算控制采购部门应按照公司的预算要求进行物资采购，确保在预算范围内进行采购活动，并做好预算执行情况的记录和报告。
4.2 供应商管理采购部门应定期评估和管理供应商的绩效，包括供货质量、交货时间、服务态度等方面，并根据评估结果对供应商进行分类管理。
4.3 采购文件管理采购部门应做好采购文件的存档工作，包括采购申请单、报价单、合同、验收报告等，以便日后查询和审计。
4.4 内部审计公司内部审计部门有权对项目部的物资采购活动进行审计，并提出改进意见和建议。
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施工材料采购、使用管理办法
1、材料计划的制定
1.1施工技术部或其它职能部门根据当前工程计划和施工进度要求向材料供应部门提供“材料供应计划”。
常规物资材料“材料供应计划”应提前10天报材料供应部门，大宗、稀缺材料物资“材料供应计划”应提前20天报材料供应部门。
1.2材料供应计划要明确以下计划内容：
（1）材料种类、品名、数量、型号、质量标准；
（2）此类材料准确供货时间，尽可能减少库存和积压，以免发生质变造成损失；
（3）材料用途，具体使用工点，该项目（工点）主管人员；
（4）材料供需计划编制须经部门主管人员签认。
2、材料采购
2.1询价、比对。
材料采购人员收到“材料供应计划”后，应相机择时到材料供应市场询价、比对。
价格在同一段位内且能满足质量要求，尽可能优先考虑商家的信誉度，保证供货及时的商家供应。
在商家众多不可确定且数额巨大的情况下（如水泥、钢材），必须上报项目经理审定。
2.2大额施工材料及办公用品设施的购置，须和商家签定“供货合同”。
交财务和计划合同部备案。
3、采购及保管
3.1大额主工材料采用商家自带自运制度，自押车辆，自带材质证书和产品合格证书。
按指定地点送达。
同我方材料库管人员现场检验签证后，方可入库。
3.2库管人员的材料入库分类，必须经由材料主管人员的签定后才能确定存放合理库房。
4、材料、设施及工器具出、入库管理：
材料入库、出库一侓采用三种办法细分细管。
4.1施工材料的领用：
施工材料的领用在相关部门“材料计划”内，由相关部门领导开出“材料领用申请单”，交由本部门工作人员到材料主管部门审批后，再由库管人员按额定的数量、型号用“出库单”一式三联的形式出库，然后将主联交由材料主管部门入账。
4.2高档办公设施的管理：
本项目部所购的高档办公用品按固定资产，实行专物专用专管制度，采用个人使用卡办法，谁主用、谁负责、谁保管。
高档办公设备的范围：照相机、电脑、摄影机、复印机、打印机、车辆、电器、测量设备、家具等。
4.3高档生活用品：
沐浴器、洗衣机、冰箱、空调由综合办公室造册登记。
4.4低值易耗品及普通办公用品：
A 、单物在价值20元以上50元以下的零星办公用品列为低值易耗品，所有工作人员不能随意在行政办公室任意领取。
应由部门指定专人在办公室领取，办公室制定“低值易耗品领用清单”登记入小账。
B 、单物在50元以上的房间个人生活用品，须建立“个人物品领用卡”登记入卡（桌、椅、床、被及其它福利物品。
）
C 、个人使用物品在工作变动之时，须向办公室按“使用卡”数目交回。
5、所有库存物资每二月一次盘点，清对账目。
材料管理流程图。