年度内审计划表(滚动审核)

核准：
复核：
管理者代表：
制表：
过程描述
顾客反馈及客户服 7.2.3、7.5.4 务 、8.2.1 人力资源 6.2
业务部
17
管理部
√
√
18
文件记录管理
4.2.3、4.2.4
管理部
√
√
5.3、5.4.1、 19 方针目标及职责权限 5.5、5.6、 8.2.3 20 内审 8.2.2
总经理室
总经理室 表单编号：DC-08B
表单保存期限：三年
√
√
15
交付过程
7.5.5
业务部
√
√
******工业有限公司
2012年度内部审核计划表（2012.1～2012.6）
类别：□品质 序 号
16
□环境
□温室气体 相关条款
□其它 责任单位
制表日期：2011.11.25 第一季度 第二季度
内审员 审核期限 1月 2月 3月 √ 内审员 审核日期 4月 5月 6月 √
国贸部
2
订单评审
7.2.1、7.2.2
业务部 业务部、工程 部 工程部
√
√
3
新产品策划
7.1
√
√
4
图纸管理
4.2.3
√
√
5
采购控制
7.4.1、7.4.2
采购课
√
√
6
仓库管理
7.5.5
仓库
√
√
7
生产计划
7.5.1
生管、业务 制一、制二、 制三、财务部 、品保部等 品保部
√
√
8
设备工装管理
6.3
√
√
9
测量仪器管理
******工业有限公司
2012年度内部审核计划表（2012.1～2012.6）
类别：□品质 序 号
1
□环境
□温室气体 相关条款
□其它 责任单位
制表日期：2011.11.25 第一季度 第二季度
内审员 审核期限 1月 2月 3月 √ 内审员 审核日期 4月 5月 6月 √
过程描述
市场开发
7.2.1、7.2.2
7.6 7.5.1、7.5.2 、7.5.3 7.5.1、7.5.2 、7.5.3 7.5.1、7.5.2 、7.5.3 7.4.3、8.2.4
√
√
10 生产控制（制一）
制一
√
√
11 生产控制（制二）
制二
√
√
12 生产控制（制三）
制三
√
√
13
产品监视和测量
品保部
√
√
14
不合格品控制
8.Leabharlann Baidu、8.5
品保、生产